Revisione 00 Data revisione: 17/11/2010 ISO 14001:2004. Emissione RSGA Prima Approvazione DIR GIUNTA. Approvazione revisioni

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1 Emissione QUALIFICA NOME RUOLO FIRMA RSGA ARCH. ALDO BLANDINO Prima Approvazione DIR GIUNTA Approvazione revisioni RD DOTT. GIORGIO GUGLIELMO REVISIONI DATA REV. DESCRIZIONE MODIFICHE 17/11/ PRIMA APPROVAZIONE Pagina 1 di 5

2 INDICE: 1. GENERALITÀ ATTIVITA ALLEGATI... 5 Pagina 2 di 5

3 1. GENERALITÀ La presente procedura definisce le modalità operative per l'esecuzione di Audit Interni finalizzati: ad accertare la conformità del Sistema Ambientale e dei processi organizzativi rispetto alla normativa di riferimento; a fornire all Ente Locale l opportunità di attivare azioni di miglioramento attraverso opportune azioni correttive e preventive; a supportare il Rappresentante della Direzione nel riesame dello stato del Sistema Ambientale. La procedura viene applicata da RSGA (eventualmente in collaborazione con un auditor esterno) per pianificare, eseguire e documentare gli Audit interni. 2. ATTIVITA 2.1 Pianificazione degli audit Gli audit interni sono pianificati da RSGA e approvati dal Rappresentante della direzione mediante la compilazione dell'apposito modulo MR "Programma annuale di audit"; tale pianificazione deve garantire che nell arco dell anno siano sottoposti a verifica tutti i processi del SGA (requisiti normativi, procedure, funzioni) e che siano determinati eventuali criteri di priorità nella conduzione degli audit in funzione delle criticità operative. Sia il Rappresentante della Direzione, che RSGA hanno facoltà di disporre l esecuzione di audit straordinari (non preventivamente pianificati) in relazione alle attività in corso di svolgimento e/o a sopravvenuti stati di criticità. L Ente locale identifica un soggetto interno che, a seguito di opportuna formazione certificata, viene autorizzato alla conduzione degli audit interni. Qualora non vi sia un soggetto interno adeguatamente formato, la conduzione dell audit sarà affidata ad un soggetto terzo competente. La sequenza delle attività da effettuarsi in fase di pianificazione è la seguente: esame e valutazione delle non conformità emerse e delle azioni intraprese; approvazione del piano da parte del Rappresentante della direzione e trasmissione dello stesso alle funzioni interessate. Pagina 3 di 5

4 2.2 Esecuzione degli audit Gli Audit interni sono effettuati da un soggetto che deve: essere indipendente dalle funzioni dell Ente sottoposte ad audit, condurre l audit secondo gli schemi definiti nella presente procedura garantendo oggettività di giudizio e trasparenza operativa, redigere il verbale di audit descrivendo i risultati della stessa mediante la compilazione del modulo Rapporto di audit interno (MR 09 02), evidenziare eventuali disfunzioni su cui intervenire con opportune azioni preventive e/o correttive. L auditor viene designato in base all addestramento effettuato ed alle capacità oggettivamente dimostrabili su base di specifica documentazione. I requisiti minimi che l auditor deve possedere sono i seguenti e si diversificano in base all appartenenza o meno del auditor al personale aziendale. Auditor Interno: aver frequentato un corso, di almeno sedici ore, abilitante alla conduzione degli audit interni; il suddetto corso deve essere stato erogato da personale avente specifiche competenze per l esecuzione di audit oggettivabili da adeguata documentazione; Auditor Esterno: aver frequentato un corso, riconosciuto da organismi accreditati, inerente gli audit interni della durata di quaranta ore ed aver superato il relativo esame finale. L'esecuzione degli audit deve rispettare la sequenza di attività di seguito indicata: predisposizione della documentazione di riferimento (procedure, norme, modulistica, etc...) sulla base del Piano di audit approvato; esecuzione dell audit nei tempi e modi stabiliti; redazione del rapporto di audit e trasmissione dei risultati ai responsabili delle funzioni aziendali sottoposte ad audit; confronto con i risultati di audit condotti in precedenza; predisposizione delle azioni preventive/correttive. 2.3 Modulo operativo di verifica Il modulo Lista di riscontro Ambientale (MR 09 03) descrive i riferimenti principali per la conduzione degli audit riportando i requisiti relativi alla gestione degli aspetti ambientali e relativi alla norma. Pagina 4 di 5

5 Rispetto ai punti risultati non conformi devono essere predisposti dei "Rapporti di non conformità" trattati secondo quanto espresso nella Procedura Non conformità ed azioni correttive (PA 07). L eventuale miglioramento/peggioramento ottenuto tra un audit ed il successivo deve essere evidenziato analiticamente su ogni singolo punto e globalmente mediante confronto tra le non conformità rilevate. Di seguito vengono riportate le istruzioni per l uso corretto del modulo Lista di riscontro : per i processi oggetto di audit, secondo il Programma annuale di verifica, devono essere verificati i requisiti applicabili della norma e l'applicazione delle procedure; per ogni non conformità riscontrata devono essere riportate nell'apposito spazio le evidenze oggettive relative; per ogni non conformità riscontrata deve essere redatto un rapporto di non conformità secondo quanto espresso nella procedura PA 07 Non conformità ed azioni correttive. I risultati degli audit interni devono essere elemento in ingresso per il Riesame della Direzione. 3. ALLEGATI MR Programma annuale di audit MR Rapporto di audit interno MR Lista di riscontro Ambiente Pagina 5 di 5

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