RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

Transcript

1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 Il Programma Annuale dell istituzione scolastica I.C. Fiorano Modenese per l E.F è stato elaborato e predisposto secondo le indicazioni contenute in: l articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico - educativo del singolo istituto scolastico; D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d Istituto; D.M. 1 marzo 2007, n 21 e la nota Ministeriale del 14 marzo 2007, n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche; Circolare 25 novembre 2008 prot del MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio con la quale sono state diramate istruzioni operative e restrittive sul programma annuale delle istituzioni scolastiche; La nota Miur prot. n del Il Programma è stato elaborato in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi come elencati nel Piano dell Offerta Formativa dell Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 2. STRUTTURA DELL ISTITUTO L Istituto Comprensivo consta di n. 4 plessi situati nel Comune di Fiorano Modenese: Scuola dell Infanzia Arcobaleno n. 3 Sezioni n. 83 alunni Scuola primaria C. Menotti n. 9 Classi tutte a tempo normale n. 196 alunni Scuola primaria Guidotti n. 12 Classi tutte a tempo pieno n. 278 alunni Scuola secondaria di 1 grado F. Bursi n. 13 Classi tutte a tempo normale n. 295 alunni 1

2 OBIETTIVI Per l'utilizzo delle risorse si è tenuto conto, in un'ottica di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, dei seguenti obiettivi, in coerenza con i criteri e gli indirizzi generali del POF - Erogazione regolare di un servizio scolastico il più possibile proficuo e funzionale, sia in ambito educativo didattico sia in ambito organizzativo, rispondente alle esigenze del territorio - Pianificazione di azioni volte al raggiungimento del successo scolastico - Ampliamento dell'offerta formativa - Ampliamento delle risorse strumentali - Valorizzazione delle diverse professionalità Nello specifico il P.A. E.F permette di proseguire nella realizzazione dei seguenti obiettivi ritenuti irrinunciabili nell'ottica della qualità degli esiti di apprendimento degli studenti e della tensione verso il miglioramento continuo che deve caratterizzare l'istituzione scolastica e i profili professionali in essa operanti: contenimento del rischio di insuccesso scolastico e formativo; riduzione del rischio di dispersione scolastica; valorizzazione delle diverse personalità; sviluppo delle integrazioni; prevenzione del disagio e promozione del benessere a scuola; sviluppo delle capacità di scegliere e orientarsi; promozione di specifiche progettualità a carattere trasversale (Giornalino scolastico, CCR, Verso una scuola amica, percorso legalità ecc..) Le diverse azioni previste nel P.A. sono pertanto finalizzate a: - garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico mediante il conferimento di supplenze per la sostituzione del personale assente, nella prospettiva di assicurare agli studenti il diritto allo studio costituzionalmente previsto; - promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica; - perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali così come proposti dal POF; - provvedere in mancanza di disponibilità interne sulla base delle risorse effettivamente disponibili, all'attuazione dei progetti/attività con convenzioni e contratti di prestazione d'opera occasionale; - garantire compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili, un adeguato rinnovamento delle attrezzature e dei sussidi finalizzati alle ordinarie pratiche didattiche; - sostenere la formazione e lo sviluppo professionale del personale finalizzati ai processi di innovazione; - sostenere iniziative educative e didattiche, d'intesa con altre istituzioni, enti e agenzie del territorio, attraverso accordi di rete 2

3 RISORSE MATERIALI Laboratori didattici e scientifici Laboratori di informatica Biblioteche di plesso Palestre Per realizzare la proposta formativa programmata sono stati previsti, insieme ai contenuti, le dotazioni didattiche, i supporti strumentali e tecnologici da utilizzare. Sul piano della strumentazione l Istituto possiede un discreto patrimonio tecnologico. Inoltre per il mantenimento dei livelli di efficienza di tali risorse, si conferma la necessità di prevedere risorse non indifferenti che consentano la manutenzione e la sostituzione dei materiali che via via diventano obsoleti. 3

4 SEZIONE SECONDA LA GIUNTA ESECUTIVA VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ; VISTO l art. 1 c.601 l.296/96 Legge finanziaria 2007; VISTO il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n 21 del 1 marzo 2007; VISTA la nota MIUR prot. n del 17/12/2012 con la quale si comunica l ammontare delle risorse finanziarie assegnate a questo Istituto; VISTO il Piano dell'offerta Formativa elaborato per l a.s. 2012/13; VISTO il programma annuale dell'anno finanziario 2013, predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; propone al Consiglio d'istituto di approvare il predetto documento contabile relativo all'anno finanziario 2013, predisposto sulla base degli elementi che in dettaglio sono illustrati nella presente relazione, previa acquisizione del parere da parte del collegio dei revisori dei conti, come prescritto dall art. 2, comma 3, del regolamento citato in premessa. 4

5 GENERALITA' POPOLAZIONE SCOLASTICA Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero Numero Totale Bambini Bambini Bambini Totale Di cui sezioni con sezioni con sezioni iscritti al 1 frequentanti frequentanti bambini diversamente orario orario (c=a+b) settembre sezioni con sezioni con frequentanti abili ridotto (a) normale (b) orario ridotto (d) orario normale (e) (f=d+e) Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero Numero classi classi funzionanti funzionanti a 24 ore (a) tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionant i a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c) Alunni iscritti al 1 settembr e (e) Alunni frequentan ti classi funzionanti con 24 ore (f ) Alunni frequentan ti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequenta nti classi funziona nti a tempo pieno/pro lungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequenta nti (i=f+g+h) Di cui Differenza diversam tra alunni ente abili iscritti al 1 settembre e alunni frequentant i (l=e-i) Prime Seconde Terze Quarte Quinte Pluriclass i Totale Prime Seconde Terze Pluriclass i Totale

6 Dati Personale:la situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 53 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 4 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 0 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 82 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 0 contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 0 contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 TOTALE PERSONALE ATA 18 6

7 QUADRO ENTRATE PARTE I ENTRATE Aggr. Voce Entrate Importi in Euro 01 Avanzo di amministrazione ,11 01 Non vincolato 140,00 02 Vincolato ,11 02 Finanziamento dallo Stato ,14 01 Dotazione ordinaria ,14 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre ,00 istituzioni 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati ,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi di privati 3.114,75 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 3.114,75 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 26,67 01 Interessi 26,67 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui Totale entrate ,67 7

8 Aggregato 01: Avanzo di amministrazione L avanzo di amministrazione al 31/12/2012, così come risulta dal Mod. C allegato al bilancio, ammonta a ,11 distinto tra non vincolato ( 140,00 Aggregato 01 voce 01) e vincolato ,11 Aggregato 01 voce 02 ( ,49 in attività e progetti ,62 Z01). Si allega alla presente relazione il prospetto analitico dell avanzo di amministrazione dove vengono evidenziate le economie verificatesi al e la loro destinazione per l anno 2013 Voce 01 Avanzo non Vincolato L avanzo di amministrazione non vincolato, pari a 140,00 è ripartito in attività e progetti come risulta dal Mod. D di seguito riportato. A02 Funzionamento didattico generale 140,00 Totale 140,00 Voce 02 Avanzo Vincolato L avanzo di amministrazione vincolato, pari a ,11 è così ripartito: ,49 in attività e progetti come risulta dal Mod. D di seguito riportato 9.236,62 Z01 Disponibilità finanziaria da programmare : A01 - Funzionamento amm.vo generale 6.390,57 A02 - Funzionamento didattico generale 3.352,83 P01 Area Espressiva 3.502,02 P02 Laboratori Linguistico/informatico ,21 P03 - Integrazione alunni disabili 2.712,63 P04 Accoglienza adolescenza orientamento 8.491,34 P05 - Area Ed. Civica, alla sicurezza e alla prevenzione 3.898,08 P06 Progetto Aggiornamento 717,43 P07 Viaggi e visite di istruzione 679,42 P08 Att.tà Rec.,Consolidamento Aree Ling.scient. Alfabetizzazione 6.392,96 P09 Psicomotricità Attività Motoria 6.360,00 Totale ,49 8

9 Dotazione ordinaria Aggregato 02: FINANZIAMENTI DELLO STATO La dotazione ordinaria assegnata a questo Istituto, determinata applicando i criteri di cui al DM 21/07, per il periodo gennaio agosto 2013, ammonta a ,14 così suddivisa: Entrate aggregazione 02/01 Dotazione ordinaria Spese di funzionamento amministrativo e didattico 8/12 Quadro A art. 3 c. 1 e 2 Tabella 2 allegata al D.M. 21/07 4/12 Tipologia Istituto Comprensivo Fisso per Istituto 733,33 Per sede aggiuntiva : n 3 200,00 Quota per alunno 4.506,67 Quota per alunno diversamente abile 208,00 Totale 5.648,00 Quota Revisori 2.172,00 (90% del compenso massimo annuo secondo la normativa vigente) Quota per l'acquisto di servizi di pulizia contratti ex appalti storici periodo gennaio/giugno ,14 inclusa IVA Riepilogo Descrizione della dotazione finanziaria assegnata Finanziamento per funzionamento amm.vo e parametri Quadro A art. 3,c.1 e 2 D.M. 21/07) didattico (secondo i Previsione 5.440,00 Quota per alunno diversamente abile (Tabella 2 Quadro A) 208,00 Quota Revisori 2.172,00 Quota per l acquisto di servizi di pulizia di cui alla direttiva ministeriale ,14 n. 68/05: Totale ,14 Supplenze brevi e saltuarie come da comunicazione 8110 del la somma di ,00 lordo dipendente costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ( spendig review), convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino unico anche alle citate supplenze, detta somma non deve essere prevista in bilancio. 9

10 Voce : Nessuna previsione Voce : Nessuna previsione Aggregato 03 : FINANZIAMENTI DALLA REGIONE Aggregato 04: FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI Voce : Nessuna previsione Voce 05 Comune vincolati L Ente locale con nota del ha comunicato che erogherà un finanziamento per l'anno 2013 pari a ,00 per il funzionamento dell'istituto. 06 Altre istituzioni: Nessuna previsione Voce 01 : Nessuna previsione Voce 02 Famiglie vincolati Aggregato 05: CONTRIBUTI DA PRIVATI Si iscrive la somma di 3.114,75 così distinta: 2.350,25 quale contributo del Comitato dei Genitori per finanziare il Progetto Lingua Inglese: Recupero e Potenziamento alla scuola secondaria di 1 grado F. Bursi ; 764,50 quale contributo volontario a.s. 2012/13 Voce 03 Altri non vincolati: Nessuna previsione Voce 04 Altri vincolati: Nessuna previsione Aggregato 06 : PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE Non gestendo alcuna attività economica collegata all attività istituzionale della scuola, non vengono effettuate previsioni. Aggregato 07: ALTRE ENTRATE Voce 01 - si è iscritto l importo di 26,67 corrispondente agli interessi attivi maturati nel c/c di bancario e postale al Voce : Nessuna previsione Nessuna previsione Aggregato 08: MUTUI Anticipazione al D.S.G.A.: si iscrive l importo di 400,00 quale fondo per le minute spese. Il totale generale delle entrate ammonta ad ,67 10

11 PARTE SECONDA - SPESE Le spese previste sono riepilogate nella parte 2^ del Mod. A Per quanto riguarda l illustrazione analitica delle somme che compongono il programma annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come di seguito indicato: Aggr. Voce SPESE Importo A Attività ,82 A01 Funzionamento amministrativo generale ,99 A02 Funzionamento didattico generale ,83 A03 Spese di Personale A04 Spese di investimento A05 Manutenzione edifici P Progetti ,23 P01 Area Espressiva 3.502,02 P02 Laboratori Linguistico/informatico ,46 P03 Integrazione alunni disabili 2.920,63 P04 Accoglienza Adolescenza Orientamento 8.491,34 P05 Area Ed. civica, alla sicurezza e alla prevenzione 4.869,47 P06 Aggiornamento 717,43 P07 Viaggi e visite di istruzione 679,42 P08 Att.tà Rec., Consolidamento Aree Ling.Scient ,46 Alfabetizzazione P09 Psicomotricità Attività motoria 6.360,00 R Fondo di riserva 140,00 R98 Fondo di riserva 140,00 Totale uscite ,05 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 9.236,62 Totale a pareggio ,67 Breve commento delle spese: In coerenza con le attività previste dal Piano dell'offerta formativa dell a.s. 2012/13, le risorse finanziarie disponibili sono state ripartite tra le varie attività e progetti nel modo seguente: Il totale delle Attività ammonta ad ,82 ATTIVITA Voce A01 : Funzionamento amministrativo generale La spesa complessiva per il funzionamento amministrativo generale è prevista in ,99; per il finanziamento di questo aggregato si è provveduto nel seguente modo: 11

12 Avanzo di amministrazione vincolato 6.390,57 Finanziamento Funzionamento amm.vo da MIUR 5.300,00 Finanziamento da MIUR per servizi pulizia per il ,14 periodo gennaio giugno 2013 Quota Revisori 8/ ,0 Finanziamento Comune anno ,61 Contributi privati Famiglie vincolati per assicurazione 190,00 12/13 Interessi c/c bancario e postale al ,67 TOTALE ,99 Le spese gravanti su tale aggregato sono dettagliatamente descritte nell allegato B e sono così suddivise: - spese per acquisti carta cancelleria e stampati per il funzionamento amministrativo; - spese per acquisto libri, manuali, riviste per uso amministrativo; - spese per materiale igienico sanitario - spese per assistenza tecnico informatica - spese per materiali accessori: - spese per manutenzione ordinaria attrezzature; - spese per servizi amministrativi: posta, servizio di tesoreria; - spese per acquisti servizi di pulizia di cui alla direttiva ministeriale n. 68/05 per il periodo gennaio giugno spese per assicurazioni - spese per tenuta conto servizio di tesoreria Banca Popolare Emilia Romagna - rimborsi spese e compensi ai Revisori dei Conti Viene definito in 400,00 l importo del fondo minute spese assegnato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Voce A02 : Funzionamento didattico generale La spesa complessiva per il funzionamento didattico generale è di ,83; per il finanziamento di detto aggregato si è provveduto nel modo seguente; Avanzo non vincolato 140,00 Avanzo vincolato 3.352,83 Finanziamento Comune anno ,00 Totale ,83 In questo aggregato trovano imputazione tutte le spese per il funzionamento didattico non riconducibili a singoli progetti, il dettaglio delle spese è quello riportato nel modello B : - spese per carta cancelleria ; - spese per abbonamenti e riviste; - spese per materiale tecnico specialistico; - spese per materiale didattico dei tre ordini di scuola; - spese per manutenzione ordinaria attrezzature; - spese per assistenza informatica manutenzione hardware e software - spese per noleggio fotocopiatrici 12

13 PROGETTI Le attività di arricchimento previste per il presente anno sono dettagliatamente e singolarmente descritte nelle schede illustrative didattiche e finanziarie allegate al programma annuale. La spesa prevista complessivamente per i progetti risulta di ,23, per la copertura della quale si è provveduto utilizzando in parte l'avanzo di amministrazione vincolato ( ,09) come illustrato nel Mod. D, per la restante parte sono stati impiegati i finanziamenti del Comitato Genitori ( 2.350,25), il contributo volontario delle famiglie a.s. 2012/13 ( 574,50) la dotazione ordinaria per la quota riguardante gli alunni diversamente abili ( 208,00) e dell'ente Locale ( 971,39), come di seguito illustrato più analiticamente per ogni singolo progetto anche nell allegato B. Pertanto i progetti possono essere così riassunti: P01: AREA ESPRESSIVA All interno sono compresi i progetti distinti per ordine di scuole: Scuola dell infanzia Arcobaleno : - Fiaba Sonora - Laboratorio Teatrale Baule Volante Progetto Fiaba Sonora : è rivolto agli alunni della sezione dei quattro anni, il progetto si prefigge di acquisire sicurezza nei movimenti e fiducia nelle proprie capacità motorie, scoperta di nuove possibilità espressive e comunicative attraverso l utilizzo di oggetti sonori e strumenti musicali. Laboratorio Teatrale Baule Volante : è rivolto agli alunni della sezione dei cinque anni, il progetto ha lo scopo di: - sensibilizzare i bambini a tematiche sociali attraverso il gioco e la partecipazione attiva; - sviluppare il coordinamento motorio controllare l energia a livello motorio. Scuola secondaria di primo grado F. Bursi - Giornalino Il progetto prevede la stesura degli articoli ad opera della redazione del giornalino scolastico che sarà formata su base volontaria e motivazionale. E rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado F. Bursi, si sta valutando di coinvolgere le classi 5 della scuola primaria con l inserimento di loro articoli. Obiettivi del progetto : - Creazione di un team di lavoro collaborativo simile a quello della redazione giornalistica; - Produzione di articoli di varia tipologia che rispondano sia ai gusti dei ragazzi sia alle esigenze/esperienze scolastiche; - Utilizzo degli strumenti informatici nelle varie fasi operative fino ad arrivare all impaginazione grafica del giornalino. Il costo complessivo del progetto risulta di 3.502,02 per la sua realizzazione si utilizzeranno i seguenti finanziamenti: Avanzo vincolato da P ,02. 13

14 Detto importo è destinato per: compensi accessori non a carico FIS dei docenti e del personale ATA, comprensivo degli oneri a carico dello stato, che provvedono alle stampe del Giornalino scolastico e acquisto di carta per un totale di 1.926,52 consulenza di esperti esterni: progetto Fiaba Sonora 825,50, per il progetto laboratorio teatrale Baule Volante 750,00. Aggr. Voce Spese Importi Compensi accessori non a carico FIS docenti 700, Compensi accessori non a carico FIS ATA 375, Irap 91, INPDAP 260, Beni di consumo carta 500, Altre prestazioni professionali/specialistiche 1.575,50 Totale 3.502,02 P02: LABORATORIO LINGUISTICO/INFORMATICO Nel corso del anno scolastico si prevede : incentivare ed intensificare l'uso dei laboratori dei tre ordini di scuola; l attivazione nella scuola secondaria di primo grado F. Bursi del registro elettronico (come da normativa e secondo i finanziamenti assegnati nell'anno 2012 per la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi) Attivazione di corsi di recupero e potenziamento della lingua inglese nella scuola secondaria di 1 grado Per raggiungere questo obiettivo, con le risorse finanziarie a disposizione, sono state previste spese per: completare o sostituire le attrezzature dei laboratori interventi tecnici per riparazione, manutenzione e riconfigurazione dei laboratori informatici acquisto materiale di consumo come cartucce per stampanti, ecc... compensi accessori non a carico FIS per i docenti di lingua inglese comprensivo degli oneri a carico dello stato contratto di collaborazione plurima con docente di lingua inglese di altra Istituzione Scolastica comprensivo di oneri a carico dello stato acquisto di materiale informatico e relativo software per il progetto di dematerializzazione dei procedimento amministrativi (Registro elettronico) Il costo complessivo del progetto è pari ad ,46 per il cui finanziamento si è attinto dall'avanzo di amministrazione per ,21 e per 2.350,25 dal contributo del Comitato Genitori per il Progetto Lingua Inglese. Aggr. Voce Spese Importi Compensi acc. non a carico FIS 1.750, Irap 148, Inpdap 423, Inps 28, Beni di consumo Materiale tecnico specialistico 2.177, Materiale informatico e software 6.725, Beni di investimento: impianti e attrezzature 3.665,97 Totale ,46 14

15 P 03: INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI Questo progetto raccoglie le varie attività rivolte agli alunni diversamente abili per offrire e garantire una migliore e completa integrazione con gli altri alunni e con la società esterna. Si prevede di incrementare la dotazione di sussidi didattici, dei tre ordini di scuola, necessari per sviluppare la manualità attraverso il laboratorio creativo, in particolare in campo cognitivo, emozionale, dell'autonomia e della socializzazione. Inoltre si prevede di acquistare materiale tecnico specialistico di cancelleria e sanitario. Il costo complessivo del progetto è pari ad 2.920,63, per il cui finanziamento si è attinto dall'avanzo di amministrazione vincolato 2.712,63 e per 208,00 dalla dotazione ordinaria quota destinata agli alunni diversamente abili. Aggr. Voce Spese Importi Beni di consumo: cancelleria 360, Beni di consumo: materiale tecnico spec , Beni di consumo: materiale informatico e software 326, Beni di consumo: Materiale sanitario 200,00 Totale 2.920,63 P 04: ACCOGLIENZA ADOLESCENZA - ORIENTAMENTO All interno sono compresi i progetti distinti per ordine di scuole: Scuola dell infanzia Arcobaleno : - Accoglienza inserimento - Progetto Ponte Accoglienza e inserimento : il progetto è rivolto agli alunni iscritti per la prima volta alla scuola dell infanzia. Le sue finalità sono: prevenire la dispersione scolastica e il disagio; favorire l integrazione e l orientamento; imparare a star bene con se stessi e con gli altri promuovere scambi significativi con i genitori Obiettivi : favorire la costruzione di nuove relazioni con compagni ed adulti per scoprire le regole di convivenza democratica; sviluppare una corretta identità di sé e degli altri nel piccolo e grande gruppo; promuovere l autonomia; facilitare il graduale adattamento e la conoscenza funzionale ai nuovi spazi; aiutare il bambino ad esprimere verbalmente i propri bisogni e necessità. Progetto Ponte : il passaggio dalla scuola dell infanzia alla scuola primaria rappresenta una tappa fondamentale e significativa nel percorso di crescita di ogni bambino. Pertanto il progetto seguirà attività a carattere disciplinare e metodologie operative indispensabili per avviare un corretto inserimento nella scuola primaria. 15

16 Scuola secondaria di primo grado F. Bursi - Accoglienza: primaria secondaria primo grado - Affettività e Sessualità - La Crescita e il benessere dei preadolescenti a scuola: Progetti Emozioni Sportello Alunni Il Progetto Accoglienza: primaria secondaria primo grado è rivolto all accoglienza degli alunni frequentanti le attuali classi 5 della scuola primaria che si iscriveranno nella classe prima della secondaria di 1 grado il prossimo anno scolastico. E coinvolto il personale docente interno. Progetto Affettività e Sessualità: sarà realizzato dalla Fondazione CEIS, è rivolto esclusivamente agli alunni frequentanti le classi terze con le seguenti finalità: - promuovere la concezione della sessualità come parte integrante delle dimensioni della persona; - stimolare l indagine interiore ed una maggiore presa di coscienza della propria identità in divenire; - sostenere il processo di costruzione dell identità di genere e valorizzare la sua influenza nelle relazioni interpersonali La Crescita e il benessere dei preadolescenti a scuola: Progetti Emozioni Sportello: l attività è svolta dalla Dott.ssa Stano Isabella, psicologa. Il progetto si prefigge di contrastare la dispersione scolastica, il disagio scolastico e sociale, di favorire all interno del diritto-dovere all istruzione, il successo formativo di fasce deboli di allievi, che possono acquisire conoscenze e competenze attraverso attività didattiche, educative e formative, realizzato in modo integrato con il territorio per promuovere azioni, rivolte sia a singoli alunni che a gruppi classe, allo scopo di sviluppare competenze e abilità cognitive, affettive, relazionali per star bene con se stessi e con gli altri. Il progetto si articola nelle seguenti azioni: 1) Progetto Emozioni: diretto alle classi seconde dell Istituto. Questo laboratorio relazionale intende creare un clima cooperativo e solidale all interno del gruppo classe e favorire negli alunni l espressione di sé e l acquisizione di comportamenti responsabili nei confronti di se stessi e degli altri. 2) Progetto Sportello Alunni: diretto a tutti gli alunni della scuola secondaria di 1 grado consiste in un servizio di consulenza psico pedagogica e promuove il benessere psicofisico degli studenti attraverso la prevenzione dei comportamenti a rischio. Il nostro Istituto è Scuola capofila per entrambi i progetti e gestisce i finanziamenti anche l Istituto Comprensivo Fiorano 1. Il costo complessivo del progetto è pari ad 8.491,34, per il cui finanziamento si è attinto dall'avanzo di amministrazione vincolato. Detti importi saranno utilizzati per: il pagamento di compensi accessori non a carico FIS al personale docente interno comprensivo di oneri a carico dello stato per 2.090,03; consulenza utilizzando un esperto esterno per il progetto La crescita e il benessere dei preadolescenti a scuola: Emozioni - Sportello 4.162,00 il pagamento di operatori esperti della Fondazione CEIS per 1.232,00 materiali di consumo carta 337,88 materiali tecnico specialistico 669,43 16

17 Aggr. Voce Spese Importi Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.575, Irap 133, Inpdap 381, Beni di consumo: carta 337, Beni di consumo: mat. Tecnico spec. 669, Acquisto di servizi ass.za psicologica 4.162, Acquisto di servizi altre prest. Spec Totale 8.491,34 P 05: AREA ED. CIVICA, ALLA SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE Progetto Consiglio Comunale dei ragazzi L'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi viene svolta da docenti interni. Il C.C.R., con i fondi messi a disposizione dell'ente Locale finalizzati alla loro attività, provvede alla realizzazione di manuali, giornalini o altro materiale divulgativo per la popolazione scolastica. Eventualmente saranno contattati esperti esterni, associazioni e personale dell'usl per trattare vari argomenti come sicurezza, il doping nello sport ecc. Progetto Sicurezza: Il progetto ha lo scopo di verificare e salvaguardare le norme di sicurezza in tutti i plessi dell Istituto e di formare ed informare docenti, alunni e personale scolastico su tale tematica, verrà realizzato un incontro formativo nei singoli plessi di tutti gli ordini scolastici sull argomento Sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze come previsto dall accordo Stato Regione febbraio Le risorse finanziarie previste per il progetto sono state destinate al costo relativo al contratto stipulato con un esperto esterno in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.L.n.81/2008. Il costo complessivo del progetto è pari ad 4.869,47 finanziato in parte dall'avanzo di amministrazione vincolato 3.898,08 e per la restante parte dal contributo dell'ente Locale 971,39. Le risorse finanziarie previste per il progetto sono state destinate per: liquidazione compensi accessori non a carico FIS per docenti 2.090,02; Beni di consumo materiale tecnico spec. 179,45; liquidazione contratto esperto esterno 2.600,00; Aggr. Voce Spese Importi Compensi acc. non a carico FIS docenti 1.575, Irap 133, Inpdap 381, Beni di consumo: mat. tecn. Spec. 179, Prest. Prof. Acquisto servizi 2.600,00 Totale 4.869,47 P 06: PROGETTO AGGIORNAMENTO Il costo complessivo del progetto è pari ad 717,43 amministrazione vincolato. finanziato totalmente dell'avanzo di 17

18 Si utilizzeranno esperti esterni alla scuola/enti formatori/personale interno con adeguata formazione relativamente a tematiche, potenziamento delle competenze in materia per l utilizzo delle L.I.M., attivazione delle conoscenze dei docenti in merito al contenuto delle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo e ampliamento delle conoscenze dei docenti dei vari ordini scolastici al fine di stilare una programmazione educativa e didattica di Istituto verticale basata sulle Nuove Indicazioni Nazionali. Aggr. Voce Spese Importi Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 717,43 Formazione professionale Totale 717,43 P 07: VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE Il costo complessivo del progetto pari ad 679,42 derivante dall'avanzo vincolato dello specifico progetto. Aggr. Voce Spese Importi Spese per visite e viaggi d'istruzione 679,42 Totale 679,42 Nella scuola primaria Guidotti è prevista la realizzazione di un soggiorno ambientale Ecologicamente all interno del progetto di qualificazione scolastica con l Ente Locale. Nell Istituto verranno realizzate visite didattiche di una intera giornata, uscite a carattere culturale con guide di cui al momento non si può quantificare l impegno di spesa P 08: ATT.TA' REC., CONSOLIDAMENTO AREE LING. SCIENT. ALFABETIZZAZIONE Le finalità del progetto sono: migliorare l'offerta quantitativa e qualitativa della scuola con l'utilizzo dei finanziamenti del contributo volontario a.s. 2012/13. Al momento tale progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato: da Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 5.875,50, da specifico progetto P08 517,46 e dal contributo volontario delle famiglie a.s. 2012/13 574,50. Le risorse finanziarie previste per il progetto sono state destinate per: liquidazione compensi accessori non a carico FIS per docenti 4.421,28 per la realizzazione dei corsi di recupero potenziamento e alfabetizzazione scuola secondaria di primo grado. Bursi ; Beni di consumo e materiale tecnico specialistico 1.107,11; Acquisto di servizi 1.439,07; Aggr. Voce Spese Importi Compensi accessori non a carico FIS docenti 3.325, Irap 282, Inpdap 804, Inps 9, Beni di consumo: carta 507, Mat. Tecnico spec. 600, Noleggio 1.439,07 Totale 6.967,46 18

19 P 09: PSICOMOTRICITA' ATTIVITA' MOTORIA All interno sono compresi i progetti distinti per ordine di scuole: Scuola dell infanzia Arcobaleno : - C'era una volta. il movimento! Il Progetto è rivolto agli alunni della sezione dei tre anni finalizzato a consolidare le capacità: sensoriali, percettive, motorie, sociali attraverso i seguenti strumenti: - coordinare e controllare i movimenti globali - conoscere e utilizzare con sicurezza lo spazio - partecipare attivamente ai giochi senso/motori Scuola primaria Guidotti - Menotti - Educazione Motoria Scuola Calcio classi 1^ e 2^ - Attività Motoria classi 3^ - 4^ - 5^ Progetti realizzati con la consulenza di associazioni sportive, esperti esterni specialisti del settore, aventi le finalità di: - padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse di gioco e sport - comprendere e rispettare il valore delle regole del gioco Il progetto è totalmente finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato da specifico progetto 6.360,00. Aggr. Voce Spese Importi Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi 6.360,00 Altre prestazioni specialistiche Totale 6.360,00 Aggregato R: Fondo di Riserva Nel fondo di riserva è previsto un importo di 140,00 pari al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi della normativa vigente. L importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell anno, in relazione al funzionamento amministrativo nonché alle necessità didattiche che dovessero emergere in relazione a particolari e significativi itinerari. Aggregato Z: Disponibilità finanziaria da programmare Voce Z01: è stato iscritto l importo di 9.236,62 così determinato: 5.881,80 Avanzo supplenze brevi e saltuarie A03 al ,82 Fondi erogati per l'istruzione domiciliare Il totale generale delle uscite ammonta ad ,67 Fiorano Modenese, IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to Prof.ssa Nicoletta Silvestrini 19