Applicativo GISPAGHE Versione c00 Tipo Versione Aggiornamento Data Rilascio

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1 Applicativo GISPAGHE Versione c00 Tipo Versione Aggiornamento Data Rilascio Gentile cliente, La informiamo che è disponibile un aggiornamento GIS PAGHE. Accedere all area riservata del sito ed effettuare il download del file Gis Paghe sfx.exe (aggiornamenti\paghe) COMPATIBILITÀ E INSTALLAZIONE PROCEDURA VERSIONE MINIMA COMPATIBILE GIS PAGHE c00 GIS PARCELLAZIONE GIS ANTIRICICLAGGIO GIS CONTABILITA GIS 770 GIS BASE APPLICATIVI L installazione dell applicativo è identica per tutti i tipi di server (LINUX o WINDOWS) e può essere eseguita da un qualsiasi client in cui è presente l applicativo GISPAGHE. Per effettuare l installazione dell aggiornamento eseguire le seguenti operazioni 1 Effettuare il download del file Gis Paghe sfx.exe dall area riservata del sito ranocchilab.com 2 Salvare il file in una qualsiasi cartella di un client in cui è presente la procedura GISPAGHE 3 Eseguire il file con un doppio click del mouse 4 Selezionare il nome del server o locale 5 Selezionare la sigla da aggiornare (es.: LSPAGHE) 6 Selezionare il tasto installa per procedere con l aggiornamento PROGRAMMI Novità Nuovo flusso Uniemens versione del 09/11/2010 Circolare Inps n.133 del 22/10/2010 ( DID_SR105 ) Circolare Enpals n.16 del 09/11/2010 Correzioni Anomalie Vedi note sotto riportate AVVERTENZE

2 Con l installazione della versione c00 viene aggiornata la parte tabellare e contrattuale di seguito indicata. Le operazioni di aggiornamento vengono eseguite in modo automatico. Nella fase di aggiornamento è presente un apposito bottone legenda che fornisce le specifiche per la lettura delle varianti apportate alle tabelle e voci di cedolino. Per inserire i nuovi contratti è necessario utilizzare l apposito comando <importazione tabelle e voci paghe> disponibile nel menu <aggiornamento tabelle e voci> dell utente amministratore. TABELLE Inps CONTRIBUTIVE Casse Edile Cassa Edile Torino Da 7200 a 7205 Corretta contribuzione APE Cassa Edile Cuneo Inserito contributo lavori usuranti Edilcassa Lazio Nuova contribuzione dec.10/2010 Cassa Edile Valle d Aosta Nuove perc.cig apprend. 10/2010 Cassa Edile Bolzano Tolto contributo lavori usuranti Cassa Edile Trento 7190 Sostituita la voce lavori usuranti in quanto valida per tutti i settori Edilcassa Abruzzo Nuova cassa edile Enti Fondi Previdenza ASSICURATIVE Inail Nuovi minimali e massimali Inail Circolare Inail n.43-19/11/2010 Da Luglio 2010 FISCALI Addizionali Regionali Addizionali Comunali Variazioni aliquote al 11/11/2010 Aliquote comunali

3 CONTRATTI Rinnovo Parte Economica Rinnovo Contrattuale Scuole private religiose Ipotesi di accordo del 28/10/2010 Cemento PMI Verbale di accordo del 05/11/2010 Calce e Gesso PMI Verbale di accordo del 05/11/2010 Laterizi PMI Verbale di accordo del 16/11/2010 Ceramica industria Assopiastr. Ipotesi di accordo del 22/11/2010 Ceramica Ex chimica industria Ipotesi di accordo del 22/11/2010 Nuovi Contratti Panificatori Assipan Panificatori industria Assipan VOCI E CAUSALI VOCI CEDOLINO Nuove Voci AGEVOLAZ.ENPALS GIOVANI CALC. 15 ( 8015 ) Modifica Voci ORE LAVORO NOTTURNO DETASS. 145 (8145)-tolto check ptime RECUP. CTR SU ORE NOTT.DETASS. 146 (8146) -tolto check ptime CAUSALI Nuove Causali Modifica Causali INFORTUNIO *IN -inserito H9 su tipo causale MALATTIA 100% *M1-inserito H9 su tipo causale MALATTIA *ML-inserito H9 su tipo causale 3

4 ADEGUAMENTO DATI TABELLE CONTRATTUALI Scuole private religiose Ipotesi di accordo del 28/10/ Cemento PMI Verbale di accordo del 05/11/ Calce e gesso PMI Verbale di accordo del 05/11/ Laterizi PMI Verbale di accordo del 16/11/ Ceramica industria assopiastr. Ipotesi di accordo del 22/11/ Ceramica Ex chimica industria Ipotesi di accordo del 22/11/ Case di cura person.non medico Corretta maggiorazione lavoro supplementare dipendenti part-time Alimentari PMI Alimentari dolciaria PMI Panifici industriali PMI Aggiunte retribuzioni apprendistato per acquisizione di diploma o percorsi alta formazione Centri elab.dati fino 15 dip. - Corretto il coefficiente di maturazione dei R.o.l. - Eliminato coefficiente R.o.l. ed Ex festività dal secondo divisore CCNL Centri elab.dati oltre 15 dip. Eliminato coefficiente R.o.l. ed Ex festività dal secondo divisore CCNL Agenzie marittime dirigenti Inserita Una Tantum Magazzini generali Inserita Una Tantum Panificazione Assipan Nuovo contratto Panificazione industria Assipan Nuovo contratto SCADENZE MESE DI NOVEMBRE Agricoltura Consorzi di bonifica Aumento minimo retributivo. Sott. 1 e Autoscuole Prevista tranche di una tantum Comunicazione/Grafica Artig. Aumento minimo retributivo Magazzini generali dirigenti Prevista tranche di una tantum Igiene ambientale az. private Aumenta l'indennità di funzione Miniere Aumento minimo retributivo Pompe funebri Aumento minimo retributivo Panificazione Assipan Prevista tranche una tantum 4

5 REVISIONI PROGRAMMI NUOVO FLUSSO UNIEMENS VERS DEL 09/11/2010 Le principali novità che riguardano il nuovo flusso telematico Uniemens, versione 1.1.5, sono : Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: - introdotta nuova causale DIMSTK su <CausaleVarRetr> di <VarRetributive> di <DatiRetributivi>; - introdotto nuovo elemento <FormazCIG> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>; - introdotti nuovi codici ASSP, CIFE, EBUC, EST1 su <CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>; Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: - Introdotto nuovo codice FPSI su <CodFondo> di <Adesione> di <FondoInterprof>; - Introdotti nuovi codici W220 e W516 su <CodAssociazione> di <ContribAssistContrattuale>; In Gis Paghe oltre ad avere aggiornato la tabella dei codici Ex-DM10 e la tabella identificativo enti con l inserimento dei nuovi codici convenzioni Inps è stato inserito il nuovo codice STK Recupero stock option al campo Emens del folder 3 Codici delle voci di calcolo che permette di inserire nel cedolino l importo per il quale è necessario effettuare il recupero contributivo delle stock option assegnate a far data dal 25/06/2008 ( vedere Messaggio Inps n del 12/10/2010 ). In fase di elaborazione del cedolino verrà richiesto il periodo ( mese/anno ) relativo all erogazione a suo tempo erogata ed assoggettata erroneamente a contribuzione. CIRCOLARE INPS N.133 DEL 22/10/2010 L Inps con Circolare n. 133 del 22/10/2010 ha fornito le istruzioni riepilogative in merito alle diverse funzionalità della dichiarazione di immediata disponibilità ( DID ) in relazione all accertamento del diritto alle diverse prestazioni di sostegno al reddito nel quadro della normativa ordinaria ed in deroga. Sempre l Inps sottolinea la necessità che il lavoratore preventivamente sottoscriva tale dichiarazione di disponibilità in assenza della quale non può percepire nessuna delle prestazioni di sostegno al reddito collegate alla DID, né l azienda è autorizzata a porre a conguaglio somme relative alle suddette prestazioni per il lavoratore in questione. Inoltre l informazione relativa alla firma o meno del modello DID-SR105 da parte del dipendente dovrà essere indicata nel flusso Uniemens a partire dal mese di Gennaio In Gis Paghe è stato inserito il nuovo comando STDID Stampa DID SR105, presente nel menù Stampe annuali che permette di stampare il modello per ogni singolo dipendente; viene richiesto in selezione di stampa se barrare la casella di essere immediatamente disponibile ad aderire ad un percorso di riqualificazione professionale tramite il check Riqualificazione e/o barrare la casella ad aderire ad una proposta di lavoro congruo tramite il check Lavoro congruo. Non attivando il check Ristampa verrà memorizzata l informazione che il dipendente ha firmato e sottoscritto la dichiarazione e con quali opzioni nei nuovi campi predisposti nel folder 2 Contributi dell anagrafica dipendente, mentre in presenza del check Ristampa verranno stampati solo i dipendenti che hanno il check Firmato attivo in anagrafica dipendente : 5

6 CIRCOLARE ENPALS N.16 DEL 09/11/2010 L Enpals con Circolare n. 16 del 09/11/2010 ha emanato le disposizioni amministrative preordinate alla attuazione dei benefici di natura contributiva nei confronti delle società di calcio professionistiche militanti nella 1^ e 2^ divisione che stipulano contratti di lavoro con giovani calciatori e con preparatori atletici ai sensi dell art. 145, comma 13 della legge n. 388/ Per ogni giovane calciatore, la sopra citata norma prevede uno sgravio contributivo mensile di importo pari a 43,04, da applicare, in funzione della durata del rapporto di lavoro, fino ad un massimo di 516,46 nel corso dell anno solare ( 43,04 x 12) e sino a concorrenza dell ammontare di contributi riferito a ciascun giovane calciatore. Al riguardo, si sottolinea che lo sgravio contributivo si applica in relazione alla durata del rapporto di lavoro. Pertanto, la società di calcio che, nel corso dell anno solare, instaura un rapporto di lavoro della durata di 6 mesi (es. da luglio a dicembre) usufruisce della riduzione dei contributi previdenziali in ragione di 43,04 per ogni mese, per un totale di 258,24, sino a concorrenza dei contributi dovuti per ciascun giovane calciatore. - Per i preparatori atletici, la sopra citata norma prevede la riduzione dei contributi previdenziali dovuti in misura pari al 3% dell ammontare totale dei contributi medesimi. Si richiama l attenzione sulla circostanza che l agevolazione si applica all ammontare totale dei contributi dovuti e non alla misura dell aliquota contributiva. Pertanto, se si ipotizza un importo della retribuzione mensile pari a 2.400,00, l ammontare dei contributi dovuti in assenza di agevolazione è pari a 792,00 ( 2.400,00 x 33%). L agevolazione di cui si tratta è, in tal caso, pari a 23,76 ( 792,00 x 3%). In Gis Paghe per calcolare ed esporre l agevolazione per i giovani calciatori è necessario inserire nel cedolino paga la nuova voce di calcolo 15 ( 8015 ) - AGEVOLAZ.ENPALS GIOVANI CALC. Che permette di calcolare ed esporre l importo dell agevolazione sia nel cedolino che nel flusso telematico. Relativamente agli eventuali arretrati è necessario, esclusivamente nel mese del recupero, NON utilizzare la voce di calcolo 15 ( 8015 ) ma duplicarla correggendo sia l importo dell agevolazione sia il codice Tipo voce ente, presente nel folder 3 Codici, relativo all esposizione nel flusso telematico : 6

7 IMPLEMENTAZIONI Gestione cedolini ( GESCED Tk1092 ) : Inserito controllo in fase di creazione del cedolino paga per generare le voci programmate dipendente/azienda nel cantiere edile principale di lavoro inserito in anagrafica dipendente, folder 7 Altri dati; in precedenza venivano generate con l ultimo cantiere utilizzato nel cedolino. Gestione dipendenti ( DIPEN Tk1118 ) : Inserito nei progressivi datore di lavoro precedente, bottone Altri dati Cud l importo relativo alle Retribuzioni in natura utili all eventuale conguaglio del limite di esenzione di 258,23 euro. Stampa prima nota ( STPRIM Tk1127 ) : Implementata la stampa della prima nota per poter stampare importi superiori a ,99 di euro. 7

8 Stampa F24 ( STF24 Tk1194 ) : Inserita la possibilità di stampare il modello F24 solo per le aziende che effettuano il versamento tramite Entratel. In fase di richiesta di stampa viene richiesto il nuovo check Solo Entratel. Stampa cooperative ( STCOOP Tk1200 ) : Inserita l indicazione del Codice Fiscale dipendente nelle scelte di stampa 2 e 3. Stampa storici ( STSTOR Tk1213 ) : Inserita la possibilità di stampare, oltre ai soli totali per dipendente (scelta già presente con check Totali no dettaglio mesi ), i totali complessivi azienda tramite il nuovo check Totali generali presente nella richiesta di stampa : 8

9 Pubblica elaborati su Web ( PUBLWEB Tk1217 ) : Inserita la possibilità di scegliere se i documenti pubblicati su Web devono essere generati con la protezione della Password oppure senza alcuna protezione. Per attivare o disattivare la protezione con password è necessario gestire il nuovo check Documenti su WEB protetti da Password presente in anagrafica studio, folder 7 Parametri, bottone Personalizza Web. Parametri calcolo certificazione Ag. 83/2010 ( PAC8310 Tk1228 ) : Inserita la possibilità di diversificare l ultimo mese del ricalcolo tra maggiorazioni notturne e straordinari : Non indicando alcun mese al campo Straordinari fino al mese verrà comunque assunto il mese indicato al campo precedente 2010 recupera fino al mese. Gestione eventi ( EVENTI Tk984 ) : Inserita la possibilità di gestire gli eventi relativi ai Permessi ( MA5, MA6 e MA7 ) sia ad ore che a giorni. Gestione descrizioni basi di calcolo Azienda/Dipendenti : Inserita la possibilità di gestire le descrizioni delle basi di calcolo per più aziende e/o per tutti i dipendenti di una determinata azienda tramite delle nuove apposite tabelle. All interno del comando PARCON Parametri contratto è presente il nuovo folder 9 Basi azienda che permette l inserimento e la gestione delle descrizioni delle basi azienda : 9

10 Le descrizioni inserite verranno proposte automaticamente su tutte le aziende collegate alla tabella parametri contrattuali che si sta gestendo, ma non verranno sovrascritte le eventuali descrizioni già presenti in anagrafica azienda. N.B.: per sovrascrivere sempre le descrizioni presenti in tabella su quelle presenti in anagrafica azienda è necessario attivare il check Fissa. La stessa funzionalità può essere attivata relativamente alle descrizioni delle basi dipendente tramite la nuova scelta Descrizioni basi dipendente presente in Gestione azienda, Tabelle : Stampa tessere cantieri ( STTECA Tk1110 ) : Implementata la stampa tessere cantieri edili in base all art.5 della Legge 136/2010 il quale stabilisce che nella tessera di riconoscimento deve essere precisata la Data di assunzione, l autorizzazione dell eventuale Subappalto e l eventuale Committente : 10

11 Gestione DMA ( GEDMA ) : Eliminato il ricalcolo automatico del Quadro Z2 relativamente ai versamenti provenienti dai Quadri E0, F1 e V1 in quanto non più obbligatorio. Tributi non versati/ravvedimento ( TRINVER Tk1052 ) : Inserita la possibilità di gestire il ravvedimento operoso anche per le aziende inserite esclusivamente nell anagrafica generale selezionabili tramite il tasto funzione Shift + F6. CORREZIONI ANOMALIE Calcolo netto lordo ( NETCOS Tk1107, Tk1105 ) : Corretta la valorizzazione del costo ratei in presenza del tipo rateo ( ore, giorni, dodicesimi ) impostato in anagrafica dipendente diverso da quello impostato in anagrafica azienda ( contratto 2 ). Stampa prospetto contabile ( STCONT Tk1160 ) : Corretta l esposizione delle multe disciplinari; venivano erroneamente esposte nella colonna Contributi azienda anziché Contributi dipendente. Gestione eventi ( EVENTI Tk1167, Tk1237 ) : - Corretto il calcolo dell indennità c/inps in presenza di Ricaduta per l evento di malattia ed in presenza di ore lavorate nel primo giorno; le ore lavorate non venivano considerate. - Corretto il calcolo dell indennità c/inail in presenza di ricovero ospedaliero per l evento di infortunio; calcolava i 2/5 anziché 1/3. Gestione modello SR42 ( GESR42 Tk1163 ) : - Corretto il prelievo della Data conguaglio DM10 ; era errato il mese di conguaglio. - Corretto il prelievo del periodo Dal Al relativo all esposizione delle mensilità aggiuntive. - Corretto il prelievo dell importo conguagliato per la mensilità aggiuntiva della 14sima; non considerava gli importi dell anno precedente. Gestione cedolino ( GESCED Tk1223, Tk1226 ) : - Corretto il calcolo dello 0,50 % sull imponibile sociale per la maturazione del Tfr in presenza di mensilità aggiuntiva elaborata senza voci di calcolo soggette a Tfr ( presenza di Tfr negativo a causa dello 0,50% ); il cedolino Fiscale non conguagliava nel mese il Tfr maturato il quale veniva comunque conguagliato a fine anno. - Corretta l esposizione nel modello F24 del versamento altri enti in presenza di Gruppo enti collegato in anagrafica dipendenti ( folder 2 Contributi, Tabella enti = Gruppo ); se il primo ente indicato in tabella effettuava il versamento in F24, veniva sommato all importo da versare anche il secondo ente. Gestione Uniemens ( GUEMENS Tk1244 ) : Corretta l esposizione della variabile retributiva FERIE in presenza di differimento ferie e di ferie godute nel mese; dalla release Paghe l importo dei contributi della variabile retributiva veniva raddoppiato. 11

12 Calcolo acconto imposta sostitutiva : Corretta anomalia relativamente al calcolo dell acconto imposta sostitutiva con modalità Storica per i dipendenti licenziati nell anno 2009; il passaggio dell anno 2009/2010 non ha riportato l importo della rivalutazione dell anno 2009 nei progressivi dell anno N.B.: l anomalia riguarda esclusivamente il calcolo dell acconto imposta sostitutiva e non anche il Tfr maturato. La conversione della presente release corregge automaticamente il problema sopra indicato ed esegue il calcolo dell acconto imposta sostitutiva qualora fosse già stato calcolato. Modalità di elaborazione della 13esima mensilità 12

13 PGM OPERATIVI DEL MESE ELABORAZIONE 13SIMA MENSILITA La tredicesima può essere elaborata su mensilità diverse in funzione della modalità di corresponsione: 1. nel cedolino della mensilità di dicembre (contestuale alla retribuzione di dicembre) 2. nel cedolino della mensilità aggiuntiva 13 (differita rispetto alla retribuzione di dicembre) Entrambe le modalità possono essere automatizzate con la generazione della voce di cedolino di erogazione della quantità residuale di 13esima. L automatismo viene gestito tramite l apposita sezione ratei del contratto 2 in anagrafica azienda, in cui vanno specificati i parametri per l erogazione di tale mensilità. Mese chiusura Eroga Mens.agg. Voce eroga Arrotonda Indica il mese di chiusura del periodo annuale di maturazione del singolo rateo Indica se attivare in modo automatico l erogazione Indica la mensilità aggiuntiva in cui generare la voce di erogazione del rateo residuo Indica il codice della voce da generare nel cedolino del mese indicato al mese chiusura con il residuo del rateo. Se non viene indicato il codice, viene acquisita la voce presente nella tabella parametri generali nella sezione voci ratei nell apposito bottone. Indica se arrotondare la quantità residua durante l erogazione o la liquidazione. L arrotondamento viene effettuato nel mese di chiusura o cessazione se il rateo maturato differisce dalla spettanza annua per una quantità pari o inferiore a 0,04. L arrotondamento viene effettuato se il rateo è gestito in maniera automatica I parametri in anagrafica azienda possono essere impostati in modo automatico attraverso l apposita utilità EROMENS imposta mese chiusura ratei presente nel menu Amministratore, Utility. Il programma consente di modificare il mese di erogazione della 13esima nella sezione ratei del folder contratto 2, in anagrafica azienda, anche per gruppi di aziende senza la necessità di richiamare le singole qualifiche/sottoqualifiche. Tale funzione può risultare utile se nell ambito dello studio vengono elaborate le tredicesime con modalità differenti, cioè aziende con cedolino aggiuntivo, per le quali andrà indicata Mensilità = 13, ovvero aziende con voce di cedolino nel mese fiscale, per le quali andrà indicata Mensilità = 12. Il programma richiede il mese di erogazione della 13esima, il codice azienda o il gruppo di aziende attraverso il tasto funzione shift F6. 13

14 Successivamente vengono richieste le seguenti informazioni da trasferire nei corrispondenti campi dell anagrafica azienda: Mensilità Indicare 13 o 12 Mese Indicare 12 Eroga Contrassegnare il campo Mesi posticipo Non indicare alcun dato Arrotonda Contrassegnare il campo per richiedere l arrotondamento della q.tà residua Elaborazione La mensilità 13esima può essere elaborata utilizzando l apposita voce di cedolino che preleva in automatico la quantità residua presente nel dipendente. La voce di cedolino viene richiamata in modo automatico nella mensilità di erogazione stabilita nei parametri aziendali (folder Contratto 2 bottone Ratei ). Calcolo automatico Per l elaborazione automatica della 13esima su mensilità aggiuntiva, è sufficiente richiamare il cedolino con mensilità 13 indicando il mese fiscale (12); il programma genera in modo automatico la voce di cedolino relativa all erogazione 13esima con la quantità residua presente nel dipendente. L operazione può essere automatizzata eseguendo il programma RICCED che consente l elaborazione del cedolino senza la necessità di accedere a GESCED. Il comando RICCED richiede i seguenti dati: - mensilità - mese - da codice azienda - filiale - matricola - a codice azienda - filiale - matricola 14

15 Nelle scelte presenti nella parte inferiore della videata, contrassegnare genera cedolini dipendenti in forza. Dopo il calcolo della mensilità è possibile controllare in un unica videata i dati dei cedolini (voci e totali) senza la necessità di accedere in GESCED tramite l apposito comando VISCED. I tasti F5 ed F7 consentono di richiamare in sequenza le diverse matricole, mentre il bottone anteprima permette di visualizzare la stampa del cedolino. E stata predisposto un apposito elemento delle stampe parametriche per verificare la situazione della 13esima residua e della 13esima erogata, riportato su foglio elettronico i seguenti dati: - matricola - cognome e nome - qualifica - livello - % part-time - Tipo di erogazione - 13esima maturata - 13esima residua - 13esima erogata La stampa, con codice può essere utilizzata sia prima dell elaborazione, per effettuare un controllo sulla 13esima maturata, che dopo per verificare la 13esima residua e quella erogata nel cedolino. Riepilogo operazioni 1. Eseguire l aggiornamento del mese di novembre (chiusura della mensilità) 2. Impostare in anagrafica azienda il mese di erogazione e i parametri presenti nella sezione ratei del folder contratto 2 per la modalità di erogazione automatica anche attraverso l apposita utility imposta mese chiusura ratei contenuta nel menu amministratore 3. Controllare la situazione residuale dei dipendenti con le apposite stampe ed i programmi di estrazione dati 4. Elaborare la mensilità 13esima collegata al mese 12 con il calcolo automatico del cedolino tramite il comando RICCED in cui impostare la mensilità (13) e il mese fiscale (12) 5. Stampare i cedolini della 13esima mensilità 6. Eseguire l aggiornamento della mensilità 13 collegata al mese 12 (chiusura della mensilità aggiuntiva) prima di elaborare la mensilità di dicembre. Se la 13esima viene elaborata direttamente nel mese 12, tralasciare i punti 4, 5 e 6. 15

16 AGGIORNAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI Aggiornamento aliquote addizionali comunali Con questa versione vengono fornite le aliquote delle addizionali comunali aggiornate al 11/11/2010. Le aliquote possono essere aggiornate dall utente in maniera autonoma, nel momento in cui vi siano nuove pubblicazioni prima di effettuare i conguagli. Per aggiornare le percentuali delle addizionali comunali, procedere nel seguente modo: 1. Collegarsi al sito 2. Scaricare il file in formato csv cliccando sul bottone CSV 2010 salvandolo in una qualsiasi directory o sul Desktop 3. Decomprimere il file 4. Eseguire il comando IMPADCO Import addizionali comunali da CSV presente nel menù Aggiornamento tabelle e voci 16

17 5. Impostare la data di aggiornamento presente nel sito 6. Selezionare il file scaricato e scompattato 7. Confermare le aliquote (il programma visualizza quelle aggiornate rispetto alla situazione precedente tramite il contrassegno nella colonna variata 17

18 AGGIORNAMENTO FASCE ESENZIONE ADD.COMUNALI A far data da Gennaio 2010 il Dipartimento delle Finanze ha eliminato il file relativo alle esenzioni inserendole nel file standard delle addizionali comunali (vedi istruzioni pagine precedenti); di fatto ad oggi sono ancora meno interpretabili i dati relativi alle esenzioni. L Agenzia delle Entrate si è impegnata a fornire un file leggibile e quindi importabile, ma ad oggi non si hanno ancora notizie. Ad ogni modo in Gis Paghe è possibile effettuare il caricamento, seppur parziale, delle fasce / limiti di esenzione interpretabili logicamente e comunicati dai diversi Comuni al Dipartimento delle Finanze. N.B.: non essendo di fatto completamente interpretabile il file fornito dal Dipartimento delle Finanze tali esenzioni non sono inserite di default nelle tabelle Gis Paghe. La Ranocchi Lab non si assume alcuna responsabilità in merito ai dati forniti ed eventualmente importati dall utente. Per aggiornare le esenzioni relative alle percentuali delle addizionali comunali, effettuare il download del medesimo file relativo alle aliquote come da istruzioni fornite nelle pagine precedenti ( file ADD2010 ). Eseguire manualmente l importazione delle esenzioni sopra dette digitando a comando LSRUN:PGIMADCE. Il programma effettua il caricamento delle esenzioni inserendo come default nel Tipo calcolo la scelta Limiti in quanto tale informazione non è rilevabile dal file fornito dal Dipartimento delle Finanze. N.B.: Per la verifica di tale informazione è necessario controllare la Delibera Comunale. 18