Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
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1 Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2014 Data pubblicazione 23/01/2015 Ultimo aggiornamento 23/01/2015 Anno di riferimento 2014 URL Licenza IODL 2.0 Gara n. 1 saldo fattura n del ORD.N DEL MATERIALE PULIZIA SCUOLE VILLASOR z1c11fec67 16/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 701,54 Importo somme liquidate 701,54 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 2 Data ultimazione lavori, servizi o SALDO FATTURA N.3/50 DEL CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE SECONDARIA VILLASOR OTTOBRE/3 DICEMBRE 2014 Z0A11A /12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 146,15 Importo somme liquidate 146,15
2 Gara n. 2 ATS - ASSISTENZA TECNICA SISTEMI s.r.l Gara n. 3 SALDO FATTURA N.2/226 DEL INTERVENTO ASSISTENZA SCUOLE VILLASOR E NURAMINIS ZC111BA497 03/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 275,00 Importo somme liquidate 275,00 Vargiu Francesco & C.S.a.S Gara n. 4 SALDO FATTURA N.20144E16810 DEL ORDINE PROT.2793 DEL REGISTRI DOCENTI Z0910B9DBD 20/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 566,76 Importo somme liquidate 566,76 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A Gara n. 5 SALDO FATTURA N.2/129 DEL CONTRATTO AMM.STATORE SISTEMA-CREAZIONE SITO WEB- RETE SEGRETERIA Z4B0D812BB 15/10/2014
3 Gara n. 5 15/10/2014 Importo aggiudicazione 1250,00 Importo somme liquidate 1250,00 Vargiu Francesco & C.S.a.S Gara n. 6 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o SALDO FATTURA N DEL 8 OTTOBRE 2014 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SECONDARIA NURAMINIS CONVENZIONE CONSIP ZAB0F8A98A 15/10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 129,00 Importo somme liquidate 129,00 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A Gara n. 7 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA SCUOLE PLESSO NURAMINIS ZD310FD4C6 15/10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 283,70 Importo somme liquidate 283,70 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 8 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA SECONDARIA VILLASOR ZC510FE692 15/10/ /10/2014
4 Gara n. 8 Importo aggiudicazione 145,02 Importo somme liquidate 145,02 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 9 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA PRIMARIA VILLASOR ZO B 15/10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 170,59 Importo somme liquidate 170,59 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 10 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA INFANZIA VILLASOR Z47110AFEC 15/10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 150,05 Importo somme liquidate 150,05 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 11 SALDO FATTURA N.20144E14131 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA Z91112C69D 03/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 310,00 Importo somme liquidate 310,00
5 Gara n. 11 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A Gara n. 12 SALDO FATTURA N.01/0/ DEL CANCELLERIA INFANZIA NURAMINIS ZE /11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 382,28 Importo somme liquidate 382,28 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L Gara n. 13 SALDO FATTURA N.274 DEL TIMBRI Z8810EFE7 03/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 56,00 Importo somme liquidate 56,00 PUBBLICART DI PIRAS PIER LUIGI E C. SNC Gara n. 14 SALDO FATTURA N.V DEL ORD.N.3629 DEL CANCELLERIA SEB B INFANZIA VILLASOR Z2D1158A08 10/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 96,62 Importo somme liquidate 96,62
6 Gara n. 14 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L Gara n. 15 SALDO FATTURA N.V DEL ORD.N.3672 DEL CANCELLERIA SEZ.E INFANZIA VILLASOR ZF1116C69B 10/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 225,33 Importo somme liquidate 225,33 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L Gara n. 16 SALDO FATTURA N.V DEL ORD DEL CANCELLERIA SEZ.D INFANZIA VILLASOR Z6C11697F9 10/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 159,66 Importo somme liquidate 159,66 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L Gara n. 17 SALDO FATTURA N.V DEL ORD.N DEL CANCELLERIA SEZ.C INFANZIA VILLASOR ZAA1162B2F 10/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 150,78
7 Gara n. 17 Importo somme liquidate 150,78 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L Gara n. 18 Data ultimazione lavori, servizi o SALDO FATTURA N DEL MATERIALE DIDATTICO E DI FACILE CONSUMO PRIMARIA NURAMINIS ORD.PROT.3338 DEL Z35111F678 10/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 645,19 Importo somme liquidate 645,19 GRUPPO GIODICART s.r.l Gara n. 19 SALDO FATTURA N DEL ORD.PROT. DEL MATERIALI DIDATTICI SEZ.A INFANZIA VILLASOR ZD8115OD85 10/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 161,06 Importo somme liquidate 161,06 GRUPPO GIODICART s.r.l Gara n. 20 SALDO FATTURA N DEL ORD.PROT.3414 DEL CANCELLERIA PRIMARIA VILLASOR 53112BFB5 03/12/ /12/2014
8 Gara n. 20 Importo aggiudicazione 818,14 Importo somme liquidate 818,14 GRUPPO GIODICART s.r.l Gara n. 21 SALDO FATTURA N DEL N.ORD.N DEL CANCELLERIA SEZ B INFANZIA VILLASOR ZCE115A1D1 10/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 52,26 Importo somme liquidate 52,26 GRUPPO GIODICART s.r.l Gara n. 22 SALDO FATTURA N DEL ORD.PROT.3414 DEL MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA VILLASOR Z /11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 297,09 Importo somme liquidate 297,09 GRUPPO GIODICART s.r.l Gara n. 23 Procedura di scelta contraente Data inizio lavori, servizi o SALDO FATTURA N.20/PA DEL ORD.3767 DEL STRUMENTI MUSICALI -PROGETTO LINGUA SARDA "SU SARDU PO CANTAI.." L.R.26/97-FONDI PROVINCIA CAGLIARI ZD4118C866 03/12/2014
9 Gara n. 23 Data ultimazione lavori, servizi o 03/12/2014 Importo aggiudicazione 612,30 Importo somme liquidate 612,30 DITTA PESOLO MICHELE - COMPONENTI ELETTRONICI Gara n. 24 Data ultimazione lavori, servizi o SALDO FATTURA N.3/291 DEL ORD.N DEL CARTA PER LE SCUOLE DI NURAMINIS E CANCELLERIA SECONDARIA ZE /11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 409,14 Importo somme liquidate 409,14 CARTARIA VAL.DY Gara n. 25 SALDO FATTURA N.8/PA DEL ORD.3641 DEL LIBRI DA DARE IN COMODATO D'USO AGLI ALUNNI ZF /11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 879,92 Importo somme liquidate 879,92 URASPES s.r.l Gara n. 26 ORDINE N DEL CARTUCCE SCUOLE PLESSO VILLASOR ZD01160F30 20/11/2014
10 Gara n /11/2014 Importo aggiudicazione 639,15 Importo somme liquidate 639,15 CARTARIA VAL.DY Gara n. 27 SALDO FATTURA N.9/PA DEL TESTI SCOLASTICI DA DARE IN COMODATO D'USO-FONDI COMUNE VILLASOR Z0B11A524C 20/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 113,11 Importo somme liquidate 113,11 URASPES s.r.l Gara n. 28 SALDO FATTURA N.3/305 DEL ORD.N DEL CARTUCCE SCUOLE PLESSO NURAMINIS Z4D11623C4 20/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 561,97 Importo somme liquidate 561,97 CARTARIA VAL.DY Gara n. 29 SALDO ATTIVITA' CULTURALE PRINZIPIUS E VALORES DE IS SARDUS-FONDI RAS L.44/93 - ANNUALITA' 2012 Z930987CC9 20/11/2014
11 Gara n /11/2014 Importo aggiudicazione 1617,50 Importo somme liquidate 1617,50 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE E.PORRINO -ELMAS Gara n. 30 SALDO FATTURA N.20144E16566 DEL CARTA SCUOLE PLESSO VILLASOR ZD411654E6 20/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 706,90 Importo somme liquidate 706,90 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A Gara n. 31 SALDO FATTURA N.20144E09752 DEL 23 SETTEMBRE 2014 REGISTRI A.SC.2014/2015 Z4E10DA16F 15/10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 127,37 Importo somme liquidate 127,37 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A Gara n. 32 SALDO FATTURA N.267/C DEL MATERIALE DI CONSUMO SECONDARIA VILLASOR Z4A0E7DBF4 14/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 176,51 Importo somme liquidate 176,51
12 Gara n. 32 EMPORIUM Gara n. 33 SALDO FATTURA N.107/2014 DEL VISITA GUIDATA NURAMINIS/MOLENTARGIUS-FONDI FAMIGLIE ZE50DFCF9B 14/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 280,00 Importo somme liquidate 280,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 34 SALDO FATTURA N.40/18056 DEL REGISTRI E MATERIALI ESAMI Z770F0F5E9 14/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 101,15 Importo somme liquidate 101,15 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A Gara n. 35 saldo spese postali MARZO 2014 zd70f53c7f 21/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 39,17 Importo somme liquidate 39,17
13 Gara n. 35 POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT SARDEGNA Gara n. 36 SALDO SPESE POSTALI MESE APRILE 2014 Z480F53D2C 21/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 46,52 Importo somme liquidate 46,52 POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT SARDEGNA Gara n. 37 SALDO FATTURA N.131/2014 DEL VISITA GUIDATA VILLASOR MONTEVECCHIO SECONDARIA Z2B0E /05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 240,00 Importo somme liquidate 240,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 38 Procedura di scelta contraente Data inizio lavori, servizi o Data ultimazione lavori, servizi o SALDO FATTURA N.132/2014 DEL VISITA ISTRUZIONE NURAMINIS/ARBOREA INFANZIA E PRIMARIA NURAMINIS FONDI FAMIGLIE(508,00) comune nuraminis(20,00) ZD60E02F92 21/05/ /05/2014
14 Gara n. 38 Importo aggiudicazione 480,00 Importo somme liquidate 480,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 39 SALDO FATTURA N.133/2014 DEL PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA MINIVOLLEY A SCUOLA VILLASOR/PIRRI ZA50F0C876 21/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 205,00 Importo somme liquidate 205,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 40 SALDO FATTURA N.134/2014 DEL VISITA GUIDATA NURAMINIS /NORA FONDI FAMIGLIE (543,00) FONDI COMUNE (40,00) Z130E1FEBD 21/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 530,00 Importo somme liquidate 530,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 41 residuo da saldare abbonamento amministrare la scuola 2010 zde0f /05/ /05/2014
15 Gara n. 41 Importo aggiudicazione 2,58 Importo somme liquidate 2,58 EUROEDIZIONI TORINO Gara n. 42 SALDO FATTURA N.168 DEL VISITAGUIDATA VILLASOR SANT'ANTIOCO Z960E4F98E 21/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 600,00 Importo somme liquidate 600,00 DEDONI TURISMO Gara n. 43 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA PRIMARIA VILLASOR ZE30F508D3 05/06/ /06/2014 Importo aggiudicazione 228,32 Importo somme liquidate 228,32 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 44 SALDO FATTURA N.154/2014 DEL VISITA GUIDATA VILLASOR/COSTA VERDE ZDC0E2825F 05/06/ /06/2014 Importo aggiudicazione 590,00 Importo somme liquidate 590,00
16 Gara n. 44 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 45 SALDO FATTURA N.153/2014 DEL VISITA GUIDATA VILLASOR /MONTEVECCHIO PRIMARIA ZF90E72E84 05/06/ /06/2014 Importo aggiudicazione 240,00 Importo somme liquidate 240,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 46 SALDO FATTURA N.50 DEL TRASPORTO ALUNNI VILLASOR/PIRRI -CAMPIONATO MINIVOLLEY ZD30F0CDFF 05/06/ /06/2014 Importo aggiudicazione 420,00 Importo somme liquidate 420,00 Viltravel s.n.c Gara n. 47 SALDO FATTURA N.38 DEL TRASPORTO ALUNNI VISITA GUIDATA VILLASOR/VALLERMOSA - SCUOLA INFANZIA ZDD0DF91A4 05/06/ /06/2014
17 Gara n. 47 Importo aggiudicazione 481,82 Importo somme liquidate 481,82 Viltravel s.n.c Gara n. 48 SALDO FATTURA N.50 DEL VISITA GUIDATA VILLASOR/DORGALI/CALAGONONE- SECONDARIA ZBE0E48DB3 05/06/ /06/2014 Importo aggiudicazione 636,36 Importo somme liquidate 636,36 Viltravel s.n.c Gara n. 49 SALDO FATTURA N.40 DEL VISITA ISTRUZIONE VILLASOR/CABRAS Z7E0DFE3E 20/06/ /06/2014 Importo aggiudicazione 254,55 Importo somme liquidate 254,55 Viltravel s.n.c Gara n. 50 SALDO FATTURA N.526 DEL ANTIVIRUS SECONDARIA VILLASOR Z270F706FB 20/06/ /06/2014 Importo aggiudicazione 76,50 Importo somme liquidate 76,50
18 Gara n. 50 Vargiu Francesco & C.S.a.S Gara n. 51 SALDO FATTURA N.508 DEL ASSISTENZA TECNICA PC IN USO SECONDARIA VILLASOR ZD10F71F3B 20/06/ /06/2014 Importo aggiudicazione 135,00 Importo somme liquidate 135,00 Vargiu Francesco & C.S.a.S Gara n. 52 SALDO FATTURA N DEL SALDO SPESE POSTALI AGOSTO 2014 Z6C0F94C5E 05/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 85,63 Importo somme liquidate 85,63 POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT SARDEGNA Gara n. 53 SALDO FATTURA N.60 DEL SUSSIDI ATTIVITA MUSICALE SECONDARIA VILLASOR Z390F83CC2 07/07/ /07/2014 Importo aggiudicazione 607,70 Importo somme liquidate 607,70
19 Gara n. 53 Music Land di Alessandro Cabras Gara n. 54 SALDO FATTURA N.58 DEL STRUMENTI MUSICALI SECONDARIA VILLASOR Z760F57D89 07/07/ /07/2014 Importo aggiudicazione 559,84 Importo somme liquidate 559,84 Music Land di Alessandro Cabras Gara n. 55 SALDO FATTURA N DEL CONV.CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO PLESSO NURAMINIS DAB 07/07/ /07/2014 Importo aggiudicazione 150,80 Importo somme liquidate 150,80 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A Gara n. 56 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA INFANZIA VILLASOR ZCF0F8B1AA 07/07/ /07/2014 Importo aggiudicazione 78,64
20 Gara n. 56 Importo somme liquidate 78,64 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 57 SALDO SPESE POSTALI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014 ZCA0E10ED3 27/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 103,99 Importo somme liquidate 103,99 POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT SARDEGNA Gara n. 58 SALDO FATTURA N.3/20 DEL 22 SETTEMBRE MANUTENZIONE E TONER FOTOCOPIATRICE SECONDARIA VILLASOR AL Z2610DBFD5 29/09/ /09/2014 Importo aggiudicazione 196,64 Importo somme liquidate 196,64 ATS - ASSISTENZA TECNICA SISTEMI s.r.l Gara n. 59 SALDO FATTURA N.600 DEL STRUMENTI MUSICALI- FONDI PROVINCIA CAGLIARI L.R.26/97- ANNUALITA'2012 Z03100C660 29/09/ /09/2014 Importo aggiudicazione 977,38 Importo somme liquidate 977,38
21 Gara n. 59 ROSSINI MUSICA E LUCI S.r.l Gara n. 60 SALDO FATTURA N.3719 del 22 settembre canone manutenzione e toner fotocopiatrice secondaria Villasor Z9110DBF42 29/09/ /09/2014 Importo aggiudicazione 1057,10 Importo somme liquidate 1057,10 ATS - ASSISTENZA TECNICA SISTEMI s.r.l Gara n. 61 Data ultimazione lavori, servizi o SALDO FATTURA N DEL 27 AGOSTO 2014 MATERIALI PER PROGETTO TA MANNU SU MUNDU - FONDI L.R.3 /2009 ANNUALITA' 2013 ZA40FFFF98 29/09/ /09/2014 Importo aggiudicazione 129,70 Importo somme liquidate 129,70 GRUPPO GIODICART s.r.l Gara n. 62 SALDO FATTURA DEL MATERIALE PULIZIA ZB80DEF1A8 14/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 355,02 Importo somme liquidate 355,02
22 Gara n. 62 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 63 SALDO FATTURA N. 13 DEL MATERIALE PRONTO SOCCORSO Z840E8A6DD 14/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 150,54 Importo somme liquidate 150,54 PARAFARMATRE S.R.L Gara n. 64 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o SALDO FATTURA N.504/F7 DEL VIAGGIO ISTRUZIONE NURAMINIS ALGHERO ASINARA- FONDI FAMIGLIE E COMUNE NURAMINIS (.552,00) Z1B0DBB5FC 14/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 4800,00 Importo somme liquidate 4800,00 TRAVELBUY s.r.l Gara n. 65 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA Z470DECA60 14/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 277,16 Importo somme liquidate 277,16
23 Gara n. 65 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 66 SALDO SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2014 z180ef5a00 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 23,53 Importo somme liquidate 23,53 POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT SARDEGNA Gara n. 67 SALDO FATTURA 40/11482 DEL TESTO LEGISLAZIONE SCOLASTICA BERGANTINI ZD20EF5A21 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 40,98 Importo somme liquidate 40,98 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A Gara n. 68 SALDO FATTURA N.66 DEL TRASPORTO ALUNNI SECONDARIA VILLASOR PARTECIPAZIONE TORNEO 3X VOLLEY ZEAOEA /04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 190,00 Importo somme liquidate 190,00
24 Gara n. 68 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 69 SALDO FATTURA N.53 DEL VISITA GUIDATA VILLASOR/SERRAMANNA ZD70E0475F 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 250,00 Importo somme liquidate 250,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 70 SALDO FATTURA N.14 DEL MAGLIETTE PER GIOCHI INFANZIA Z6C0E8EED3 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 247,54 Importo somme liquidate 247,54 HOBBY SPORT s.a.s. di Pallecchi Anna Maria & C Gara n. 71 SALDO FATTURA N.470 DEL RIPARAZIONE NOTBOOK SECONDARIA NURAMINIS Z240E2EEA2 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 59,00 Importo somme liquidate 59,00
25 Gara n. 71 MEDIA SARDA NOA SOCIETA' COOPERATIVA Gara n. 72 SALDO FATTURA N DEL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO NURAMINIS Z07079C9DA 29/09/ /09/2014 Importo aggiudicazione 546,00 Importo somme liquidate 546,00 OLIVETTI SPA Gara n. 73 CASSE ACUSTICHE PER LIM SECONDARIA NURAMINIS Z4T0E2ED48 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 51,60 Importo somme liquidate 51,60 MEDIA SARDA NOA SOCIETA' COOPERATIVA Gara n. 74 SALDO FATTURA N.485 DEL MOUSE,CAVI,SUPPORTO CASSE PER LIM SCUOLE PLESSO NURAMINIS ZCA0E2EC50 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 213,50
26 Gara n. 74 Importo somme liquidate 213,50 MEDIA SARDA NOA SOCIETA' COOPERATIVA Gara n. 75 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o SALDO FATTURE N. 99 DEL E N.188 DELL' E NOTA DI CREDITO N.209 DEL PER VIAGGIO ISTRUZIONE SECONDARIA VILLASOR/GENOVA ZDF0E6D235 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 2537,27 Importo somme liquidate 2537,27 AQUILA BIANCA TURISMO DI ILARIO FOIS Gara n. 76 SALDO FATTURA N.263 DEL CANCELLERIA SECONDARIA VILLASOR Z2F0ED14E6 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 37,50 Importo somme liquidate 37,50 NOVACART SRL Gara n. 77 SALDO FATTURA N.127 DEL MEDAGLIE PER GIOCHI INFANZIA Z1C0E9B2ED 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 557,38 Importo somme liquidate 557,38
27 Gara n. 77 UDELLA SPORT DI MONICA E IVANO UDELLA Gara n. 78 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA SCUOLE PLESSO NURAMINIS ZF30DEF2D4 07/03/ /03/2014 Importo aggiudicazione 162,12 Importo somme liquidate 162,12 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 79 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA INFANZIA VILLASOR Z8D0DEEFDF 07/03/ /03/2014 Importo aggiudicazione 123,05 Importo somme liquidate 123,05 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 80 Procedura di scelta contraente Data inizio lavori, servizi o Data ultimazione lavori, servizi o SALDO FATTURA N.127/14 DEL TRASFERIMENTO E INSTALLAZIONE LIM-CABLAGGIO RETE WIFI- SUPPORTO CASSE ACUSTICHE -SECONDARIA NURAMINIS -FONDI COMUNE- ZD00DEF33 07/03/ /03/2014 Importo aggiudicazione 1350,00 Importo somme liquidate 1350,00
28 Gara n. 80 MEDIA SARDA NOA SOCIETA' COOPERATIVA Gara n. 81 SALDO FATTURA N.40/8089 DEL CARTA E CANCELLERIA PLESSI NURAMINIS-FONDI COMUNE ZC10DF238 07/03/ /03/2014 Importo aggiudicazione 701,50 Importo somme liquidate 701,50 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A Gara n. 82 SALDO FATTURA N.30/2014 DEL TONER -SECONDARIA VILLASOR ZE00D42C93 27/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 111,40 Importo somme liquidate 111,40 NOVACART SRL Gara n. 83 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o QUADRO DAB Z470E107F3 SALDO FATTURA N DEL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SECONDARIA NURAMINIS-CONVENZIONE CONSIP DERIVATO 21/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 301,61 Importo somme liquidate 301,61
29 Gara n. 83 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A Gara n. 84 SALDO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.SC.2013/2014 ZF30BB613D 27/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 2569,00 Importo somme liquidate 2569,00 AMBIENTE SCUOLA-SRL Gara n. 85 SALDO FATTURA N.2230 DEL ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO INFOTECMPC 2050 Z010E109AC 27/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 727,22 Importo somme liquidate 727,22 ATS - ASSISTENZA TECNICA SISTEMI s.r.l Gara n. 86 Data ultimazione lavori, servizi o ORDINE N.3701 DEL SALDO FATTURA N.15 DEL MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA VILLASOR -FONDI COMUNE Z280CC /02/ /02/2014
30 Gara n. 86 Importo aggiudicazione 94,48 Importo somme liquidate 94,48 DIDA INFORM DI MURA MICHELA & C. S.a.S Gara n. 87 COMPETENZE AL: 30/09/2014 Z2D0732B0F 15/10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 612,10 Importo somme liquidate 612,10 BANCO DI SARDEGNA S.p.A Gara n. 88 ORD.N DEL CANCELLERIA -SEC.VILLASOR FONDI COMUNE Z310CBF171 17/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 213,11 Importo somme liquidate 213,11 CARTARIA VAL.DY Gara n. 89 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA PROTOCOLLO INFORMATICO - PROT.3795 DEL fatt.1560 del Z880CE9BC4 20/01/ /01/2014 Importo aggiudicazione 60,00
31 Gara n. 89 Importo somme liquidate 60,00 ARGO SOFTWARE S.R.L Gara n. 90 saldo fattura n del ORD.N DEL SUSSIDI INFANZIA NURAMINIS - FONDI COMUNE ZFA0CB59B8 20/01/ /01/2014 Importo aggiudicazione 594,54 Importo somme liquidate 594,54 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L Gara n. 91 SALDO FATTURA N.143 DEL TRASPORTO ALUNNI VILLASOR/CAGLIARI EX MA Z160C12CEE 20/01/ /01/2014 Importo aggiudicazione 181,82 Importo somme liquidate 181,82 Viltravel s.n.c Gara n. 92 SALDO FATTURA N.867/OF DEL MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA VILLASOR ZA00CC0C6B 21/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 300,00 Importo somme liquidate 300,00
32 Gara n. 92 MASALA M&P S.R.L Gara n. 93 SALDO FATTURA N.235 DEL TRASPORTO ALUNNI VILLASOR /CAGLIARI SPETTACOLO TEATRALE LICEO SIOTTO ZEC0CD0E2D 20/01/ /01/2014 Importo aggiudicazione 190,00 Importo somme liquidate 190,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 94 SALDO FATTURA N.144 DEL TRASPORTO ALUNNI VILLASOR/CAGLIARI EX MA Z8F0C12E2B 20/01/ /01/2014 Importo aggiudicazione 181,82 Importo somme liquidate 181,82 Viltravel s.n.c Gara n. 95 SALDO FATTURA N.142 DEL TRASPORTO ALUNNI VILLASOR/TEATRO LIRICO CAGLIARI Z010BFF462 20/01/ /01/2014 Importo aggiudicazione 181,82 Importo somme liquidate 181,82
33 Gara n. 95 Viltravel s.n.c Gara n. 96 SALDO FATTURA N.138 DEL VILLASOR/TEATRO LIRICO Z800BFF44C 20/01/ /01/2014 Importo aggiudicazione 454,55 Importo somme liquidate 454,55 Viltravel s.n.c
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
(54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara)
Struttura proponente: Giovanni Lilliu (54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara) C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 1 5614942CB5
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. PASCOLI - C. NIVOLA" 09032 ASSEMINI (CA)
Esercizio 2013 Elenco dei residui attivi movimentati nienza Prove- Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale Riscossioni Variazioni Residuo Finale 02 01 2 Finanziamento per progetto
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
Pagina 1. Settore Affari Generali. Affidamento diretto
Pagina ZCE09B80A Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per il periodo gennaio - marzo 204 Cooperativa sociale Digitabile, P.Iva:
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZCA1209EAF ZF81200D3A Z6811E612B ZE711E5551 Z9711D6908 ZB211D318F Z5611AAA2A Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici VISITA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
(38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORELLI - FIORITTI DI APRICENA (38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo N. 3 - Oristano - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo N. 3 - Oristano - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo N. 3 - Oristano Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
Pagina 1 di 35
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZB8126E4BE Z0C1252D37 Z901256562 Z69123C00E Z021223A80 Z4E121D663 Z5A0121A4EC Z06120F9FC Z0011F59A1 Z4211F5DB1 ZAC11F83AF ZF211E7D8A ZB411E0BC3 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
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AGGIUD ICATARI Raggrup pament o/mem bro (Ruolo) PARTE CIPAN TE (Identi cativo Fiscale Estero) PARTECIPANTE (Ragione Sociale)
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
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COMUNE DI SARROCH AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DECRETO LEGISLATIVO N 33 DEL 14.03.2013 Capo II - OBBLIGHI DI ZIONE CONCERNENTI L ORGANIZZAZIONE E L ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art. 27 "Obblighi
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0507C310C FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STABILE Ragione Sociale 02827030962 METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A. - FILIALE DI ELMAS Z080BF1F8C FORNITURA MATERIALE
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZC010BE88E Z8D1047C63 ZEA102659B Z041011224 Z7710111C3 Z7D0FC7008 Z0B0FBB664 ZEF0FBB70E Z550F82CC6 Z7D0F81C1A Z870F81FC7 ZA10F81DF6 ZCE0F81C5D ZED0F81CE0 Z9E0F6BB34 Z280F66579 Z5C0F662D2 Z870F687E7
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
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III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
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Legge 190/2012 Obblighi previsti dall'art. 1, comma 32 a carico delle Stazioni Appaltanti.
- AMMINISTRAZIONE TRARENTE Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Deliberazione AVCP n. 26 del
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE - "L. AMABILE" AVELLINO (AV) C.F. 80007850649 C.M. AVTD03000B. Gare
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<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
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Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
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Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALLEGATO A Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO M. ANZI DI BORMIO Piazza V Alpini, 5-23032 Bormio (SO) - Tel. e fax: 0342/901467 C.F. 93022020148 Sito web: http://www.comprensivobormio.gov.it/
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Z250CBCBE4 TOMER E CARTUCCE STAMPANTI 01-PROCEDURA APERTA Z250CBCBE4 Z580CBCEDA Z580CBCEDA
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00002 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00003 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00004 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00005 01/01/2014
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014 N Cig Oggetto Scelta Contraente Codice Fiscale Ragione Sociale Importo Aggiudicazione Data Inizio Data Ultimazione Importo SommeLiquidate Z0910849B6 Z0C0E6E0E9 ACQUISTO
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
Elenco operatori economici invitati a. Procedura di scelta del contraente. convenzione CONSIP - adesione anno 2013. pubblico incanto - anno 2013
Determina del CIG Struttura Proponente Oggetto del Bando 2 08/01/ 54694458CA Gestione risorse umane 5-53 - 90-155 -171-180 - 205-224 - 243-265 - 291-319 08/01/ 16/03/ 27/05/ 08/06/ 12/06/ 403349408C 07/07/
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 31032 CASALE SUL SILE (TV)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 57 31/12/2010 02/01/02 M.I.U.R. Roma 14.815,46 Maggior accertamento supplenze brevi E.F. 2010 Totale residui attivi 2010 14.815,46 2012 81 28/11/2012 04/04 COMUNE CASALE SUL
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LORENZO MOSSA"
Pag. 1 1 Fattura 0003533 02/07/2014 04/PA 01/07/2014 Ordine forniture ECOTEK di Steri Simone - 01163480955 2 Fattura 0003534 02/07/2014 5/PA 01/07/2014 ORDINE FORNITURA ECOTEK di Steri Simone - 01163480955
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
Relazione al Programma Annuale 2013
Relazione al Programma Annuale 2013 Il programma annuale 2013 predisposto per il I Istituto Comprensivo Cassino è stato redatto secondo le indicazioni di cui alla nota del MIUR prot. n. 8110 del 17 dicembre
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE