Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014

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1 Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2014 Data pubblicazione 23/01/2015 Ultimo aggiornamento 23/01/2015 Anno di riferimento 2014 URL Licenza IODL 2.0 Gara n. 1 saldo fattura n del ORD.N DEL MATERIALE PULIZIA SCUOLE VILLASOR z1c11fec67 16/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 701,54 Importo somme liquidate 701,54 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 2 Data ultimazione lavori, servizi o SALDO FATTURA N.3/50 DEL CONTRATTO ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE SECONDARIA VILLASOR OTTOBRE/3 DICEMBRE 2014 Z0A11A /12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 146,15 Importo somme liquidate 146,15

2 Gara n. 2 ATS - ASSISTENZA TECNICA SISTEMI s.r.l Gara n. 3 SALDO FATTURA N.2/226 DEL INTERVENTO ASSISTENZA SCUOLE VILLASOR E NURAMINIS ZC111BA497 03/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 275,00 Importo somme liquidate 275,00 Vargiu Francesco & C.S.a.S Gara n. 4 SALDO FATTURA N.20144E16810 DEL ORDINE PROT.2793 DEL REGISTRI DOCENTI Z0910B9DBD 20/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 566,76 Importo somme liquidate 566,76 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A Gara n. 5 SALDO FATTURA N.2/129 DEL CONTRATTO AMM.STATORE SISTEMA-CREAZIONE SITO WEB- RETE SEGRETERIA Z4B0D812BB 15/10/2014

3 Gara n. 5 15/10/2014 Importo aggiudicazione 1250,00 Importo somme liquidate 1250,00 Vargiu Francesco & C.S.a.S Gara n. 6 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o SALDO FATTURA N DEL 8 OTTOBRE 2014 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SECONDARIA NURAMINIS CONVENZIONE CONSIP ZAB0F8A98A 15/10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 129,00 Importo somme liquidate 129,00 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A Gara n. 7 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA SCUOLE PLESSO NURAMINIS ZD310FD4C6 15/10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 283,70 Importo somme liquidate 283,70 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 8 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA SECONDARIA VILLASOR ZC510FE692 15/10/ /10/2014

4 Gara n. 8 Importo aggiudicazione 145,02 Importo somme liquidate 145,02 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 9 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA PRIMARIA VILLASOR ZO B 15/10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 170,59 Importo somme liquidate 170,59 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 10 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA INFANZIA VILLASOR Z47110AFEC 15/10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 150,05 Importo somme liquidate 150,05 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 11 SALDO FATTURA N.20144E14131 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA Z91112C69D 03/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 310,00 Importo somme liquidate 310,00

5 Gara n. 11 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A Gara n. 12 SALDO FATTURA N.01/0/ DEL CANCELLERIA INFANZIA NURAMINIS ZE /11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 382,28 Importo somme liquidate 382,28 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L Gara n. 13 SALDO FATTURA N.274 DEL TIMBRI Z8810EFE7 03/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 56,00 Importo somme liquidate 56,00 PUBBLICART DI PIRAS PIER LUIGI E C. SNC Gara n. 14 SALDO FATTURA N.V DEL ORD.N.3629 DEL CANCELLERIA SEB B INFANZIA VILLASOR Z2D1158A08 10/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 96,62 Importo somme liquidate 96,62

6 Gara n. 14 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L Gara n. 15 SALDO FATTURA N.V DEL ORD.N.3672 DEL CANCELLERIA SEZ.E INFANZIA VILLASOR ZF1116C69B 10/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 225,33 Importo somme liquidate 225,33 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L Gara n. 16 SALDO FATTURA N.V DEL ORD DEL CANCELLERIA SEZ.D INFANZIA VILLASOR Z6C11697F9 10/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 159,66 Importo somme liquidate 159,66 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L Gara n. 17 SALDO FATTURA N.V DEL ORD.N DEL CANCELLERIA SEZ.C INFANZIA VILLASOR ZAA1162B2F 10/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 150,78

7 Gara n. 17 Importo somme liquidate 150,78 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L Gara n. 18 Data ultimazione lavori, servizi o SALDO FATTURA N DEL MATERIALE DIDATTICO E DI FACILE CONSUMO PRIMARIA NURAMINIS ORD.PROT.3338 DEL Z35111F678 10/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 645,19 Importo somme liquidate 645,19 GRUPPO GIODICART s.r.l Gara n. 19 SALDO FATTURA N DEL ORD.PROT. DEL MATERIALI DIDATTICI SEZ.A INFANZIA VILLASOR ZD8115OD85 10/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 161,06 Importo somme liquidate 161,06 GRUPPO GIODICART s.r.l Gara n. 20 SALDO FATTURA N DEL ORD.PROT.3414 DEL CANCELLERIA PRIMARIA VILLASOR 53112BFB5 03/12/ /12/2014

8 Gara n. 20 Importo aggiudicazione 818,14 Importo somme liquidate 818,14 GRUPPO GIODICART s.r.l Gara n. 21 SALDO FATTURA N DEL N.ORD.N DEL CANCELLERIA SEZ B INFANZIA VILLASOR ZCE115A1D1 10/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 52,26 Importo somme liquidate 52,26 GRUPPO GIODICART s.r.l Gara n. 22 SALDO FATTURA N DEL ORD.PROT.3414 DEL MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA VILLASOR Z /11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 297,09 Importo somme liquidate 297,09 GRUPPO GIODICART s.r.l Gara n. 23 Procedura di scelta contraente Data inizio lavori, servizi o SALDO FATTURA N.20/PA DEL ORD.3767 DEL STRUMENTI MUSICALI -PROGETTO LINGUA SARDA "SU SARDU PO CANTAI.." L.R.26/97-FONDI PROVINCIA CAGLIARI ZD4118C866 03/12/2014

9 Gara n. 23 Data ultimazione lavori, servizi o 03/12/2014 Importo aggiudicazione 612,30 Importo somme liquidate 612,30 DITTA PESOLO MICHELE - COMPONENTI ELETTRONICI Gara n. 24 Data ultimazione lavori, servizi o SALDO FATTURA N.3/291 DEL ORD.N DEL CARTA PER LE SCUOLE DI NURAMINIS E CANCELLERIA SECONDARIA ZE /11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 409,14 Importo somme liquidate 409,14 CARTARIA VAL.DY Gara n. 25 SALDO FATTURA N.8/PA DEL ORD.3641 DEL LIBRI DA DARE IN COMODATO D'USO AGLI ALUNNI ZF /11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 879,92 Importo somme liquidate 879,92 URASPES s.r.l Gara n. 26 ORDINE N DEL CARTUCCE SCUOLE PLESSO VILLASOR ZD01160F30 20/11/2014

10 Gara n /11/2014 Importo aggiudicazione 639,15 Importo somme liquidate 639,15 CARTARIA VAL.DY Gara n. 27 SALDO FATTURA N.9/PA DEL TESTI SCOLASTICI DA DARE IN COMODATO D'USO-FONDI COMUNE VILLASOR Z0B11A524C 20/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 113,11 Importo somme liquidate 113,11 URASPES s.r.l Gara n. 28 SALDO FATTURA N.3/305 DEL ORD.N DEL CARTUCCE SCUOLE PLESSO NURAMINIS Z4D11623C4 20/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 561,97 Importo somme liquidate 561,97 CARTARIA VAL.DY Gara n. 29 SALDO ATTIVITA' CULTURALE PRINZIPIUS E VALORES DE IS SARDUS-FONDI RAS L.44/93 - ANNUALITA' 2012 Z930987CC9 20/11/2014

11 Gara n /11/2014 Importo aggiudicazione 1617,50 Importo somme liquidate 1617,50 ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE E.PORRINO -ELMAS Gara n. 30 SALDO FATTURA N.20144E16566 DEL CARTA SCUOLE PLESSO VILLASOR ZD411654E6 20/11/ /11/2014 Importo aggiudicazione 706,90 Importo somme liquidate 706,90 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A Gara n. 31 SALDO FATTURA N.20144E09752 DEL 23 SETTEMBRE 2014 REGISTRI A.SC.2014/2015 Z4E10DA16F 15/10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 127,37 Importo somme liquidate 127,37 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A Gara n. 32 SALDO FATTURA N.267/C DEL MATERIALE DI CONSUMO SECONDARIA VILLASOR Z4A0E7DBF4 14/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 176,51 Importo somme liquidate 176,51

12 Gara n. 32 EMPORIUM Gara n. 33 SALDO FATTURA N.107/2014 DEL VISITA GUIDATA NURAMINIS/MOLENTARGIUS-FONDI FAMIGLIE ZE50DFCF9B 14/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 280,00 Importo somme liquidate 280,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 34 SALDO FATTURA N.40/18056 DEL REGISTRI E MATERIALI ESAMI Z770F0F5E9 14/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 101,15 Importo somme liquidate 101,15 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A Gara n. 35 saldo spese postali MARZO 2014 zd70f53c7f 21/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 39,17 Importo somme liquidate 39,17

13 Gara n. 35 POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT SARDEGNA Gara n. 36 SALDO SPESE POSTALI MESE APRILE 2014 Z480F53D2C 21/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 46,52 Importo somme liquidate 46,52 POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT SARDEGNA Gara n. 37 SALDO FATTURA N.131/2014 DEL VISITA GUIDATA VILLASOR MONTEVECCHIO SECONDARIA Z2B0E /05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 240,00 Importo somme liquidate 240,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 38 Procedura di scelta contraente Data inizio lavori, servizi o Data ultimazione lavori, servizi o SALDO FATTURA N.132/2014 DEL VISITA ISTRUZIONE NURAMINIS/ARBOREA INFANZIA E PRIMARIA NURAMINIS FONDI FAMIGLIE(508,00) comune nuraminis(20,00) ZD60E02F92 21/05/ /05/2014

14 Gara n. 38 Importo aggiudicazione 480,00 Importo somme liquidate 480,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 39 SALDO FATTURA N.133/2014 DEL PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA MINIVOLLEY A SCUOLA VILLASOR/PIRRI ZA50F0C876 21/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 205,00 Importo somme liquidate 205,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 40 SALDO FATTURA N.134/2014 DEL VISITA GUIDATA NURAMINIS /NORA FONDI FAMIGLIE (543,00) FONDI COMUNE (40,00) Z130E1FEBD 21/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 530,00 Importo somme liquidate 530,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 41 residuo da saldare abbonamento amministrare la scuola 2010 zde0f /05/ /05/2014

15 Gara n. 41 Importo aggiudicazione 2,58 Importo somme liquidate 2,58 EUROEDIZIONI TORINO Gara n. 42 SALDO FATTURA N.168 DEL VISITAGUIDATA VILLASOR SANT'ANTIOCO Z960E4F98E 21/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 600,00 Importo somme liquidate 600,00 DEDONI TURISMO Gara n. 43 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA PRIMARIA VILLASOR ZE30F508D3 05/06/ /06/2014 Importo aggiudicazione 228,32 Importo somme liquidate 228,32 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 44 SALDO FATTURA N.154/2014 DEL VISITA GUIDATA VILLASOR/COSTA VERDE ZDC0E2825F 05/06/ /06/2014 Importo aggiudicazione 590,00 Importo somme liquidate 590,00

16 Gara n. 44 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 45 SALDO FATTURA N.153/2014 DEL VISITA GUIDATA VILLASOR /MONTEVECCHIO PRIMARIA ZF90E72E84 05/06/ /06/2014 Importo aggiudicazione 240,00 Importo somme liquidate 240,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 46 SALDO FATTURA N.50 DEL TRASPORTO ALUNNI VILLASOR/PIRRI -CAMPIONATO MINIVOLLEY ZD30F0CDFF 05/06/ /06/2014 Importo aggiudicazione 420,00 Importo somme liquidate 420,00 Viltravel s.n.c Gara n. 47 SALDO FATTURA N.38 DEL TRASPORTO ALUNNI VISITA GUIDATA VILLASOR/VALLERMOSA - SCUOLA INFANZIA ZDD0DF91A4 05/06/ /06/2014

17 Gara n. 47 Importo aggiudicazione 481,82 Importo somme liquidate 481,82 Viltravel s.n.c Gara n. 48 SALDO FATTURA N.50 DEL VISITA GUIDATA VILLASOR/DORGALI/CALAGONONE- SECONDARIA ZBE0E48DB3 05/06/ /06/2014 Importo aggiudicazione 636,36 Importo somme liquidate 636,36 Viltravel s.n.c Gara n. 49 SALDO FATTURA N.40 DEL VISITA ISTRUZIONE VILLASOR/CABRAS Z7E0DFE3E 20/06/ /06/2014 Importo aggiudicazione 254,55 Importo somme liquidate 254,55 Viltravel s.n.c Gara n. 50 SALDO FATTURA N.526 DEL ANTIVIRUS SECONDARIA VILLASOR Z270F706FB 20/06/ /06/2014 Importo aggiudicazione 76,50 Importo somme liquidate 76,50

18 Gara n. 50 Vargiu Francesco & C.S.a.S Gara n. 51 SALDO FATTURA N.508 DEL ASSISTENZA TECNICA PC IN USO SECONDARIA VILLASOR ZD10F71F3B 20/06/ /06/2014 Importo aggiudicazione 135,00 Importo somme liquidate 135,00 Vargiu Francesco & C.S.a.S Gara n. 52 SALDO FATTURA N DEL SALDO SPESE POSTALI AGOSTO 2014 Z6C0F94C5E 05/12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 85,63 Importo somme liquidate 85,63 POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT SARDEGNA Gara n. 53 SALDO FATTURA N.60 DEL SUSSIDI ATTIVITA MUSICALE SECONDARIA VILLASOR Z390F83CC2 07/07/ /07/2014 Importo aggiudicazione 607,70 Importo somme liquidate 607,70

19 Gara n. 53 Music Land di Alessandro Cabras Gara n. 54 SALDO FATTURA N.58 DEL STRUMENTI MUSICALI SECONDARIA VILLASOR Z760F57D89 07/07/ /07/2014 Importo aggiudicazione 559,84 Importo somme liquidate 559,84 Music Land di Alessandro Cabras Gara n. 55 SALDO FATTURA N DEL CONV.CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO PLESSO NURAMINIS DAB 07/07/ /07/2014 Importo aggiudicazione 150,80 Importo somme liquidate 150,80 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A Gara n. 56 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA INFANZIA VILLASOR ZCF0F8B1AA 07/07/ /07/2014 Importo aggiudicazione 78,64

20 Gara n. 56 Importo somme liquidate 78,64 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 57 SALDO SPESE POSTALI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014 ZCA0E10ED3 27/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 103,99 Importo somme liquidate 103,99 POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT SARDEGNA Gara n. 58 SALDO FATTURA N.3/20 DEL 22 SETTEMBRE MANUTENZIONE E TONER FOTOCOPIATRICE SECONDARIA VILLASOR AL Z2610DBFD5 29/09/ /09/2014 Importo aggiudicazione 196,64 Importo somme liquidate 196,64 ATS - ASSISTENZA TECNICA SISTEMI s.r.l Gara n. 59 SALDO FATTURA N.600 DEL STRUMENTI MUSICALI- FONDI PROVINCIA CAGLIARI L.R.26/97- ANNUALITA'2012 Z03100C660 29/09/ /09/2014 Importo aggiudicazione 977,38 Importo somme liquidate 977,38

21 Gara n. 59 ROSSINI MUSICA E LUCI S.r.l Gara n. 60 SALDO FATTURA N.3719 del 22 settembre canone manutenzione e toner fotocopiatrice secondaria Villasor Z9110DBF42 29/09/ /09/2014 Importo aggiudicazione 1057,10 Importo somme liquidate 1057,10 ATS - ASSISTENZA TECNICA SISTEMI s.r.l Gara n. 61 Data ultimazione lavori, servizi o SALDO FATTURA N DEL 27 AGOSTO 2014 MATERIALI PER PROGETTO TA MANNU SU MUNDU - FONDI L.R.3 /2009 ANNUALITA' 2013 ZA40FFFF98 29/09/ /09/2014 Importo aggiudicazione 129,70 Importo somme liquidate 129,70 GRUPPO GIODICART s.r.l Gara n. 62 SALDO FATTURA DEL MATERIALE PULIZIA ZB80DEF1A8 14/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 355,02 Importo somme liquidate 355,02

22 Gara n. 62 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 63 SALDO FATTURA N. 13 DEL MATERIALE PRONTO SOCCORSO Z840E8A6DD 14/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 150,54 Importo somme liquidate 150,54 PARAFARMATRE S.R.L Gara n. 64 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o SALDO FATTURA N.504/F7 DEL VIAGGIO ISTRUZIONE NURAMINIS ALGHERO ASINARA- FONDI FAMIGLIE E COMUNE NURAMINIS (.552,00) Z1B0DBB5FC 14/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 4800,00 Importo somme liquidate 4800,00 TRAVELBUY s.r.l Gara n. 65 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA Z470DECA60 14/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 277,16 Importo somme liquidate 277,16

23 Gara n. 65 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 66 SALDO SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2014 z180ef5a00 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 23,53 Importo somme liquidate 23,53 POSTE ITALIANE S.P.A. - AREA LOGISTICA TERRITORIALE ALT SARDEGNA Gara n. 67 SALDO FATTURA 40/11482 DEL TESTO LEGISLAZIONE SCOLASTICA BERGANTINI ZD20EF5A21 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 40,98 Importo somme liquidate 40,98 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A Gara n. 68 SALDO FATTURA N.66 DEL TRASPORTO ALUNNI SECONDARIA VILLASOR PARTECIPAZIONE TORNEO 3X VOLLEY ZEAOEA /04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 190,00 Importo somme liquidate 190,00

24 Gara n. 68 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 69 SALDO FATTURA N.53 DEL VISITA GUIDATA VILLASOR/SERRAMANNA ZD70E0475F 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 250,00 Importo somme liquidate 250,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 70 SALDO FATTURA N.14 DEL MAGLIETTE PER GIOCHI INFANZIA Z6C0E8EED3 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 247,54 Importo somme liquidate 247,54 HOBBY SPORT s.a.s. di Pallecchi Anna Maria & C Gara n. 71 SALDO FATTURA N.470 DEL RIPARAZIONE NOTBOOK SECONDARIA NURAMINIS Z240E2EEA2 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 59,00 Importo somme liquidate 59,00

25 Gara n. 71 MEDIA SARDA NOA SOCIETA' COOPERATIVA Gara n. 72 SALDO FATTURA N DEL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO NURAMINIS Z07079C9DA 29/09/ /09/2014 Importo aggiudicazione 546,00 Importo somme liquidate 546,00 OLIVETTI SPA Gara n. 73 CASSE ACUSTICHE PER LIM SECONDARIA NURAMINIS Z4T0E2ED48 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 51,60 Importo somme liquidate 51,60 MEDIA SARDA NOA SOCIETA' COOPERATIVA Gara n. 74 SALDO FATTURA N.485 DEL MOUSE,CAVI,SUPPORTO CASSE PER LIM SCUOLE PLESSO NURAMINIS ZCA0E2EC50 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 213,50

26 Gara n. 74 Importo somme liquidate 213,50 MEDIA SARDA NOA SOCIETA' COOPERATIVA Gara n. 75 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o SALDO FATTURE N. 99 DEL E N.188 DELL' E NOTA DI CREDITO N.209 DEL PER VIAGGIO ISTRUZIONE SECONDARIA VILLASOR/GENOVA ZDF0E6D235 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 2537,27 Importo somme liquidate 2537,27 AQUILA BIANCA TURISMO DI ILARIO FOIS Gara n. 76 SALDO FATTURA N.263 DEL CANCELLERIA SECONDARIA VILLASOR Z2F0ED14E6 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 37,50 Importo somme liquidate 37,50 NOVACART SRL Gara n. 77 SALDO FATTURA N.127 DEL MEDAGLIE PER GIOCHI INFANZIA Z1C0E9B2ED 28/04/ /04/2014 Importo aggiudicazione 557,38 Importo somme liquidate 557,38

27 Gara n. 77 UDELLA SPORT DI MONICA E IVANO UDELLA Gara n. 78 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA SCUOLE PLESSO NURAMINIS ZF30DEF2D4 07/03/ /03/2014 Importo aggiudicazione 162,12 Importo somme liquidate 162,12 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 79 SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PULIZIA INFANZIA VILLASOR Z8D0DEEFDF 07/03/ /03/2014 Importo aggiudicazione 123,05 Importo somme liquidate 123,05 MASNATA CHIMICI S.P.A Gara n. 80 Procedura di scelta contraente Data inizio lavori, servizi o Data ultimazione lavori, servizi o SALDO FATTURA N.127/14 DEL TRASFERIMENTO E INSTALLAZIONE LIM-CABLAGGIO RETE WIFI- SUPPORTO CASSE ACUSTICHE -SECONDARIA NURAMINIS -FONDI COMUNE- ZD00DEF33 07/03/ /03/2014 Importo aggiudicazione 1350,00 Importo somme liquidate 1350,00

28 Gara n. 80 MEDIA SARDA NOA SOCIETA' COOPERATIVA Gara n. 81 SALDO FATTURA N.40/8089 DEL CARTA E CANCELLERIA PLESSI NURAMINIS-FONDI COMUNE ZC10DF238 07/03/ /03/2014 Importo aggiudicazione 701,50 Importo somme liquidate 701,50 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A Gara n. 82 SALDO FATTURA N.30/2014 DEL TONER -SECONDARIA VILLASOR ZE00D42C93 27/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 111,40 Importo somme liquidate 111,40 NOVACART SRL Gara n. 83 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o QUADRO DAB Z470E107F3 SALDO FATTURA N DEL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SECONDARIA NURAMINIS-CONVENZIONE CONSIP DERIVATO 21/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 301,61 Importo somme liquidate 301,61

29 Gara n. 83 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A Gara n. 84 SALDO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA A.SC.2013/2014 ZF30BB613D 27/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 2569,00 Importo somme liquidate 2569,00 AMBIENTE SCUOLA-SRL Gara n. 85 SALDO FATTURA N.2230 DEL ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA DEI MATERIALI DI CONSUMO INFOTECMPC 2050 Z010E109AC 27/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 727,22 Importo somme liquidate 727,22 ATS - ASSISTENZA TECNICA SISTEMI s.r.l Gara n. 86 Data ultimazione lavori, servizi o ORDINE N.3701 DEL SALDO FATTURA N.15 DEL MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA VILLASOR -FONDI COMUNE Z280CC /02/ /02/2014

30 Gara n. 86 Importo aggiudicazione 94,48 Importo somme liquidate 94,48 DIDA INFORM DI MURA MICHELA & C. S.a.S Gara n. 87 COMPETENZE AL: 30/09/2014 Z2D0732B0F 15/10/ /10/2014 Importo aggiudicazione 612,10 Importo somme liquidate 612,10 BANCO DI SARDEGNA S.p.A Gara n. 88 ORD.N DEL CANCELLERIA -SEC.VILLASOR FONDI COMUNE Z310CBF171 17/02/ /02/2014 Importo aggiudicazione 213,11 Importo somme liquidate 213,11 CARTARIA VAL.DY Gara n. 89 Procedura di scelta contraente Data ultimazione lavori, servizi o RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA PROTOCOLLO INFORMATICO - PROT.3795 DEL fatt.1560 del Z880CE9BC4 20/01/ /01/2014 Importo aggiudicazione 60,00

31 Gara n. 89 Importo somme liquidate 60,00 ARGO SOFTWARE S.R.L Gara n. 90 saldo fattura n del ORD.N DEL SUSSIDI INFANZIA NURAMINIS - FONDI COMUNE ZFA0CB59B8 20/01/ /01/2014 Importo aggiudicazione 594,54 Importo somme liquidate 594,54 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L Gara n. 91 SALDO FATTURA N.143 DEL TRASPORTO ALUNNI VILLASOR/CAGLIARI EX MA Z160C12CEE 20/01/ /01/2014 Importo aggiudicazione 181,82 Importo somme liquidate 181,82 Viltravel s.n.c Gara n. 92 SALDO FATTURA N.867/OF DEL MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA VILLASOR ZA00CC0C6B 21/05/ /05/2014 Importo aggiudicazione 300,00 Importo somme liquidate 300,00

32 Gara n. 92 MASALA M&P S.R.L Gara n. 93 SALDO FATTURA N.235 DEL TRASPORTO ALUNNI VILLASOR /CAGLIARI SPETTACOLO TEATRALE LICEO SIOTTO ZEC0CD0E2D 20/01/ /01/2014 Importo aggiudicazione 190,00 Importo somme liquidate 190,00 AUTONOLEGGIO AUTOBUS MAURO GARAU Gara n. 94 SALDO FATTURA N.144 DEL TRASPORTO ALUNNI VILLASOR/CAGLIARI EX MA Z8F0C12E2B 20/01/ /01/2014 Importo aggiudicazione 181,82 Importo somme liquidate 181,82 Viltravel s.n.c Gara n. 95 SALDO FATTURA N.142 DEL TRASPORTO ALUNNI VILLASOR/TEATRO LIRICO CAGLIARI Z010BFF462 20/01/ /01/2014 Importo aggiudicazione 181,82 Importo somme liquidate 181,82

33 Gara n. 95 Viltravel s.n.c Gara n. 96 SALDO FATTURA N.138 DEL VILLASOR/TEATRO LIRICO Z800BFF44C 20/01/ /01/2014 Importo aggiudicazione 454,55 Importo somme liquidate 454,55 Viltravel s.n.c

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