Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014

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1 Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2014 Data pubblicazione 22/01/2015 Ultimo aggiornamento 22/01/2015 Anno di riferimento 2014 URL Licenza IODL 2.0 Gara n. 1 Saldo fattura n. 22 del 26/11/ fattoria didattica Tupei - labor. "Dall'oliva... all'olio" del 05/11/ Scuola Primaria ZA60BE4E27 Data inizio lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Importo aggiudicazione 558,00 Importo somme liquidate 558,00 RICCI MICHELE RCCMHL50D06F023B Gara n. 2 Saldo fattura n del 23/12/ acquisto protocollo AXIOS Z540BE2C49 Data inizio lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Importo aggiudicazione 305,00 Importo somme liquidate 305,00 Vargiu Francesco & C. S.a.s

2 Gara n. 3 Saldo fattura n. 38 del 03/06/ noleggio autobus Gonnesa/Iglesias a/r varie giornate - Scuola Primaria Z8B0BE4CC2 Data inizio lavori, servizi o forniture 06/06/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 06/06/2014 Importo aggiudicazione 5962,00 Importo somme liquidate 5962,00 AUTONOLEGGIO SECCI LEANDRO AUTONOLEGGIO SIMONE LE DONNE AUTOSERVIZI MANCA S.A.S ILVI TOUR di Grazielle Steri Gara n. 4 Saldo fattura n. 119 del 07/05/ pratica n saldo viaggio d'istruzione a Berlino (07/05-11/05/14) ZB00C84FDF Data inizio lavori, servizi o forniture 19/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 19/05/2014 Importo aggiudicazione 11200,00 Importo somme liquidate 11200,00 Agenzia Viaggi "PRESENT" di Balloccu Luigi Gara n. 5 Saldo fattura n. 602 del 27/12/ Sezione Primavera Z670D6F51E Data inizio lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Importo aggiudicazione 7841,00 Importo somme liquidate 7841,00 L'IDEA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

3 Gara n. 6 Saldo fattura n. 214 del 17/01/ acquisto toner Z2D0D5DACC Data inizio lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Importo aggiudicazione 114,80 Importo somme liquidate 114,80 ALBINO MARRAS COMPUTERS Gara n. 7 Saldo fattura n del 02/01/ codice contratto II9B3V1K205TDI - ADSL Scuola Primaria Z270D9C338 Data inizio lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Importo aggiudicazione 49,93 Importo somme liquidate 49,93 TISCALI ITALIA S.p.A Gara n. 8 Saldo fattura n. 5/ del 10/02/14 - acquisto carta ZE20DBF086 Data inizio lavori, servizi o forniture 20/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/02/2014 Importo aggiudicazione 199,45 Importo somme liquidate 199,45 MONDOFFICE Gara n. 9 Saldo fattura n. 107 del 06/02/ canone annuo applicazione web comunicazione Avcp Z860D2E364 Data inizio lavori, servizi o forniture 20/02/2014

4 Gara n. 9 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/02/2014 Importo aggiudicazione 158,60 Importo somme liquidate 158,60 Vargiu Francesco & C. S.a.s Gara n. 10 Saldo fattura n. 2014/529 dell'11/02/ acquisto cartucce e toner Z2A0DBFFA4 Data inizio lavori, servizi o forniture 20/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/02/2014 Importo aggiudicazione 121,70 Importo somme liquidate 121,70 ALBINO MARRAS COMPUTERS Gara n. 11 Saldo fattura n. 04/14 del 13/02/ fornitura e configurazione chiavi elettoniche impianto allarme Scuola Primaria Z0F0C17F5D Data inizio lavori, servizi o forniture 20/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/02/2014 Importo aggiudicazione 122,00 Importo somme liquidate 122,00 E.S. Impianti di S. Etzi Gara n. 12 Saldo spese postali ottobre/novembre/dicembre conto contrattuale ZAA096B434 Data inizio lavori, servizi o forniture 20/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/02/2014 Importo aggiudicazione 71,95 Importo somme liquidate 71,95

5 Gara n. 12 POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred Gara n. 13 Saldo fattura n del 02/04/ acquisto materiale di cnacelleria Z6E0E8C04D Data inizio lavori, servizi o forniture 29/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/04/2014 Importo aggiudicazione 148,27 Importo somme liquidate 148,27 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Gara n. 14 Saldo fattura n. 424 del 12/02/ acquisto toner rigenerati ZB30DCDBEA Data inizio lavori, servizi o forniture 07/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 07/03/2014 Importo aggiudicazione 273,28 Importo somme liquidate 273,28 RIGENERA SYSTEM s.n.c. di Ivan Spini Gara n. 15 Saldo fattura n. 103 del 20/01/ gestione "Sezione Primavera" ZE50D6F6B9 Data inizio lavori, servizi o forniture 07/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 07/03/2014 Importo aggiudicazione 8692,00 Importo somme liquidate 8692,00

6 Gara n. 15 L'IDEA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Gara n. 16 Saldo fattura n. 365/O del 17/03/ intervento tecnico fotocopiatore Scuola Primaria Z750E2A752 Data inizio lavori, servizi o forniture 24/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/03/2014 Importo aggiudicazione 362,90 Importo somme liquidate 362,90 ALBINO MARRAS ASSISTENZA TEC.srl Gara n. 17 Saldo fattura n 2/107 del 19/09/ registro elettronico e formazione personale Z9C0BC9726 Data inizio lavori, servizi o forniture 20/10/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/10/2014 Importo aggiudicazione 976,00 Importo somme liquidate 976,00 Vargiu Francesco & C. S.a.s Gara n. 18 Saldo fattura n. 11 del 14/01/ acquisto compostiera Scuola Primaria Z270E0FF53 Data inizio lavori, servizi o forniture 24/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/03/2014 Importo aggiudicazione 213,50 Importo somme liquidate 213,50

7 Gara n. 18 Tecnoambiente S.r.l Gara n. 19 Saldo spese postali mese di Gennaio conto contrattuale ZA20E6E21F Data inizio lavori, servizi o forniture 24/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/03/2014 Importo aggiudicazione 18,98 Importo somme liquidate 18,98 POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred Gara n. 20 Saldo fattura n. 40/10514 del 19/03/ acquisto materiale sanitario Z6F0E5689F Data inizio lavori, servizi o forniture 14/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 14/04/2014 Importo aggiudicazione 153,12 Importo somme liquidate 153,12 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A Gara n. 21 Saldo fattura n del 13/05/ acquisto materiale di cancelleria ZA10EE5EAB Data inizio lavori, servizi o forniture 30/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 30/05/2014 Importo aggiudicazione 225,41 Importo somme liquidate 225,41

8 Gara n. 21 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Gara n. 22 Saldo fattura n del 03/03/ cod. contratto II9B3V1K205TDI - ADSL Scuola Primaria Z890EC10D2 Data inizio lavori, servizi o forniture 14/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 14/04/2014 Importo aggiudicazione 50,68 Importo somme liquidate 50,68 TISCALI ITALIA S.p.A Gara n. 23 Saldo spese postali a febbraio conto contrattuale n ZF30EC0FFA Data inizio lavori, servizi o forniture 14/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 14/04/2014 Importo aggiudicazione 29,91 Importo somme liquidate 29,91 POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred Gara n. 24 Saldo fattura n. 363 del 18/04/ acquisto licenze antivirus ZAC0ED9D8A Data inizio lavori, servizi o forniture 06/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 06/05/2014 Importo aggiudicazione 292,80 Importo somme liquidate 292,80

9 Gara n. 24 Vargiu Francesco & C. S.a.s Gara n. 25 Saldo fattura n. 12A del 24/04/ pacchetto scuola Z8F0E0911C Data inizio lavori, servizi o forniture 06/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 06/05/2014 Importo aggiudicazione 880,00 Importo somme liquidate 880,00 SARDEGNA IN MINIATURA Gara n. 26 Saldo fattura n. 5/ del 30/04/ acquisto materiale di cancelleria ZBF0EF8AEF Data inizio lavori, servizi o forniture 12/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/05/2014 Importo aggiudicazione 333,65 Importo somme liquidate 333,65 MONDOFFICE Gara n. 27 Saldo spese postali al mese di Marzo conto contrattuale n ZF90F221AD Data inizio lavori, servizi o forniture 12/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/05/2014 Importo aggiudicazione 23,13 Importo somme liquidate 23,13

10 Gara n. 27 POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred Gara n. 28 Saldo fattura n del 02/05/ codice contratto II9B3V1K205TDI - ADSL Scuola Primaria Z0C0F5F30E Data inizio lavori, servizi o forniture 27/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/05/2014 Importo aggiudicazione 50,68 Importo somme liquidate 50,68 TISCALI ITALIA S.p.A Gara n. 29 Abbonamento a.s. 2013/14 Amministrare la scuola + Dirigere la scuola ZCD0F5F31C Data inizio lavori, servizi o forniture 27/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/05/2014 Importo aggiudicazione 235,00 Importo somme liquidate 235,00 TECNODID s.r.l EUROEDIZIONI TORINO S.r.l Gara n. 30 Procedura di scelta contraente Data inizio lavori, servizi o forniture Saldo fattura n. 16V/2014 del 27/05/ soggiorno didattico ambientale, viaggio d'istruzione Alghero/Asinara dal 22 al 23/05/14 - classi Ve Scuola Primaria Z3B0E32AC2 30/05/2014

11 Gara n. 30 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 30/05/2014 Importo aggiudicazione 3300,00 Importo somme liquidate 3300,00 COOPERATIVA SOCIALE LA LUNA ARL Gara n. 31 Saldo fattura n del 29/05/ acquisto toner e carta risma luce Z8E0F74028 Data inizio lavori, servizi o forniture 04/06/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/06/2014 Importo aggiudicazione 150,00 Importo somme liquidate 150,00 ALBINO MARRAS COMPUTERS Gara n. 32 Saldo fattura n del 29/05/ acquisto carta vario tipo Z490F7412B Data inizio lavori, servizi o forniture 04/06/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/06/2014 Importo aggiudicazione 70,00 Importo somme liquidate 70,00 ALBINO MARRAS COMPUTERS Gara n. 33 Saldo fattura n del 03/06/ codice contratto II9B3V1K205TDI - ADSL Scuola Primaria Z691077D2D Data inizio lavori, servizi o forniture 21/08/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 21/08/2014 Importo aggiudicazione 50,68 Importo somme liquidate 50,68

12 Gara n. 33 TISCALI ITALIA S.p.A Gara n. 34 Saldo spese postali Aprile e Maggio conto contrattuale n Z071077D3C Data inizio lavori, servizi o forniture 21/08/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 21/08/2014 Importo aggiudicazione 48,55 Importo somme liquidate 48,55 POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred Gara n. 35 Saldo spese postali mese di Giugno conto contrattuale n Z8110E2DA9 Data inizio lavori, servizi o forniture 26/09/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/09/2014 Importo aggiudicazione 38,66 Importo somme liquidate 38,66 POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred Gara n. 36 Saldo fattura n del 13/08/ Acquisto toner per stampanti Z041077A77 Data inizio lavori, servizi o forniture 26/09/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/09/2014 Importo aggiudicazione 300,90 Importo somme liquidate 300,90

13 Gara n. 36 ALBINO MARRAS COMPUTERS Gara n. 37 Saldo fattura n. 348 del 05/06/ Fattorie Didattiche Campu Maistu ZA00F8954F Data inizio lavori, servizi o forniture 26/09/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/09/2014 Importo aggiudicazione 2172,00 Importo somme liquidate 2172,00 AGRITURISMO BATTAGLIA di Zanda Pierpaolo AGRITURISMO "SU BISTENTU" di CARTA MARIO AGRITURISMO "IL PARADISO" - Società Agricola Semplice AGRITURISMO MASSA ALESSANDRO Gara n. 38 Saldo fattura n. 5 del 09/05/ corsi di nuoto Z490D71731 Data inizio lavori, servizi o forniture 26/09/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/09/2014 Importo aggiudicazione 928,00 Importo somme liquidate 928,00 S.S.D. ANTARES Gara n. 39 Saldo fattura n. 121 del 04/12/ acconto viaggio d'istruzione a Roma - Scuola Primaria ZF010D586C Data inizio lavori, servizi o forniture 11/12/2014

14 Gara n. 39 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Importo aggiudicazione 2830,00 Importo somme liquidate 2830,00 AUTONOLEGGIO SIMONE LE DONNE RIMAR VIAGGI & CROCIERE di Marongiu RIta Gara n. 40 Saldo fattura n del 29/09/ acquisto toner Z5810F6725 Data inizio lavori, servizi o forniture 20/10/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/10/2014 Importo aggiudicazione 147,99 Importo somme liquidate 147,99 ALBINO MARRAS COMPUTERS Gara n. 41 Saldo fattura n del 13/10/ acquisto carta Z0B110A3AC Data inizio lavori, servizi o forniture 20/10/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/10/2014 Importo aggiudicazione 197,46 Importo somme liquidate 197,46 MONDOFFICE Gara n. 42 Saldo fattura n del 07/11/ Acquisto toner fax uffici Z1D119E17E Data inizio lavori, servizi o forniture 17/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 17/11/2014 Importo aggiudicazione 76,91 Importo somme liquidate 76,91

15 Gara n. 42 ALBINO MARRAS COMPUTERS Gara n. 43 Saldo fattura n. 131/2014/E del 30/10/ acquisto ARGO Carriera Web ZD7116F586 Data inizio lavori, servizi o forniture 17/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 17/11/2014 Importo aggiudicazione 353,80 Importo somme liquidate 353,80 Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi Gara n. 44 Saldo fattura n E20066 del 25/11/ acquisto registri ZE4116FCF3 Data inizio lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Importo aggiudicazione 513,39 Importo somme liquidate 513,39 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A Gara n. 45 Saldo fattura n O del 13/11/ int. tecnico fotocopiatore Scuola Infanzia Z3E11B767F Data inizio lavori, servizi o forniture 27/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/11/2014 Importo aggiudicazione 176,90 Importo somme liquidate 176,90 ALBINO MARRAS ASSISTENZA TEC.srl

16 Gara n. 46 Saldo fattura n. 2/158 del 20/10/ contratto amministratore di sistema Z7310D5716 Data inizio lavori, servizi o forniture 27/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/11/2014 Importo aggiudicazione 597,80 Importo somme liquidate 597,80 Vargiu Francesco & C. S.a.s Gara n. 47 Saldo fattura n del 02/10/ cod. contratto II9B3V1K205TDI - ADSL Scuola Primaria Z Data inizio lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Importo aggiudicazione 50,68 Importo somme liquidate 50,68 TISCALI ITALIA S.p.A Gara n. 48 Saldo fattura n E17092 del 03/11/ Abbonamento rivista Pais Z5411E678B Data inizio lavori, servizi o forniture 27/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/11/2014 Importo aggiudicazione 90,00 Importo somme liquidate 90,00 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A Gara n. 49 Saldo fattura n. 202 del 26/11/ int. per potenziamento linea wireless Scuola Media ZF11171DDE

17 Gara n. 49 Data inizio lavori, servizi o forniture 04/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/12/2014 Importo aggiudicazione 392,55 Importo somme liquidate 392,55 SAEMA di MARCO CENCETTI Gara n. 50 Saldo premio assicurazione alunni a.s. 2014/15 Z590BBDF64 Data inizio lavori, servizi o forniture 04/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/12/2014 Importo aggiudicazione 2541,00 Importo somme liquidate 2541,00 G.A.M. SERVIZI SRL - DIVISIONE SCUOLE Gara n. 51 Saldo fattura n del 27/11/ servizi postali mese di Luglio conto contrattuale Z D Data inizio lavori, servizi o forniture 04/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/12/2014 Importo aggiudicazione 33,60 Importo somme liquidate 33,60 POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred Gara n. 52 Saldo fattura n del 05/12/ acquisto toner fotocopiatore - Scuola Primaria Z27120BC49 Data inizio lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Importo aggiudicazione 71,98

18 Gara n. 52 Importo somme liquidate 71,98 ALBINO MARRAS COMPUTERS Gara n. 53 Data inizio lavori, servizi o forniture Data ultimazione lavori, servizi o forniture Saldo fattura n del 04/12/ spese postali mese di Agosto 2014 (id. rendiconto ) - conto contrattuale ZAF /12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 17,19 Importo somme liquidate 17,19 POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred Gara n. 54 Saldo fattura n del 02/12/ cod. contratto II9B3V1K205TDI - ADSL Scuola Primaria Z5F Data inizio lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Importo aggiudicazione 50,68 Importo somme liquidate 50,68 TISCALI ITALIA S.p.A Gara n. 55 Saldo fattura n. 2/36 del 28/11/ acquisto materiale igienico/sanitario Z2411D7C0A Data inizio lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Importo aggiudicazione 452,42 Importo somme liquidate 452,42

19 Gara n. 55 PROMED S.R.L

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