Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
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1 Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno di riferimento 2014 Data pubblicazione 22/01/2015 Ultimo aggiornamento 22/01/2015 Anno di riferimento 2014 URL Licenza IODL 2.0 Gara n. 1 Saldo fattura n. 22 del 26/11/ fattoria didattica Tupei - labor. "Dall'oliva... all'olio" del 05/11/ Scuola Primaria ZA60BE4E27 Data inizio lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Importo aggiudicazione 558,00 Importo somme liquidate 558,00 RICCI MICHELE RCCMHL50D06F023B Gara n. 2 Saldo fattura n del 23/12/ acquisto protocollo AXIOS Z540BE2C49 Data inizio lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Importo aggiudicazione 305,00 Importo somme liquidate 305,00 Vargiu Francesco & C. S.a.s
2 Gara n. 3 Saldo fattura n. 38 del 03/06/ noleggio autobus Gonnesa/Iglesias a/r varie giornate - Scuola Primaria Z8B0BE4CC2 Data inizio lavori, servizi o forniture 06/06/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 06/06/2014 Importo aggiudicazione 5962,00 Importo somme liquidate 5962,00 AUTONOLEGGIO SECCI LEANDRO AUTONOLEGGIO SIMONE LE DONNE AUTOSERVIZI MANCA S.A.S ILVI TOUR di Grazielle Steri Gara n. 4 Saldo fattura n. 119 del 07/05/ pratica n saldo viaggio d'istruzione a Berlino (07/05-11/05/14) ZB00C84FDF Data inizio lavori, servizi o forniture 19/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 19/05/2014 Importo aggiudicazione 11200,00 Importo somme liquidate 11200,00 Agenzia Viaggi "PRESENT" di Balloccu Luigi Gara n. 5 Saldo fattura n. 602 del 27/12/ Sezione Primavera Z670D6F51E Data inizio lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Importo aggiudicazione 7841,00 Importo somme liquidate 7841,00 L'IDEA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
3 Gara n. 6 Saldo fattura n. 214 del 17/01/ acquisto toner Z2D0D5DACC Data inizio lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Importo aggiudicazione 114,80 Importo somme liquidate 114,80 ALBINO MARRAS COMPUTERS Gara n. 7 Saldo fattura n del 02/01/ codice contratto II9B3V1K205TDI - ADSL Scuola Primaria Z270D9C338 Data inizio lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 03/02/2014 Importo aggiudicazione 49,93 Importo somme liquidate 49,93 TISCALI ITALIA S.p.A Gara n. 8 Saldo fattura n. 5/ del 10/02/14 - acquisto carta ZE20DBF086 Data inizio lavori, servizi o forniture 20/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/02/2014 Importo aggiudicazione 199,45 Importo somme liquidate 199,45 MONDOFFICE Gara n. 9 Saldo fattura n. 107 del 06/02/ canone annuo applicazione web comunicazione Avcp Z860D2E364 Data inizio lavori, servizi o forniture 20/02/2014
4 Gara n. 9 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/02/2014 Importo aggiudicazione 158,60 Importo somme liquidate 158,60 Vargiu Francesco & C. S.a.s Gara n. 10 Saldo fattura n. 2014/529 dell'11/02/ acquisto cartucce e toner Z2A0DBFFA4 Data inizio lavori, servizi o forniture 20/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/02/2014 Importo aggiudicazione 121,70 Importo somme liquidate 121,70 ALBINO MARRAS COMPUTERS Gara n. 11 Saldo fattura n. 04/14 del 13/02/ fornitura e configurazione chiavi elettoniche impianto allarme Scuola Primaria Z0F0C17F5D Data inizio lavori, servizi o forniture 20/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/02/2014 Importo aggiudicazione 122,00 Importo somme liquidate 122,00 E.S. Impianti di S. Etzi Gara n. 12 Saldo spese postali ottobre/novembre/dicembre conto contrattuale ZAA096B434 Data inizio lavori, servizi o forniture 20/02/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/02/2014 Importo aggiudicazione 71,95 Importo somme liquidate 71,95
5 Gara n. 12 POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred Gara n. 13 Saldo fattura n del 02/04/ acquisto materiale di cnacelleria Z6E0E8C04D Data inizio lavori, servizi o forniture 29/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 29/04/2014 Importo aggiudicazione 148,27 Importo somme liquidate 148,27 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Gara n. 14 Saldo fattura n. 424 del 12/02/ acquisto toner rigenerati ZB30DCDBEA Data inizio lavori, servizi o forniture 07/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 07/03/2014 Importo aggiudicazione 273,28 Importo somme liquidate 273,28 RIGENERA SYSTEM s.n.c. di Ivan Spini Gara n. 15 Saldo fattura n. 103 del 20/01/ gestione "Sezione Primavera" ZE50D6F6B9 Data inizio lavori, servizi o forniture 07/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 07/03/2014 Importo aggiudicazione 8692,00 Importo somme liquidate 8692,00
6 Gara n. 15 L'IDEA-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Gara n. 16 Saldo fattura n. 365/O del 17/03/ intervento tecnico fotocopiatore Scuola Primaria Z750E2A752 Data inizio lavori, servizi o forniture 24/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/03/2014 Importo aggiudicazione 362,90 Importo somme liquidate 362,90 ALBINO MARRAS ASSISTENZA TEC.srl Gara n. 17 Saldo fattura n 2/107 del 19/09/ registro elettronico e formazione personale Z9C0BC9726 Data inizio lavori, servizi o forniture 20/10/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/10/2014 Importo aggiudicazione 976,00 Importo somme liquidate 976,00 Vargiu Francesco & C. S.a.s Gara n. 18 Saldo fattura n. 11 del 14/01/ acquisto compostiera Scuola Primaria Z270E0FF53 Data inizio lavori, servizi o forniture 24/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/03/2014 Importo aggiudicazione 213,50 Importo somme liquidate 213,50
7 Gara n. 18 Tecnoambiente S.r.l Gara n. 19 Saldo spese postali mese di Gennaio conto contrattuale ZA20E6E21F Data inizio lavori, servizi o forniture 24/03/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 24/03/2014 Importo aggiudicazione 18,98 Importo somme liquidate 18,98 POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred Gara n. 20 Saldo fattura n. 40/10514 del 19/03/ acquisto materiale sanitario Z6F0E5689F Data inizio lavori, servizi o forniture 14/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 14/04/2014 Importo aggiudicazione 153,12 Importo somme liquidate 153,12 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A Gara n. 21 Saldo fattura n del 13/05/ acquisto materiale di cancelleria ZA10EE5EAB Data inizio lavori, servizi o forniture 30/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 30/05/2014 Importo aggiudicazione 225,41 Importo somme liquidate 225,41
8 Gara n. 21 BORGIONE CENTRO DIDATTICO Gara n. 22 Saldo fattura n del 03/03/ cod. contratto II9B3V1K205TDI - ADSL Scuola Primaria Z890EC10D2 Data inizio lavori, servizi o forniture 14/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 14/04/2014 Importo aggiudicazione 50,68 Importo somme liquidate 50,68 TISCALI ITALIA S.p.A Gara n. 23 Saldo spese postali a febbraio conto contrattuale n ZF30EC0FFA Data inizio lavori, servizi o forniture 14/04/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 14/04/2014 Importo aggiudicazione 29,91 Importo somme liquidate 29,91 POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred Gara n. 24 Saldo fattura n. 363 del 18/04/ acquisto licenze antivirus ZAC0ED9D8A Data inizio lavori, servizi o forniture 06/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 06/05/2014 Importo aggiudicazione 292,80 Importo somme liquidate 292,80
9 Gara n. 24 Vargiu Francesco & C. S.a.s Gara n. 25 Saldo fattura n. 12A del 24/04/ pacchetto scuola Z8F0E0911C Data inizio lavori, servizi o forniture 06/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 06/05/2014 Importo aggiudicazione 880,00 Importo somme liquidate 880,00 SARDEGNA IN MINIATURA Gara n. 26 Saldo fattura n. 5/ del 30/04/ acquisto materiale di cancelleria ZBF0EF8AEF Data inizio lavori, servizi o forniture 12/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/05/2014 Importo aggiudicazione 333,65 Importo somme liquidate 333,65 MONDOFFICE Gara n. 27 Saldo spese postali al mese di Marzo conto contrattuale n ZF90F221AD Data inizio lavori, servizi o forniture 12/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 12/05/2014 Importo aggiudicazione 23,13 Importo somme liquidate 23,13
10 Gara n. 27 POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred Gara n. 28 Saldo fattura n del 02/05/ codice contratto II9B3V1K205TDI - ADSL Scuola Primaria Z0C0F5F30E Data inizio lavori, servizi o forniture 27/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/05/2014 Importo aggiudicazione 50,68 Importo somme liquidate 50,68 TISCALI ITALIA S.p.A Gara n. 29 Abbonamento a.s. 2013/14 Amministrare la scuola + Dirigere la scuola ZCD0F5F31C Data inizio lavori, servizi o forniture 27/05/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/05/2014 Importo aggiudicazione 235,00 Importo somme liquidate 235,00 TECNODID s.r.l EUROEDIZIONI TORINO S.r.l Gara n. 30 Procedura di scelta contraente Data inizio lavori, servizi o forniture Saldo fattura n. 16V/2014 del 27/05/ soggiorno didattico ambientale, viaggio d'istruzione Alghero/Asinara dal 22 al 23/05/14 - classi Ve Scuola Primaria Z3B0E32AC2 30/05/2014
11 Gara n. 30 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 30/05/2014 Importo aggiudicazione 3300,00 Importo somme liquidate 3300,00 COOPERATIVA SOCIALE LA LUNA ARL Gara n. 31 Saldo fattura n del 29/05/ acquisto toner e carta risma luce Z8E0F74028 Data inizio lavori, servizi o forniture 04/06/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/06/2014 Importo aggiudicazione 150,00 Importo somme liquidate 150,00 ALBINO MARRAS COMPUTERS Gara n. 32 Saldo fattura n del 29/05/ acquisto carta vario tipo Z490F7412B Data inizio lavori, servizi o forniture 04/06/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/06/2014 Importo aggiudicazione 70,00 Importo somme liquidate 70,00 ALBINO MARRAS COMPUTERS Gara n. 33 Saldo fattura n del 03/06/ codice contratto II9B3V1K205TDI - ADSL Scuola Primaria Z691077D2D Data inizio lavori, servizi o forniture 21/08/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 21/08/2014 Importo aggiudicazione 50,68 Importo somme liquidate 50,68
12 Gara n. 33 TISCALI ITALIA S.p.A Gara n. 34 Saldo spese postali Aprile e Maggio conto contrattuale n Z071077D3C Data inizio lavori, servizi o forniture 21/08/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 21/08/2014 Importo aggiudicazione 48,55 Importo somme liquidate 48,55 POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred Gara n. 35 Saldo spese postali mese di Giugno conto contrattuale n Z8110E2DA9 Data inizio lavori, servizi o forniture 26/09/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/09/2014 Importo aggiudicazione 38,66 Importo somme liquidate 38,66 POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred Gara n. 36 Saldo fattura n del 13/08/ Acquisto toner per stampanti Z041077A77 Data inizio lavori, servizi o forniture 26/09/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/09/2014 Importo aggiudicazione 300,90 Importo somme liquidate 300,90
13 Gara n. 36 ALBINO MARRAS COMPUTERS Gara n. 37 Saldo fattura n. 348 del 05/06/ Fattorie Didattiche Campu Maistu ZA00F8954F Data inizio lavori, servizi o forniture 26/09/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/09/2014 Importo aggiudicazione 2172,00 Importo somme liquidate 2172,00 AGRITURISMO BATTAGLIA di Zanda Pierpaolo AGRITURISMO "SU BISTENTU" di CARTA MARIO AGRITURISMO "IL PARADISO" - Società Agricola Semplice AGRITURISMO MASSA ALESSANDRO Gara n. 38 Saldo fattura n. 5 del 09/05/ corsi di nuoto Z490D71731 Data inizio lavori, servizi o forniture 26/09/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 26/09/2014 Importo aggiudicazione 928,00 Importo somme liquidate 928,00 S.S.D. ANTARES Gara n. 39 Saldo fattura n. 121 del 04/12/ acconto viaggio d'istruzione a Roma - Scuola Primaria ZF010D586C Data inizio lavori, servizi o forniture 11/12/2014
14 Gara n. 39 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Importo aggiudicazione 2830,00 Importo somme liquidate 2830,00 AUTONOLEGGIO SIMONE LE DONNE RIMAR VIAGGI & CROCIERE di Marongiu RIta Gara n. 40 Saldo fattura n del 29/09/ acquisto toner Z5810F6725 Data inizio lavori, servizi o forniture 20/10/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/10/2014 Importo aggiudicazione 147,99 Importo somme liquidate 147,99 ALBINO MARRAS COMPUTERS Gara n. 41 Saldo fattura n del 13/10/ acquisto carta Z0B110A3AC Data inizio lavori, servizi o forniture 20/10/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 20/10/2014 Importo aggiudicazione 197,46 Importo somme liquidate 197,46 MONDOFFICE Gara n. 42 Saldo fattura n del 07/11/ Acquisto toner fax uffici Z1D119E17E Data inizio lavori, servizi o forniture 17/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 17/11/2014 Importo aggiudicazione 76,91 Importo somme liquidate 76,91
15 Gara n. 42 ALBINO MARRAS COMPUTERS Gara n. 43 Saldo fattura n. 131/2014/E del 30/10/ acquisto ARGO Carriera Web ZD7116F586 Data inizio lavori, servizi o forniture 17/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 17/11/2014 Importo aggiudicazione 353,80 Importo somme liquidate 353,80 Tender Due s.a.s. di Giorgio Rosi Gara n. 44 Saldo fattura n E20066 del 25/11/ acquisto registri ZE4116FCF3 Data inizio lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Importo aggiudicazione 513,39 Importo somme liquidate 513,39 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A Gara n. 45 Saldo fattura n O del 13/11/ int. tecnico fotocopiatore Scuola Infanzia Z3E11B767F Data inizio lavori, servizi o forniture 27/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/11/2014 Importo aggiudicazione 176,90 Importo somme liquidate 176,90 ALBINO MARRAS ASSISTENZA TEC.srl
16 Gara n. 46 Saldo fattura n. 2/158 del 20/10/ contratto amministratore di sistema Z7310D5716 Data inizio lavori, servizi o forniture 27/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/11/2014 Importo aggiudicazione 597,80 Importo somme liquidate 597,80 Vargiu Francesco & C. S.a.s Gara n. 47 Saldo fattura n del 02/10/ cod. contratto II9B3V1K205TDI - ADSL Scuola Primaria Z Data inizio lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Importo aggiudicazione 50,68 Importo somme liquidate 50,68 TISCALI ITALIA S.p.A Gara n. 48 Saldo fattura n E17092 del 03/11/ Abbonamento rivista Pais Z5411E678B Data inizio lavori, servizi o forniture 27/11/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 27/11/2014 Importo aggiudicazione 90,00 Importo somme liquidate 90,00 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A Gara n. 49 Saldo fattura n. 202 del 26/11/ int. per potenziamento linea wireless Scuola Media ZF11171DDE
17 Gara n. 49 Data inizio lavori, servizi o forniture 04/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/12/2014 Importo aggiudicazione 392,55 Importo somme liquidate 392,55 SAEMA di MARCO CENCETTI Gara n. 50 Saldo premio assicurazione alunni a.s. 2014/15 Z590BBDF64 Data inizio lavori, servizi o forniture 04/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/12/2014 Importo aggiudicazione 2541,00 Importo somme liquidate 2541,00 G.A.M. SERVIZI SRL - DIVISIONE SCUOLE Gara n. 51 Saldo fattura n del 27/11/ servizi postali mese di Luglio conto contrattuale Z D Data inizio lavori, servizi o forniture 04/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 04/12/2014 Importo aggiudicazione 33,60 Importo somme liquidate 33,60 POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred Gara n. 52 Saldo fattura n del 05/12/ acquisto toner fotocopiatore - Scuola Primaria Z27120BC49 Data inizio lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Importo aggiudicazione 71,98
18 Gara n. 52 Importo somme liquidate 71,98 ALBINO MARRAS COMPUTERS Gara n. 53 Data inizio lavori, servizi o forniture Data ultimazione lavori, servizi o forniture Saldo fattura n del 04/12/ spese postali mese di Agosto 2014 (id. rendiconto ) - conto contrattuale ZAF /12/ /12/2014 Importo aggiudicazione 17,19 Importo somme liquidate 17,19 POSTE ITALIANE SPA -Area Logistica Territoriale ALT SARDEGNA - Inc.Cont. Cred Gara n. 54 Saldo fattura n del 02/12/ cod. contratto II9B3V1K205TDI - ADSL Scuola Primaria Z5F Data inizio lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Importo aggiudicazione 50,68 Importo somme liquidate 50,68 TISCALI ITALIA S.p.A Gara n. 55 Saldo fattura n. 2/36 del 28/11/ acquisto materiale igienico/sanitario Z2411D7C0A Data inizio lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Data ultimazione lavori, servizi o forniture 11/12/2014 Importo aggiudicazione 452,42 Importo somme liquidate 452,42
19 Gara n. 55 PROMED S.R.L
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
AGGIUD ICATARI Raggrup pament o/mem bro (Ruolo) PARTE CIPAN TE (Identi cativo Fiscale Estero) PARTECIPANTE (Ragione Sociale)
CIG STRUTTURA PROPONENTE (Codice Fiscale) STRUTTURA PROPONENTE (Denominazione stazione appaltante) OGGETTO DEL BANDO (oggetto del lotto identificato del CIG) SCELTA DEL CONTRAENTE (MODALITA' SELEZIONE
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Liceo Classico Scientifico "Euclide" di Cagliari Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
Pagina 1 di 35
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - A. DE GASPERI CAPACI (PA) C.F. 80029580828 C.M. PAEE063003. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 2986252D18 572387209A Z0D0E51266 Liquidazione fattura per impegni n. 334, 398, 400, 399, 401, 402, 536 del 2011; imp. n. 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 103, 104, 105,
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZCA1209EAF ZF81200D3A Z6811E612B ZE711E5551 Z9711D6908 ZB211D318F Z5611AAA2A Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici VISITA
Legge 190/2012 Obblighi previsti dall'art. 1, comma 32 a carico delle Stazioni Appaltanti.
- AMMINISTRAZIONE TRARENTE Assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Deliberazione AVCP n. 26 del
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 300,00 0,00 300,00 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 456,00 0,00 456,00 N 3 08/01/15 SACI
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LORENZO MOSSA"
Pag. 1 1 Fattura 0003533 02/07/2014 04/PA 01/07/2014 Ordine forniture ECOTEK di Steri Simone - 01163480955 2 Fattura 0003534 02/07/2014 5/PA 01/07/2014 ORDINE FORNITURA ECOTEK di Steri Simone - 01163480955
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z320D461AF ZBF0D46173 ZCFOD460DC ZA40D64563 ZBA0D7210F Z010D82215 ZC90D82406 ZCC0D824D5 ZD10D82147 ZE30D82330 Z3E0D889C9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/02/2014 al 30/06/2014
Z9B0DA118C SALDO FATT.N.11 DEL 29,1,14 PER VIAGGIO A VERONA 409,84 409,84 04/02/2014 04/02/2014 Impegni: 13/2014; Mandati: 28/2014; 01598520342 01598520342 GLOBO SRL DI GIORGIO FONTANA Z520DC3D68 SALDO
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo N. 3 - Oristano - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo N. 3 - Oristano - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo N. 3 - Oristano Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD50A025DD ZA60C4EA71 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici GARA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI A
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria Data atto 402
1 di 9 09/07/ 10.37 Atti totali=5792 Atti trovati=81 per: Sezione= Categoria=Determinazioni Dal=30-01- Al=30-06- N. in albo 775 774 743 687 686 N. Nome atto Allegati Data Inizio Data fine Sezione Categoria
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi sig.ra Niglia Donatella PERSONALE DEL CIRCOLO
Beneficiario CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA LICEO SCIENTIFICO STATALE "FERMI" PERSONALE DEL CIRCOLO PERSONALE DEL CIRCOLO COLT ENGINE Srl PERSONALE DEL CIRCOLO FOR OFFICE di Giorgio Loni SOLUZIONE UFFICIO
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
Registro Contratti Esercizio 2014
Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 112,54 0,00 112,54
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Z250CBCBE4 TOMER E CARTUCCE STAMPANTI 01-PROCEDURA APERTA Z250CBCBE4 Z580CBCEDA Z580CBCEDA
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
(38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORELLI - FIORITTI DI APRICENA (38) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" CUORGNE' (TO) C.F. 83501820019 C.M. TOIS02600Q. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5403545A63 548805456D PAGAMENTO FATTURA ELETTR. N. 1PA DEL 27/11/2014 - SPESA VISITE ANNUALI COLL.SCOL.CI E ASS.TI LABORATORI DI FISICA E CHIMICA 05990710013 STUDIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
ACQUISTO DONI AI BAMBINI RESIDENTI IN OCCASIONE DELLA BEFANA. Z740D6F3B8 liquidazione servizio di doposcuola mese di dicembre 2014
elenco contratti pubblici di lavori, serv CIG oggetto del bando Z850D64F49 ACQUISTO DONI AI BAMBINI RESIDENTI IN OCCASIONE DELLA BEFANA Z740D6F3B8 liquidazione servizio di doposcuola mese di dicembre 2014
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014
Tabella riepilogativa - Gare Anno 2014 N Cig Oggetto Scelta Contraente Codice Fiscale Ragione Sociale Importo Aggiudicazione Data Inizio Data Ultimazione Importo SommeLiquidate Z0910849B6 Z0C0E6E0E9 ACQUISTO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. PASCOLI - C. NIVOLA" 09032 ASSEMINI (CA)
Esercizio 2013 Elenco dei residui attivi movimentati nienza Prove- Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale Riscossioni Variazioni Residuo Finale 02 01 2 Finanziamento per progetto
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LEOPARDI" - PESARO (PU) C.F. 80004350411 C.M. PSIC81800L. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 3065901D87 Acquisto schede fotocopie 02-PROCEDURA RISTRETTA 4325,98 4325,98 01/01/2014-31/12/2014 01131320416 PESARO COPY s.a.s. di Pisani Giuseppe & C. Ragione Sociale
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5963310715 2015 Fatt.n. 13 del 04/05/2015 - Lotto Docenti in_formati 1 14110,82 11147,28 12/05/2015 - // 01183090073 Vlg Store srls 59633242A4 2015 Fatt.n. 14 del 04/05/2015 -
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROVVEDIMENTO Direttivo del 29.08.2014 Direttivo del 07.07.2014 CONTENUTO (lavoro, servizi e forniture)
Pagina 1. Settore Affari Generali. Affidamento diretto
Pagina ZCE09B80A Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per il periodo gennaio - marzo 204 Cooperativa sociale Digitabile, P.Iva:
ANNO 2014 Indicatore Tempestività Pagamenti. Trasporto per GSS - Orienteering - Almè 11/03/2014 160,00 03/06/2014 36 05/05/2014-29,00-4.
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(31) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTRI I (31) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale
LICEO CLASSICO STATALE - "C. COLOMBO"
Z001200536 Acquisto materiale per educazione fisica 23-AFFIDAMENTO IN 136,93 167,05 05/12/2014-16/12/2014 02137480964 DECATHLON Ragione Sociale Z010F217B3 Acquisto alimentatori per pc Aula Informatica
ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Z210D53E9C Z560D57EE6 Z1D0D5B912 ZDB0D77478 Z660DC9DFB Z5E0D7DEFC ZB00DA27E0 ZA70DCA2C1 Z950DD4D68 ZA30DD69B1 ZAE0DF0E56 ZB40E54E1E Z450E3F578 ZE70E55019 ZEA0E8897B STRUTTURA PROPONENTE CODICE FISCALE
PROSPETTO SPESE DAL 01/04/2013 AL 30/06/2013
PROSPETTO SPESE DAL 01/04/2013 AL 30/06/2013 ANNO DATA DI ESERCIZIO EMISSIONE COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE IMPORTO PAGATO COMPETENZA OGGETTO SPESE CARICO ENTE -RIMBORSO ISTITUTO CASSIERE Unicredit S.P.A.
LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO 2013-31 DICEMBRE 2013
1 Z43083D425 2 3 Z3A0868202 4 Z29074540B 5 Z29074540B 6 Z3809068F6 7 Z2A08AEB1E 8 ZA508D654C 9 Z2008D68AB 10 Z29074540B 11 ZD207A3A6A 12 Z6708D8E6F 13 Z29074540B LIQUIDAZIONE FATTURE - PERIODO 01 GENNAIO
(54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara)
Struttura proponente: Giovanni Lilliu (54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara) C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 1 5614942CB5
ISTITUTO COMPRENSIVO S. ALESSIO CONTESTABILE
CIG 2990F1320F SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO SALDO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE 275,81 02261020800 ARTE E DECORI DI MONTELEONE GIUSEPPE CIG X1C0D4C4AA