Manuale di Installazione ed utilizzo hypersic.fatturapa e interoperabilità con hypersic.finanziaria, hypersic.finanziarco e hypersic.

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1 A.P.Systems srl Via Milano 89/91 ang.viacimarosa I Magenta (MI) Italia tel r.a.fax staff@apsystems.it SEDE LEGALE: Via E.Pagliano, 35 I Milano C.F./P.IVA/VAT no. IT C.C.I.A.A. R.I. MI /02/1996 Rea /01/1987 Cap.Socialeeuro ,00 i.v. Reg. Produttori AEEIT FATTURAZIONE ELETTRONICA verso la Pubblica Amministrazione ex DMEF 55/2013 Manuale di Installazione ed utilizzo hypersic.fatturapa e interoperabilità con hypersic.finanziaria, hypersic.finanziarco e hypersic.protocollo EMISSIONE DEL DOCUMENTO Azione Data Nominativo Funzione Redazione Preatoni Angelo capo-progetto Verifica Preatoni Angelo capo-progetto Approvazione Bassetto Carola direttore tecnico REGISTRO DELLE VERSIONI N Ver/Rev/Bozza Data emissione Modifiche apportate Osservazioni 1.0 IT 12/12/2014 Prima stesura 2.0 IT 27/01/2015 revisione per supporto formato xml 1.1 split payment 3.0 IT 09/02/2015 revisione per verifica applicazione DPCM 13/11/2014 in vigore dal 11/02/ IT 12/03/2015 revisione per configurazione canali di comunicazione SDI

2 Sommario 1. SCOPO PREREQUISITI SCENARI DI UTILIZZO CONFIGURAZIONE configurazione hypersic.fatturapa per RICEZIONE PEC da PROTOCOLLO configurazione di hypersic.protocollo (protocollo.net) configurazione di hypersic.finanziaria (finanziaria.net) o hypersic.finanziarco (finanziarco.net) configurazione fatturapa RICEZIONE PEC diretta da WEBMAIL configurazione modulo hypersic.protocollo (Protocollo.NET) Configurazione modulo hypersic.finanziaria (Finanziaria.NET) o hypersic.finanziarco (Finanziarco.NET) configurazione hypersic.fatturapa per IMPORTAZIONE FILE XML Configurazione modulo hypersic.protocollo (Protocollo.NET) Configurazione modulo hypersic.finanziaria (Finanziaria.NET) o hypersic.finanziarco (Finanziarco.NET) MODALITA OPERATIVE RICEZIONE fatturapa fase I: acquisizione fatturapa tramite PEC fase II - riconoscimento delle fatturapa fase III - contabilizzazione delle fatturapa fase IV - liquidazione/pagamento delle fatturapa fase V - comunicazioni alla PCC fase VI - conservazione digitale delle fatturapa TRASMISSIONE fatturapa fase I: predisposizione fatturapa fase II: invio delle fatturapa TERMINOLOGIA (GLOSSARIO, ACRONIMI) Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 2 di 36

3 1. SCOPO Il presente documento è stato redatto con lo scopo di fornire le istruzioni operative per l installazione, la configurazione e l utilizzo della fatturazione elettronica ex DMEF 55/2013. Sulla base delle scelte organizzative operate dall Ente vengono descritte tre possibili modalità di configurazione, e di conseguenti benefici, tra le quali l Ente individua quella più adatta. Per agevolare tale decisione all inizio dei capitoli 4, 5 e 6 sono riportate in evidenza le caratteristiche della configurazione. 2. PREREQUISITI Dal 31 marzo 2015 anche nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione Locale è obbligatorio l uso della fattura elettronica conforme a quanto previsto dal DMEF 55/2013; l intero ciclo di gestione è garantito solo se il sistema informatico comunale dispone di tutti i seguenti moduli applicativi hypersic, nelle versioni di seguito indicate: Amministratore.NET versione o successive APPmanager.NET versione o successive Finanziaria.NET versione o successive Finanziariarco.NET versione o successive Protocollo.NET versione o successive Per verificare la release in uso è necessario entrare nel modulo applicativo e leggere il codice riportato nella parte bassa dello schermo: Gli automatismi, descritti nei successivi capitoli, sono disponibili solo se è attiva la licenza fatturapa.net (hypersic.fatturapa) 3. SCENARI DI UTILIZZO Se l Ente possiede la licenza d uso del nuovo modulo applicativo hypersic.fatturapa, può disporre dei seguenti automatismi: 1 integrazione del visualizzatore ministeriale dei file xml fatturapa in tutti i moduli hypersic che la trattano; 2 durante la fase di registrazione al protocollo con hypersic.protocollo: 2.1 associazione automatica di classificazione, fascicolo e iter di default grazie alla possibilità di uso di un oggetto ricorrente, valorizzato con la tipologia presente in tabella di sistema; 2.2 valorizzazione automatica dell oggetto del documento con l oggetto della mail a cui poi viene aggiunto quello associato all oggetto ricorrente hypersic.protocollo; 2.3 associazione automatica del mittente del documento che si sta protocollando, grazie alla sua individuazione nella tabella corrispondenti effettuata con il Codice Fiscale/P.IVA fornitore presente nel file xml fatturapa ricevuto da SDI. L associazione automatica avviene se solo se il mittente è presente nella tabella corrispondenti ed se, in tale tabella, il suo CF/PI è univoco; qualora anche solo una Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 3 di 36

4 di queste condizioni non sia reale, l operatore deve inserire i riferimenti del mittente durante la fase di protocollazione; 2.4 associazione automatica del/i destinatario/i del documento che si sta protocollando, grazie alla sua individuazione nell anagrafica corrispondenti che avviene quando il valore del CodiceDestinatario del file xml fatturapa coincide con il codice corrispondente interno, predefinito o variabile in funzione al campo Codice IPA fatturapa. Il funzionamento di questo automatismo dipende dalla modalità con cui si è configurato il parametro fepa_ric_dest nella Tabella di Sistema; se tale parametro è vuoto oppure non si trova alcuna corrispondenza con i valori reimpostati, l operatore deve inserire i riferimenti del/i destinatario/i interni durante la fase di protocollazione. 3 generazione di un file pdf/a che riproduce la fatturapa; tale funzione è attiva se opportunamente configurata la Tabella di Sistema; 4 estrazione di eventuali allegati presenti nel file xml arrivato da SDI; tale funzione è attiva se opportunamente configurata la Tabella di Sistema; 5 suddivisione del lotto di fatturepa, inviate dal fornitore all Ente tramite SDI, in fatture singole con la creazione di distinti messaggi di posta alle caselle della circolarità interna di hypersic.protocollo; questo al fine di permettere la contabilizzazione e la successiva fase di liquidazione delle stesse in modo separato le une dalle altre. Se l Ente NON possiede la licenza d uso del nuovo modulo applicativo hypersic.fatturapa, in virtù del contratto ICT per l assistenza e manutenzione del software applicativo hypersic per l anno 2015, dispone comunque delle seguenti nuove funzioni: 1. integrazione del visualizzatore ministeriale dei file xml fatturapa nel modulo hypersic.protocollo; 2. integrazione del visualizzatore ministeriale file xml fatturapa nel modulo hypersic.finanziaria; 3. integrazione visualizzatore ministeriale file xml fatturapa nel modulo hypersic.finanziarco; 4. integrazione visualizzatore ministeriale dei file xml fatturapa nel modulo hypersic.attiamministrativi. Si segnala che, seppur sia una prassi non consona alla norma, è possibile stampare la fatturapa nella visualizzazione ministeriale; tipicamente ciò è fattibile utilizzando il tasto destro del mouse posizionato sopra il documento visualizzato e quindi selezionando la voce stampa.. Tale modalità e/o voce può in ogni caso cambiare in funzione del browser utilizzato. Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 4 di 36

5 4. CONFIGURAZIONE 4.1 configurazione hypersic.fatturapa per RICEZIONE PEC da PROTOCOLLO AVVISO La configurazione descritta in questo paragrafo va attivata solo se L Ente utilizza i moduli applicativi di gestione protocollo hypersic utilizza i moduli applicativi di gestione contabilità appartenenti tutti alla suite hypersic desidera gestire la comunicazione con SDI tramite PEC con il proprio sistema di protocollo hypersic, cooperante ed integrato con i moduli applicativi di gestione contabilità hypersic Il presente paragrafo descrive la configurazione di base dei moduli, di software applicativo della suite hypersic, relativi alla gestione di protocollo e di contabilità che applicata nel caso in cui si voglia ricevere, tramite PEC, le fatturapa in modalità cooperante con hypersic configurazione di hypersic.protocollo (protocollo.net) In questo paragrafo vengono illustrate le configurazioni necessarie per attivare il modulo hypersic.fatturapa nel caso si disponga ed utilizzi anche il modulo di gestione del protocollo informatico della suite hypersic, denominato hypersic.protocollo. IMPORTANTE: se già attivo, il modulo opzionale aps_jobber 1 deve essere aggiornato configurazione della Tabella di Sistema Per attivare lo scarico dei messaggi PEC relativi alle fatturapa e provenienti da SDI, il primo importante passo è quello di controllare, e se necessario aggiornare o integrare, i parametri in Tabella di Sistema presenti nel modulo hypersic.protocollo, in modo che corrispondano a quanto riportato nella Tabella 1. Per farlo occorre accedere alla voce di menu Tabelle/Sistema/Parametri, ricercare i parametri con suffisso fepa_ric e verificare e/o integrare il valore di ciascuno in base alla Tabella 1 1 APS-Jobber è un modulo di sistema hypersic opzionale che consente di automatizzare la spedizione/ricezione dei messaggi PEC e di schedulare lo scarico automatico di messaggi PEC/ . Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 5 di 36

6 PARAMETRO VALORE DESCRIZIONE dominio PEC da cui si ricevono le fatture elettroniche. fepa_ric_dompec uffipa Se presente, NON modificare il parametro di Se non presente inserirlo. codice ufficio destinatario fatturapa ricevute e protocollate. E possibile indicare uno o più codici corrispondenti interni, separati dal simbolo ; (punto e virgola). In questo campo si indica solitamente il codice dell ufficio ragioneria che è il primo destinatario delle fatturapa protocollate. fepa_ric_convpdf 0 Il codice speciale 2 uffipa invia le fatture agli uffici identificati nell anagrafica dei corrispondenti con il campo codice IPA fatturapa (rif. paragrafo 4.1.2) conversione in pdf/a del file xml delle fatture elettroniche ricevute. si consiglia di utilizzare tale opzione se si desidera visualizzare in modo rapido le fatturepa, e non tramite il visualizzatore ministeriale, durante tutto il loro iter di lavorazione. Valore consigliato 0 fepa_ric_estraiall -1 fepa_ric_ogg fepa_ric_cfpi -1 estrazione degli allegati contenuti nel file xml delle fatture elettroniche. Valore consigliato -1 codice oggetto ricorrente delle fatturapa ricevute da proporre in fase di protocollazione. aggiorna in automatico, se assente, CF/PI sul corrispondente durante la protocollazione. Valore consigliato -1 Tabella 1 2 Il codice speciale uffipa è stato introdotto per poter gestire il caso in cui l Ente ha deciso di identificare più uffici destinatari di fatturapa e quindi più codici IPA. Può essere comunque utilizzato anche da un Ente che ha un solo codice ufficio IPA quale destinatario delle fatturapa per automatizzare l inoltro delle stesse agli uffici interessati in fase di protocollazione. Tale opportunità ha luogo, se e solo se, tale codice è stato correttamente associato ai destinatari interni registrati nell anagrafica dei corrispondenti di hypersic.protocollo. Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 6 di 36

7 configurazione codici IPA fatturapa nell anagrafica corrispondenti In questo paragrafo vengono descritte le modalità per associare il codice IPA 3 nell anagrafica dei corrispondenti interni, in modo che il messaggio di posta protocollato venga destinato all ufficio interessato tramite la circolarità interna di hypersic.protocollo a valle della registrazione di protocollo. Infatti, se tale codice è associato al corrispondente e se il parametro fepa_ric_dest della Tabella d Sistema è opportunamente configurato (rif.par ), in fase di protocollazione hypersic.protocollo propone in automatico i destinatari del documento lavorato perché messo in condizione di recuperare tali informazioni dalla tabella dei corrispondenti. Per abilitare quindi tale prestazione occorre compiere, una sola volta, i seguenti passaggi: 1. accedere alla procedura hypersic.protocollo 2. entrare nel menù : Tabelle Corrispondenti Anagrafiche 3. ricercare tutti i corrispondenti interni e, per ognuno, caricare il codice IPA (i codici sono consultabili al sito nei dati generali Un esempio di codice univoco ufficio è il seguente di Figura 1: Figura 1 3 Inteso, il codice univoco ufficio assegnato all Ente in fase di accreditamento all IPA sul sito Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 7 di 36

8 Nella Figura 2 viene evidenziato il campo da valorizzare con il codice univoco ufficio, nell anagrafica corrispondenti di hypersic.protocollo. Figura 2 Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 8 di 36

9 configurazione casella PEC per fatturapa Di seguito si riportano le istruzioni per configurare una nuova casella PEC nel caso in cui l Ente abbia deciso di istituire un nuovo indirizzo PEC dedicato solo alla comunicazione con SDI per le fatturapa (ad esempio: fatturapa.comune.milano@legalmail.it) Prima di procedere con la configurazione della casella PEC dedicata alla fatturapa è necessario stipulare un contratto con un gestore PEC accreditato presso l AgiD ( per il rilascio del nuovo indirizzo. Ottenuto quindi il nuovo indirizzo, per istruire hypersic affinchè utilizzi anche questa casella PEC in modalità automatizzata, è necessario seguire questi passaggi: 1. accedere alla procedura hypersic.protocollo 2. entrare nel menù : Tabelle Base Caselle /PEC 3. cliccare sull icona (ndr nuovo, vedi Figura 3) per aprire la finestra di creazione della casella PEC (Figura 4). Figura 3 Figura 4 Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 9 di 36

10 4. compilare i campi della finestra di Figura 4 tenendo conto del dettaglio riportato in Tabella 2. campo Casella /PEC Istituzionale Solo per Ricezione Indirizzo Casella Posta in arrivo Server POP3 Login Server Pop3 Password Server Pop3 Indirizzo Casella in partenza Server SMTP Login Server SMTP Password server SMTP valorizzazione inserire l indirizzo PEC completo, attivato per la comunicazione con SDI da non utilizzare per la configurazione della fatturapa da non utilizzare per la configurazione della fatturapa inserire l indirizzo PEC completo, attivato per la ricezione da SDI inserire i parametri del server POP che il gestore PEC ha rilasciato e ha comunicato all Ente al momento dell attivazione della nuova casella PEC inserire le credenziali di accesso al server POP della PEC inserire la password di accesso al server POP alla PEC inserire l indirizzo PEC completo, attivato per la spedizione a SDI inserire i parametri del server SMTP che il gestore PEC ha rilasciato e ha comunicato all Ente al momento dell attivazione della nuova casella PEC inserire le credenziali di accesso alla PEC inserire la password di accesso alla PEC Tabella 2 5. al termine della compilazione dei dati sopra riportati premete il pulsante Salva per confermare ed attivare la nuovo PEC configurazione dei Volumi Per assicurarsi che hypersic possa salvare i documenti informatici (xml, pdf, ) correlati alla fatturapa è necessario configurare i volumi; tale operazione non è necessaria per chi gestisce già il protocollo con i relativi allegati con hypersic.protocollo. In caso contrario, per procedere correttamente si faccia riferimento alle istruzioni per attivarli, disponibili nel manuale operativo di hypersic.protocollo alla sezione configurazione dei volumi. Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 10 di 36

11 4.1.2 configurazione di hypersic.finanziaria (finanziaria.net) o hypersic.finanziarco (finanziarco.net) In questo paragrafo vengono illustrate le configurazioni necessarie per attivare l interoperabilità del modulo di hypersic.fatturapa con il modulo di gestione della contabilità finanziaria, hypersic.finanziaria.net o hypersic.finanziarco configurazione Profili Utenti Alla voce di menu Contabilità/Spese/ si può accedere solo dopo aver correttamente collegato i profili sotto indicati alle diverse login di accesso coinvolte nel processo di gestione della FatturaPA; per tale operazione è necessario tener conto di quanto riportato nella Tabella 3. nome del profilo descrizione collegamento Finanziaria.NET.GestFatturePA Finanziaria.NET.GestFatturePAImportaAltri_Moduli Finanziaria.NET.GestFatturePANotifica Finanziaria.NET.GestFatturePARiconoscimento Finanziaria.NET.GestFatturePAContabilizza Tabella 3 profilo per l accesso alla pagina di gestione di accettazione/rifiuto profilo per l abilitazione dell importazione delle fatturapa da altri moduli (es. protocollo.net). profilo per l abilitazione all invio delle notifiche di esito committenza profilo per l abilitazione al riconoscimento della fatturapa e delle fasi di accettazione/rifiuto. profilo per l abilitazione alla contabilizzazione delle fatturapa. deve essere collegato sia alla ragioneria che agli altri uffici in base alla propria organizzazione solitamente va collegato alla ragioneria e agli altri uffici che spediscono la notifica di accettazione/rifiuto. solitamente va assegnato solo all ufficio preposto alla fase di riconoscimento deve essere collegato agli utenti della ragioneria che registrano le fatturapa in contabilità Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 11 di 36

12 configurazione login uffici IPA fatturapa Questa configurazione deve essere effettuata solo se l Ente desidera filtrare le login degli utenti per codice univoco ufficio IPA fatturapa; in tale condizione infatti, l ufficio/settore di destinazione delle fatturepa lavora solo le proprie fatturepa protocollate (cioè riconosce e contabilizza) attraverso la voce di menu Contabilità/Spese/. Per attivare tale modalità di gestione delle fatturapa, occorre configurare hypersic seguendo le istruzioni di seguito riportate. 1. entrare nella voce di menu Strumenti/Attivazione Utenti del modulo hypersic.finanziaria o hypersic.finanziarco 2. ricercare una o più login interessate 3. nella sezione attivazioni del dettaglio inserire il record Ufficio PA come in Figura 5, indicando quindi come tipologia Ufficio IPA e come descrizione il codice univoco ufficio ottenuto da IPA. Figura configurazione Tabella di Sistema Accettazione/Rifiuto Nel caso sia interesse dell Ente esercitare la facoltà del riconoscimento della fatturapa con il supporto di hypersic, è necessario attivare tale configurazione. 4. Tale attivazione si ottiene controllando, e se necessario aggiornando o integrando, i parametri in Tabella di Sistema, presenti nel modulo hypersic.finanziaria o hypersic.finanziarco, in modo che corrispondano a quanto riportato nella Tabella 4. Per procedere è necessario quindi accedere alla voce di menu Tabelle/Sistema/Parametri, ricercare i parametri con suffisso fepa_, e verificare e/o integrare il valore di ogni parametro in modo che rispetti le regole riportate nella Tabella 4. parametro valore descrizione fepa_tipo_notifica proto definisce la tipologia di modalità di invio a SDI delle notifiche esito committente relative alle fatturapa ricevute. proto=protocollo.net fepa_mitt_notifica uffipa codice corrispondente di hypersic.protocollo che invia la notifica di esito committente. Il codice speciale uffipa utilizza gli uffici identificati 4 Si ricorda che attualmente la norma prevede un tempo massimo di 15 giorni per esercitare tale diritto, trascorsi i quali SDI emette la notifica di decorrenza dei termini e la fatturapa è dichiarata da SDI emessa e riconosciuta. Da quel momento l Ente è tenuto in ogni caso ad acquisirla e lavorarla, anche se non pertinente alla sua attività. Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 12 di 36

13 parametro valore descrizione nell anagrafica dei corrispondenti con il campo Codice IPA FatturaPA. fepa_filtro_ipa_resp N consente di attivare il filtro per ufficio IPA collegato alla login. fepa_gg_preavviso_scad 5 numero dei gg precedenti la scadenza di decorrenza termini per il riconoscimento, a partire dal quale ottenere da hypersic la segnalazione di arrivo scadenza (ndr - in questo caso, hypersic comincerà ad avvisare 5 giorni prima della scadenza) Tabella configurazione dei Volumi Per assicurarsi che hypersic possa salvare i documenti informatici (xml, pdf, ) correlati alla fatturapa è necessario che i volumi siano configurati; qualora tale configurazione non sia ancora attiva nel sistema dell Ente, consultare il manuale operativo di hypersic.finanziaria o hypersic.finanziarco alla sezione configurazione dei volumi. Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 13 di 36

14 4.2 configurazione fatturapa RICEZIONE PEC diretta da WEBMAIL AVVISO La configurazione descritta in questo paragrafo va attivata solo se L Ente utilizza i moduli applicativi di gestione contabilità della suite hypersic utilizza un sistema di gestione del protocollo NON hypersic desidera gestire direttamente la comunicazione con SDI dalla contabilità, provvedendo poi in forma diversa e svincolata alla registrazione di protocollo quando prevista. Il presente paragrafo descrive la configurazione di base dei moduli della suite hypersic contabilità nel caso in cui si voglia effettuare lo scarico delle fatturapa direttamente dal gestore PEC dell Ente (Aruba, InfoCert, etc ). In tale modalità le fatturapa sono ricevute automaticamente dall Ente senza nessuna specifica azione. Accedendo alla voce di menu Contabilità/Spese/ di hypersic.finanziaria o hypersic.finanziarco, l operatore di ragioneria trova a propria disposizione le fatturepa ricevute da SDI e può procedere con le fasi successive della lavorazione. IMPORTANTE: in questo caso la casella PEC deve essere appositamente predisposta per la ricezione delle sole fatturapa (ad esempio, fatturapa@pec.comune.xxxx.xx.it); per ovvii motivi, non può essere utilizzata quella istituzionale. IMPORTANTE Si ricorda in tal caso di effettuare l opportuno aggiornamento all IPA, associando al codice univoco ufficio il nuovo indirizzo PEC dedicato al servizio di fatturapa configurazione modulo hypersic.protocollo (Protocollo.NET) In questo caso non è necessaria alcuna ulteriore configurazione per hypersic.protocollo in quanto il modulo non è in uso presso l Ente configurazione modulo hypersic.finanziaria (Finanziaria.NET) o hypersic.finanziarco (Finanziarco.NET) In questo paragrafo vengono illustrate le configurazioni necessarie per attivare l interoperabilità del modulo di hypersic.fatturapa con il modulo di gestione della contabilità finanziaria, hypersic.finanziaria o hypersic.finanziarco. Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 14 di 36

15 configurazione Profili Utenti Alla voce di menu Contabilità/Spese/ si può accedere solo dopo aver correttamente collegato i profili sotto indicati alle diverse login di accesso coinvolte nel processo di gestione della FatturaPA; per tale operazione è necessario tener conto di quanto riportato nella Tabella 5. nome del profilo descrizione collegamento Finanziaria.NET.GestFatturePA Finanziaria.NET.GestFatturePANotifica Finanziaria.NET.GestFatturePARiconoscimento Finanziaria.NET.GestFatturePAContabilizza Tabella 5 profilo per l accesso alla pagina di gestione di accettazione/rifiuto profilo per l abilitazione all invio delle notifiche di esito committenza profilo per l abilitazione al riconoscimento della fatturapa e delle fasi di accettazione/rifiuto. profilo per l abilitazione alla contabilizzazione delle fatturapa. deve essere collegato sia alla ragioneria che agli altri uffici solitamente va collegato alla ragioneria e agli altri uffici che spediscono la notifica di accettazione/rifiuto. solitamente va assegnato solo all ufficio preposto alla fase di riconoscimento deve essere collegato agli utenti della ragioneria che registrano le fatturapa in contabilità configurazione Tabella di Sistema Per attivare la modalità di acquisizione delle fatturapa tramite webmail è necessario controllare, ed eventualmente aggiornare o integrare, i parametri in Tabella di Sistema, presenti nel modulo hypersic.finanziaria o hypersic.finanziarco, in modo che corrispondano a quanto riportato nella Tabella 6. Per procedere è necessario quindi accedere alla voce di menu Tabelle/Sistema/Parametri, ricercare i parametri con suffisso fepa_, e verificare e/o integrare il valore di ogni parametro in modo che rispetti le regole riportate nella Tabella 6. parametro valore descrizione fepa_tipo_notifica webmail definisce la tipologia di modalità di invio a SDI delle notifiche esito committente relative alle fatturapa ricevute. webmail= direttamente da gestore PEC (Web Mail) Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 15 di 36

16 parametro valore descrizione fepa_mod_ricezione fepa_reinoltro_pecmitt fepa_reinoltro_pecdest webmail definisce la modalità di acquisizione in contabilità delle fatturapa ricevute, utilizzata dall Ente PEC Mittente per reinoltro di fatturapa ricevute su PEC Istituzionale. Da utilizzare solo in caso di protocollo diverso da hypersic. PEC Destinatario per reinoltro di fatturapa ricevute su PEC Istituzionale. Da utilizzare solo in caso di protocollo diverso da hypersic. Tabella configurazione Tabella di Sistema Accettazione/Rifiuto Nel caso sia interesse dell Ente esercitare la facoltà del riconoscimento della fatturapa con il supporto di hypersic, è necessario attivare tale configurazione. 5. Tale attivazione si ottiene controllando, e se necessario aggiornando o integrando, i parametri in Tabella di Sistema, presenti nel modulo hypersic.finanziaria o hypersic.finanziarco, in modo che corrispondano a quanto riportato nella Tabella 7. Per procedere è necessario quindi accedere alla voce di menu Tabelle/Sistema/Parametri, ricercare i parametri con suffisso fepa_, e verificare e/o integrare il valore di ogni parametro in modo che rispetti le regole riportate nella Tabella 7. parametro valore descrizione fepa_tipo_notifica webmail definisce la tipologia di modalità di invio a SDI delle notifiche esito committente relative alle fatturapa ricevute. webmail= direttamente da gestore PEC (Web Mail) codice corrispondente di hypersic.protocollo che invia la notifica di esito committente. fepa_mitt_notifica uffipa Il codice speciale uffipa utilizza gli uffici identificati nell anagrafica dei corrispondenti con il campo Codice IPA FatturaPA. fepa_filtro_ipa_resp N consente di attivare il filtro per ufficio IPA collegato alla login. fepa_gg_preavviso_scad 5 numero dei gg precedenti la scadenza di decorrenza termini per il riconoscimento, a partire dal quale ottenere da hypersic la segnalazione di arrivo scadenza (ndr - in questo caso, hypersic comincerà ad avvisare 5 giorni prima della scadenza) Tabella 7 5 Si ricorda che attualmente la norma prevede un tempo massimo di 15 giorni per esercitare tale diritto, trascorsi i quali SDI emette la notifica di decorrenza dei termini e la fatturapa è dichiarata da SDI emessa e riconosciuta. Da quel momento l Ente è tenuto in ogni caso ad acquisirla e lavorarla, anche se non pertinente alla sua attività. Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 16 di 36

17 configurazione dei Volumi Per assicurarsi che hypersic possa salvare i documenti informatici (xml, pdf, ) correlati alla fatturapa è necessario che i volumi siano configurati; qualora tale configurazione non sia ancora attiva nel sistema dell Ente, consultare il manuale operativo di hypersic.finanziaria o hypersic.finanziarco alla sezione configurazione dei volumi. Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 17 di 36

18 4.3 configurazione hypersic.fatturapa per IMPORTAZIONE FILE XML AVVISO La configurazione descritta in questo paragrafo va attivata solo se L Ente utilizza i moduli applicativi di gestione contabilità della suite hypersic utilizza un sistema di gestione del protocollo NON hypersic desidera gestire la comunicazione con SDI tramite PEC con il proprio sistema di protocollo non hypersic e NON cooperante con hypersic Questa modalità consiste nell acquisire i dati delle fatturapa nel sistema di gestione contabilità hypersic, importando il file xml trasmesso da SDI che è stato preventivamente salvato su una cartella condivisa del proprio personal computer oppure del server. E possibile caricare sia una fatturapa alla volta che più fatturapa con un unica operazione. Non è prevista la possibilità di acquisire con tale in modalità anche altri files o dati (ad esempio la segnatura del protocollo, gli allegati contenuti nell xml, altri allegati, le notifiche, etc. ); il loro caricamento è pertanto un operazione che rimane a discrezione dell Ente ed in ogni caso manuale. Inoltre in tale situazione di assenza dell interazione con il sistema di protocollo, non può essere gestito direttamente da hypersic l invio/ricezione delle notifiche per/da SDI (es. quella di esito committente). Anche in questo caso il loro caricamento è un operazione che rimane a discrezione dell Ente ed in ogni caso manuale configurazione modulo hypersic.protocollo (Protocollo.NET) In questo caso non è necessaria alcuna ulteriore configurazione per hypersic.protocollo in quanto il modulo non è in uso presso l Ente configurazione modulo hypersic.finanziaria (Finanziaria.NET) o hypersic.finanziarco (Finanziarco.NET) In questo paragrafo vengono illustrate le configurazioni necessarie per attivare l interoperabilità del modulo di hypersic.fatturapa con il modulo di gestione della contabilità finanziaria, hypersic.finanziaria o hypersic.finanziarco. Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 18 di 36

19 configurazione Profili Utenti Alla voce di menu Contabilità/Spese/ si può accedere solo dopo aver correttamente collegato i profili sotto indicati alle diverse login di accesso coinvolte nel processo di gestione della FatturaPA; per tale operazione è necessario tener conto di quanto riportato nella Tabella 8. nome del profilo descrizione collegamento Finanziaria.NET.GestFatturePA profilo per l accesso alla pagina di gestione di accettazione/rifiuto deve essere collegato sia alla ragioneria che agli altri uffici Finanziaria.NET.GestFatturePAImportaFile profilo per l abilitazione dell importazione del file xml delle fatturapa da una cartella condivisa Finanziaria.NET.GestFatturePAContabilizza profilo per l abilitazione alla contabilizzazione delle fatturapa. Tabella 8 deve essere collegato agli utenti della ragioneria che registrano le fatturapa in contabilità configurazione Tabella di Sistema Per attivare la modalità di acquisizione delle fatturapa tramite importazione file XML è necessario controllare, ed eventualmente aggiornare o integrare, i parametri in Tabella di Sistema, presenti nel modulo hypersic.finanziaria o hypersic.finanziarco, in modo che corrispondano a quanto riportato nella Tabella 9. Per procedere è necessario quindi accedere alla voce di menu Tabelle/Sistema/Parametri, ricercare i parametri con suffisso fepa_, e verificare e/o integrare il valore di ogni parametro in modo che rispetti le regole riportate nella Tabella 9. parametro valore descrizione fepa_tipo_notifica definisce la tipologia di modalità di invio a SDI delle notifiche esito committente relative alle fatturapa ricevute. fepa_mod_ricezione fepa_percorso_server fepa_gg_preavviso_scad file NON SUPPORTATA IN QUESTA MODALITA definisce la modalità di acquisizione in contabilità delle fatturapa ricevute, utilizzata dall Ente. Tale valore può essere diverso da file in caso di verticalizzazione specifiche effettuate da a.p.systems definisce la cartella condivisa sul server (application server APSystems) da cui leggere i file xml per l importazione massiva delle fatturapa numero dei gg precedenti la scadenza di decorrenza termini per il riconoscimento, a partire dal quale ottenere da hypersic la segnalazione di arrivo scadenza (ndr - in questo caso, hypersic comincerà ad avvisare 5 giorni prima della scadenza) Tabella 9 Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 19 di 36

20 configurazione dei Volumi Per assicurarsi che hypersic possa salvare i documenti informatici (xml, pdf, ) correlati alla fatturapa è necessario che i volumi siano configurati; qualora tale configurazione non sia ancora attiva nel sistema dell Ente, consultare il manuale operativo di hypersic.finanziaria o hypersic.finanziarco alla sezione configurazione dei volumi. Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 20 di 36

21 5. MODALITA OPERATIVE 5.1 RICEZIONE fatturapa fase I: acquisizione fatturapa tramite PEC AVVISO Nel caso in cui l Ente abbia scelto di utilizzare la modalità di ricezione delle fatturapa tramite WEBMAIL PEC può passare direttamente alla FASE II - riconoscimento fatturapa. Questa fase può essere svolta da Ente che, oltre ad utilizzare i moduli di gestione contabile hypersic, utilizza ANCHE il modulo hypersic.protocollo; tale modalità è consigliata comunque, anche in caso non sia utilizzato il sistema di gestione contabile hypersic. Per una gestione ottimale del flusso di acquisizione delle fatturapa è consigliabile predisporre una casella PEC, dedicata alla ricezione/invio delle fatturapa, da indicare nella sezione dedicata alla fatturapa dell IPA. Si consiglia, inoltre, di identificare apposite caselle postali di hypersic.protocollo a cui inviare i messaggi della circolarità interna sia per la contabilizzazione delle fatturapa sia per la loro liquidazione. Il messaggio PEC inviato da SDI (ndr in arrivo da sdi01@pec.fatturapa.it) contiene due file allegati: A) XML fatturapa, ossia la fattura in formato XML prodotta dal fornitore (es. IT _00001.xml.p7m) B) XML dei metadati, ossia un file XML prodotto da SDI contenente metadati associati alla fatturapa (es. IT _00001_MT_002.xml) Nello specifico il nome del file XML della fatturapa predisposta dal fornitore, e dallo stesso firmato digitalmente, (es. IT _10001.xml.p7m) è costruito con le seguenti regole: - 2 caratteri per la nazione di provenienza (es: IT) - Da 11 a 16 caratteri per identificare il soggetto che trasmette quando questo è italiano, oppure da 2 a 28 caratteri per identificare il soggetto che trasmette quando questo è straniero - Carattere _ (underscore) - 5 caratteri per il progressivo univoco del file - estensione (xml oppure xml.p7m) Il file XML può contenete una sola fattura o un lotto di fatture, in quest ultimo caso si tratta comunque di fatture emesse dallo stesso fornitore verso lo stesso Codice Univoco Ufficio. Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 21 di 36

22 Figura 6 Qualora l Ente abbia attiva la licenza d uso hypersic.fatturapa, all arrivo dei due file hypersic ne esamina il contenuto e ne attiva una serie di automatismi. Se hypersic.fatturapa non è attivo allora è disponibile solo il visualizzatore ministeriale per agevolare la lettura dei contenuti dei suddetti due files. Il visualizzatore ministeriale integrato si attiva automaticamente all apertura del file XML (firmato XAdES) o XML.p7m (firmato CAdES) cliccando sull icona fermaglio a destra di ogni allegato Scarico delle PEC Per scaricare le PEC ricevute da SDI è necessario accedere alla voce di menu Protocollo Generale/Ricezione Posta/Posta Elettronica di hypersic.protocollo ed utilizzare la custom action Anteprima PEC Scarico Figura 7 Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 22 di 36

23 Figura 8 Va quindi selezionata la casella PEC dedicata alla ricezione della FatturaPA ; per farlo premere il tasto play ( ) e selezionare le PEC di proprio interesse. Per ulteriori informazioni sullo scarico delle PEC fare riferimento al manuale di hypersic.protocollo. In fase di scarico dei messaggi PEC, hypersic.protocollo riconosce il messaggio come una PEC di fatturapa (cioè riconosce che dominio PEC del mittente è uguale a quello indicato al parametro fepa_ric_dompec della tabella di sistema) ed effettua le seguenti azioni: 5. Identifica gli allegati secondo la seguente codifica a cui sarà associato automaticamente dal sistema hypersic il relativo visualizzatore ministeriale FEPA_RI _ FEPA_MT_ FEPA_DT _ FEPA_SE _ XML originale firmato digitalmente dal fornitore File dei metadati creato dal SDI Notifica decorrenza termini inviata dal SDI Fattura elettronica scarto esito committente inviata da SDI Qualora l Ente disponga del modulo opzionale APS_Jobber 6, l utente troverà le PEC già disponibili per la lavorazione/protocollazione accedendo al relativo menu del modulo hypersic.protocollo Protocollazione delle PEC Per ricercare i messaggi PEC ancora da lavorare è necessario accedere alla voce di menu Protocollo generale/protocollazione Documenti/ -PEC da protocollare. 6 APS-Jobber è un modulo di sistema hypersic opzionale che consente di automatizzare la spedizione/ricezione dei messaggi PEC e di schedulare lo scarico automatico di messaggi PEC/ Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 23 di 36

24 Figura 9 Figura 10 In fase di lavorazione delle PEC scaricate, il sistema hypersic riconosce il messaggio PEC fatturapa dal mittente inserito in Tabella di Sistema ed attiva una serie di automatismi in fase di protocollazione in funzione delle licenze attive nella suite hypersic. E necessario procedere con la normale registrazione di protocollo della PEC, che avviene all interno del messaggio selezionato e dopo aver letto gli allegati alla PEC. Nella figura seguente viene riportato un esempio di PEC con tutti i suoi allegati : Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 24 di 36

25 Figura 11 Riferimento 1 : è il file XML che contiene i metadati della fatturazione elettronica Riferimento 2 : è il file XML che contiene la fatturapa vera e propria. Cliccando sul simbolo dell allegato con la coccarda è possibile visualizzare la fatturapa all interno del visualizzatore ministeriale. Al termine della protocollazione la fatturapa viene automaticamente inviata alle caselle di posta configurate secondo quanto indicato nella tabella di sistema (vedi paragrafo ) fase II - riconoscimento delle fatturapa La fase di riconoscimento 7 (accettazione/rifiuto) della fatturapa si effettua utilizzando una specifica funzionalità denominata. La pagina è accessibile, se la login è autorizzata, da tre diversi punti : - direttamente dai moduli hypersic.finanziaria e hypersic.finanziarco, utilizzando la voce di menu Contabilità/Spese/ : l accesso a tale funzionalità è dedicato alla ragioneria e a tutti gli uffici che non usufruiscono della circolarità interna di hypersic.protocollo 7 Si ricorda che attualmente la norma prevede un tempo massimo di 15 giorni per esercitare tale diritto, trascorsi i quali SDI emette la notifica di decorrenza dei termini e la fatturapa è dichiarata da SDI emessa e riconosciuta. Da quel momento l Ente è tenuto in ogni caso ad acquisirla e lavorarla, anche se non pertinente alla sua attività. Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 25 di 36

26 Figura 12 - da uno dei passi dell iter documentale di hypersic.protocollo: l accesso a questa funzione avviene in automatico cliccando sul tasto prosegui iter di un messaggio in arrivo della circolarità interna (i.e. Posta in arrivo di hypersic.protocollo) quando l Ente gestisce un iter documentale di liquidazione delle fatture - da un messaggio in arrivo della circolarità interna (i.e. posta in arrivo di hypersic.protocollo) cliccando sul bottone : l accesso a questa funzione è dedicato a tutti uffici che ricevono una PEC di tipo FatturaPA ma che non gestiscono un iter documentale di liquidazione delle fatture. La figura seguente rappresenta la pagina in cui si trova trovare il nuovo bottone : Figura 13 Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 26 di 36

27 accettazione/rifiuto delle fatturapa L ufficio/i preposto alla fase di riconoscimento delle fatturapa, per accettare o rifiutare una fatturapa deve, utilizzando una delle tre modalità sopra descritte,: 1. visualizzare la pagina di gestione della fatturazione elettronica Figura cliccare il bottone evidenziato in rosso per accedere al dettaglio della fattura da lavorare Figura 15 Riferimento 1 : è la tendina che permette di visualizzare la versione XML o PDF della fattura Riferimento 2 : è la tendina che permette di selezionare l azione da compiere Accetta o Rifiuta. Fino a che non viene inviata la notifica è sempre possibile cambiare status. 3. dopo aver selezionato Accetta o Rifiuta, premere il bottone Salva. La pagina si chiude e si visualizza nuovamente la fatturapa con il nuovo status. In caso di rifiuto è possibile inserire anche la motivazione. Questa azione non invia immediatamente la comunicazione di notifica di esito committenza a SDI. Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 27 di 36

28 Invio Notifica Esito Committente a SDI La fase di invio vero e proprio della notifica esito committente a SDI è separata dall accettazione/rifiuto della fatturapa stessa sia per permettere una rettifica di un errore di classificazione sia per, eventualmente, poter ripartire le diverse responsabilità delle due attività. Per inviare le notifiche è necessario seguire questi passaggi: 1. entrare nella pagina descritta precedentemente; 2. selezionare, dalla custom action, Inviare Notifiche 3. entrare nella pagina di invio notifiche 4. premere Elabora fase III - contabilizzazione delle fatturapa Solitamente la fase di contabilizzazione è di competenza della ragioneria che utilizza la funzionalità della fatturapa utilizzando la voce di menu Contabilità/Spese/ presente nel modulo hypersic.finanziaria o hypersic.finanziarco. Le fatturapa contabilizzabili si trovano nello status Da Contabilizzare ; selezionando la riga, ed utilizzando il bottone a destra, si entra nel dettaglio della fatturapa. In tale contesto, la pagina è divisa in due parti: visualizzazione della fatturapa in formato XML o PDF scheda per registrazione contabile della fatturapa Nella scheda di registrazione contabile della fatturapa hypersic propone alcune informazioni che vengono recuperate dal file XML; è necessario controllare i dati precaricati e completarli premendo il pulsante Salva alla fine. Una volta salvata, la fatturapa viene contabilizzata ed inserita a tutti gli effetti in contabilità come documento contabile di spesa. Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 28 di 36

29 5.1.4 fase IV - liquidazione/pagamento delle fatturapa Una volta completata la fase di registrazione contabile delle fatturapa, esse saranno visibili all interno della voce di Contabilità/Spese/Documenti Contabili presente nel modulo hypersic.finanziaria o hypersic.finanziarco. A questo punto la fase di liquidazione e successivo pagamento delle stesse avviene con le consuete modalità utilizzate dall Ente. Qualora l utente voglia consultare nuovamente i dati dell archivio fatturapa, trova le fatturapa si nello status finale Contabilizzata e Notificata ; questo significa che l iter preliminare di lavorazione di ogni singola fatturapa è stato concluso. Figura 16 Ovviamente l iter preliminare di lavorazione di una fatturapa può concludersi anche con il rifiuto della stessa; in questo caso lo status finale è Rifiutata e Notificata fase V - comunicazioni alla PCC Con l entrata in vigore della fatturapa non è più necessario comunicare alla Piattaforma di Certificazione dei Crediti le fatture ricevute (Modello 2) in quanto vengono acquisite automaticamente da SDI. Rimangono comunque in carico ad ogni Ente le comunicazioni mensili previste dal modello fase VI - conservazione digitale delle fatturapa La norma impone la conservazione digitale delle fatturapa, sia a chi le emette che a chi le riceve; l avvio in conservazione in conservazione deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento (tipicamente tra 1-10 e dell anno successivo a quello di emissione). Quindi, nel caso l Ente abbia emesso fatturapa (ciclo attivo) nel corso del 2014, tale obbligo scatta già nel corso del Per conservare a norma le fatturapa è necessario, non solo confezionare i documenti in pacchetti di versamento come specificato nell allegato 4 del DPCM 3 dicembre 2013, ma anche disporre di un sistema di conservazione, a cui affidare il pacchetto, che garantisca nel tempo l autenticità, l integrità, l affidabiiltà, la leggibilità e la reperibilità dei documenti conservati; tale sistema, allestito nell ambito della propria organizzazione o di terzi, deve rispettare le regole tecniche del DPCM 3 dicembre Qualora di interesse, è possibile ricorrere ad APSer.Archivio 8, il servizio di conservazione a norma proposto da a.p.systems ed in fase di accreditamento presso AgID, completamente integrato con la 8 In caso di interesse fare richiesta a comunicazione@apsystems.it oppure al proprio funzionario commerciale a.p.systems di riferimento. Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 29 di 36

30 suite applicativa hypersic in modo da accompagnare l Ente nella produzione, avvio, conservazione ed esibizione anche dei documenti fiscali conservati. Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 30 di 36

31 5.2 TRASMISSIONE fatturapa fase I: predisposizione fatturapa La predisposizione di una fatturapa attiva destinata ad una Pubblica Amministrazione avviene utilizzando la pagina dei documenti contabili di entrata del modulo hypersic.finanziaria o hypersic.finanziarco. Per procedere in tal senso, è necessario accedere alla voce di menu Contabilità/Entrate/Documenti Contabili e caricare i dati della fatturapa come avveniva prima dell entrata in vigore della fatturapa. Occorre solamente porre attenzione ad utilizzare dei debitori che abbiano inserito nella propria anagrafica il codice univoco ufficio (codice IPA), altrimenti non è possibile generare il file xml da trasmettere a SDI. Figura 17 Qualora lo si desideri, è possibile allegare la fatturapa in pdf/a, o qualsiasi altro allegato, utilizzando il folder allegati della scheda dei documenti contabili di entrata. Una volta caricati i dati e l eventuale allegato e ricercata e visualizzata in griglia la fattura da spedire, si deve generare il file xml in formato ministeriale SDI utilizzando l apposita custom action Estrai Fattura Elettronica SDI. Figura 18 Per poter effettuare l azione di creazione e firma del file xml ministeriale, si deve aver attivo il profilo Finanziaria.NET.EstrazioneFatturaElettronica. Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 31 di 36

32 5.2.2 fase II: invio delle fatturapa Le modalità di invio del file xml firmato digitalmente sono sostanzialmente due: oppure in modo integrato con il servizio PEC (posta inviata) messo a disposizione dal modulo hypersic.protocollo. direttamente utilizzando il sito web FatturaPA Invio tramite PEC In questo paragrafo viene descritto come procedere per inviare le fatturapa attive (fatture che l Ente emette verso altre PA) utilizzando la PEC integrata in hypersic.protocollo. In fase di predisposizione del messaggio da bozze e/o protocollo in partenza, hypersic.protocollo riconosce il messaggio come una PEC di fatturapa (cioè, grazie al destinatario in tabella di sistema) ed attiva i seguenti automatismi. 1. identificazione degli allegati secondo la seguente codifica definita a cui è associato il relativo visualizzatore ministeriale FEPA_TR XML originale firmato digitalmente della fattura elettronica da spedire 2. attivazione del visualizzatore ministeriale del file xml fatturapa nel modulo hypersic.protocollo Configurazione tabella di sistema Per attivare l invio delle fatturapa a SDI attraverso il canale PEC, almeno la prima volta, è necessario verificare i parametri in tabella di sistema presenti nel modulo hypersic.protocollo; per farlo, si accede alla voce di menu Tabelle/Sistema/Parametri e si ricercano i parametri con suffisso fepa_tra per verificarne e/o integrarne il dato di riferimento come riportato nella Tabella 10. PARAMETRO VALORE DESCRIZIONE fepa_tra_pec indirizzo PEC a cui si trasmettono le fatture elettroniche attive (sdi01@pec.fatturapa.it) fepa_mod_trasmissione proto definisce la tipologia di modalità di trasmissione delle fatturapa emesse utilizzata dall Ente. proto=protocollo.net; webmail= direttamente da gestore PEC (Web Mail) fepa_mitt_trasmissione definisce il codice corrispondente per la trasmissione delle fatturapa. da compilare solo se si utilizza la modalità proto come modalità di trasmissione. Tabella 10 Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 32 di 36

33 Invio tramite sito webfatturapa Questa modalità è consigliata per piccoli volumi (ndr - nell ordine dei fatturapa da trasmettere ogni anno) vista l estrema semplicità e facilità d uso. Per eseguire l invio con questa modalità, è necessario accedere alla pagina (Figura 19) Figura 19 Ver.: 3.1- IT File: Manuale_Fatturazione_Elettronica_V5.4.docx Pagina 33 di 36

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