DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

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1 DIPARTIMENTO DI ECONOMIA RELAZIONE AL BUDGET Nella presente relazione viene delineato il budget previsionale per il triennio del Dipartimento di Economia. Il budget è definito per funzioni obiettivo, di cui si riporta nel seguito l elenco come da classificazione ministeriale: Ricerca di Base: sono imputate le spese relative a lavori sperimentali o teorici intrapresi principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzati ad una specifica applicazione o utilizzazione, ivi incluse le spese relative a borse di dottorato e post dottorato, comprensive dei finanziamenti alla mobilità, e le spese per assegni di ricerca interamente a carico del bilancio dell'ateneo o in parte cofinanziati. - Stanziamento per Assegni di ricerca : euro di cui per assegni già avviati - Stanziamento per Borse di dottorato di ricerca: cicli in corso e nuovo ciclo 34 con previsione del 4 anno per il PHD in Economics, quota di accantonamento euro ,00 - Stanziamento ADIR: euro Ricerca applicata: sono imputate le spese relative a lavori originali intrapresi al fine di acquisire nuove conoscenze e finalizzati principalmente ad una pratica e specifica applicazione. Vengono qui imputate anche le voci di costo relative ai finanziamenti europei che il Dipartimento prevede di ricevere nel triennio (Stima previsionale sulla base delle proposte presentate in fase di valutazione da parte degli enti finanziatori). Al programma "Ricerca scientifica e tecnologica applicata" sono imputate anche le spese sostenute per attività conto terzi di ricerca, di consulenza e su convenzioni di ricerca, incluse le spese per la retribuzione del personale di ruolo. In altre parole, sulla stima degli introiti degli anni precedenti si prevede un possibile finanziamento per il triennio Progetti presentati su bandi esterni di finanziamento, stima progetti euro ,00 Didattica: sono imputate le spese relative a: a) incarichi di insegnamento e docenza a contratto, compensi aggiuntivi al personale di ruolo per attività didattica, ivi inclusi i compensi previsti dall'articolo 6, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, contratti con professori esterni finalizzati allo svolgimento dell'attività didattica stipulati ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché le spese relative ai collaboratori ed esperti linguistici, comprensive dei relativi oneri, ivi incluse le spese per i lettori di scambio di cui all'articolo 26, legge 30 dicembre 2010, n. 240; b) borse di studio di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelle di cui al successivo comma 3, ivi incluse borse perfezionamento all'estero, borse per collaborazione part-time, nonché contratti di formazione per i medici specializzandi; c) altri interventi finanziari destinati agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

2 - Quota costi didattica 2018 (spese in competenza: previsione per parte a.a e quota parte per Quote relative ai costi per i CDS compresi negli accordi interdipartimentali euro ,90 - Dotazioni dottorati con sede amm.va nel dipartimento Internazionalizzazione: sono imputate le spese sostenute dall'università finalizzate all elevazione del livello di internazionalizzazione dell Ateneo mediante l'attivazione di canali formativi e di azioni di attrazione di studenti e docenti, considerato il particolare interesse strategico per tale ambito. Spese generali: sono imputate le spese per lo svolgimento di attività strumentali volte a garantire il funzionamento generale degli atenei non attribuibili in maniera puntuale ad altri specifici programmi. Il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di stanziare ai Dipartimenti per l anno 2018 un totale di euro, lasciando invariati i meccanismi di riparto (quota base, quota premiale e quota residua) già utilizzati nel 2017 e di approvare la revisione del modello di valutazione (F.U.D.D.) relativo alla parte premiale. Il CdA ha quindi previsto: di distribuire l importo di euro tra quota base (pesata al 70%) e quota premiale (restante 30%). di assegnare le restanti risorse (pari a euro ) per interventi a favore del potenziamento dei Dipartimenti in una logica di collaborazione interdisciplinare e interdipartimentale secondo le misure introdotte nell anno 2017: Sostegno ai progetti e agli accordi di collaborazione interdipartimentale per la didattica e visiting Adjunct Professors. Si conferma inoltre l assegnazione prevista a copertura delle posizioni di ricercatore a tempo determinato lettera a) attivate sul 10% del F.U.D.D. dell anno Lo stesso ammontare è utilizzato per l applicazione di una clausola di salvaguardia in modo che nessun dipartimento abbia, sulla quota del punto precedente, un assegnazione inferiore al 90% di quella dell anno precedente, al fine di garantire continuità programmatoria ai Dipartimenti. Per quanto riguarda quindi il fronte RICAVI, per l anno 2018 il Dipartimento beneficia di un riparto dal FUDD (Fondo unico di Dotazione) pari a euro ,00. I criteri Premiali sono stati calcolati (come da delibera di CDA) secondo tre ambiti: Didattica, Ricerca, Costi generali. Oltre alla quota FUDD il Dipartimento dispone di entrate proprie legate alle medesime attività previste per funzioni obiettivo che per il 2018, ammontano a circa euro: Funzione Obiettivo Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Didattica , , ,90 Internazionalizzazione , , ,00 Ricerca applicata , , ,00 Ricerca di base , , ,10 Spese generali , , , , , ,00 di cui coperti da FUDD ,00 extra FUDD ,00 Poiché il bilancio complessivo del Dipartimento risponde ad una logica di pareggio, Costi e Ricavi sono di pari importo.

3 Il Budget 2018 ha valenza autorizzatoria per le spese da sostenere nel 2018 e verrà approvato entro il 31 dicembre nell ultima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. Di seguito un dettaglio analitico per funzione e Linea strategica, relativo al budget 2018 (lato costi con copertura FUDD). Le linee strategiche discendono dal Piano di Ateneo in una logica di allineamento complessivo agli obiettivi di Ateneo. DIDATTICA Descrizione Linea Strategica Motivazione Budget 2018 Funzionamento accordi interdip. ex Scuola in Studi Asiatici e Gestione Aziendale (CDS Lisaam) da parte del Interdipartimentali DP.ECO 2.559,00 Interdipartimentali EGART - accordi interdipartimentali 2.553,60 Interdipartimentali Interdipartimentali Sviluppo dell'offerta formativa - Revisione dei corsi Corso di Laurea PISE - accordi interdipartimentali 2.388,60 Funzionamento ex Scuola in Servizio Sociale e Politiche Pubbliche (DP.FBC) da parte del DP.ECO - CDS servizio sociale 5.969,70 quota parte budget didattica competenza ,00 Sviluppo dell'offerta formativa - Nuovi corsi quota parte didattica 2018 (3/12) ,00 Sviluppo degli studenti - Borse di studio e tasse universitarie gestione - Corsi di Dottorato gestione - Corsi di Dottorato borse di mobilità per studenti Double e Joint degree 6.000,00 Dotazione dottorato giuridico 2018,19, ,00 Dotazione dottorato economia 2018,19, , ,90 RICERCA Descrizione Linea Strategica Motivazione Budget 2018 Strutture e infrastrutture di ricerca - Strutture e infrastrutture spese licenza SSRN Attrazione e sviluppo di talenti - Ca' Foscari come sede per la ricerca individuale code assegni avviati nel ,00 Attrazione e sviluppo di talenti - Ca' Foscari come sede per la ricerca individuale possibile bando per cofinanziamento assegni di dipartimento ,00

4 gestione - Corsi di Dottorato accantonamento quota borse quarto anno 33 ciclo ,00 gestione - Corsi di Dottorato Avvio borse di dottorato 34 ciclo: Dottorato in Economia e Diritto, Mercato, Persona; quota cofi dip. 1, ,18 gestione - Corsi di Dottorato quote competenza per borse dottorato 32 ciclo ,26 gestione - Corsi di Dottorato quote competenza dottorato ricerca 31 ciclo (cofinanziamento di dipartimento) ,93 Ricerca coordinata - Modello top-down per l'allocazione interna dei finanziamenti alla ricerca cofinanziamento pubblicazioni ricercatori meritevoli 7.000,00 Strutture e infrastrutture di ricerca - Ambiente di ricerca attrezzature informatiche e server 7.000,00 Attrazione e sviluppo di talenti - Incentivi alla performance nella ricerca individuale Quota per riparto ADIR ,00 gestione - Corsi di Dottorato borse di dottorato 33 ciclo , ,90 SPESE GENERALI (la linea strategica non è definita nel piano di Ateneo, in quanto spese volte al mantenimento costante della struttura) Descrizione Linea Strategica Motivazione Budget 2018 Non definita beni di consumo funzionamento generale 8.474,2 Non definita canoni noleggio multifunzioni 2017_18_ Non definita materiale consumo Non definita rinnovo arredi per obsolescenza Non definita Spese telefoniche canoni fissi ed eventuali spese cell ,2 INTERNAZIONALIZZAZIONE Descrizione Linea Strategica Motivazione Budget 2018 Risorse e sviluppo - Piano di comunicazione iniziative di comunicazione: rimborsi a conferenzieri, job market Risorse e sviluppo - Piano di comunicazione spese per organizzazione convegni Reclutamento internazionale -Docenti e organizzazione seminari e workshop anche Ricercatori internazionali di dipartimento Utilizzo del FUDD 2018 secondo le funzioni obiettivi:

5 Utilizzo FUDD DEC didattica ricerca spese generali internazionalizzazione