GESTIONE DEL PERSONALE

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1 IS357_03_01 Lettera aggiornamento PC-Gestione del Personale vers GESTIONE DEL PERSONALE OGGETTO: aggiornamento della procedura Gestione del Personale dalla versione XX alla versione Nell inviarvi quanto in oggetto Vi ricordiamo che gli aggiornamenti vanno effettuati tempestivamente e nella sequenza di arrivo. I problemi derivanti da aggiornamenti non effettuati, effettuati in ritardo o fuori sequenza, non sono coperti dal contratto di assistenza. Confermandoci a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, Vi invitiamo a visitare il sito E- Procedure, raggiungibile dal menù della procedura, consultando il quale potete trovate: il contenuto degli aggiornamenti in corso di realizzazione, il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk), le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.), i video-corsi ed altre interessanti novità. Cordialmente. Matelica, lì 12/02/2010 Halley Informatica Area Stipendi

2 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO... 3 Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento... 3 Cosa fare per effettuare l aggiornamento... 3 OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO... 5 ISTRUZIONI PER L AVVIO DI STATUS_CLIENTE... 6 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO... 7 Collaboratori: aliquota contributiva Collaboratori: massimale INPS per l anno INPS: minimali retributivi anno Addizionale Regionale VENETO Addizionale Regionale PUGLIA Tasso interesse rateizzazione INAIL % Aggiuntivo INPGI (giornalisti) ADEGUAMENTI NORMATIVI Modello UNIEMENS Modello CUD Autoliquidazione INAIL 2009/ Dichiarazione Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche Ritenute fiscali compensi eredi MIGLIORIE Smartforms vers ERRORI RISOLTI con versione ERRORI RISOLTI con versione ANTICIPAZIONI PROSSIMO AGGIORNAMENTO ALLEGATO 1: Certificazione Unica dei Redditi (CUD 2010) Acconto Addizionale Comunale Verifiche e controlli Calcolo Certificazione Unica dei Redditi Gestione Certificazione Unica dei Redditi Gestione dati Previdenziali ed Assistenziali Utilità di controllo elaborazione dati Stampa modello CUD Invio modello CUD

3 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento - Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi chiudere tutte le applicazioni aperte). - Accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l esecuzione dell aggiornamento. - Verificare che la versione della procedura Gestione del Personale sia o superiore (le operazioni che seguono vanno effettuate dall unità centrale): 1. entrare nell AMBIENTE Halley Informatica 2. selezionare la funzione GESTIONE DEL SISTEMA, quindi la funzione [7] GESTIONE PROCEDURE (è possibile scorrere l elenco delle procedure con l utilizzo delle frecce) 3. verificare che la procedura PC sia alla versione XX (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti) 4. uscire con [/], ritornare al menù principale di gestione del sistema. - Per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l esecuzione dell aggiornamento non siano attivi programmi antivirus (esempio:norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..). Cosa fare per effettuare l aggiornamento Le operazioni che seguono vanno effettuate dall Unità centrale. Per i server con sistema operativo WINDOWS - Inserire il cd-rom nel lettore - il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI VIDEOCORSI), selezionare Aggiornamenti, verrà proposta la maschera di seguito riportata. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera. N.B. L immagine riportata è a titolo di esempio, quindi le versioni indicate non sono da considerare. - Per eseguire l aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere delle procedure in elenco; una volta consultate le lettere nella colonna CONSULTATO compare SI - selezionare il tasto ESEGUI AGGIORNAMENTO - al termine dell aggiornamento di ogni procedura in basso a sinistra comparirà il messaggio Aggiornamento terminato regolarmente, selezionare il tasto [C]ontinua. 3

4 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Per i server con sistema operativo LINUX - Selezionare AGGIORNAMENTO PROCEDURE; - scegliere CAMBIA [D]rive; - inserire il percorso [spazio (con barra spaziatrice)/cd] come nell esempio: facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della / ; - selezionare CONTINUA. In entrambi i casi attendere che il programma segnali la fine dell aggiornamento. La versione della procedura Gestione del Personale verrà aggiornata alla versione Nel caso in cui l aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo. Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley 2. aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente 3. ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare "Altre Funzioni", digitare Manutenzione tecnica Halley e successivamente digitare exit (in minuscolo) 2. selezionare l altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l elenco degli enti) 3. procedere con l aggiornamento dell ente selezionato 4. ripetere per ogni ente da aggiornare 4

5 OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO L aggiornamento effettua le seguenti operazioni: Toglie dalla codifica delle seguenti voci Ritenute TFR INPDAP Ritenute INADEL Ritenute CPDEL Fondo Previdenza Credito CPDEL Ritenute CPI Fondo Credito CPI Ritenute CPS Fondo Credito CPS Ritenute Cassa Stato Ritenute Fondo Credito Cassa Stato Ritenute Opera Previdenza Ritenute ENPDEPD il valore 0, alla descrizione Quota o Tariffa. Tale impostazione permetteva di effettuare, a fine anno o al momento della cessazione del dipendente, l arrotondamento all euro dell imponibile contributivo (es.: CPDEL, Fondo Credito, ecc ). L INPDAP con risposta ad uno specifico quesito invece ha affermato che nella DMA l arrotondamento va effettuato al centesimo di euro come indicato a pag.9 della circolare n.59/2004. A partire da questo aggiornamento l imponibile contributivo non sarà più arrotondato. Aggiunge nel menu della procedura le seguenti funzioni: ELABORAZIONI MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Gestione Modello UniEmens Con la quale sarà possibile effettuare la gestione completa (calcolo, aggiunta, modifica, stampa e supporto magnetico) del modello UNIEMENS. Per il dettaglio vedi l argomento ADEGUAMENTI NORMATIVI Modello UNIEMENS STRUMENTI/Utilità/Istall.Stampante x PDF Smartforms Con la quale sarà possibile effettuare la verifica e l installazione della stampante SmartPDFConverter necessaria per la stampa dei documenti tramite l applicativo Smartforms. Per il dettaglio vedi l argomento MIGLIORIE Smartforms vers Attenzione: Nel caso in cui le nuove funzioni risultino inattive l operatore, con il profilo di RESPONSABILE, può abilitarle come riportato di seguito: 1. Cliccare, appena si entra nella procedura, sull'icona in alto Creazione/modifica profili di accesso (quella con il simbolo del viso) 2. Scegliere con doppio clic il profilo che si intende modificare 3. Selezionando Assegna Funzioni a Profilo, apparirà una finestra in cui è presente un tastierino numerico 4. Scegliere il livello da associare alla/e nuova/e funzione/i 5. Cliccare sulla funzione a cui si vuole associare il livello 6. Al termine dell'associazione dei livelli alle funzioni cliccare su Salva 7. Ripetere le operazioni sopra descritte per tutte le funzioni da abilitare 5

6 ISTRUZIONI PER L AVVIO DI STATUS_CLIENTE Per avviare le elaborazioni necessarie, il Cliente deve collegarsi ad una procedura Halley da un qualsiasi client con accesso ad Internet. Nel Vecchio Ambiente (pre H2006) si tratterà di selezionare la nuova voce Status sistema aggiunta nella barra superiore dei menù: Mentre nel Nuovo Ambiente (post 5.00.xx) si tratta di cliccare una voce nel menù a scomparsa situato sotto la gestione delle comunicazioni: Selezionando la funzione, si attiva l elaborazione che consente di ricavare i dati previsti e di salvarli automaticamente in un file status_<data_del_giorno>.html, posto in una cartella nel client dal percorso predefinito (c:\h\status). Quando l elaborazione è finita (pochi istanti) appare la seguente maschera: A questo punto il Cliente può consultare il file appena generato cliccando sul bottone Consulta, e poi inviarlo ad Halley Informatica attraverso il clic sul bottone Invia, che permette di aprire una maschera che consente di selezionare lo status_file appena generato e di inviarlo. 6

7 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO Collaboratori: aliquota contributiva 2010 L'art.1 comma 79 della Legge 24 dicembre 2007 n.247 dispone che: "...nel 2010 vi sia un ulteriore aumento di un punto percentuale per l'aliquota relativa ai soggetti che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria....per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale è dovuta l'ulteriore aliquota contributiva...già stabilita...a far data dal 7 novembre 2007 nella misura dello 0,72%...". Pertanto le aliquote contributive dovute alla Gestione separata per l'anno 2010 sono complessivamente fissate come segue: a) 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie b) 17,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria Per adeguare le tabelle ritenute agganciate ai collaboratori effettuare le seguenti operazioni: - Impostare la data di lavoro al 01/01/ Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Tabelle Generali/Tabella Ritenute Contributive - Ricercare la tabella utilizzata per i collaboratori con aliquota 26,72% (ex 25,72%) - Posizionarsi a pagina 2 - Tramite l'opzione Modifica variare l'aliquota come riportato nella seguente immagine: Nota Bene: Nessuna modifica dovrà essere apportata alla tabella utilizzata per i collaboratori con aliquota 17,00%. 7

8 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO Collaboratori: massimale INPS per l anno 2010 Circolare INPS n.13 del 02 febbraio 2010 con oggetto Gestione separata di cui all art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335. Aliquote contributive, aliquote di computo e massimale e minimale per l anno Le aliquote del 26,72% e del 17,00% sono applicabili ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall articolo 2, comma 18, della legge n.335/1995, che per l anno 2010 è pari ad euro ,00 Per adeguare le tabelle ritenute utilizzate per i collaboratori con aliquota al 17% e al 26,72%, procedere come segue: - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Tabelle Generali/Tabella Ritenute Contributive - Ricercare le tabelle ritenute utilizzate per i collaboratori; - Posizionarsi a pagina 8 ed aggiornare l importo del massimale INPS, come segue: 8

9 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO INPS: minimali retributivi anno 2010 Con la Circolare INPS n.16 del 02 febbraio 2010 con oggetto Determinazione per l'anno 2010 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono stati resi noti i minimali retributivi per il 2010 (vedi Allegato n.1 della circolare sopracitata). I nuovi valori sono: - minimale operai 43,79 (vecchio valore 43,49) - minimale impiegati 43,85 (vecchio valore 43,85) Per aggiornare le tabelle ritenute agganciate agli operai e agli impiegati, procedere come segue: Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Tabelle Generali/Tabella Ritenute Contributive Ricercare le tabelle ritenute utilizzate Posizionarsi a pagina 8 e modificare l'importo del minimale, come riportato nella seguente immagine: 9

10 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO Addizionale Regionale VENETO Nel sito dell'agenzia VENETO NOTIZIE è stato pubblicato il comunicato n.62/2010 BILAN, redatto dall'ufficio Stampa della Giunta Regionale del Veneto, con il quale viene reso noto l'adeguamento dell'addizionale regionale per l'anno Di seguito riportiamo uno stralcio del comunicato: "...La scelta già adottata dalla Regione del Veneto - spiega l'assessore regionale al bilancio Marialuisa Coppola - è stata quella, per il 2010, di rinunciare a qualsiasi maggiorazione dell'aliquota minima, fissata dallo Stato e immodificabile, dello 0,90% dell'imponibile. Tale decisione non necessita dell'adozione di alcun provvedimento, tanto meno normativo, ed è pienamente valida e vigente...". Per ottemperare a quanto disposto effettuare le seguenti operazioni: - Impostare la data di lavoro nell anno 2010 (es.: 01/01/2010) - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Codifica Regioni e Province - Selezionare con doppio click la regione Veneto ed azzerare tutte le impostazioni, inserite per il calcolo dell'addizionale in base alla normativa dei precedenti anni (vedi immagine): Attenzione: L aliquota base dello 0,90% è riportata nella funzione IMPOSTAZIONI GENERALI/ Impostazioni Base/Tabella Dati Fiscali, pagina 3, sezione Addizionali fiscali - Regionale Con la nuova disposizione adottata per l'anno 2010, cadono anche le altre gestioni particolari legate al numero dei figli e alla presenza di figli portatori di handicap. Per gestire queste situazioni necessitava codificare un'ulteriore regione Veneto. Tali eventuali codifiche possono continuare ad essere mantenute facendo attenzione che non siano agganciate, con l'apposito Codice regione, a nessuna anagrafica dipendente. 10

11 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO Addizionale Regionale PUGLIA Con la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del $ dicembre 2009 n.2414 la regione Puglia ha stabilito che a decorrerete dal 1^ gennaio 2010, l addizionale regionale all imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all art.50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 (istituzione dell imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell IRPEF e istituzione di un addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata nella misura dello 090 per cento.. Per ottemperare a quanto disposto effettuare le seguenti operazioni: - Impostare la data di lavoro nell anno 2010 (es.: 01/01/2010) - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Codifica Regioni e Province - Selezionare con doppio click la regione Puglia ed azzerare tutte le impostazioni, inserite per il calcolo dell'addizionale in base alla normativa dei precedenti anni (vedi immagine): Attenzione: L aliquota base dello 0,90% è riportata nella funzione IMPOSTAZIONI GENERALI/ Impostazioni Base/Tabella Dati Fiscali, pagina 3, sezione Addizionali fiscali - Regionale 11

12 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO Tasso interesse rateizzazione INAIL Con la Nota 20 gennaio 2010 n.500 l INAIL ha reso noto il tasso di interesse da applicare al secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all Autoliquidazione 2009/2010, come previsto dall art.59, comma 19, della legge n.449/1197, così come modificato dall art.55, comma 5, della legge n.144/1999. I coefficienti per l Autoliquidazione 2009/2010 sono: Scadenza rate Coefficienti 16 maggio , agosto , novembre , Vi ricordiamo che l importo delle rate e i relativi interessi vengono calcolati automaticamente dal programma ed esposti nel modello di pagamento F24 del mese in cui è prevista la scadenza, se l operatore, durante la gestione dell Autoliquidazione INAIL, ha scelto di usufruire della rateizzazione prevista dalla norma sopra citata (inserimento della flag alla descrizione Rateizzazione Premio della funz.elaborazioni ANNUALI/ Gestione Modelli INAIL/Gestione Posizioni INAIL). 12

13 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO 1% Aggiuntivo INPGI (giornalisti) Con la Circolare n.1 del 19/01/2010 l INPGI ha reso noto il limite della contribuzione aggiuntiva 1%: Si comunica che, relativamente all anno 2010, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l aliquota aggiuntiva dell 1% (posta a carico del dipendente), prevista dall art.3 ter della legge n.438/1992 è pari a Euro ,00 (importo pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile - art.7 Regolamento INPGI). L importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a euro 3.384,00. Si conferma, altresì, che il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro. Per le modalità di determinazione e versamento si rimanda alle disposizioni già impartite con precedenti circolari Per ottemperare a quanto disposto è necessario aggiornare, nella tabella ritenute utilizzata per i contribuiti INPGI, il limite sopra indicato operando come segue: Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Tabelle Generali/Tabella Ritenute Contributive Ricercare le tabelle ritenute utilizzate/collegate ai dipendenti soggetti ad INPGI (vedi pag.2 dell anagrafica dipendente) Posizionarsi a pagina 9 e aggiornare l importo dell 1% aggiuntivo mensile, come riportato in figura: Durante l elaborazione del cedolino, il programma verificherà il raggiungimento di tale limite e provvederà al calcolo automatico dell 1% aggiuntivo. 13

14 Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. ADEGUAMENTI NORMATIVI Modello UNIEMENS L INPS con il Messaggio n del 25/05/2009 ha reso noto il Progetto UNIEMENS. Il progetto UNIEMENS ha come obiettivo l unificazione dei flussi EMENS e DM10, raccogliendo, a livello individuale per ogni lavoratore, le informazioni retributive e contributive Il progetto UNIEMENS è stato articolato in due fasi: 1) UNIEMENS aggregato: fase attuata senza alcun cambiamento delle procedure aziendali in quanto è il software di controllo, messo a disposizione dall Istituto, che si incarica di trasformare ed unificare i flussi originari EMENS e DM10 in un unico flusso UNIEMENS aggregato 2) UNIEMENS individuale: fase che prevede l effettiva unificazione delle informazioni in un unico flusso e relativi dati sono indicati individualmente per ogni lavoratore. La seconda fase prenderà avvio obbligatoriamente con le denunce di competenza gennaio Il documento tecnico UNIEMENS vers.1.1 del 26/10/2009 contiene le specifiche per la predisposizione del flusso UNIEMENS individuale. Con questo aggiornamento è stata implementata, nel menu ELABORAZIONI MENSILI/Calcolo Modelli Mensili, la nuova funzione Gestione Modello UniEmens che permette di effettuare la gestione completa (calcolo, aggiunta, modifica, stampa e supporto magnetico) del nuovo modello per consentire, ai nostri clienti di provvedere all invio, entro il 28 febbraio c.a., delle informazioni retributive e contributive, di ogni dipendente, relative al mese di gennaio La nuova funzione mette a disposizione le seguenti scelte: Calcolo modello UNIEMENS Esegue il calcolo dei dati retributivi e contributivi, per i dipendenti soggetti alle ritenute INPS e ai collaboratori coordinati e continuativi, appartenenti all'ente o agli Enti selezionati, secondo quanto disposto dall INPS con il documento tecnico UNIEMENS vers.1.1 del 26/10/2009 Attenzione: La ripetizione della scelta 1 - Calcolo modello UNIEMENS comporta la cancellazione dei dati precedentemente calcolati ed eventualmente modificati dall'operatore. Denuncia Individuale Dipendente Permette l inserimento, la consultazione, la modifica e la stampa delle denunce retributive e contributive mensili relative ai lavoratori dipendenti (DENUNCIA INDIVIDUALE DIPENDENTE, DENUNCIA INDIVIDUALE DIPENDENTE MESE PRECEDENTE). La sezione deve contenere tutti i dati relativi al lavoratore e alla retribuzione del mese oggetto della denuncia: Dati identificativi del lavoratore Dati inquadramento lavoratore Dati retributivi e contributivi del mese corrente Sezione settimana Sezione differenze da accreditare Gestione TFR Sezione dati particolari (es.: FondiAnte95, Fondo FS, ecc.) Sezione mese precedente 14

15 ADEGUAMENTI NORMATIVI Denuncia Aziendale Permette la gestione completa (inserimento, consultazione, modifica e stampa) della sezione Denuncia Azienda dove sono indicati sia le contribuzioni ed i conguagli che non possono essere espressi a livello individuale sia i dati di quadratura mensile. Tale sezione deve essere obbligatoriamente comunicata, per ogni singola posizione contributiva, una sola volta al mese. Denuncia Collaboratore Permette l'inserimento, la consultazione, la modifica e la stampa delle denunce retributive mensili relative ai collaboratori coordinati e continuativi (Denuncia Collaboratore). La sezione deve contenere tutti i dati riguardanti il lavoratore parasubordinato e il compenso relativo al mese oggetto della denuncia: - Dati identificativi del lavoratore (tipo rapporto, cognome e nome del lavoratore parasubordinato) - Dati contributivi del lavoratore (tipo rapporto, codice attività, imponibile, aliquota, altra assicurazione, periodo di attività, importo e tipo agevolazione e codice calamità ). Supporto Magnetico UNIEMENS Effettua la creazione, impostando la data del mese relativo alla fornitura, il supporto magnetico necessario per l'invio dei dati all'inps mediante servizio telematico. Preparazione Supporto Esegue la preparazione degli archivi da trasferire per l'ente o gli Enti selezionati Trasferimento Supporto Verifica l esistenza dell'archivio e lo predispone per la scrittura su disco (locale o floppy). Il file, così creato, dovrà essere verificato con l'apposita procedura di controllo e successivamente inviato per via telematica. Etichette Supporto Permette di stampare l'etichetta da apporre sul/i supporto/i magnetico/i relativo/i al modello EMens per l'ente o gli Enti selezionati. Nota Bene: Le funzioni relative al modello DM10 (calcolo e controllo) dovranno continuare ad essere gestite/utilizzate dall operatore poiché necessarie al versamento del contributo INPS dovuto. Mentre le funzioni relative alla gestione completa (calcolo, controllo, stampa e supporto magnetico) del modello EMENS sono state, per il momento, lasciate attive e a disposizione dell operatore. Con l introduzione del nuovo modello sono state realizzate anche alcune modifiche riguardanti i modelli DM10 ed EMENS: Modello DM10 Nel Quadro B, in presenza dello sgravio per permesso handicap, sarà riportato il codice statistico CS01, obbligatorio per la compilazione del modello DM10 (gestione enti particolari). Modello EMENS Per il personale religioso (es.: suore) sarà riportato in automatico il Tipo Contribuzione per loro previsto e come nell istruzioni per la compilazione del modello. E stata rivista la creazione del supporto magnetico e in particolare la compilazione della sezione Mese Precedente: in precedenza non veniva riportato l orario contrattuale e il numero delle mensilità. E stata corretta l esposizione dei Giorni Retribuiti e delle Settimane Utili per quei dipendenti ai quali il mese precedente viene liquidato utilizzando la Gestione Periodi (utilità presente nell anagrafica del dipendente). 15

16 ADEGUAMENTI NORMATIVI E stata corretta l esposizione della percentuale part-time, relativa ai dipendenti part-time, elaborati la prima volta tramite la Gestione Periodi (utilità presente nell anagrafica del dipendente). ITER PER LA GESTIONE DEL MODELLO UNIEMENS Verifiche iniziali - Nel caso i dipendenti soggetti ad INPS vengano gestiti su più enti (es.: un ente per i dipendenti di non di ruolo, un altro ente per i collaboratori) e quindi si ha la necessità di effettuare il calcolo dell UNIEMENS cumulando i dati degli enti gestiti, selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/ Anagrafica Ente e: - Ricercare il codice dell ente principale (es.: Ente 1) - Posizionarsi a pagina 4 e verificare che siano inserite tutte le posizioni INPS, anche quelle gestite sugli enti secondari - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica dipendenti e verificare: Per i dipendenti con cittadinanza straniera: - A pagina 1 il codice dello stato inserito nel campo Naz. (la procedura mette a disposizione la codifica indicata, per questo elemento, nella gestione del modello UNIEMENS) Nota Bene: Per i dipendenti con la cittadinanza italiana il campo Naz. può essere valorizzato utilizzando una delle seguenti informazioni: Campo vuoto (blank) Codice 000 (Italia) Descrizione ITA Per i collaboratori coordinati e continuativi: - A pagina 1 i seguenti campi: Tipo Rapporto Collaboratore Va indicato uno dei codici desumibili dalla tabella Tipo Rapporto disponibile cliccando sul bottone posto a fianco del campo in oggetto Collaboratore Codice Attività Va compilato solo per alcuni particolari Tipo Rapporto. I codici previsti sono riportati nella tabella Codici Attività disponibile cliccando sul bottone posto a fianco del campo in oggetto Codice Altra Assicurazione Va indicata nel caso di aliquote ridotte. I codici previsti sono riportati nella tabella Altra Assicurazione disponibile cliccando sul bottone posto a fianco del campo in oggetto Operazioni da effettuare ogni mese - Impostare la data di lavoro selezionando il mese di riferimento della denuncia (es.: a febbraio indicare 31/01/2010) - Se non è stato ancora provveduto al calcolo del modello DM10 eseguirlo tramite la funz.elaborazioni MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Calcolo DM 10 - Selezionare la funz.elaborazioni MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Gestione Modello UniEmens - Selezionare la scelta 1 Calcolo modello UNIEMENS. E possibile effettuare il calcolo per Ente Singolo o per Enti Cumulati. In entrambi i casi il programma propone il mese e l'anno di elaborazione: verificare che sia relativo al mese della denuncia da presentare (eventuale modifica tramite la data di impostazione). 16

17 ADEGUAMENTI NORMATIVI Inoltre vengono proposte anche delle scelte per definire il periodo di attività, da indicare nel modello, per le collaborazioni coordinate e continuative: Mese Corrente Per riportare la data inizio e fine del mese di elaborazione (es.: mese di elaborazione gennaio: data inizio 01/01/... data fine 31/01/...) Precedente Mese Per riportare la data inizio e fine del mese precedente a quello di elaborazione (es.: mese di elaborazione gennaio: data inizio 01/12/... data fine 31/12/...) Date Registrate Per riportate le date inizio e fine registrate nella funz.impostazioni GENERALI/Verifiche e Controlli/Situazione Date Registrate - Cliccare sul bottone Calcolo (ingranaggi) - Le scelte Gestione Denunce per Dipendente, Gestione Denunce per l Azienda (posiz.inps) e Gestione Denunce per i Collaboratori permettono di consultare i dati elaborati, di apportare eventuali modifiche o di aggiungere manualmente informazioni non gestite dal programma. Inoltre è possibile effettuare la stampa dei dati elaborati e/o inseriti: Stampa Completa Esegue la stampa di tutti i modelli calcolati e/o inseriti manualmente (dipendenti, azienda e collaboratori) Stampa solo Dipendenti Esegue la stampa dei soli modelli, calcolati e/o inseriti manualmente, riguardanti i lavoratori dipendenti Stampa solo Azienda (pos.inps) Dopo aver selezionato la/e posizioni desiderate è possibile ottenere una stampa dei modelli relativi ai dipendenti appartenenti alla/e posizione/i scelta/e (Da posizione - A posizione) Stampa solo Collaboratori Esegue la stampa dei soli modelli, calcolati e/o inseriti manualmente, riguardanti i collaboratori - Al termine della verifica dei dati elaborati selezionare la scelta 5 Supporto Magnetico UNIEMENS necessaria a creare il file da inviare, dopo il controllo con l apposita procedura, all INPS mediante il servizio telematico. (PC1379-PC2270-PC2341-PC2441-PC2543-PC2601-SM58) 17

18 ADEGUAMENTI NORMATIVI Modello CUD 2010 Con il Provvedimento dell Agenzia delle Entrate del 15/01/2010 è stata approvata la certificazione dei redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati CUD 2010, con le relative istruzioni. A seguito della legge n.244 del 24 dicembre 2007, il modello CUD 2010 e le relative istruzioni, sono state pubblicate sul sito dell Agenzia delle Entrate ( in data 19 gennaio Il nuovo modello contiene diverse novità, in particolare: PARTE A Dati Generali E stato aggiunto il punto 9 Data iscrizione al fondo dove indicare la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1^ gennaio PARTE B Dati Fiscali Altri Dati Sono stati aggiunti i seguenti punti: - 38 Credito per famiglie numerose recuperato dove indicare l eventuale credito per famiglie numerose precedentemente riconosciuto e recuperato in sede di conguaglio - 44 Credito per canoni di locazione dove indicare l eventuale credito per canoni di locazione precedentemente riconosciuto e recuperato in sede di conguaglio - 50 Detrazione fruita comparto sicurezza dove indicare l importo della detrazione fiscale (per un massimo 134 euro) spettante al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico con reddito del 2008 non superiore a euro - 51 Compenso erogato comparto sicurezza dove indicare l ammontare del trattamento accessorio erogato, già compreso al punto 1, erogato al dipendente appartenente al comparto sicurezza - 54 Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione versati nell anno dove indicare il totale dei contributi versati nell anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari - 65 Bonus erogato dove riportare l importo del bonus erogato dal sostituto d imposta attribuito in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo Mentre è stato eliminato l ex punto 81 Ammontare non imponibile addetti alla guida a seguito del mancato rifinanziamento delle somme. PARTE B Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale Sono stati modificati i punti relativi al TFR maturato rimasto in azienda e/o versato al fondo. I nuovi punti sono i seguenti: 132 TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda 133 TFR maturato dall 1/1/2001 e rimasto in azienda 134 TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo (*) 135 TFR maturato dall 1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo (*) 136 TFR maturato dall 1/1/2007 e versato al fondo (*) L importo relativo a questi punti dovrà essere inserito manualmente dall operatore, poiché la procedura non ha le informazioni necessarie per effettuarne la gestione automatica. DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI IPOST Nella sezione Contributi sospesi è stato aggiunto il punto 80 Anno

19 ADEGUAMENTI NORMATIVI ANNOTAZIONI Sono state aggiunte le seguenti Annotazioni: - Codice BN da riportare nel caso in cui l acconto 2010 dell addizionale comunale all IRPEF non viene operato in quanto il sostituito è in possesso dei requisiti reddituali per usufruire interamente della fascia di esenzione deliberata - Codice BO con la quale riportare le informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico del sostituito - Codice BP da riportare nel caso le addizionali all IRPEF certificate nel CUD precedente sono state sospese a causa di eventi eccezionali - Codice BQ da riportare se il sostituto d imposta in sede di assistenza fiscale ha operato in misura ridotta il secondo o unico acconto IRPEF in base a quanto stabilito dal decreto legge 23/11/2009 n Codice BR per indicare gli importi dei debiti del saldo IRPEF, dell addizionale regionale, del saldo dell addizionale comunale nonché dell acconto della tassazione separata relativi all assistenza fiscale prestata, che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali Mentre sono state eliminate le seguenti Annotazioni: - Codice BC non attribuzione del rimborso forfetario per in capienza del monte ritenute - Codice BL attribuzione del credito di cui all art.12, comma 3 del TUIR relativo all anno Codice BM credito per famiglie numerose recurato dal sostituto d imposta Inoltre, con l occasione, sono state realizzate anche le seguenti migliorie: Quando l operatore procederà al calcolo della certificazione, nel caso in cui non abbia eseguito il calcolo dell acconto dell addizionale comunale con l apposita funzione, il programma visualizzerà un messaggio di avviso. Sarà sempre riportato il numero dei giorni detrazioni come richiesto dalla normativa vigente E stata migliorata l esposizione delle addizionali (regionale e comunale) e delle relative annotazioni per i dipendenti che, nell anno di riferimento della certificazione, hanno usufruito delle sospensioni IRPEF a seguito di eventi eccezionali Annotazione AH automatica per la parte del buono pasto soggetta ad IRPEF. Per ottenere ciò è necessario inserire nella codifica della voce, utilizzata per erogare il buono pasto parte soggetta, il valore AH nella SEZIONE PER DM10 alla descrizione Codice (vedi immagine): Per l importo esposto al punto 2 Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all art.13, commi 5 e 5-bis del Tuir sarà riportato nelle Annotazioni il dettaglio delle retribuzioni. 19

20 ADEGUAMENTI NORMATIVI Sono state riviste, infine, tutte le utilità necessarie al controllo dei dati elaborati: - Totali Certificazione - Totali Modello EMENS - Totali Modello DMA Si ricorda che la stampa della Certificazione Unica dei Redditi è possibile solo tramite l applicativo Smart Forms aggiornato alla vers Per il dettaglio sulla gestione del modello CUD 2010 vedi l Allegato 1. (PC2064-PC2417-PC2428-PC2462-PC2500-PC2539-PC2662-PC2691-SM56) Autoliquidazione INAIL 2009/2010 L'INAIL con Nota n del 18/12/2009 ha reso note le istruzioni relative alla gestione dell'autoliquidazione 2009/2010. In particolare per la rateizzazione del premio di autoliquidazione, nel file da inviare all Istituto, e' stato aggiunto un nuovo codice per valorizzare il campo Indicatore di rateizzazione. Il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate di uguale importo, con l applicazione di interessi. Il datore di lavoro deve manifestare la volontà di avvalersi del beneficio della rateizzazione barrando la casella SI del modulo per la dichiarazione delle retribuzioni. Da quest anno, il datore di lavoro che non intende più pagare in quattro rate, deve manifestare tale volontà barrando la casella NO del modulo. Se non si barra alcuna casella, vale quanto già dichiarato nella precedente autoliquidazione. Per applicare tale disposizione è stato necessario rivedere, nella funz.elaborazioni ANNUALI/Gestione Modelli INAIL/Preparazione Supp.Magnetico 1031 opzione Preparazione Supporto, le scelte relative alla rateizzazione. Le nuove scelte, inserite nella sezione Pagamento Premio, sono le seguenti: Nessuna Variazione Da selezionare nel caso in cui, rispetto alla precedente autoliquidazione, non viene effettuata nessuna variazione e cioè si adotta lo stesso pagamento utilizzato nell anno precedente. Nel file generato dalla procedura, nel campo Indicatore di rateizzazione, non sarà inserito nessun codice. Prima Rateizzazione Da selezionare nel caso in cui si decide di usufruire della rateizzazione, a differenza dell anno precedente in cui si è pagato in un unica soluzione. Nel file generato dalla procedura, nel campo Indicatore di rateizzazione, sarà inserito il codice R. Rinuncia Rateizzazione Da selezionare nel caso in cui si decide di effettuare il pagamento in un unica soluzione, a differenza dell anno precedente in cui era stata adottata la rateizzazione. Nel file generato dalla procedura, nel campo Indicatore di rateizzazione, sarà inserito il codice W. (PC2684) 20

21 ADEGUAMENTI NORMATIVI Dichiarazione Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche Il modello Dichiarazione Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, prodotto tramite la funz.strumenti/stampe/dichiarazione Imposta Redditi, è stato rivisto e tutte le informazioni necessarie alla compilazione della dichiarazione sono state adeguate alla normativa vigente. In particolare il campo Domicilio fiscale al. è stato aggiornato riportando l anno 2010 (Domicilio fiscale all 1/1/2010 (Comune, Prov.)). Si ricorda che la stampa di tale modello è possibile solo tramite l applicativo Smart Forms aggiornato alla vers (SM59) Ritenute fiscali compensi eredi In base all'art.23 comma 2 Lett.e) DPR 600/1973 i compensi erogati agli eredi, compensi che in capo al dipendente deceduto, sarebbero stati assoggettati a tassazione ordinaria (es.: tredicesima, salario accessorio) o a tassazione separata (es.: arretrati di contratto), devono essere assoggettati alla ritenuta alla fonte del 23%. Per ottemperare a tale disposizione è stato rivisto il calcolo del cedolino: nel caso vengano utilizzate, per l elaborazione del cedolino, le voci 1758-Compensi stipendio (eredi), 1759-Compensi accessori (eredi) e le voci da 5800 a 5815 (voci per arretrati anni precedenti), in automatico le relative ritenute IRPEF saranno conteggiate applicando il 23%. In precedenza veniva applicata l aliquota media, valore inserito nella funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Introduzione Progressivi Inizio (PC2690) 21

22 Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. MIGLIORIE Smartforms vers L applicativo Smartforms è stato aggiornato alla vers per consentire la stampa dei modelli UNIEMENS, CUD 2010 e Dichiarazione Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche in base a quanto previsto dalla normativa vigente (per il dettaglio vedi il capitolo Adeguamenti Normativi). Si è cercato, inoltre, di risolvere le diverse anomalie legate all utilizzo dell applicativo Smartforms in base al tipo di account assegnato all operatore, in particolare User e Power user. Per questo motivo è stata aggiunta nel menu STRUMENTI/Utilità, della procedura Gestione del Personale, una nuova funzione (Istall.Stampante x PDF Smartforms) tramite la quale sarà possibile verificare lo stato dell applicativo e dei relativi parametri. Cliccando sul bottone è possibile accedere al file smtfill.ini dove sono inseriti i parametri di Smartforms. Attenzione: La manutenzione/modifica di tale file deve essere effettuata con l ausilio di un tecnico. Cliccando sul bottone vengono effettuate le seguenti operazioni: Verifica dell esistenza, nella postazione di lavoro, dell applicativo Smartforms Verifica se la stampante SmartPDFConverter è installata nella postazione di lavoro Nel caso in cui la stampante SmartPDFConverter non risulti installata, sempre utilizzando la stessa funzione, è possibile procedere alla sua installazione Attualmente, senza l utilizzo di tale utilità, la stampante necessaria alla stampa tramite l applicativo Smartforms viene installata e disinstallata per ogni documento da stampare, causando un allungamento dei tempi di attesa. Esempio: Per eseguire la stampa di dieci cedolini, vengono effettuate le seguenti operazioni: 1) Installazione della stampante 2) Stampa del primo cedolino 3) Disinstallazione della stampante 4) Stampa del secondo cedolino 5) Disinstallazione della stampante 6) Installazione della stampante e così via La nuova funzione installa definitivamente la stampante SmartPDFConverter che sarà utilizzata da Smartforms ogni volta che l operatore richiede la stampa di un documento PDF, ciò permette di ridurre il tempo di attesa. Nota Bene: La funz.strumenti/utilità/istall.stampante x PDF Smartforms può essere eseguita solo dall utente che ha il profilo Administrator, non è consentita agli utenti User e/o Power user, e consigliamo di eseguirla nel caso si siano avuti problemi, durante l utilizzo dell applicativo Smartforms, con il proprio account. Inoltre, a partire da questo aggiornamento, nella cartella C:/Smartforms/PDF non saranno più salvati i file PDF, generati con l opzione Exporta PDF, relativi ai cedolini e ai CUD. Chi avesse bisogno di consultare, verificare o utilizzare tali file dovrà selezionare ed operare tramite la funz.servizi/gestione Portale Dipendente/Consulta Documenti Portale. (PC2016) 22

23 Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. ERRORI RISOLTI con versione CONTROLLO CEDOLINO: per i dipendenti con stato dipendente=9 il programma esce e torna al menu Selezionando la funz.elaborazioni MENSILI/Elaborazione Cedolini/Controllo Cedolini per verificare i dati di una matricola cessata, quindi con stato dipendente 9, il programma usciva e tornava a menu. Mentre la stampa del cedolino avveniva correttamente. (PC2657) CEDOLINO: riduzione tredicesima ed integrazione malattia primi 10 giorni errata con retribuzione posizione anno precedente Per i dipendenti che nell anno hanno avuto una riduzione della retribuzione a seguito della malattia primi 10 giorni (Decreto Brunetta) e che nell anagrafica dipendente (funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente pagina 4) hanno indicate le voci della Retribuzione di Posizione erogate nell anno precedente, l importo della riduzione di tredicesima e la relativa integrazione erano errate. (PC2672) DMA Quadro E0: le competenze accessorie sommate alle competenze fisse Nella Denuncia Mensile Analitica del mese di novembre, elaborata con la vers , gli importi relativi ad alcune voci (es. buono pasto) venivano riportate tra le competenze fisse anziché tra quelle accessorie. (PC2658) DMA: riporta valori relativi ai dipendenti INPGI, SCAU, ex FS Nella DMA del mese di novembre, elaborata con la vers , venivano riportati erroneamente i dati relativi ai dipendenti INPGI, SCAU ed ex Ferrovie dello Stato causando la segnalazione di errori al controllo della denuncia con l'apposita procedura. (PC2666) VOCI MAGGIORAZIONE 18%: errore durante la stampa Nella funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Voci maggiorazione 18%, cliccando sul bottone di Stampa, veniva segnalato il seguente messaggio di errore: I parametri della query PCTTIPO_Nome non esistono nel file PC1:PCQRY.ISM. (PC2661) RAGGRUPPAMENTO VOCI: voce 8189 raggruppata 2 volte Con l'aggiornamento alla vers la voce 8189-Cong.agg.Inpgi 1%(-) era stata raggruppata 2 volte e non era stata raggruppata la voce 8190-Cong.agg.Inpgi 1%(+), ciò causava anomalie nella stampa del riepilogo per mandati e del riepilogo delle voci mensili. (PC2664) CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE: sospensione IRPEF anche con il codice 4 Utilizzando nell'anagrafica dipendente, a pagina 2 nel campo Calc.IRPEF, il codice 4-Conguaglio anno precedente, il programma oltre ad effettuare il conguaglio dell'anno precedente, attivava la sospensione IRPEF. (PC2667) 23

24 ERRORI RISOLTI con versione CUD: Annotazione ZZ per addizionale comunale errata con Altro Datore di Lavoro L Annotazione ZZ relativa all addizionale comunale era errata per quei dipendenti per i quali è stata inserita anche dall addizionale comunale dell Altro Datore di Lavoro: veniva riportato un valore più alto in quanto il programma sommava anche l importo di acconto trattenuto dall ultimo datore di lavoro. (PC2416) CUD-matricole cumulate: riporta ritenute IRPEF ed addizionali anche se non dovute Elaborando il CUD cumulato di un dipendente che nel corso dell'anno e' stato gestito con due matricole, venivano riportate sia le ritenute IRPEF che le addizionali della prima matricola, nonostante poi nel cedolino cumulato risultavano essere a zero. (PC2420) CUD: Annotazione AI errata con cumulo matricole di cui una riattivata con stato 8 Elaborando il CUD per un dipendente gestito con due matricole, veniva riportata l'annotazione AI senza periodo e con un importo di reddito riferito ad una mensilità elaborata per la prima matricola riattivata con stato 8. (PC2443) CUD-Totali DMA: se valori negativi riporta solo un anno Effettuando la stampa a totali del DMA, in presenza di più anni con importi negativi, il programma riportava solo il primo anno escludendo gli altri. (PC2455) CUD-Arretrati TS: vengono esposti importi negativi Nel corso dell'anno di riferimento della dichiarazione sono stati effettuati dei conguagli relativi all'1% aggiuntivo CPDEL anni precedenti in un mese in cui non vi erano ritenute a TS, per cui quelle relative all'1% sono state scalate da quelle correnti. Ciò causava l'esposizione degli importi negativi nel dettaglio dei compensi anni precedenti. (PC2572) ANAGRAFICA DIPENDENTE: Il dato inserito deve essere compreso tra i valori 0 e 21 Utilizzando l'utilità Inserimento Voci, disponibile nell anagrafica dipendente, per inserire una voce a tutti i dipendenti, dopo aver selezionato il contratto ed il livello veniva visualizzato il seguente messaggio di errore: "Il dato inserito deve essere compreso tra i valori 0 e 21". (PC2653) SUPP.MAGNETICO F24: non riporta tributo IVA Nel supporto magnetico relativo al modello F24, generato con la procedura, non venivano riportati il codice tributo relativo all IVA (es.: 6035, 8904, 9904), nonostante erano correttamente riportati nella stampa. (PC2677) INAIL-Gestione Retrib. opzione Non controllo variazione: nessuna elaborazione Con l opzione Non controllo variazione, il programma non effettuava il calcolo; infatti eseguendo la ricerca v veniva visualizzato il messaggio: "Non e' stato estratto nessun elemento per l'ente, l'anno e il dipendente selezionato". (PC2679) INAIL-Gestione Retrib.: non calcolate per co.co.co. con stato 8 Il calcolo delle retribuzioni, necessarie alla gestione dell Autoliquidazione INAIL , non veniva eseguito per i collaboratori coordinati e continuativi gestiti con lo stato dipendente 8. (PC2682) ANAGRAFICA DIPENDENTE: nella Gestione Periodi non viene riportata la posizione INAIL Nella dettaglio della Gestione Periodi, utilità presente nell anagrafica dipendente, non veniva riportata la posizione INAIL causando un errato calcolo delle retribuzioni ai fini dell Autoliquidazione INAIL. (PC2683) 24

25 ERRORI RISOLTI con versione MOD.F24 gennaio 2010: data versamento errata Nella funz.elaborazioni MENSILI/Gestione Stampe Mensili/Stampa Modello F24, relativa al modello F24 del mese di gennaio 2010, la data di versamento riportata era errata (18 febbraio anziché 16 febbraio). (PC2685) MOD. 770/2008 ORDINARIO-Frontespizio: errore in stampa Lanciando l'anteprima di stampa del frontespizio del Modello 770/2008 Ordinario con data 31/12/2007 veniva visualizzato il seguente messaggio di errore: "Tentata operazione di lettura/scrittura tramite un record di lunghezza diversa da quella dichiarata nel puntatore, nome tracciato record...pc90fr...". (PC2687) TABELLA VOCI: errata indicazione dell anno di riferimento nella voce 5852 La codifica della voce 5852-Riduz.2,5% Retrib.(xxxx) era errata: sia nella descrizione della voce sia nella sezione ARRETRATI riportava l anno 2009 anziché (PC2689) ADDIZIONALE COMUNALE: nel nuovo anno non viene riportata la codifica completa Effettuando la chiusura dell anno (funz.elaborazioni ANNUALI/Chiusura Annuale) il programma nel generare il nuovo archivio delle addizionali comunali per l anno 2010 non riportava la codifica completa del comune, venivano omessi i dati inseriti nei seguenti campi: - Calcolo IRPEF - Scaglioni reddito - Reddito aumento/diminuzione - Aliquota addizionale IRPEF - Componenti nucleo familiare/numero figli Con l esecuzione del presente aggiornamento tali valori vengono ripristinati in automatico. Attenzione: Verificare l addizionale trattenuta ad eventuali dipendenti cessati ed elaborati (es.: nel mese di gennaio 2010) prima di effettuare l aggiornamento alla vers , residenti in comuni che hanno deliberato una delle seguenti tipologie per il calcolo dell addizionale comunale all IRPEF: - Scaglioni - Reddito - Figli - Nucleo (PC2696) 25

26 ANTICIPAZIONI PROSSIMO AGGIORNAMENTO Nel prossimo aggiornamento sarà introdotta la nuova Gestione Giuridica. 26

27 ALLEGATO 1: Certificazione Unica dei Redditi (CUD 2010) Acconto Addizionale Comunale Il comma 142 della Legge Finanziaria 2007 ha introdotto l acconto dell addizionale comunale. Tale imposta dovrà essere versata anche nell anno in corso (2010) Prima di procedere all elaborazione del modello CUD 2010 è necessario procedere al calcolo dell acconto dell addizionale comunale, operando come segue: Impostare la data di lavoro con anno 2010 (es.:01/01/2010) Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Ente, ricercare il codice dell Ente gestito (es.:1), posizionarsi a pag.5 e verificare che alla descrizione C.Comune sia indicato il codice del comune dell Ente Verificare, collegandosi al sito del Ministero delle Finanze ( sezione Per conoscere il Fisco - Fiscalità Locale, se, per i comuni gestiti, sono state aggiornate le aliquote dell addizionale per l anno 2010 e se è stato previsto un limite di esenzione. Si ricorda che in base all articolo 40 comma 7 del D.Lgs 159/07, collegato alla Finanziaria 2008 ai fini della determinazione dell acconto, l aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3- bis sono assunte nella misura vigente nell anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l anno di riferimento. Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Codifica Comuni e apportare le eventuali variazioni/aggiornamenti Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente l opzione Utilità e di seguito Addizionali Inserire le matricole per cui effettuare il calcolo dell acconto (Da Matricola 1 A Matricola 99999) e cliccare su Calcolo Acconto. Questa funzione calcola l importo dell addizionale comunale all IRPEF dovuta a titolo d acconto per il periodo d imposta L importo determinato viene memorizzato all interno dell anagrafica di ogni dipendente all opzione Altre Funz.- Addizionali Utilizzando la stessa funzione (IMPOSTAZIONI GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente - Utilità Addizionali), con l opzione Stampa è possibile ottenere un tabulato con l importo totale dell acconto e l importo della rata da pagare Si fa presente che l acconto non viene calcolato nei seguenti casi: - Dipendenti assunti nel corso dell anno cui l acconto si riferisce - Dipendenti cessati entro il mese di gennaio o di febbraio dell anno cui l acconto si riferisce - Dipendenti non attivi (stato dipendente 9=Licenziato e 8=Dipendente licenziato da attivare) Per chi non aveva la procedura PC-Gestione del Personale Halley nell anno 2009 sarà possibile inserire manualmente, per ogni dipendente gestito, i dati relativi all acconto, tramite la funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente e l opzione Altre Funz. Addizionali, indicando: - Imposta totale - Rata mensile (imposta totale diviso i 9 mesi di rateizzazione) - Codice comune 27