LICEO SCIENTIFICO STATALE - "U. DINI" PISA (PI) C.F C.M. PIPS02000A. Gare dell'anno 2014

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1 Codice CIG Oggetto Scelta contraente CEB SALDO FATTURE ANNO 2014 SERVIZIO DI PULIZIA 61560, ,11 16/04/ /12/ DUSSMANN SERVICE S.R.L. Z000F0FC13 Z030E37576 Z B4 PAGAMENTO TRENO PER SCAMBIO CON PARIGI (VIAGGI LIVORNO- LUCCA-FIRENZE TRENITALIA SALDO FATT. N /12.3, TONER FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA GESTETNER - NRG ITALIA SPA COD.CLIENTE N RIMBORSO PAGAMENTO FATTURA ARUBA N. 2014PA DEL 31/10/2014. MNAPQL50M30L049G MAIANO PASQUALE 450,00 450,00 07/05/ /05/ ,00 180,00 19/03/ /03/ ,79 72,79 01/12/ /12/2014 Z070F0E95F SALDO FATT. N. 9 DELL' SALDO SPESE SOGGIORNO ALUNNI GARE MATEMATICA 725,90 725,90 14/05/ /05/2014 Pag. 1 di 29

2 Codice CIG Oggetto Scelta contraente HOTEL BISANZIO Z090E82B80 Z0D10C34D4 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2014 CODICE CONTRATTUALE POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INC.CONT.CRED PAGAMENTO FATTURA N. 948 DEL 30/09/14 - ACQUISTO FAX E SWITCH C2 GROUP 62,27 62,27 28/03/ /03/ ,15 263,15 06/10/ /10/2014 Z110E82BB2 SALDO FATTURA N. 138/14 DEL VIAGGIO RAVENNA AUTOLINEE A.DANTI DI FERRERA SALVATORE Z1311C2437 CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI A.S. 2014/ ,00 850,00 28/03/ /03/ , ,00 17/11/ /11/2014 Pag. 2 di 29

3 Codice CIG Oggetto Scelta contraente PROVINCIA DI PISA Z160D889CA SALDO FATTURA N. 8 DEL ACCONTO SETTIMANA BIANCA SELVA DI CADO 10000, ,00 29/01/ /01/ AKUMAL TRAVEL DRAGONFLY TRAVEL 6 WEB VALPARAISO VIAGGI Z1610D6E10 FATT. N E N DEL TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI DI SEGRETERIE, STAMPERIA E BIBLIOTECA PROMO RIGENERA SRL 217,60 217,60 16/10/ /10/2014 Z EZ Pagamento Fattura n del 23/07/2014 BARRIERE ANTIPOLVERE. 179,16 179,16 01/12/ /12/ CWS BOCO ITALIA SPA Z1A0AE5DF2 SALDO FATTURA N DEL ACQUISTO GESSI E CIMOSE E SALDO FATTURA N. 40/37767 DEL ,57 256,57 04/06/ /06/2014 Pag. 3 di 29

4 Codice CIG Oggetto Scelta contraente DITTA CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Z1AOF6048E SALDO FATTURA N. 123 DEL MATERIALE VARIO ELETTRICO BSSMHL63S18G702S ELETTROMARKET DI BASSONI MICHELE 76,43 76,43 04/06/ /06/2014 Z1C0E52FEF SALDO FATT. N. 858/ MATERIALI PER SETTIMANA SCIENTIFICA 8,50 8,50 19/03/ /03/ TERRENI GIUSEPPE & C. SNC Z1C0E9DC1B SALDO FATT. N. 1468/ MATERIALE PER PULIZIA 326,05 326,05 11/06/ /06/ LABROCELL S.R.L. Z1C0F71F78 SALDO FATTURA N. 44/2014 DEL 16 MAGGIO 2014 VISITA GUIDATA CAVA DI MARMO SCAMBIO PARIGI MARMO TOUR DI FRANCESCA DELL'AMICO 206,56 206,56 04/06/ /06/2014 Pag. 4 di 29

5 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z1C10DC305 SALDO FATT. N. 4E/11057 DEL REGISTRI DOCENTI DITTA CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Z SPESE POSTALI MESI DI - AGOSTO POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INC.CONT.CRED 135,80 135,80 15/10/ /10/ ,38 17,38 16/10/ // Z Z230E505B3 PAGAMENTO FATTURA N DEL 26/09/14 - ACQUISTO CRONOMETRI B SCIENTIFIC SALDO FATTURA N. 767/2014 DEL MATERIALE PER LABORATORI VIRTUAL LOGIC SRL 86,62 86,62 06/10/ /10/ ,15 112,15 28/03/ /03/2014 Z2910C6C6B FATT. N. 3983/ MATERIALE PER RIPARAZIONI 82,74 82,74 16/10/ /10/2014 Pag. 5 di 29

6 Codice CIG Oggetto Scelta contraente TERRENI GIUSEPPE & C. SNC Z2C0D507BA ORDINE N DEL MATERIALE DI PULIZIA 728,57 728,57 17/01/ /02/ LABROCELL S.R.L. Z3010DC382 POLIZZA ASSICURAZIONE A..S 2014/2015 CODICE AW/2014/ , ,00 06/10/ /10/ AMBIENTE SCUOLA ITALIANA ASSICURAZIONI Z340D88521 RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI ANNO ISTITUTO TECNICO COMM.LE "A PACINOTTI" Z350FZECC0 SALDO FATT. N BARRIERE ANTIPOLVERE 264,92 264,92 29/01/ /01/ ,16 179,16 14/05/ /05/2014 Pag. 6 di 29

7 Codice CIG Oggetto Scelta contraente CWS BOCO ITALIA SPA Z460D443C7 ACCONTO FATTURA N. 132 DEL VISITA ISTRUZIONE PRAGA KATINKA TRAVEL di Vanessa Piampiani NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL 2400, ,00 14/01/ /01/2014 Z47109D7D3 SALDO FATT. N. 27 E 28 DEL 30/5/ MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE E COPYPRINTER 1500, ,00 03/09/ /09/2014 NRDRRT67P29I449W NARDI ROBERTO Z48113BE9B ORDINE N DEL MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO VICEPRESIDENZA DESK POINT SAS DI PALLA CORRADO 137,02 137,02 15/10/ /11/2014 Z4811F887D CANONE ANNO 2015 GESTION ESOFTWARE ARGO -ORDINE N / ,00 0,00 01/12/ // Pag. 7 di 29

8 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ARGO SOFTWARE S.R.L. Z4C0E4390C Z4E1026A9F SALDO FATTURA N. 26/2014 DEL MATERIALE PER SETTIMANA SCIENTIFICA LA NUOVA DIDATTICA SRL SALDO FATT. N. FT DEL ACQUISTO SKILL CARD ON LINE SKILL ON LINE 202,46 202,46 28/03/ /03/ , ,00 15/10/ /10/2014 Z4F0DB9104 SALDO FATTURA N. 2014/049 MATERIALE DI CANCELELRIA 52,46 52,46 10/02/ /02/2014 LNDFRZ69C18E715Q CARTOLERIA ELSA DI FABRIZIO LANDI Z540F7E8DA SALDO FATTURA N. 108/2014 DEL ACQUISTO LIBRIU PER ESABAC 882,00 882,00 09/09/ /09/2014 Pag. 8 di 29

9 Codice CIG Oggetto Scelta contraente LA LIBRAIRIE FRANCAISE DE FLORENCE Z SALDO FATT. N / PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI TEATRO SIAE 830,70 831,70 01/09/ /09/2014 Z590FCDB01 SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 4E/1362 DEL ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E DEI DOCENTI A..S 2014/ DITTA CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA Z600D6BA5D ORDINI N DEL MATERIALE DI CANCELLERIA 1091, ,35 09/07/ /07/ ,38 205,38 21/01/ /03/ LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO Z600D90D82 SALDO FATTURA N. 28 DEL S.A.F. SOCIETA' ABETONE FUNIVIE S.P.A. 137,00 137,00 29/01/ /01/2014 Pag. 9 di 29

10 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z Pagamento Fattura n.61 del 21/11/ RIPARAZIONE PC PRESIDENZA. 309,00 309,00 01/12/ /12/ DATA PORT S.R.L. APPLE CENTRE Z680F0FF98 SALDO FATTURA N. 462 DEL CANONE TC ECDL 500,00 500,00 07/05/ /05/ SKILL ON LINE Z690D490DD FATTURA N. 52 DEL PROT. 130 PROGRAMMA AVCP 90,00 90,00 17/01/ /02/ INFOSCHOOL TOSCANA S.R.L. Z690F98D4B ACCONTO FATT. N. 189/F DEL VISITE PIETRASANTA E CARRA RA SCAMBIO FRANCIA GALILEO SRL 1563, ,64 11/06/ /06/2014 Z6F0D6C640 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2012/2013 E A.S. 2013/ ,00 190,00 21/01/ /01/2014 Pag. 10 di 29

11 Codice CIG Oggetto Scelta contraente TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA Z70116C045 PAGAMENTO FATTURA N.4F DEL 28/10/14 - ESAMI DELF LIVELLO B INSTITUT FRANCAIS FIRENZE 2102, ,00 26/11/ /11/2014 Z720E03ADB SALDO FATTURA N. 304 DEL MATERIALE MARCHETTI GIORDANO S.N.C. DI MARCO MARCHETTI 93,84 93,84 26/02/ /02/2014 Z720F71F1E SALDO FATT. N. 3/ COMPENSO COSTUMISTA + SPESE MATERIALI SARTORIA ELEGANZA DI GHETTI ELEONORA 1118, ,55 11/06/ /06/2014 Z750E22004 FATT. N.2WW / CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE 1360, ,16 06/03/ /06/2014 Pag. 11 di 29

12 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z770E GESTETNER - NRG ITALIA SPA COD.CLIENTE N ACCONTO SU FATT. N. 49 DEL VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA CL. 3 E 4 F/I GRIMALDI COMPAGNIA I DI NAVIGAZIONE SPA 6334, ,50 06/03/ /03/2014 Z FB SALDO FATT. N. 94/08/08/ MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE 900,00 900,00 25/08/ /08/2014 NRDRRT67P29I449W NARDI ROBERTO Z790D311E4 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INC.CONT.CRED POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INC.CONT.CRED 70,64 70,64 30/12/ /12/2013 Z790E9ABA3 SALDO FATTURA PRO FORMA N. 49 DEL VIAGGIO NORD GRECIA 24-28/03/ , ,50 03/04/ /04/2014 Pag. 12 di 29

13 Codice CIG Oggetto Scelta contraente GRIMALDI COMPAGNIA I DI NAVIGAZIONE SPA Z7A0F0FD95 SALDO FATTURA N. 50 DEL RILEGATURA REGISTRI VARI 63,93 63,93 07/05/ /05/ L'ink Grafica Stampa Z7D0E985BA SALDO FATT. N. 1697/ CARTA PER FOTOCOPIE 899,35 899,35 14/05/ /05/ VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. Z8510D5DE6 PAGAMENTO FATTURA N. 846 DEL 26/09/14 - ACQUISTO PC PER VICEPRESIDENZA C2 GROUP 343,00 343,00 06/10/ /10/2014 Z870DE40B6 SALDO FATTURA N. 9 DEL VISITA ISTRUZIONE NAPOLI 10000, ,00 19/02/ /02/ ASTI VIAGGI Pag. 13 di 29

14 Codice CIG Oggetto Scelta contraente VELATHRI TOUR AGENZIA DI VIAGGI TURISMO Z890E40DAE Z8D0E9AB25 SALDO FATT. N. 40/11973 DEL ACQUISTO N. 2 COPIE BERGANTINI DITTA CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA SALDO FATTURA N DEL ACQUISTO SPECCHIO PER SETTIMANA SCIENTIFICA TOSCANA VETRO SNC 81,97 81,97 08/04/ /04/ ,00 20,00 02/04/ /04/2014 Z900D90DB3 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INC.CONT.CRED 49,65 49,65 29/01/ /01/2014 Z900E627EZ SALDO FATTURA N DEL MATERIALE PER LABORATORI 77,50 77,50 07/05/ /05/ TERRENI GIUSEPPE & C. SNC Pag. 14 di 29

15 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z9111C1040 Pagamento Fattura n.227 del 07/11/ MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI NOV/GEN ,00 900,00 17/11/ /11/2014 NRDRRT67P29I449W NARDI ROBERTO Z9211EF1D5 Z950FD3C8E Pagamento Fattura n /06 del 30/11/ SCAMBIO CULTURALE CON LA GERMANIA NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL VELATHRI TOUR AGENZIA DI VIAGGI TURISMO SALDO FATT. N. 2348/ MATERIALE PER SCENOGRAFIE TEATRO TERRENI GIUSEPPE & C. SNC 2454, ,06 09/12/ /12/ ,36 46,36 25/06/ /06/2014 Z96113E933 CORSO DI FORMAZIONE BILANCIO WEB 450,00 450,00 15/10/ /11/ INFOSCHOOL TOSCANA S.R.L. Pag. 15 di 29

16 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z961176D45 SALDO ASSICURAZIONE VOLONTARIA DOCENTI E ATA A.SC. 2014/15 156,00 156,00 29/10/ /10/ AMBIENTE SCUOLA ITALIANA ASSICURAZIONI Z980DE415F Z9E SALDO FATTURA N. 16 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PISA-ABETONE PER GARA DI SCI AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI sas GRIFONE VACANZE - AGENZIA DI VIAGGI 3'MILLENNIUM TRAVEL SPA ORDINE N. 3883/A24 DEL SOSTITUZIONE PIASTRE AL DEFIBRILLATORE SAGO MEDICA 436,36 436,36 19/02/ /02/ ,00 81,00 16/10/ /11/2014 Z9E11FBF0B FATT. 63 DEL 01/12/ COMPENSO ESPERTO RSPP ANN BANCA D'ITALIA TESORERIA CENTRALE 1768, ,00 01/12/ // Pag. 16 di 29

17 Codice CIG Oggetto Scelta contraente STUDIO ING. EUGENIO LUCCHESINI ZA110E2794 SALDO FATTURA N. 1496/00103 DEL 18/09/14 - RIPARAZIONE TENDE. 182,00 182,00 23/09/ /09/ ALLEGRI TENDE S.R.L ZA50DB7536 ZA50EA06EA SALDO FATTURA DEL MATERIALE PER SETTIAMNA SCIENTIFICA ZENTEK SRL SALDO FATTURA N. 118/S/2014 DEL MATERIALE PER LABORATORI DITTA F.FRANCESCHI 82,37 82,37 10/02/ /02/ ,45 59,45 16/04/ /04/2014 ZA80D443B8 ABBONAMENTO ITALIA OGGI (MARTEDI) 43,00 43,00 14/01/ /01/ ITALIAOGGI EDITORI -ERINNE SRL Pag. 17 di 29

18 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ZA80F87817 SALDO FATT. N. 624/ CARPE DIEM SNC CENTRO STAMPA ZAA0E08D9A SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INC.CONT.CRED 210,00 210,00 11/06/ /06/ ,72 102,72 26/02/ /02/2014 ZAC0D90C6C CONTRIBUTO PER N. 8 MACCHINETTE PER DISTRIBUTORI DI BEVANDE ED ALIMENTI 2400, ,00 29/01/ /01/ PROVINCIA DI PISA ZAC0F93A52 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INC.CONT.CRED ZAF0E9AA81 SALDO FATTURA N /14 DEL N. 9 CANDIDATI ESAMI 23,41 23,41 25/06/ /06/ ,00 646,00 02/04/ /04/2014 Pag. 18 di 29

19 Codice CIG Oggetto Scelta contraente GOETHE INSTITUT ROM S.C.C. ZAF117293C ZB00E53291 ZB1108ADE6 CONVENZIONE CON TEATRO VERDI PER ATTIVITA' ACCOGLIENZA CLASSI PRIME FONDAZIONE TEATRO DI PISA SALDO FATT. N. 6025/ SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE GIORNI BIANCHI A PONTE DI LEGNO DRAGONFLY TRAVEL 6 WEB IL MIGRATORE SRL VALPARAISO VIAGGI SALDO FATTURA N. 75P ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE INFOSCHOOL TOSCANA S.R.L. 2622, ,95 16/10/ /11/ , ,00 19/03/ /03/ ,00 650,00 06/10/ /10/2014 ZB20E9AB50 SALDO ESTRATTO CONTO DEL N. 132 VISITA ISTRUZIONE PUGLIA 12500, ,00 17/01/ /04/2014 Pag. 19 di 29

20 Codice CIG Oggetto Scelta contraente VELATHRI TOUR AGENZIA DI VIAGGI TURISMO ZB50E533EA ZB50F27456 SALDO FATT. N. 1.DEL SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA KATINKA TRAVEL di Vanessa Piampiani NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL SALDO FATT. N. 4115/ SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI LABORATORI WASTE RECYCLING S.P.A. 4120, ,00 19/03/ /03/ , ,80 11/06/ /06/2014 ZB71110BE1 DISINFESTAZIONE PER NIDO DI VESPE 450,00 450,00 16/10/ /10/ ENTOMOX S.R.L. ZB80E9AAF8 ABBONAMNETO SAPERE 40,00 40,00 02/04/ /04/2014 Pag. 20 di 29

21 Codice CIG Oggetto Scelta contraente EDIZIONI DEDALO SPA ZB80F11D00 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2014 C..C POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INC.CONT.CRED ZBA0D5F7FA SPESE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE ,60 51,60 07/05/ /05/ ,00 850,00 17/01/ /01/ TELECOM ITALIA SPA ZBAOF435C2 SALDO FATTURA N. 841 DEL MATERIALE POLISTEROLO MARCHETTI GIORDANO S.N.C. DI MARCO MARCHETTI 93,18 93,18 22/05/ /05/2014 ZBD0DAF16F SALDO FATTURA N. 51/2014 DEL CARTUCCE PER STAMPANTI 400,08 400,08 19/02/ /02/2014 Pag. 21 di 29

22 Codice CIG Oggetto Scelta contraente CARTRIDGE PISA DI STEFANO BELLANI ZC111097F0 ZC70DE414B ORDINE N. 4056/A24 DEL FONDO SOLIDARIETA' PER ALUNNO IL LIBRACCIO FELIX SRL SALDO FATTURA N. 16 DEL GIORNI BIANCHI SELVA DI CADORE AKUMAL TRAVEL DRAGONFLY TRAVEL 6 WEB VALPARAISO VIAGGI 182,97 182,97 16/10/ /11/ , ,00 19/02/ /02/2014 ZC F ORDINE N. 4530/A24 DEL TONER FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA 60,00 0,00 16/10/ // NRDRRT67P29I449W NARDI ROBERTO ZC7113D31C ORDINE N A24 DEL PANNELLI INZIATIVA FURTI DI BICICLETTE 125,00 125,00 15/10/ /11/2014 Pag. 22 di 29

23 Codice CIG Oggetto Scelta contraente PUBBLIDEA ZC811B01C2 ORIDNE N /A24 DEL RIPARAZIONE TENDE 714,00 0,00 30/12/ // ALLEGRI TENDE S.R.L ZCB ZCF0DB75BF ZD00F65CD4 ORIDNE N /A24 DEL RIPARAZIONE TENDE AULE ALLEGRI TENDE S.R.L SALDO FATTURA N. 47/S/2014 DEL MATERIALE PER ESPERIMENTI LABORATORIO SCIENZE DITTA F.FRANCESCHI SALDO FATTURA N. 187/2014 DEL CARTUCCE PER VARIE STAMPANTI LNDFRZ69C18E715Q CARTOLERIA ELSA DI FABRIZIO LANDI 106,00 106,00 16/10/ /10/ ,90 65,90 19/02/ /02/ ,11 613,11 04/06/ /06/2014 Pag. 23 di 29

24 Codice CIG Oggetto Scelta contraente CARTRIDGE PISA DI STEFANO BELLANI COMPUTER DISCOUNT ZD311515FA ACQUISTO PORTA LISTINI PER CORISTI 175,50 175,50 21/10/ /10/ CLICK UFFICIO s.r.l. ZD4116A25B 0RDINE N DEL MICRCOSCOPI LAB. BIOLOGIA 537,00 537,00 27/10/ /11/ DITTA F.FRANCESCHI ZD51163E9E SALDO BOLLETTE VI BIMESTRE ,72 871,72 29/10/ /10/ TELECOM ITALIA SPA ZD70F0FF1E SALDO FATTURA N. 105 DEL ALBERGO PER DOCENTI DI CARPI 150,00 150,00 07/05/ /05/2014 Pag. 24 di 29

25 Codice CIG Oggetto Scelta contraente HOTEL MINERVA ZE10F421E0 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2014 CODICE CONTRATTO: POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INC.CONT.CRED 24,16 24,16 22/05/ /05/2014 ZE50DC2451 SALDO FATTURA N. 4 DEL VISITA ISTRUZIONE SIVIGLIA 15608, ,00 10/02/ /02/ ASTI VIAGGI ZE50DE NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL VELATHRI TOUR AGENZIA DI VIAGGI TURISMO SALDO FATTURA N DEL CANONE BIMESTRE PER BARRIERE ANTIPOLVERE CWS BOCO ITALIA SPA 179,16 179,16 19/02/ /02/2014 ZE61019E79 SALDO FATT. N. 3644/29/07/ MATERIALE PER PULIZIA LOCALI 414,30 414,30 25/08/ /08/2014 Pag. 25 di 29

26 Codice CIG Oggetto Scelta contraente LABROCELL S.R.L. ZE80E82BCC SALDO FATTURA N. 14/A-2014 DEL RIPARAZIONI TENDE 114,00 114,00 28/03/ /03/ ALLEGRI TENDE S.R.L ZE90D600B9 FATTURA N. 49 DEL ACCORDATURA PIANOFORTE 80,00 80,00 17/01/ /01/2014 BNVPLA63H23G702K BENVENUTI PIANOFORTI DI PAOLO BENVENUTI ZE911E57D1 SPESE POSTALI MESI DI LUGLIO POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INC.CONT.CRED 14,27 14,27 16/10/ // ZEC0F552D3 SALDO FATTURA N. 119 DEL ACQUISTO NEON E STARTER BSSMHL63S18G702S ELETTROMARKET DI BASSONI MICHELE 305,00 305,00 04/06/ /06/2014 Pag. 26 di 29

27 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ZF10EB5330 ZF111A3BF8 SALDO FATTURA N. 125/2014 DEL ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI LNDFRZ69C18E715Q CARTOLERIA ELSA DI FABRIZIO LANDI CARTRIDGE PISA DI STEFANO BELLANI COMPUTER DISCOUNT ISCRIZIONE OLIMPIADI DI INFORMATICA A.S. 2014/15- LICEO "DINI" PISA ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE e.tosi 109,02 109,02 16/04/ /04/ ,00 50,00 10/11/ /11/2014 ZF111G59F8 SPESE POSTALI MESI DI GIUGNO POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO 1 INC.CONT.CRED ZF20A574C SALDO FATTURA N. 592 ACQUISTO TESSUTO PER COSTUMI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 46,99 46,99 16/10/ // 150,00 150,00 13/06/ /06/ O.B.STOCK SAS Pag. 27 di 29

28 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ZF20F738CB ACQUISTO BICI PER CONCORSO STUDENTI "PROGETTO BICICLETTE" 106,52 106,52 29/05/ /05/ DECATHLON SNC PISA ZF50D443EZ ESTRATTO CONTO N. 224 EL SCAMBIO FRANCIA 2259, ,00 17/01/ /02/ NEW TAURUS VIAGGI PISA SRL ZF50F7098F ORDINE N. 1916/A24 DEL RIPARAZIONE PORTA SICUREZZA PIANO TERRA 350,00 0,00 16/10/ // DITTA P. & b. SNC DI PULCINELLI MASSIMO e BUCCHI CLAUDIO ZF510AB058 PAGAMENTO TELEFONO V^ BIMESTRE ,49 870,49 09/09/ /09/ TELECOM ITALIA SPA ZF711414FE ORDINE N DEL ACQUISTO BANDIER PER ESTERNO E CANCELLERIA 364,42 336,52 16/10/ // Pag. 28 di 29

29 Codice CIG Oggetto Scelta contraente DITTA CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA ZF71141AFE ORDINE N DEL ACQUISTO BANDIER PER ESTERNO E CANCELLERIA 364,42 27,90 16/10/ // DITTA CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA ZF912027F8 Pagamento Fattura n del 27/10/2014 BARRIERE ANTIPOLVERE 179,16 179,16 01/12/ /12/ CWS BOCO ITALIA SPA - AGGIUDICATARIO Pag. 29 di 29