PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER GLI ESERCIZI FINANZIARI

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1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DI PREVISIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER GLI ESERCIZI FINANZIARI

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3 DISEGNO DI LEGGE DI PREVISIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Art. 1 Bilancio di previsione Stato di previsione dell entrata 1. Lo stato di previsione dell entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi , allegato a questa legge, è approvato: a) per l esercizio finanziario 2016 in termini di competenza in euro ,00 e in termini di cassa in euro ,00; b) per l esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in ,00 euro; c) per l esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in ,00 euro. Art. 2 Stato di previsione della spesa e disposizioni relative 1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi , allegato a questa legge, è approvato: a) per l esercizio finanziario 2016 in termini di competenza in euro ,00 e in termini di cassa in euro ,00; b) per l esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in ,00 euro; c) per l esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in ,00 euro. Art. 3 Allegati al bilancio 1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 118 del Art. 4 Fidejussioni 1. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Provincia è autorizzata a rilasciare garanzie fidejussorie nell'esercizio finanziario 2016 per un importo massimo di euro 275 milioni di euro. L'importo complessivo delle fidejussioni rilasciate deve risultare coerente con i limiti derivanti dalla legislazione che la Provincia, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto, deve applicare a decorrere dal

4 Art. 5 Entrata in vigore 1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 4

5 DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE previsione di competenza ,34 0,00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente previsione di competenza 0,00 FONDO DI CASSA ALL'1/1/2016 previsione di cassa ,00 TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati ,94 previsione di competenza , , , , TIPOLOGIA 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali previsione di cassa , ,17 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa ,11 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,85 TITOLO 2: Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo ,32 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,08 0,00 previsione di competenza 0, , , ,00 previsione di cassa , TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti ,32 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,64 TITOLO 3: Entrate extratributarie TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 5

6 TITOLO TIPOLOGIA RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti ,80 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , TIPOLOGIA 300: Interessi attivi ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , TIPOLOGIA 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa 8.000, TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti ,00 previsione di competenza , , , ,58 previsione di cassa , TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie ,80 previsione di competenza , , , ,58 previsione di cassa ,05 TITOLO 4: Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti ,97 previsione di competenza , , , ,42 previsione di cassa , TIPOLOGIA 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 previsione di competenza ,37 0,00 0,00 0, TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali previsione di cassa 0, ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0, ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale ,97 previsione di competenza , , , ,42 previsione di cassa ,46 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie 400,00 previsione di competenza previsione di cassa 0, TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine 0,00 previsione di competenza ,00 0, , , TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine previsione di cassa 0, ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 6

7 TITOLO TIPOLOGIA RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO TOTALE TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 6: Accensione Prestiti TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ,00 previsione di competenza previsione di cassa 0, TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti ,00 previsione di competenza previsione di cassa 0,00 TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TIPOLOGIA 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/ cassiere 0,00 previsione di competenza ,11 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0, TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 previsione di competenza ,11 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro ,10 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro ,10 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TOTALE TITOLI ,30 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,30 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 7

8 8

9 DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , ,00 0,00 previsione di cassa ,00 TOTALE PROGRAMMA 01 Organi istituzionali ,00 previsione di competenza , , , , PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato di cui già impegnato* , ,00 0,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza , , , ,00 TOTALE PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato previsione di cassa 0, ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,00 previsione di cassa ,00 9

10 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 TOTALE PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0105 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali di cui già impegnato* ,00 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,80 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,43 di cui già impegnato* , , ,73 previsione di cassa ,99 TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa 0,00 TOTALE PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ,00 previsione di competenza , , , ,43 di cui già impegnato* , , ,53 previsione di cassa ,99 10

11 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 TOTALE PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0108 PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi previsione di cassa , ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* 8.500,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,86 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TOTALE PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,86 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 11

12 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO PROGRAMMA 10 Risorse umane TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,97 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza previsione di cassa 0,00 TOTALE PROGRAMMA 10 Risorse umane ,00 previsione di competenza , , , , PROGRAMMA 11 Altri servizi generali di cui già impegnato* , , ,97 previsione di cassa ,00 TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,19 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza previsione di cassa ,00 TOTALE PROGRAMMA 11 Altri servizi generali ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,19 previsione di cassa ,00 12

13 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione ,00 previsione di competenza , , , ,43 di cui già impegnato* , , ,69 previsione di cassa ,99 13

14 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TOTALE PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica ,00 previsione di competenza , , , , PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria di cui già impegnato* ,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,01 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,40 di cui già impegnato* , , ,40 previsione di cassa ,00 TOTALE PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria ,00 previsione di competenza , , , ,40 di cui già impegnato* , , ,41 previsione di cassa ,00 14

15 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,80 previsione di cassa ,32 TOTALE PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica ,00 previsione di competenza , , , , PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria di cui già impegnato* , , ,80 previsione di cassa ,32 TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,67 di cui già impegnato* , , ,56 previsione di cassa ,94 TOTALE PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria ,00 previsione di competenza , , , ,67 di cui già impegnato* , , ,56 previsione di cassa ,94 15

16 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa 0,00 TOTALE PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,00 previsione di cassa ,00 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio ,00 previsione di competenza , , , ,07 di cui già impegnato* , , ,77 previsione di cassa ,26 16

17 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali 0501 PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,00 previsione di cassa ,00 TOTALE PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,00 previsione di cassa ,00 17

18 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 0502 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,15 previsione di cassa ,81 TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie ,00 previsione di competenza , , ,00 0,00 TOTALE PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale di cui già impegnato* , ,00 0,00 previsione di cassa 0, ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,15 previsione di cassa ,81 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,15 previsione di cassa ,81 18

19 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,31 TOTALE PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero ,00 previsione di competenza , , , , PROGRAMMA 02 Giovani di cui già impegnato* ,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,31 TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza previsione di cassa 0,00 TOTALE PROGRAMMA 02 Giovani ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 19

20 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,31 20

21 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 MISSIONE 07 Turismo 0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,07 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,56 di cui già impegnato* , , ,26 previsione di cassa ,25 TOTALE PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo ,00 previsione di competenza , , , ,56 di cui già impegnato* , , ,33 previsione di cassa ,25 TOTALE MISSIONE 07 Turismo ,00 previsione di competenza , , , ,56 di cui già impegnato* , , ,33 previsione di cassa ,25 21

22 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,26 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,89 TOTALE PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,26 previsione di cassa ,89 22

23 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TITOLO 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,13 di cui già impegnato* , , ,17 previsione di cassa ,40 TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza ,00 0, ,00 0,00 TOTALE PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare previsione di cassa 0, ,00 previsione di competenza , , , ,13 di cui già impegnato* , , ,17 previsione di cassa ,40 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa ,00 previsione di competenza , , , ,13 di cui già impegnato* , , ,43 previsione di cassa ,29 23

24 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 PROGRAMMA 01 Difesa del suolo TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,72 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TOTALE PROGRAMMA 01 Difesa del suolo ,00 previsione di competenza , , , , PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale di cui già impegnato* ,72 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 1 Spese correnti 8.000,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,61 di cui già impegnato* , , ,61 previsione di cassa ,61 TITOLO 4 Rimborso Prestiti ,00 previsione di competenza , , , ,00 TOTALE PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale previsione di cassa , ,00 previsione di competenza , , , ,61 di cui già impegnato* , , ,61 previsione di cassa ,61 24

25 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO PROGRAMMA 03 Rifiuti TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,00 previsione di cassa ,00 TOTALE PROGRAMMA 03 Rifiuti ,00 previsione di competenza , , , , PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato di cui già impegnato* , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa 5.000,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,00 previsione di cassa ,00 TOTALE PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,00 previsione di cassa ,00 25

26 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 0905 PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 TOTALE PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione di cui già impegnato* ,72 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,72 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ,00 previsione di competenza , , , ,61 di cui già impegnato* , , ,61 previsione di cassa ,61 26

27 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1001 PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,60 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie ,00 previsione di competenza 0, ,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 TOTALE PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,60 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 27

28 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,57 previsione di cassa ,00 TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie ,00 previsione di competenza previsione di cassa 0,00 TITOLO 4 Rimborso Prestiti ,00 previsione di competenza ,00 0,00 0,00 0,00 previsione di cassa 0,00 TOTALE PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,57 previsione di cassa ,00 28

29 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TOTALE PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua ,00 previsione di competenza , , , , PROGRAMMA 04 Altre modalità di trasporto previsione di cassa ,00 TITOLO 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza previsione di cassa 0,00 TOTALE PROGRAMMA 04 Altre modalità di trasporto ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 29

30 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,83 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,54 previsione di cassa ,70 TOTALE PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,37 previsione di cassa ,70 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,94 previsione di cassa ,70 30

31 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , ,95 0,00 previsione di cassa ,88 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,00 previsione di cassa ,16 TITOLO 4 Rimborso Prestiti ,00 previsione di competenza , , ,58 0,00 di cui già impegnato* , ,58 0,00 previsione di cassa ,12 TOTALE PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile ,00 previsione di competenza , , , , PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamità naturali di cui già impegnato* , , ,00 previsione di cassa ,16 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,43 previsione di cassa ,43 TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamità naturali ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,43 previsione di cassa ,43 31

32 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,43 previsione di cassa ,59 32

33 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 TOTALE PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 1202 PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità di cui già impegnato* ,69 0,00 0,00 previsione di cassa , ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,69 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 33

34 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TOTALE PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani ,00 previsione di competenza , , , , PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale previsione di cassa ,00 TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* 1.633,69 100,00 0,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale 1.000,00 previsione di competenza 2.00 TOTALE PROGRAMMA 04 Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale previsione di cassa 500, ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* 1.633,69 100,00 0,00 previsione di cassa ,00 34

35 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,06 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza previsione di cassa ,00 TOTALE PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie ,00 previsione di competenza , , , , PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali di cui già impegnato* ,06 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,07 previsione di cassa ,42 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 TOTALE PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali di cui già impegnato* , ,00 0,00 previsione di cassa , ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,07 previsione di cassa ,42 35

36 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,40 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TOTALE PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,40 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,07 previsione di cassa ,42 36

37 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 MISSIONE 13 Tutela della salute 1301 PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA previsione di cassa , ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa , PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 TOTALE PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 1305 PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari previsione di cassa , ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,96 TOTALE PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari di cui già impegnato* , , ,05 previsione di cassa , ,00 previsione di competenza , , , ,96 di cui già impegnato* , , ,05 previsione di cassa ,56 37

38 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,11 TOTALE PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,11 TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute ,00 previsione di competenza , , , ,96 di cui già impegnato* , , ,05 previsione di cassa ,67 38

39 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita' 1401 PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato TITOLO 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,13 previsione di cassa ,58 TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie ,00 previsione di competenza , ,00 0,00 0,00 di cui già impegnato* ,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TOTALE PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,13 previsione di cassa ,58 39

40 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,00 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 TOTALE PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 1403 PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione di cui già impegnato* , , ,71 previsione di cassa , ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,71 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,00 previsione di cassa ,25 TOTALE PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,00 previsione di cassa ,25 40

41 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,00 previsione di cassa ,24 TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie ,00 previsione di competenza previsione di cassa 0,00 TOTALE PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,00 previsione di cassa ,24 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita' ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,84 previsione di cassa ,07 41

42 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1501 PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro TITOLO 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza , , , ,00 TOTALE PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1502 PROGRAMMA 02 Formazione professionale previsione di cassa ,00 0,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza previsione di cassa ,53 TOTALE PROGRAMMA 02 Formazione professionale ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,53 42

43 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,78 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TOTALE PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,78 0,00 0,00 previsione di cassa ,00 TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* ,78 0,00 0,00 previsione di cassa ,53 43

44 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1601 PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,61 previsione di cassa ,48 TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza ,00 0, , ,00 TOTALE PROGRAMMA PROGRAMMA 02 Caccia e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare previsione di cassa 0, ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,61 previsione di cassa ,48 TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TOTALE PROGRAMMA 02 Caccia e pesca ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 44

45 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca ,00 previsione di competenza , , , ,00 di cui già impegnato* , , ,61 previsione di cassa ,48 45

46 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE DELL'ANNO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1801 PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TITOLO 1 Spese correnti ,00 previsione di competenza , , , ,00 previsione di cassa ,00 TITOLO 2 Spese in conto capitale ,00 previsione di competenza , , , ,45 di cui già impegnato* , , ,37 previsione di cassa ,90 TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza previsione di cassa 0,00 TITOLO 4 Rimborso Prestiti ,00 previsione di competenza , , , ,00 TOTALE PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali previsione di cassa , ,00 previsione di competenza , , , ,45 di cui già impegnato* , , ,37 previsione di cassa ,90 TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali ,00 previsione di competenza , , , ,45 di cui già impegnato* , , ,37 previsione di cassa ,90 46

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