CALCOLO DELLA SPESA (terzo periodo del comma 15 dell art. 23 del D.L.vo 50/2016)

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1 Comune di Casapulla Elaborato n. 3/6 CALCOLO DELLA SPESA (terzo periodo del comma 15 dell art. 23 del D.L.vo 50/2016) OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RIFIUTI ASSIMILABILI DA AVVIARE A SMALTIMENTO/RECUPERO, RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI ULTERIORI SERVIZI ACCESSORI PER LA TUTELA DELL AMBIENTE. Casapulla, 04/12/2017 Supporto al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Valentino Ferrara Il Responsabile del Settore Ing. Renata Tecchia

2 Sommario PREMESSA... 3 STIMA DEL COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO... 4 STIMA DEI COSTI UNITARI... 6 Calcolo della Spesa Pag. 2 a 12

3 PREMESSA Il presente elaborato è stato redatto sulla base di quanto disposto dal terzo periodo del comma 15 dell art. 23 del D.L.vo 50/2016. Per il calcolo del costo annuale dei mezzi impiegati sono state elaborate specifiche schede di ammortamento desunte dai prezzi ordinari di mercato dei mezzi e dei materiali utilizzati per la manutenzione ed il mantenimento in efficienza. Per il calcolo del costo della manodopera sono stati utilizzati i salari annuali previsti dal CCNL di settore differenziato per inquadramento contrattuale. Per le spese generali è stata applicata la percentuale del 13 per cento. Per l utile d impresa è stata applicata la percentuale del 10 per cento. Per il calcolo degli oneri di sicurezza è stata considerato il costo ordinario per la gestione della sicurezza sul lavoro e la formazione dei lavoratori. Calcolo della Spesa Pag. 3 a 12

4 STIMA DEL COSTO DEI SINGOLI SERVIZI COSTO ANNUO DEI SINGOLI SERVIZI A - Servizio di raccolta "porta a porta" e trasporto a discarica N. DESCRIZIONE COSTO unitario Totale 1 Sorvegliante (5A) , ,60 4 Autista (Cat. 3A) , ,84 4 Operatori ecologici (Cat. Contrattuale 2A) , ,84 1 Operatori ecologici (Cat. Contrattuale 2B) , ,07 1 Autocompattatore P.T.T. - 3 assi 26 Ton , ,94 2 Autocompattatore MP 2 assi 15 Ton , ,19 2 Costipatori con pala e carrello 4.329, ,68 1 Ribaltabile di piccola portata con gru per ingombranti e vetro 3.909, ,91-1 Stima deleghe CONAI , ,00 Totale costi = ,06 SG Spese generali (13% di E) 13% ,97 U Utile d'impresa (10% di E+F) 10% ,90 Totale A - Servizio di raccolta e trasporto a discarica = ,94 T IVA 10% ,69 Totale A - Servizio di raccolta e trasporto a discarica iva inclusa = ,63 A - Canone mensile per servizio di raccolta e trasporto a discarica ,72 B - Spazzamento stradale N. DESCRIZIONE COSTO unitario Totale 1 Autista/Caposquadra (Cat. 4A) , ,67 3 Operatori ecologici (Cat. Contrattuale 2A) , ,38 1 Spazzatrice da 2 mc 6.508, ,71 1 Apecar 6.000, ,00 Totale costi = ,76 SG Spese generali (13% di E) 13% ,37 U Utile d'impresa (10% di E+F) 10% ,71 Totale B - Servizio di spazzamento stradale = ,84 T IVA 10% ,98 Totale B - Servizio di spazzamento stradale iva inclusa = ,82 B - Canone mensile per servizio di spazzamento ,90 C - Gestione centro di raccolta, fornitura kit, comunicazione, controllo del territorio e servizi accessori per l'ambiente N. DESCRIZIONE COSTO unitario Totale 1 Operatori ecologici (Cat. Contrattuale 3A) , ,21 1 Spese per comunicazione 4.000, , Bio Bidone da 10 l per frazione umida 1, , Bio Bidone da 25 l per frazione umida 2,70 974, Buste per Kit raccolta differenziata 0, , Tornacarta da 25Kg 1,50 750,00 10 Contenitori R.U.P. 57,00 570,00 Totale costi = ,91 SG Spese generali (13% di E) 13% 7.294,03 U Utile d'impresa (10% di E+F) 10% 6.340,19 Totale C - Gestione centro di raccolta e fornitura kit per la raccolta = ,13 T IVA 10% 6.974,21 Totale C - Servizio di gestione centro di raccolta e fornitura kit iva inclusa = ,35 C - Canone Gestione centro di raccolta e fornitura kit per la raccolta = 6.393,03 Calcolo della Spesa Pag. 4 a 12

5 D - Oneri di trattamento presso impianto autorizzato per rifiuti (art. 11 c. 3 lett. aa) del Capitolato) N Descrizione Quantità (t) Costo ( /t) Totale 1 Impianto di trattamento , ,00 T IVA 10% 2.506,00 Totale C - Servizio di trattamento ed avvio a recupero di rifiuti ingombranti iva inclusa = ,00 D - Costo mensile presunto iva inclusa = 2.297,17 F - Oneri di sicurezza N Descrizione Costo ( /t) Totale F Oneri della sicurezza 1.000, ,00 SG Spese generali (13% di E) 13% 130,00 U Utile d'impresa (10% di E+F) 10% 113,00 Totale F - Oneri di sicurezza = 1.243,00 T IVA 10% 124,30 Totale F - Oneri di sicurezza va inclusa = 1.367,30 D - Canone mensile per oneri di sicurezza = 113,94 Calcolo della Spesa Pag. 5 a 12

6 STIMA DEL COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO QUADRO ECONOMICO Cod. Descrizione Importo A Servizio di raccolta "porta a porta" e trasporto a discarica autorizzata per 4 anni ,75 B Servizio di spazzamento stradale per 4 anni ,36 C Gestione centro di raccolta, fornitura kit, comunicazione, controllo del territorio e servizi accessori per l'ambiente ,53 D Oneri di trattamento presso impianto autorizzato per rifiuti (art. 11 c. 3 lett. aa) del Capitolato) ,00 Servizio di Raccolta differenziata porta a porta, fornitura kit per raccolta differenziata, creazione e gestione A+B+C+D centro di raccolta e/o isola ecologica, conferimento a discarica, gestione delle sub-deleghe CONAI e ,63 spazzamento stradale soggetto a ribasso d'asta per 4 anni F Oneri di sicurezza per la sicurezza non soggetti a ribasso 4.972,00 Totale A+B+C+D+E+F = ,63 SOMME A DISPOSIZIONE G IVA al 10% ,76 H 1 Spese per espletamento procedura di gara ,39 H 2 IVA su H 1 al 22% 4.254,23 I Incentivo per funzioni tecniche ,00 TOTALE G+H+I = ,38 Totale A+B+C+D+E+F+G+H+I = ,02 Calcolo della Spesa Pag. 6 a 12

7 SCHEDE DI ANALISI Calcolo della Spesa Pag. 7 a 12

8 Calcolo della Spesa Pag. 8 a 12

9 Calcolo della Spesa Pag. 9 a 12

10 Calcolo della Spesa Pag. 10 a 12

11 Calcolo della Spesa Pag. 11 a 12

12 Calcolo della Spesa Pag. 12 a 12