PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale «Gobetti» Via Tintoretto Trezzano Sul Naviglio Tel: Fax: Cod. Fisc Miic8eq003@istruzione.it PEC: miic8eq003@pec.istruzione.it PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 RELAZIONE SUL Programma Annuale da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione. La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di piano annuale per il 2013, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal DI 1 febbraio 2001 n. 44, dalla nota ministeriale prot del 17 dicembre 2012 che detta disposizioni per la predisposizione del programma annuale per l esercizio Con la stessa nota il MIUR ha comunicato anche le assegnazioni spettanti sia per le spese di personale per le supplenze brevi e saltuarie sia per il funzionamento amministrativo e didattico. Per la corretta predisposizione del programma annuale per il 2013 occorre anche fare riferimento al D.M. n. 21 del 1/3/2007 e alla successiva nota operativa n. 151 del 14/3/2007, tutt ora vigenti ed esplicitamente richiamate dalla nota del 17/12/2012. Secondo la nota in parola, la risorsa finanziaria su cui questa scuola può fare affidamento per redigere il programma annuale 2013 ammonta ad 6.389,33. Questa risorsa finanziaria, riferita al solo periodo gennaio agosto 2013, è stata determinata come di seguito indicato sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti nel DM n. 21 del 1/3/2007. la quota relativa al periodo settembre dicembre 2013 sarà oggetto di successiva integrazione. Per quanto riguarda le somme destinate al pagamento delle spese per le supplenze brevi e saltuarie, viene assegnata la somma di ,00, calcolata anch essa in base ai parametri di cui al DM 21 del 1/3/2007, ma, in applicazione della legge n. 95 del 6/7/2012 che ha esteso il cd Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma non deve essere prevista in bilancio né, ovviamente, accertata: Voce Importo Quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A) 733,33 Quota per sedi aggiuntive (tabella 2 Quadro A) 266,67 Quota per alunni (tabella 2 Quadro A) 5.141,33 Quota per alunni diversamente abili (tabella 2 Quadro A) 248,00 Totale assegnazione dotazione ordinaria 6.389,33 La dotazione ordinaria come sopra determinata potrà essere oggetto di integrazioni, da accertare in bilancio secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta: - in generale, per il periodo settembre-dicembre 2013; - per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 per l esercizio finanziario 2013; - per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica anno scolastico 2012/13.

2 Per quanto riguarda i contributi dell Ente locale Il Comune di Trezzano Sul Naviglio nel Piano per il Diritto allo Studio per l anno scolastico 2012/13 ha stabilito in ,00 l ammontare del contributo per il diritto allo studio e l attuazione dei progetti previsti nel POF per l anno 2012/2013. Al fine della determinazione delle somme spettanti per l esercizio 2013, da riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi numerici riferiti sial al personale docente e ATA sia agli alunni frequentanti le scuole dell infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado: A) La popolazione scolastica:948 alunni - Scuola dell'infanzia: gli alunni iscritti sono 278 ripartiti in 11 sezioni (5 in Via Verdi e 6 in Via Catalani); - Scuola primaria: gli alunni iscritti sono 484 ripartiti in 20 classi (10 in Via Manzoni e 10 in Via Catalani. - Scuola secondaria di primo grado: gli alunni iscritti sono 186 ripartiti in 9 classi di cui 3 a tempo prolungato. Prospetto Classi/Alunni - Anno Scolastico 2012/2013 (situazione al 15/10/2012) Sezioni/Classi Sezioni/Classi Numero Totale Alunni (a) di cui a tempo ridotto Alunni iscritti Alunni frequentanti (b) Alunni di cui alunni diversamente abili Iscritti Frequentanti Tre anni Quattro anni Cinque anni Totale Sezioni Prime Seconde Terze Quarte Quinte Totale Classi Prime Seconde Terze Totale Classi B) Il personale L'organico di fatto del personale docente amministrato dalla Scuola per l anno scolastico 2012/13 è di 94 unità di cui 47 docenti prestano servizio nelle scuole primarie (37 insegnanti di classe + 10 insegnanti di sostegno), 26 docenti prestano servizio nelle scuole dell infanzia (22 insegnanti di sezione + 4 insegnante di sostegno) e 21 docenti prestano servizio nella scuola secondaria di primo grado (di cui 3 di sostegno). Invece l organico di diritto del personale docente per il 2012/13 è di 84 unità di cui 41 costituiscono l organico della scuola primaria (37 insegnanti di classe + 4 insegnanti di sostegno), 24 costituiscono l organico della scuola dell infanzia (22 insegnanti di sezione + 2 insegnante di sostegno) e 19 costituiscono l organico della scuola secondaria di primo grado (di cui 1 di sostegno). L organico di diritto e di fatto del personale ATA è di 23 unità così distribuite: - n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; - n. 5 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; - n. 17 collaboratori scolastici, di cui 16 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 1 con rapporto di lavoro a tempo determinato. L Istituto è composto da due plessi di scuola dell'infanzia e due di scuola primaria e uno di scuola secondaria di primo grado che ospitano le aule e tutti i laboratori necessari.

3 Si procede all'esame delle singole aggregazioni di ENTRATA: Aggr importi Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto ,68 01 Non vincolato ,90 02 Vincolato ,78 02 Finanziamenti dallo Stato 6.389,33 01 Dotazione ordinaria 6.389,33 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche ,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati ,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,00 06 Gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 12,12 08 Mutui Totale entrate ,13 Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come proposti dal "Piano dell Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione e di formazione. Prelevamento dall avanzo di amministrazione Nell'esercizio finanziario 2012 si sono avute economie di bilancio, ammontanti a ,68. Questo importo è formato per ,78 da somme con vincolo di destinazione e per ,90 da somme non vincolate. L avanzo di amministrazione vincolato è costituito dai seguenti importi: - Fondi per progetti aree a rischio 2.240,56 - Da fondi autonomia e formazione 3.143,38 - Da attività progettuali a carico di fondi comunali (acquisto di LIM) ,87 - Contributo BCC per acquisto LIM 1.000,00 - Contributi dei genitori per: - gite da svolgersi nel ,00 - avanzi es. precedenti per corsi del sabato mattina 1.277,00 - contributi per iniziativa Opera Magica ,50 - quota per assicurazione e foto al 31/8/2012/12 799,95

4 - corso di inglese, scacchi e chitarra svolti al sabato mattina 1.620,00 - fondo per adozione a distanza di bambini delle regioni colpite dallo tsunami del ,52. Si evidenzia che i residui attivi risultanti alla chiusura dell esercizio 2012 di provenienza ministeriale ammontano a 4.625,31 e si riferiscono interamente a somme dovute a saldo delle spese sostenute per la sostituzione del personale assente a tutto novembre L utilizzo dell'avanzo di amministrazione nelle varie attività e progetti è così di seguito evidenziato: Aggr. Voce importo vincolato importo non vincolato A Attività 6.964, ,90 A01 Funzionamento amministrativo generale 8.973,32 A02 Funzionamento didattico generale 1.254, ,58 A03 Spese per il personale A04 Spese d investimento 5.710,00 P Progetti ,31 P05 Miglioramento dei contesti formativi P06 Relazione didattica ,50 P07 Valutazione dei percorsi didattici 9.253,87 P08 Gestione 5.383,94 Z1 Attività da programmare Totale generale , ,90 Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato Entrate aggregazione 02/01 Aggreg.ne Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria Attività Enti Previsione 02/01 Assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico MIUR 6.389,33 Totale complessivo entrate dotazione ordinaria 6.389,33 Entrate - Aggregazione 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche Entrate aggregazione 04/05 finanziamenti vincolati. Aggreg.ne Finanziamenti del Comune vincolati Attività Enti Importi 04/05 Contributo per la realizzazione del diritto allo studio e l attuazione dei Comune ,00 progetti 2012/13 previsti nel POF e per l acquisto del materiale di cancelleria, registri scolastici, ecc. Totale ,00 Entrate aggregazione 05 - Finanziamento e Contributi da privati Entrate aggregazione 05/02 finanziamenti vincolati. Aggregaz. Attività Enti Importi 05/02 Contributo per assicurazione alunni e personale Genitori alunni 8.000,00 05/02 Contributi volontari per viaggi di istruzione Genitori alunni ,00 05/02 Contributi per corso di inglese del sabato Genitori alunni 05/02 Contributi per corso di scacchi del sabato Genitori alunni 05/02 Contributi per corso di Chitarra del sabato Genitori alunni 05/02 Contributi per corso Falstaff: un Opera buffa del sabato Genitori alunni 1.624,50 Contributo per corso KET Genitori alunni 1.297,50 Totale ,00 Entrate aggregazione 07 - Finanziamento Proventi da altre entrate Entrate aggregazione 07/01 finanziamenti non vincolati. Aggregaz. Attività Enti Importi 07/01 Interessi attivi anno 2012 Banca Intesa 0,45 Interessi attivi anno 2012 sul conto di tesoreria Banca d Italia 11,67 Totale

5 Entrate aggregazione 99 Partite di giro Entrate aggregazione 99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA Aggregaz. Attività Enti Importi 99/01 Reintegro anticipo al Direttore SGA per le minute spese Direttore SGA 150,00 Totale 150,00 PARTE SECONDA SPESE Aggr importi Voce A Attività ,06 A01 Funzionamento amministrativo generale ,00 A02 Funzionamento didattico generale ,06 A03 Spese di personale A04 Spese d'investimento 5.710,00 A05 Manutenzione edifici P Progetti ,89 P05 Miglioramento dei contesti formativi P06 Relazione didattica ,00 P07 Valutazione dei percorsi didattici ,00 P08 Gestione ,89 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva Totale spese ,95 Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1) 3.970,18 Totale a pareggio ,18 Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni: A/A01 - Funzionamento amministrativo generale La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista è così giustificata: Aggregazione Attività Importi A01/01/10/03 Indennità di missione 30,00 A01/02/01/02 Spese per acquisti cancelleria 560,00 A01/02/01/03 Stampati 480,00 A01/02/02/01 Giornali e riviste 280,00 A01/02/03/02 Vestiario personale ausiliario 500,00 A01/02/03/08 Materiale tecnico-specialistico 280,00 A01/02/03/09 Acquisto di materiale informatico 400,00 A01/02/03/10 Materiale sanitario, igienico e di pulizia ,00 A01/03/01/02 Medico competente 600,00 A01/03/07/01 Spese telefoniche 1.200,00 A01/04/01/01 Spese postali 1.100,00 A01/07/01/03 Spese bancarie 600,00 Totale ,00, Viene definito in 150,00 l'importo del fondo minute spese del direttore dei servizi generali e amministrativi.

6 A/A02 - Funzionamento didattico generale La previsione è giustificata dalle seguenti attività: Aggregazione Attività Importi A02/02/01/02 Spese per acquisto di materiale di facile consumo per le attività curriculari ( 300 per ogni sezione di scuola dell infanzia e 200 per ogni classe della scuola primaria) e 100 per ogni classe della scuola secondaria per ,00 l integrazione dell handicap, materiali per i laboratori, materiali per le fotocopiatrici, ecc. ( 5.100) A02/02/02/01 Riviste e giornali 400,00 A02/03/06/05 Manutenzione fotocopiatrici e attrezzature 1.000,00 A02/03/07/01 Noleggio e leasing impianti e macchinari (fotocopiatrici) 2.000,00 A02/03/12/03 Assicurazione alunni e personale 8.000,00 A02/03/13/01 Spese per visite e viaggi di istruzione ( di integrazione quote a carico della scuola) ,00 A02/04/02/02 Adozioni a distanza 229,52 A02/06/03/09 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 6.329,54 A02/06/03/11 Hardware 1.600,00 Totale ,06 A/A03 - Spese di personale Retribuzione dei supplenti brevi e saltuari. Non si iscrive alcun importo in quanto in applicazione dell art. 7, comma 38, del decreto 6 luglio 2012, n. 95 ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dette spese vengono liquidate tramite il cosiddetto Cedolino Unico. A/A04 - Spese d'investimento La spesa prevista ammonta a Euro 5.907,61 e si riferisce alla necessità di aggiornamento dei materiali dei laboratori nonché all acquisto di arredi per le due scuole dell'infanzia e/o primarie. Aggregazione Attività Importi A04/06/03/09 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 5.710,00 Totale 5.710,00 P/Progetti - SPESE PER PROGETTI Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa A seguito dell introduzione del cedolino unico a decorrere da gennaio 2011, le spese di personale per la realizzazione dei progetti è stata posta a carico del MEF e, pertanto, le imputazioni di spesa non faranno parte del piano annuale della scuola. Pur tuttavia, trattandosi dei progetti che qualificano l offerta formativa del Circolo, in questa sede si dà contezza di tutto quanto in essi previsto anche se le spese relative non saranno imputate al bilancio della scuola se non per gli importi specificamente indicati. P/P05 Miglioramento dei contesti formativi Finalità Organizzare ambienti di apprendimento che favoriscano il successo formativo degli alunni Attività denominazione referente a) Formazione classi e sezioni S. Di Serio b) Coordinamento azioni di sostegno F. Arpaia c) Integrazione Lorena Zanisi d) GLH Chiara Gentili e) scuola e ambiente Cristina De Filippi f) G.A.V. Cristina De Filippi g) raccordo Maria Cafaro

7 Obiettivi a) formare classi e sezioni omogenee nella loro eterogeneità b) coordinare le risorse umane, strutturali, territoriali e gli interventi didattico educativi sugli alunni in situazione di handicap c) favorire la costruzione di un ambiente di integrazione partecipata, praticata e vissuta d) garantire i previsti supporti organizzativi agli alunni H e DSA ed implementare buone pratiche didattiche e) acquisire un atteggiamento di responsabilità e rispetto verso l ambiente naturale, assumendo consapevolezza nell agire imparando a crescere collaborando con gli altri nel rispetto dell ambiente f) effettuare la valutazione dell organizzazione volta a promuovere azioni di miglioramento con il modello CAF g) accompagnare gli alunni nel passaggio fra i due ordini di scuola costruendo la continuità dell intero percorso educativo Risorse Umane a) 1 referente, 4 docenti classi seconde scuola e 6 docenti classi quinte primaria, 4 docenti infanzia b) 1 referente tutti i docenti di sostegno c) 1 funzione strumentale- 11 docenti (uno per fascia di età) d) 1 referente, tutti i docenti di sostegno, e) 1 referente, 1 docente per ogni plesso f) 1 referente, 4 docenti infanzia, 3 docenti primaria, 3 docenti secondaria di primo grado g) 1 referente, 1 docente infanzia, 6 docenti primaria, 1 docente secondaria di primo grado Beni e Servizi a) laboratori di informatica nidi del territorio altre scuole provenienza alunni b) Comprensivo Copernico UOMPIA ASL c) direzione piano di zona cooperativa Lule associazione genitori d) UOMPIA, GLH territoriale e) società Lucart, Brescianini, associazione genitori, assessorato P.I, assessorato ecologia, f) MIUR: piattaforma requs g) laboratori di informatica P/P06 Relazione didattica Finalità Favorire la costruzione di relazioni volte a migliorare i processi di apprendimento Attività denominazione a) Ampliamento offerta formativa - ed. motoria - Convivenza Civile (Costituzione, CCR) - partecipazione sociale (C.S.R.) - solidarietà - esploriamo il mondo referente G. M. Aldieri C. De Filippi A. Mangiacasale F. Margarito Referenti di plesso A. Pessina - attività extra scolastiche a pagamento b) curricoli M. Cafaro c) orientamento A. Vilella d) LIM M. Camocardi e) biblioteca G. Gemma Obiettivi a) arricchire il campo di esperienza degli alunni: - migliorare la qualità del rapporto formativo in ambito motorio - rendere consapevoli gli alunni dei valori fondanti dello Stato italiano e favorire lo sviluppo dei valori di solidarietà e partecipazione consapevole - favorire la partecipazione attiva dei ragazzi alla vita della scuola - favorire iniziative di solidarietà volte a sviluppare negli alunni sentimenti di collaborazione e partecipazione alle difficoltà altrui e volte ad arricchire se stessi attraverso il confronto con realtà diverse - coordinare l organizzazione di esperienze volte a favorire la conoscenza dei diversi aspetti diversi del

8 territorio nazionale e della sua storia - aumentare il portfolio di competenza degli alunni ampliando il campo di conoscenza nelle attività curricolari con esperti esterni b) tradurre nella prassi quotidiana i curricoli per elevare i livelli di competenza degli alunni c) favorire negli alunni una migliore conoscenza delle proprie attitudini e peculiarità, la costruzione del proprio progetto di vita, al fine di compiere una scelta consapevole del percorso di studi. d) sperimentare l uso delle LIM nella didattica e) far appassionare gli alunni alla lettura Risorse Umane a) un docente referente 1 referente docenti delle classi quarte e quinte 1 referente 1 referente 5 referenti uno per plesso docenti esterni b) 1 referente : 5 docenti scuola primaria 2 della secondaria c) funzione strumentale d) 1 referente, 3 docenti primaria, 1 docente secondaria e) 2 referenti, 2 insegnanti scuola primaria, 1 scuola secondaria Beni e Servizi a) Centro Facchetti palestre della scuola C.S.C. - Sala Consiliare Società di autonoleggio laboratorio di informatica b) c) aule - laboratori di informatica - LIM Fonti di Finanziamento a) finanziamento Ente Locale: fondi per il diritto allo studio fondo di istituto contributo dei genitori (gite e visite guidate) pagamento dei genitori per le attività extra scolastiche b) d) e) fondo di istituto c) finanziamento Ente locale : fondi diritto allo studio 2011/2012 e 2012/2013: finanziamento funzione strumentale; fondo di istituto Costi per il bilancio scuola A carico del bilancio della scuola viene posto il progetto di attività psicomotoria per tutti i bambini della scuola primaria. Il progetto di educazione motoria affidato a docenti laureati ISEF/scienze motorie della società Trezzano Basket che già nei decorsi anni scolastici ha collaborato con le scuole del circolo. Finalità del corso e quella di contribuire allo sviluppo intellettivo, emotivo e socio affettivo dei bambini. Il costo previsto, a carico del finanziamento del Comune per l attuazione dei progetti, ammonta a 7.500,00 comprensivo di IVA ( 375,00 per classe). Sempre a carico dei fondi comunali è previsto l aggiornamento del personale sulla sicurezza ex lege 81: la spesa prevista ammonta a 2.956,00 con spesa a carico dei fondi comunali. Per il progetto Opera Magica come da progetto presentato dalla Associazione LilOpera e approvato dal Comune di Trezzano per una spesa complessiva di ,50 coperte dai contributi dei genitori degli alunni per ,50 e per la restante parte da contributo comunale oltre alle spese per il trasporto alunni sia al Teatro alla Scala che al Teatro Colla per una spesa di 3.680,00 sempre a carico del finanziamento comunale. A carico dei contributi delle famiglie sono invece i corsi destinati agli alunni, svolti al sabato mattina : - inglese: svolto dalla English srl per complessivi 3.600,00 - scacchi: svolto da operatore dell Accademia Scacchi di Milano al costo di 1.440,00; - Falstaff svolto da LilOpera per una spesa di 1.200,00; - chitarra svolto dall operatore Lardera Emilio Giorgio per una spesa di 1.500,00. Altra attività a carico degli alunni è il corso KET, svolto da una docente della scuola in orario extrascolastico. La spesa prevista ammonta a 1.297,50. Aggregazione Attività Importi P06/01/05/01 Compensi netti non a carico FIS Docenti per progetto KET 550,75 P06/01/05/02 Ritenute previdenziali e assistenziali 89,46 P06/01/05/03 Ritenute erariali 337,56 P06/01/11/01 IRAP 83,11

9 P06/01/11/02 INPDAP 236,62 P06/03/01/02 Consulenza tecnico-scientifica per corso di educazione motoria primaria 7.500,00 P06/03/01/02 Consulenza tecnico-scientifica per il progetto Opera Magica ,50 P06/03/13/01 Uscite e ingressi per il progetto Opera Magica : Colla 3.680,00 P06/03/01/02 Consulenza tecnico-scientifica per Falstaff 1.200,00 P06/03/01/02 Consulenza tecnico-scientifica corso di inglese 3.600,00 P06/03/01/02 Consulenza tecnico-scientifica corso di scacchi 1.440,00 P06/03/01/02 Consulenza tecnico-scientifica corso di chitarra 1.500,00 Totale ,00 Coperti per ,50 con le somme provenienti dall avanzo di amministrazione, con 2.922,00 con i contributi a saldo dei privati per i corsi del sabato e ,50 con il finanziamento del Comune. P/P07 Valutazione dei percorsi didattici Finalità Favorire il miglioramento delle scelte metodologiche Attività denominazione valutazione: a) delle abilità irrinunciabili e degli obiettivi formativi b) dei livelli di apprendimento degli alunni in situazione di difficoltà d)documentare i livelli di apprendimento degli alunni stranieri referente C. Alessi F. Arpaia L. Zanisi Obiettivi a) revisionare gli strumenti di rilevazione delle abilità in ingresso e in uscita e di valutazione; - interpretare i dati emersi - costruire nuovi strumenti affidabili di rilevazione delle abilità trasversali - costruzione di griglie di osservazione e rilevazione degli obiettivi relazionali e comportamentali b) costruire strumenti affidabili di rilevazione delle abilità in ingresso e in uscita e di valutazione degli alunni certificati c) documentare la rilevazione delle abilità in ingresso e in uscita degli alunni stranieri Risorse Umane a) funzione strumentale al 100% Cecilia Alessi e 3 docenti secondaria - 5 docenti primaria 2 docenti infanzia b) un referente e tutti i docenti di sostegno c) funzione strumentale al 100%, 5 docenti scuola primaria e 2 docenti secondaria Beni e Servizi a) b) c) attrezzature informatiche e di duplicazione Fonti di Finanziamento Fondo di istituto; finanziamento funzione strumentale; funzionamento amministrativo didattico; finanziamento snodo LIM Costi per bilancio scuola Acquisto di 6 lavagne interattive multimediali (LIM) complete di videoproiettore, personal computer e software di gestione. Costo previsto ,00 a carico del finanziamento del Comune per la realizzazione dei progetti, di cui 9.257,87 prelevati dall avanzo di amministrazione Obiettivo previsto è quello di istituire sei classi pilota (una classe quinta, due terze, due seconde e una prima) dotate di LIM in classe nelle quali lavorano docenti già esperti nell uso delle LIM. La finalità proposta consiste nell elevare il grado di competenze in uscita degli alunni attraverso esperienze di innovazione didattica con l information technology per il potenziamento degli apprendimenti, l inclusione e il recupero dello svantaggio:

10 Aggregazione Attività Importi P07/06/03/11 Hardware ,00 Totale ,00 P/P08 Gestione Finalità Garantire la gestione unitaria dei plessi negli aspetti organizzativi e comunicativi Attività denominazione referente a) organizzazione A. Pessina b) rendicontazione A. Pessina c) scuola sicura M. Berardi d) commissione mensa M. Berardi e) formazione docenti: tecnologie nella didattica M. Camocardi f) eventi C. De Filippi Obiettivi a) coordinare tutte le attività funzionali all offerta formativa e le iniziative nei plessi b) aggiornare il documento di rendicontazione dei processi e dei risultati ottenuti c) applicare il D.L. 81 d) monitorare la qualità del servizio di ristorazione e)aumentare i livelli di competenza d uso degli strumenti informatici garantire l utilizzo dei laboratori di informatica supportare i docenti nell uso del registro e della scheda di valutazione digitali certificare la competenza rispetto alle LIM f) organizzare momenti di apertura della scuola e di incontro con l utenza e il territorio per mostrare i percorsi educativi didattici messi in atto Risorse Umane a) vicaria + 5 responsabili di plesso + funzione strumentale al 100% e 6 docenti (2 per ordine di scuola) per la scrittura del POF dell istituto di nuova istituzione b) 1 referente + 5 docenti c) RSPP, 1 referente, 5 ASPP, RLS, squadre antincendio, squadre primo soccorso Medico competente d) 2 docenti scuola primaria, 2 docenti scuola infanzia, 2 docenti secondaria e) 1 referente, 2 docenti primaria f) 1 referente 2 docenti infanzia e 4 docenti primaria, 2 docenti secondaria Beni e Servizi a) b) e) Laboratorio di informatica c) Laboratorio di informatica LIM scuola snodo formazione sicurezza comune di Trezzano d) comune di Trezzano - f) comune di Trezzano sponsor Fonti di Finanziamento Fondo di istituto, finanziamento funzione strumentale, finanziamento snodo LIM, finanziamento fondo per il diritto allo studio Costi per il bilancio scuola Spese per la formazione e l aggiornamento del personale docente e ATA: 3.143,38; Spese per l aggiornamento sulla sicurezza L. 81/2008: 2.956,00 (a carico dei fondi comunali); Spese per interventi a carico dei fondi per le aree a rischio: 2.240,56; Spese per l amministrazione del sito della scuola (a carico del contributo del Comune) 2.454,95:

11 Aggregazione Attività Importi P08/01/06/01 Compensi netti non a carico FIS ATA 1.042,05 P08/01/06/02 Ritenute previdenziali e assistenziali 169,28 P08/01/06/03 Ritenute erariali 638,67 P08/01/11/01 IRAP 157,25 P08/01/11/02 INPDAP 447,70 P08/03/01/02 Consulenza tecnico-scientifica per aggiornamento docenti e ATA 3.143,38 P08/03/01/02 Aggiornamento sulla sicurezza L. 81/ ,00 P08/03/01/02 Iniziative per aree a rischio 2.240,56 Totale ,89 R/FONDO DI RISERVA R/R98 Fondo di riserva Non viene iscritto alcun importo. Spese aggregazione Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare L importo accantonato è di 3.970,18, proveniente dall avanzo di amministrazione. Trezzano S/N, 10 febbraio LA DIRIGENTE SCOLASTICA (Prof.ssa Laura Longo)