FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B Giovedì, 20 Settembre interventi e domande:
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- Geraldina Brunetti
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1 FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B Giovedì, 20 Settembre 2018 interventi e domande: convegni@webclient.it
2 Nota Bene: Le soluzioni riportate nel documento sono aggiornate al 19/09/2018 Non si escludono variazioni successive.
3 FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B 1 Gennaio 2019 Obbligo di Fatturazione Elettronica tra privati Riguarda tutte le fatture relative ad operazioni tra soggetti residenti nel territorio dello Stato. Restano esonerati dall obbligo «minimi e forfettari»
4 FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B Definizione La FE è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture. Il formato XML consente di definire e controllare il contenuto di un documento. Tali file devono necessariamente transitare dal Sistema di Intersambio. Obiettivi - Contrasto evasione fiscale - Semplificazione fiscale e riduzione degli adempimenti
5 FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B Potenzialità a regime Innovazione di processo: - Gestione documentale evoluta - Sistemi informativi aggiornati automaticamente - Business Intelligence/Analytics - Digitalizzazione di diversi settori dello Studio/Impresa
6 Cedente Prestatore - Censisce ID o Pec dei destinatari - Crea Fattura XML - Firma Fattura Elettronica consigliata ma non obbligatoria - Verifica Ricezione SDI - Procede all archiviazione sostitutiva nei termini previsti Indirizzo telematico destinatario oppure pec invia Archivia
7 Cessionario Committente - Riceve la Fattura XML - Importa, Legge o Stampa la Fattura Elettronica tramite proprio ID, Pec o sito AdE - Procede all archiviazione sostitutiva nei termini previsti Riceve Archivia
8 Trasmittente SdI Destinatario 1 ) invia 2 ) controlla 2a) notifica di scarto 3 ) inoltra 3a) mancata consegna 3b) ricevuta di consegna
9 FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B FIRMA DIGITALE Il Sistema di Interscambio gestisce fatture elettroniche firmate e non. In presenza di firma elettronica, il certificato deve essere rilasciato da un certificatore accreditato AgID (CADES, XADES o Sigillo AdE). La firma garantisce integrità ed autenticità e può essere apposta anche da un delegato.
10 INDIRIZZO TELEMATICO Il Sistema di Interscambio può inviare tutte le fatture elettroniche ad un indirizzo telematico definito. Il servizio di registrazione dell indirizzo telematico è una funzione introdotta dall Agenzia dell Entrate attivabile nell area Fatture e Corrispettivi. Consente di abbinare alla propria partita Iva un indirizzo PEC o un Codice Destinatario definendo a monte dove lo SdI inoltrerà la fattura elettronica.
11 INDIRIZZO TELEMATICO Tutti i «Codici Destinatario» diversi da identificano canali alternativi attivati da operatori privati, solitamente Software House. Tali soggetti possono smistare ai propri utenti le FE, nonché offrire ulteriori servizi. Ad esempio i nostri canali di riferimento sono: SUBM70N (Digital Hub) T04ZHR3 (Basic Hub)
12 L indirizzo registrato sarà PREVALENTE in fase di indirizzamento fattura rispetto a qualsiasi altro indirizzo indicato in fattura. Questa informazione compare anche sul QR Code.
13 FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B
14 FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA Procedura legale/informatica regolamentata dalla legge italiana, in grado di garantire nel tempo la validità legale di un documento informatico. Il documento in formato digitale viene bloccato nella forma, contenuto e tempo.
15 Aderendo all accordo di servizio è possibile delegare al SdI la conservazione delle fatture con effetti fiscali e civilistici. - Archiviazione Automatica a partire dalla data di adesione - Upload Manuale delle altre fatture - Necessaria firma o sigillo
16 DELEGA AGENZIA DELLE ENTRATE Nel modello di Conferimento della delega/revoca per la consultazione del cassetto fiscale, dei dati rilevanti ai fini IVA e per l utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, sono state previste sei distinte possibilità di conferimento delega. Talune deleghe sono riservate esclusivamente all intermediario. Seppur molto utili non vincolano in alcun modo il normale processo di fatturazione elettronica.
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18 FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B Agenzia delle Entrate portale + PEC Come gestire la Fatturazione Elettronica Soluzioni per Fatture Attive e Passive! Software Aziendali clienti medio-grandi / autonomi Soluzioni collegate allo Studio clienti medio-piccoli
19 FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B X Nessuna soluzione «fatta in casa» E possibile fatturare SOLO con strumenti che producono XML. Il cliente è già dotato del Software di Fatturazione? Si No
20 FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B Si Cosa fare se il cliente ha già un software di fatturazione? - Assicurarsi che possa inviare e ricevere fatture elettroniche in autonomia - Sollecitare il cliente al censimento degli Indirizzi Telematici dei destinatari - Registrare l indirizzo telematico su AdE (facoltativo) - Assicurarsi di poter acquisire tutti i file XML del cliente o farsi delegare tramite apposito modello AdE
21 FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B No Cosa fare se il cliente non ha un software di fatturazione? Abilitare un accesso Entrate / Fisconline al cliente Delegare la Fatturazione allo Studio Fornire una soluzione collegata /gestita dallo Studio (es: Mail Manager) Proporre un gestionale aziendale (es: Taxi, Plugin, G2, )
22 Il Portale «Fatture e Corrispettivi» permette: - caricamento manuale FE - import Xml da altre fonti - trasmissione FE
23 SOFTWARE DI FATTURAZIONE Le nostre soluzioni per PMI e Professionisti B2B FATTURAZIONE C/TERZI PARCELLAZIONE X PRO PARCELLAZIONE
24 PER GLI STUDI : STUDIO CHE LASCIA LA GESTIONE IN CAPO AI CLIENTI Costi sostenuti direttamente dai clienti. Eventuali operazioni preliminari (formazione, deleghe, ID telematico, ) Software di Fatturazione Acquisto ricarica FE Abilitazione del modulo Import Plus Studio da stimare 0 (a carico del cliente) 0 (a carico del cliente) 200 / anno
25 PER GLI STUDI : Soluzione «FATTURIFICIO» Unico caso in cui consigliamo l acquisto delle ricariche in capo allo Studio Organizzazione del personale e delle risorse dedicate Stima (?) Eventuali operazioni preliminari (formazione, deleghe, ID telematico, ) Stima (?) Acquisto di una ricarica FE sufficiente (comprensiva di firma e archiviazione) 0,15 0,30 / fattura Software per la fatturazione c/terzi 250 / anno Abilitazione del modulo Import Plus 200 / anno Si sconsiglia di accentrare le deleghe alla fatturazione sulla propria utenza AdE.
26 PER GLI STUDI : Soluzione IBRIDA Costi sostenuti prevalentemente dai clienti, ma con gestione e controllo diretto dello Studio. Eventuali operazioni preliminari (formazione, deleghe, ID telematico, ) Stima (?) Area web Mail Manager 24 ad utente attivato Acquisto ricarica FE Abilitazione del modulo Import Plus 0 (a carico del cliente) 200 / anno
27 LISTINO STUDI e AZIENDE BASIC Hub Contattare il funzionario commerciale di riferimento. DIGITAL Hub Contattare il funzionario commerciale di riferimento.
28 PER LE AZIENDE: Costo Stimato per Microimpresa che si meccanizza autonomamente. minimo 400/ anno Calcolo sulla base dei prezzi medi attuali di mercato per: - software piccola fatturazione - gestione completa < 500 FE
29 PER LE AZIENDE: Soluzioni Low Cost Portale AdE Servizi on line Intermediari non professionali Chi fornisce assistenza all utilizzatore? (rischio costo occulto per lo Studio)
30 Servizi a Confronto Agenzia delle Entrate Basic Hub Digital Hub Invio /Ricezione F.E. si si si Firma Digitale manuale automatica automatica Archiviazione sostitutiva automatica * automatica automatica Archivio e collegamento P. Nota no si si Supervisione dello Studio no si si Assistenza e formazione no si si Import contabile automatico no semi-automatico automatico Cod Cod. T04ZHR3 Cod. SUBM70N
31 Grazie per l attenzione. Lo Staff commerciale è a vs. disposizione.
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