COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO PROVINCIA DI MESSINA

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1 COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO PROVINCIA DI MESSINA VIA GARIBALDI S.MARCO D ALUNZIO TEL. 0941/ / FAX 0941/ COD.FISC PART.IVA AREA AMMINISTRATIVA Determinazione IMPEGNO N. 75 del Registro Generale N. 123 Oggetto: CONFERENZA IN OCCASIONE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - 8 MARZO APPROVAZIONE PROGRAMMA - AFFIDAMENTO FORNITURA RINFRESCO E FIORI - IMPEGNO SPESA. La sottoscritta DOTT.SSA RUSSO SILVANA, nell esercizio delle proprie funzioni, ESAMINATA L istruttoria effettuata, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 10/91, dalla dipendente Marinella Priola che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; ACCERTATA la regolarità della stessa; RICHIAMATI: il D.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle Leggi dell'ordinamento degli EE.LL; le LL.RR. 11/12/1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia; lo Statuto Comunale; D E T E R M I N A 1. Di approvare il relativo programma e la spesa complessiva per la realizzazione della conferenza in oggetto dell importo di. 615,00 di cui 495,00 con oneri a carico del bilancio ed 120,00 mediante sponsorizzazione. 2. Di affidare alla Ditta EDEN di Sansiveri Rosetta di S.Marco d'alunzio la fornitura di una composizione floreale da tavolo, 5 bouquet con mimosa e fiori e n. 100 mini bouquet con mimosa, per l'importo di 145,00 IVA inclusa, giusto preventivo che si allega alla presente, con attribuzione del CIG: ZAB08E9AC8.

2 3. Di affidare alla Ditta Number One di S.Marco d'alunzio la fornitura di un rinfresco, per l'importo di 350,00 IVA inclusa, giusto preventivo che si allega alla presente con attribuzione del CIG : ZEC08E9BA2. 4. Di impegnare la complessiva somma di. 615,00 di cui 495,00 con oneri a carico del bilancio ed 120,00 mediante sponsorizzazione con imputazione al cod. d'intervento /1 del Bilancio dell'esercizio finanziario corrente, in corso di formazione; 5. Dare atto che si provvederà a comunicare i sopraindicati cod CIG ai fornitori contestualmente all ordine di fornitura; 6. Di dare atto che la presente determinazione: diventerà esecutiva e pertanto produrrà i relativi effetti giuridici, ai sensi dell'art. 55, comma 5 della L. n. 142/90, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97 ed introdotto nell'ordinamento della Regione Siciliana dall'art. 2, comma 3, della L.R. n. 23/98, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. in originale, viene registrata in ordine cronologico nel registro delle Determinazioni del Responsabile del Settore di competenza e, con numerazione progressiva, nel registro generale e conservata nell'apposita raccolta giacente presso questo Ufficio; verrà trasmessa, a cura dell Ufficio Segreteria: all'ufficio Ragioneria, in quanto comportante implicazioni finanziarie; al Sindaco per quanto di competenza. Verrà pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune IL RESPONSABILE DEL AREA AMMINISTRATIVA DOTT.SSA RUSSO SILVANA

3 COMUNE DI SAN MARCO D ALUNZIO PROVINCIA DI MESSINA Proposta di Determinazione n. 183 del Al RESPONSABILE DELL AREA AMMINISTRATIVA OGGETTO CONFERENZA IN OCCASIONE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - 8 MARZO APPROVAZIONE PROGRAMMA - AFFIDAMENTO FORNITURA RINFRESCO E FIORI - IMPEGNO SPESA. La sottoscritta Rabbone Maria Teresa, ai sensi dell art. 6 della L.R. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni, ha proceduto all istruttoria del procedimento in oggetto indicato, che qui di seguito si relaziona: PREMESSO che con deliberazione della G.C. n. 44 del , resa immediatamente esecutiva, si è proceduto a: 1. autorizzare il Responsabile dell Area Amministrativa a predisporre gli atti necessari per provvedere alla realizzazione della conferenza in occasione della Giornata Internazionale della Donna da tenersi giorno 8 marzo assegnare a tal fine al Responsabile dell Area Amministrativa la complessiva somma di 500,00, dando atto che la stessa avrebbe trovato copertura al codice d intervento /1, del bilancio dell esercizio corrente, in corso di formazione. RITENUTO Che, in occasione della conferenza, si intende offrire un rinfresco agli intervenuti, nonché un omaggio floreale prevedendo, inoltre un minimo di allestimento della sala conferenza; RICHIAMATI il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/16/CE e, in particolare l articolo 125, comma 11, che prevede per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro l affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; L art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 (Conv. L. 135/2012 c.d. Spending review ) che stabilisce che Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti

4 di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare sono causa di responsabilità amministrativa. l'art. 29 del vigente Regolamento dei Contratti il quale prevede che si può prescindere dalla deliberazione (oggi determinazione ex art.13 L.R. n. 30/2000) a contrattare, quando ai sensi dell art.35 dello stesso Regolamento, non è necessaria la stipulazione del contratto; l art. 35, comma 1, del già citato Regolamento dei Contratti il quale prevede che per forniture e servizi a pronta consegna e che non prevedano particolari garanzie entro l importo di ( ) 2.582,28, si può procedere mediante scambio di corrispondenza e ordine da parte dell Amministrazione oppure offerta e successivo ordine; VERIFICATO che non è attiva alcuna convenzione CONSIP contenente la specifica tipologia di beni e servizi oggetto della presente determinazione, e che dunque sussistono le ragioni per procedere all acquisizione dei beni/servizi in forma autonoma; DATO ATTO Che, con nota prot. n. 786 Segr. in data è stato richiesto preventivo di spesa per la fornitura di una composizione floreale da tavolo, 5 bouquet con mimosa e fiori e n. 100 mini bouquet con mimosa alle seguenti ditte aventi sede nel territorio comunale: 1. EDEN di Sansiveri Rosetta 2. IL GIRASOLE di Pedalà Roberta Che, con nota prot. n. 787 Segr. in data è stato richiesto preventivo di spesa per la fornitura di un rinfresco per n. 150 persone composto da pizzette, arancini schiacciata, bevende e servizio alle seguenti ditte aventi sede nel territorio comunale: 1. RISTORANTE LA FORNACE 2. RISTORANTE MONTE S.GIOVANNI 3. RISTORANTE LA ROSA DEI VENTI 4. BAR CENTRALE 5. BAR NUMBER ONE 6. BAR TIFFANY 7. BAR NANCY di Graziano Nunziatina Che, con nota prot. n. 808 Segr. in data è stata formulata richiesta ufficiale per avere l appoggio come sponsor della manifestazione mediante l ospitalità di n. 2 Relatori della conferenza per n. 1 notte nelle case albergo. RILEVATO Che sono pervenuti i seguenti preventivi presentati da: IL GIRASOLE di Pedalà Roberta, acquisito agli atti di questo Ente in data al prot. n. 1367/878 Segr., con il quale offre la fornitura, come sopra richiesta, per un importo di 150,00

5 EDEN di Sansiveri Rosetta, acquisito agli atti di questo Ente in data al prot. n. 1392/902 Segr., con il quale offre la fornitura, come sopra richiesta, per un importo di 145,00 RISTORANTE LA FORNACE, acquisito agli atti di questo Ente in data al prot. n. 1311/836Segr., con il quale offre la fornitura, come sopra richiesta, per un importo di 750,00 BAR NUMBER ONE, acquisito agli atti di questo Ente in data al prot. n. 1382/899Segr., con il quale offre la fornitura, come sopra richiesta, per un importo di 350,00 RISTORANTE MONTE S.GIOVANNI, acquisito agli atti di questo Ente in data al prot. n. 1389/900 Segr., con il quale offre la fornitura, come sopra richiesta, per un importo di 870,00 RISTORANTE LA ROSA DEI VENTI, acquisito agli atti di questo Ente in data al prot. n. 1390/901 Segr., con il quale offre la fornitura, come sopra richiesta, per un importo di 735,00 oltre IVA; BAR TIFFANY 2 S.r.l. acquisito agli atti di questo Ente in data al prot. n. 1407/909 Segr., con il quale offre la fornitura, come sopra richiesta, per un importo di 900, Che la FORNACE S.n.c. BORGO MEDIEVALE - Case albergo ha manifestato la propria disponibilità ad erogare, a titolo di sponsorizzazione, mediante la messa a disposizione del servizio di n. 1 pernottamento per n. 2 camere il cui valore ammonta ad 120,00 in cambio dell'apposizione del proprio logo su tutto il materiale divulgativo che si produrrà relativo all'iniziativa medesima, giusta nota acquisita in data al prot. n.927; Che la gestione della sponsorizzazione sarà regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto, secondo lo schema allegato, che sarà sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente del Settore competente; CONSIDERATO che tra i preventivi pervenuti risultano più vantaggiosi per questo Ente quelli presentati da: 1. EDEN di Sansiveri Rosetta, per un importo di 145,00 IVA compresa e relativo alla fornitura di fiori; 2. BAR NUMBER ONE, per un importo di 350,00 IVA compresa e relativo alla fornitura del rinfresco; RILEVATO che in riferimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in data 01/03/2013 sono stati acquisiti presso l AVCP i rispettivi CIG; Per quanto sopra motivato,

6 S I P R O P O N E di adottare apposita Determinazione al fine di : 7. Approvare il relativo programma e la spesa complessiva per la realizzazione della conferenza in oggetto dell importo di. 615,00 di cui 495,00 con oneri a carico del bilancio ed 120,00 mediante sponsorizzazione. 8. Affidare alla Ditta EDEN di Sansiveri Rosetta di S.Marco d'alunzio la fornitura di una composizione floreale da tavolo, 5 bouquet con mimosa e fiori e n. 100 mini bouquet con mimosa, per l'importo di 145,00 IVA inclusa, giusto preventivo che si allega alla presente, con attribuzione del CIG: ZAB08E9AC8. 9. Affidare alla Ditta Number One di S.Marco d'alunzio la fornitura di un rinfresco, per l'importo di 350,00 IVA inclusa, giusto preventivo che si allega alla presente con attribuzione del CIG : ZEC08E9BA Impegnare la complessiva somma di. 615,00 di cui 495,00 con oneri a carico del bilancio ed 120,00 mediante sponsorizzazione con imputazione al cod. d'intervento /1 del Bilancio dell'esercizio finanziario corrente, in corso di formazione; 11. Dare atto che si provvederà a comunicare i sopraindicati cod CIG ai fornitori contestualmente all ordine di fornitura; per l Istruttoria Maria Teresa RABBONE

7 PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO- FINANZIARIO OGGETTO: CONFERENZA IN OCCASIONE GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA - 8 MARZO APPROVAZIONE PROGRAMMA - AFFIDAMENTO FORNITURA RINFRESCO E FIORI - IMPEGNO SPESA. IL SOTTOSCRITTO, responsabile del Settore Economico Finanziario, LETTA la relazione relativa all oggetto; TENUTO CONTO che gli impegni precedentemente assunti sullo specifico intervento, nonchè la relativa sottrazione di disponibilità, non alterano l'equilibrio finanziario, ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142 dell 8 giugno 1990, recepita dalla L.R. n..48 dell 11 dicembre 1991, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data Il Responsabile Antonio Mileti ATTESTA a norma dell'art.55 della legge , n.142 recepito dall'art.1, comma 1ø, lett. i) della L.R , n.48,, la copertura finanziaria all'intervento\i citato\i in proposta Data Il Responsabile Antonio Mileti ATTESTA, infine, a norma dell art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 dell , convertito in Legge n 102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica. Data Il Responsabile Antonio Mileti

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