COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME Provincia di Trento Sede Municipale: Via Roma, Castello di Fiemme

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1 Originale / Copia COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME Provincia di Trento Sede Municipale: Via Roma, Castello di Fiemme Tel Fax Indirizzo segreteria@comune.castellomolina.tn.it C.F. e P.I SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 73 DD OGGETTO: Lavori di Sistemazione del tratto di marciapiede nei pressi del giardino pubblico lungo la Via Dolomiti a Castello di Fiemme. Esame ed approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Liquidazione a saldo dei lavori alla ditta Fiemme Asfalti di Cavalese (TN).

2 Determinazione n. 73 dd Oggetto: Lavori di Sistemazione del tratto di marciapiede nei pressi del giardino pubblico lungo la Via Dolomiti a Castello di Fiemme. Esame ed approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Liquidazione a saldo dei lavori alla ditta Fiemme Asfalti di Cavalese (TN). IL RESPONSABILE DELL U.T.C. Rilevato che l Amministrazione comunale ha inteso procedere alla realizzazione dei lavori di sistemazione del tratto di marciapiede nei pressi del giardino lungo la Via Dolomiti a Castello di Fiemme. L intervento è stato rivolto a ripristinare le normali condizioni d uso del tratto di marciapiede in quanto presentava evidenti avvallamenti e cedimenti in più punti della cordonata esterna, tali da non rendere più agevole il passaggio dei pedoni; Vista e richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 038 di data , con la quale si approvava la perizia tecnica dell opera, datata febbraio 2013, pervenuta agli atti sub prot. com. n dd ed acclarante un importo complessivo di Euro ,00.-, di cui Euro ,25.- per lavori ed Euro 8.751,75.- per somme a disposizione dell Amministrazione e più precisamente: Importi Lavorazioni ,25 Di cui: Lavori ,15 Oneri per la sicurezza fisica dei lavoratori 2.203,10 Somme a disposizione Imprevisti 3.400,00 Contributo ad A.V.L.P. 30,00 Spese di progettazione 830,00 IVA 10% su lavori ed imprevisti 4.464,83 Arrotondamento 16,92 Totale somme a disposizione 8.751,75 Totale complessivo ,00 Con il medesimo provvedimento si provvedeva altresì ad affidare a personale dell Ufficio Tecnico Comunale l incarico relativo alla Direzione lavori, misure e contabilità, nonché ad approvare le modalità di esecuzione e di affidamento dei lavori, lo schema di lettera d invito e l unito elenco delle ditte da invitare a gara; Ricordato che, a seguito di gara ufficiosa i lavori in questione venivano affidati, alla ditta Fiemme Asfalti S.r.l. con sede in Via Dellafior n. 20 a Cavalese (TN) per un importo di Euro ,44.- così determinato a seguito del ribasso d asta del 27,867%% sull importo dei lavori a base d asta di Euro ,15.- a cui vanno aggiunti Euro 2.203,10.- per oneri della sicurezza fisica dei lavoratori non soggetti a ribasso e così per un totale contrattuale netto di Euro ,54.- e più precisamente: Importo in Euro Lavori a base d appalto ,15 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2.203,10 Sommano a base d asta ,25 Ribasso d asta del 27,867% ,71 Restano netti ,44 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2.203,10 Sommano lavori aggiudicati ,54 Ricordato inoltre che in data veniva stipulato il relativo contratto di appalto, agli atti sub Rep. n. 958/A.P. prot. n. 7171;

3 Preso atto che i lavori sono stati consegnati in data , giusto verbale di consegna dei lavori agli atti e che, nel rispetto del Foglio Patti e Prescrizioni, il tempo utile per dare compiuti i lavori veniva fissato in giorni 30 naturali e consecutivi; Rilevato che i lavori di cui trattasi risultano regolarmente conclusi il , come si evince dalla documentazione prodotta in atti dal Direttore Lavori; l importo finale netto dei lavori eseguiti dall impresa è pari ad Euro ,77.-; all impresa non sono stati liquidati acconti in corso d opera per cui l importo dovuto a saldo risulta di pari importo; Visti ed esaminati la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in epigrafe, redatti dal Direttore Lavori geom. Maurizio Ausermiller in data , agli atti sub prot. n dd e ritenuto il tutto meritevole di integrale approvazione; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 dd , esecutiva, ad oggetto Autorizzazione all applicazione, in via transitoria, per l anno 2014, dell Atto programmatico di indirizzo anno Individuazione provvisoria degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei servizi ; Visto il Decreto Sindacale prot. n dd , avente ad oggetto la nomina dei Responsabili degli uffici e relativi sostituti; Visto il Decreto Sindacale prot. n dd , avente ad oggetto la delega di funzioni di natura gestionale; Visto l art. 36 del D.P.Reg n. 3/L con il quale è stato introdotto nell ordinamento comunale il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione; Visto l art. 36 del D.P.Reg n. 2/L che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive; Vista la L.P , n. 26 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione; Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg n. 3/L; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 88 del , esecutiva; Visto il bilancio di previsione 2014 in gestione provvisoria; Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta comunale; D E T E R M I N A 1. Per quanto in premessa esposto, di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Sistemazione del tratto di marciapiede nei pressi del giardino pubblico lungo la Via Dolomiti a Castello di Fiemme, redatti dal Direttore Lavori in data , agli atti sub prot. n dd Di liquidare alla ditta Fiemme Asfalti S.r.l., con sede in Via Dellafior n. 20 a Cavalese (TN), il credito a saldo di Euro ,77.- oltre ad IVA 10% per Euro per complessivi Euro ,44.-, giusta fattura n. 133/2013 dd e successiva nota di credito agli atti sub prot. com. n dd ; si dà atto che detta spesa trova copertura, cap /501 cod. bil , (di cui alla deliberazione della G.C. n. 038 dd ). 3. Di incaricare il Servizio Finanziario per l effettuazione del conseguente pagamento, previa esecuzione, ove occorra, della verifica prevista dall art. 48 bis del D.P.R , n. 602 e s.m. e dal D.M , n Di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell opera in questione, prospetto allegato in calce alla presente determinazione. 5. Di autorizzare il Servizio finanziario per la rilevazione delle eventuali economie di spesa rispetto agli importi impegnati per l opera medesima. 6. Di autorizzare lo svincolo delle eventuali garanzie rese dall impresa in relazione all esecuzione dei lavori in discussione. 7. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l apposizione del visto di regolarità contabile. Ai sensi dell art. 4, comma 4 della L.P , n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare: - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs , n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n

4 Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs , n MA/ma U.T.C./RAG. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI: SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE NEI PRESSI DEL GIARDINO PUBBLICO LUNGO LA VIA DOLOMITI A CASTELLO DI FIEMME. Importi parziali A Totale lavori eseguiti ,77 B Somme a disposizione dell Amministrazione b1 Spese tecniche: Progettazione D.L. (del. G.C. 038/2013) 808,47 b2 Oneri fiscali Contributo ad A.V.L.P. 30,00 IVA 10% su lavori 2.899,68 b3 Sommano somme a disposizione 3.738,15 C Totale complessivo ,92 Importi A Totale impegni ,00 B Totale spesa sostenuta ,92 C Economia ,08 Il Responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale - ing. Daniela Rossi

5 IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO - ing. Daniela Rossi - VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell art. 5 comma 2 del Regolamento di contabilità e si trasmette la presente alla Segreteria per l inserimento nella raccolta ufficiale delle determinazioni e per la pubblicazione. Nessun impegno a carico del bilancio di previsione esercizio Data Il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Viviana Nicolelli Ovvero La presente Determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al Servizio/Ufficio proponente ed al Servizio Segreteria, stante l assenza di copertura finanziaria come risulta dalla documentazione allegata. Data Il Responsabile del Servizio Finanziario Per copia conforme all originale. SERVIZIO SEGRETERIA Data Si conferma l inserimento nella Raccolta ufficiale delle determinazioni. Data Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di APRILE/2014 che sarà esposto all Albo Informatico in data come da documentazione in atti. Per presa visione, in data Il Sindaco Dott. Antonio Barbetta

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