Provv. Impegno : 5 del 23/04/11 47,66. Provv. Impegno : 20 del 18/03/13 100,10. Provv. Impegno : 14 del 9/06/14 71,84

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1 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 9/12/2015 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LA ELIO GRAFICA DI DESTEFANIS GIANLU,00 CAP.: /00 VIA CESARE BATTISTI 13 47,66 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM ORBASSANO (TO) UNALI. CF / P.IVA : Disponib. comp.: 47, FATTURA N. 23/50 DEL 26/11/2015 FORNITURA CARTELLI PER STRADE 47,66 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 5 del 23/04/11 47, LA ELIO GRAFICA DI DESTEFANIS GIANLU,00 CAP.: /00 VIA CESARE BATTISTI ,10 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM ORBASSANO (TO) UNALI. CF / P.IVA : Disponib. comp.: 100, FATTURA N. 23/50 DEL 26/11/2015 FORNITURA CARTELLI PER STRADE 100,10 Codice Impegno : GC Provv. Impegno : 20 del 18/03/13 100, LA ELIO GRAFICA DI DESTEFANIS GIANLU,00 CAP.: /00 VIA CESARE BATTISTI 13 71,84 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM ORBASSANO (TO) UNALI. CF / P.IVA : Disponib. comp.: 101, FATTURA N. 23/50 DEL 26/11/2015 FORNITURA CARTELLI PER STRADE 71,84 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 14 del 9/06/14 71, KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA,00 VIA DELL'OCEANO INDIANO , ROMA (RM) CF / P.IVA : FATTURA N. PJ DEL 31/10/2015 FORNITURA BENZINA PER MEZZI MESE DI OTTOBRE 2 103, KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA,00 CAP.: /00 VIA DELL'OCEANO INDIANO ,99 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI ROMA (RM) (UTE NZE) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 4.708, FATTURA N. PJ DEL 30/11/2015 FORNITURA BENZINA PER MEZZI COMUNALI NOVEMBRE 376, , KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA,00 VIA DELL'OCEANO INDIANO , ROMA (RM) CF / P.IVA : FATTURA N. PJ DEL 31/10/2015 FORNITURA GASOLIO PER SCUOLABUS MESE DI OTTOB 117,93 RE 2015

2 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 2 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 9/12/2015 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA,00 CAP.: /00 VIA DELL'OCEANO INDIANO ,98 SPESE GESTIONE SCUOLABUS TRASPORTO ALUN ROMA (RM) NI SCU OLA MATERNA ED ELEMENTARE. CF / P.IVA : Disponib. comp.: 364, FATTURA N. PJ DEL 30/11/2015 FORNITURA GASOLIO PER SCUOLABUS NOVEMBRE ,98 433, TERMO IMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C.,00 VIA PIETRO CHIAMPO , PEROSA ARGENTINA (TO) CF / P.IVA : FATTURA N. 47 DEL 3/11/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA ACQUEDOTTO E FOG 3.457,48 NATURA COMUNALE TERMO IMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C.,00 CAP.: /00 VIA PIETRO CHIAMPO ,70 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRAT PEROSA ARGENTINA (TO) O CF / P.IVA : Disponib. comp.: 7.642, FATTURA N. 49 DEL 25/11/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO 1.140, , BASTINO FERRAMENTA S.A.S.,00 CAP.: /00 VIA DE GENEYS 7 112,24 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM PINEROLO (TO) UNALI. CF / P.IVA : Disponib. comp.: 5.763, FATTURA N. X00096 DEL 11/11/2015 FORNITURA VERNICE PARCHEGGI DISABILI 112,24 112, ELSYNET SRL,00 CAP.: /00 STRADA TERLAPINI ,20 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM BRA (CN) UNALI. CF / P.IVA : Disponib. comp.: 6.020, FATTURA N. F DEL 13/11/2015 RIPARAZIONE DISSUASORE VELOCITA' 256,20 Codice Impegno : UT Provv. Impegno : 71 del 25/08/15 256, AUTOSYSTEM DI BRUN PIER GIORGIO,00 CAP.: /28 VIA VITTORIO VENETO 1/ ,40 SERVIZI PER CONTO DI TERZI SAN GERMANO CHISONE (TO) CF / P.IVA : BRNPGR62T02G674B Disponib. comp.: 4.919, FATTURA N. E/2 DEL 26/11/2015 SOSTITUZIONE CAVI ELETTRICI CENTRALINA DI SER 2.037,40 RE DI VILLARETTO RIMBORSO DANNO ESEGUITO DALL 2.037,40 'ASSICURAZIONE

3 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 3 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 9/12/2015 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO TOTALE FATTURE LIQUIDATE 8.137,66 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI 8.137,66

4 COMUNE DI ROURE (TO) Pag JOURDAN ROBERTO,00 CAP.: /00 BORG. GLEISOLLE ,00 SPESE PER FONTANE, LAVATOI, CANALI E FO ROURE TO (TO) RNI CO MUNALI. CF / P.IVA : Disponib. comp.: 183, FATTURA N. 33/PA DEL 10/12/2015 videoispezione tubazione di scarico acqua in 183,00 Codice Impegno : UT f.ne Villaretto Provv. Impegno : 76 del 2/07/14 183, CAMUSSO SILVIA,00 CAP.: /00 VIA GUTERMAN 7 100,00 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P PEROSA ARGENTINA (TO) ERSONA LE. CF / P.IVA : CMSSLV88R52G674Y Disponib. comp.: 100, FATTURA N. 32 DEL 2/11/2015 FORNITURA VESTIARIO PER OPERAIO 100,00 100, ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 153, CUNEO (CN) FATTURA N. FATTPA 43_15 DEL 31/10/2015 FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE , ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: /00 LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 159,18 SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE CUNEO (CN) Disponib. comp.: 704, FATTURA N. 50/15 DEL 30/11/2015 FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2 159, , MAGGIOLI SPA,00 Via del Carpino 8 200, SANTARCANGeLO DI ROM (RE) CF / P.IVA : FATTURA N DEL 19/10/2015 CONTRASSEGNO PARCHEGGI DISABILI 200, MANITTO TIPOLITOGRAFIA s.r.l.,00 VIA BARDONECCHIA 77/3 54, TORINO TO CF / P.IVA : FATTURA N. 137EL DEL 27/10/2015 FORNITURA REGISTRO E MATERIALE DI CANCELLERIA 54,90

5 COMUNE DI ROURE (TO) Pag MANITTO TIPOLITOGRAFIA s.r.l.,00 VIA BARDONECCHIA 77/3 317, TORINO TO CF / P.IVA : FATTURA N. 182EL DEL 20/11/2015 FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE 317, VISOCOM SRL,00 CAP.: /00 VIA SALUZZO ,60 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO. UFF PINEROLO (TO) ICI CO MUNALI CF / P.IVA : Disponib. comp.: 3.266, FATTURA N. 5288/Pa DEL 30/11/2015 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI 412,60 984, DEDAGROUP SPA,00 CAP.: /00 LOC. PALAZZINE 120/F 244,00 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (SI GARDOLO (TR) NTECOO P-ENTI REV-ALMA- ECC). CF / P.IVA : Disponib. comp.: 2.020, FATTURA N DEL 30/10/2015 SERVIZIO PER DUP 244,00 244, LONG DELIA,00 CAP.: /00 VIA CARLO ALBERTO ,20 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLLENITA' 159 1OO6O POMARETTO TO CIVILI. CF / P.IVA : LNGDLE54M70G463K Disponib. comp.: 352, FATTURA N. 12/PA DEL 10/11/ CORONE DI ALLORO CON DICITURA ' ROURE AI SU OI CADUTI 195,20 195, AUTOSYSTEM DI BRUN PIER GIORGIO,00 CAP.: /00 VIA VITTORIO VENETO 1/ ,00 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PR SAN GERMANO CHISONE (TO) OGETTI DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI ECC. CF / P.IVA : BRNPGR62T02G674B Disponib. comp.: 1.769, FATTURA N. E/1 DEL 23/11/2015 IMPOSTAZIONI CENTRALINE DI BALMA E SERRE DI V 1.708,00 Codice Impegno : UT ILLARETTO Provv. Impegno : 49 del 23/06/ , ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 360, CUNEO (CN) FATTURA N. FATTPA 49_15 DEL 31/10/2015 QUOTA CARICO COMUNE PRA CATINAT 360,00

6 COMUNE DI ROURE (TO) Pag PULISCO DI FISSORE BERNARDIN,00 CAP.: /00 VIA L SAVIA 5 355,69 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUO MORETTA (CN) LA. E LEMENTARE E MATERNA CF / P.IVA : FSSBNR62E10D205A Disponib. comp.: 1.364, FATTURA N. 2218/A DEL 26/10/2015 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA SCUOLE 355,69 715, ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 LUNGO STURA XXIV MAGGIO , CUNEO (CN) FATTURA N. FATTPA 42_15 DEL 31/10/2015 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MESE DI OTTOBRE 3.456, ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: /00 LUNGO STURA XXIV MAGGIO ,45 GESTIONE MENSA SCUOLA PASTI ALUNNI E SE CUNEO (CN) RVIZIO PULIZIA Disponib. comp.: 9.067, FATTURA N. 51/15 DEL 30/11/2015 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA RORETO MESE DI 2.945,45 NOVEMBRE , ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 350, CUNEO (CN) FATTURA N. FATTPA 41_15 DEL 31/10/2015 FORNITURA PASTI INSEGNANTI MESE DI OTTOBRE , ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: /00 LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 288,87 MENSA SCOLASTICA PASTI PERSONALE DOCENT CUNEO (CN) E Disponib. comp.: 959, FATTURA N. 52/15 DEL 30/11/2015 FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA RORETO MESE 288,87 DI NOVEMBRE , FRIGERIS E PELLEGATTI SRL,00 CAP.: /00 VIA ADAMELLO 29/A 40,26 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA TORINO (TO) ELEMEN TARE CF / P.IVA : Disponib. comp.: 40, FATTURA N DEL 16/10/2015 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMEN 40,26 TARI 40,26

7 COMUNE DI ROURE (TO) Pag SADEM SPA,00 VIA DELLA REPUBBLICA 14 76, GRUGLIASCO (TO) CF / P.IVA : FATTURA N. B000487/2015 DEL 4/11/2015 FORNITURA ABBONAMENTO STUDENTI SCUOLA MEDIA P 76,00 EROSA ARGENTINA MESE DI NOVEMBRE SADEM SPA,00 CAP.: /00 VIA DELLA REPUBBLICA ,75 SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST GRUGLIASCO (TO) ICO EF FETTUATO DA TERZI(SADEM): CF / P.IVA : Disponib. comp.: 1.086, FATTURA N. B000488/2015 DEL 4/11/2015 FORNITURA ABBONAMENTO STUDENTI SCUOLA MEDIA F 373,75 ENESTRELLE MESE DI NOVEMBRE ,75 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,77 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI ,77

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