ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO - "J. VON NEUMANN"
|
|
|
- Elisabetta Pesce
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente X020C8EEDF Acquisto software gestionale XML x AVCP 23-AFFIDAMENTO IN 90,00 90,00 25/01/ /12/ TELESTE ITALIA Srl X020FC0A3F Acquisto registri stampati per sezioni Rebibbia 23-AFFIDAMENTO IN CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Srl X041167AF6 Acquisto bandiere e stampati 23-AFFIDAMENTO IN CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Srl X060E04AD9 Acquisto materiale bibliografico 23-AFFIDAMENTO IN 109,70 109,70 04/07/ /07/ ,00 0,00 05/11/ // 915,87 915,87 10/04/ /07/ LIBRERIA SCUOLA E CULTURA X060FC0A58 Riparazione fotocopiatrice Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 262,85 262,85 09/10/ /10/2014 Pag. 1 di 79
2 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente STUDIO QUATTRO di Scassaioli Francesco X081167B0F Acquisto stampante Samsung ML3710 ND per Lab. Chimica Via Pollenza 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 190,00 0,00 30/12/ // Fantozzi Ufficio X0D0C8EEE5 Contratto di assistenza per manutenzione fotocopiatrici Via del Tufo ANNO STUDIO QUATTRO di Scassaioli Francesco 23-AFFIDAMENTO IN 420,00 420,00 28/01/ /02/2014 X0D0FC0A45 Acquisto materiale tecnico Lab. Chimica Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 248,52 124,26 25/07/ // MENICHELLI Srl X110B48322 Viaggio di istruzione a Parigi-Versailles 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 17801, ,90 25/03/ /03/2014 Pag. 2 di 79
3 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente CANULEIO VIAGGI Sas COMPETITION TRAVEL LE BATEAU IVRE NEW DISTANCE TRE Srl PRIMATOUR ITALIA Srl ZAINETTO VERDE Srl X110E04ADF Acquisto materiale di cancelleria e toner 23-AFFIDAMENTO IN 144,04 144,04 15/04/ /05/2014 X110FC0A5E Acquisto registri stampati 23-AFFIDAMENTO IN CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Srl X131167B15 Acquisto n. 5 pc per Laboratori e Palestra Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 97,00 97,00 16/10/ /11/ ,00 0,00 30/12/ // NTS Sas Pag. 3 di 79
4 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente X180C8EEEB Acquisto toner macchina fotocopiatrice Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN STUDIO QUATTRO di Scassaioli Francesco X180FC0A4B Acquisto multifunzione Samsung (fax + scanner) 23-AFFIDAMENTO IN 151,00 151,00 14/02/ /02/ ,00 132,00 11/09/ /09/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s X1C0E04AE5 Riiparazione n. 2 TV plesso Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 180,00 180,00 22/05/ /06/ AUDIO VIDEO Snc X1F0FC0A38 Acquisto n. 2 bandiere e stampati 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Srl X211167AEF Acquisto toner per Istituto Professionale Rebibbia 23-AFFIDAMENTO IN 65,00 65,00 20/06/ /07/ ,72 159,72 31/10/ /12/2014 Pag. 4 di 79
5 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Srl X230C8EEF1 Acquisto tappeti per ingressi Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN CLEAN PAPER Sas di G. Antonini & C. X230E04AD2 Pagamento n. 100 Skill Card ECDL 23-AFFIDAMENTO IN AICA - Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico X230FC0A51 Acquisto materiale tecnico-specialistico per Uffici Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 235,00 235,00 20/02/ /02/ ,00 700,00 07/03/ /03/ ,20 100,20 30/09/ /10/2014 X251167B08 Acquisto materiale informatico per Uffici 23-AFFIDAMENTO IN 217,00 0,00 11/12/ // Pag. 5 di 79
6 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s X270E04AEB Lavori di piccola manutenzione edificio Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 520,00 520,00 28/05/ /06/ GALLI STEFANO X2A0FC0A3E Canone di locazione macchine fotocopiatrici Via Pollenza - 2 semestre EXPO Sas 23-AFFIDAMENTO IN 1200, ,00 04/07/ /12/2014 X2E0E04AD8 Sfalciatura dell'erba Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 900,00 900,00 03/04/ /06/2014 FRTVCN56D18C717K I GIARDINI DELL'EDEN di Forte Vincenzo X2E0FC0A57 Acquisto toner per Uffici Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 296,00 296,00 09/10/ /11/ ERREBIAN Spa Pag. 6 di 79
7 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente X301167B0E Acquisto n. 40 monitor LCD 19" 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Sistemi Informatici Snc di Miragoli Carlo Giuseppe Guido & C X350C8EEE4 Acquisto toner per stampanti laboratori Rebibbia 23-AFFIDAMENTO IN 2362,80 0,00 30/12/ // 90,82 90,82 28/01/ /02/2014 X350FC0A44 Rilegatura tabulati alunni Rebibbia 23-AFFIDAMENTO IN CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Srl 100,00 100,00 24/07/ /07/2014 X371167AFB Fornitura e installazione interrutori di protezione laboratorio di elettronica Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 700,00 0,00 12/11/ // GALLI STEFANO Pag. 7 di 79
8 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente X390B48321 Viaggio di istruzione in Italia: Firenze-Siena; Milano; Ravenna-Delta del Po CANULEIO VIAGGI Sas COMPETITION TRAVEL LE BATEAU IVRE NEW DISTANCE TRE Srl PRIMATOUR ITALIA Srl 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 26511, ,48 24/03/ /03/2014 X390E04ADE Acquisto materiale di cancelleria per Laboratori didattici 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 7239, ,88 24/07/ /12/ BS BUSINESS MRLNZE42H02B963R DITTA ENZO MEROLLA ERREBIAN Spa X390FC0A5D Acquisto materiale di cartotecnica per uffici Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 88,42 88,42 16/10/ /11/2014 Pag. 8 di 79
9 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente X3B1167B14 Acquisto materiale di cancelleria per Uffici 23-AFFIDAMENTO IN 217,09 217,09 30/12/ /01/2015 X400C8EEEA Acquisto toner per macchina fotocopiatrice Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN STUDIO QUATTRO di Scassaioli Francesco X400FC0A4A Installazione terminali per rilevazioni presenze personale ata 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 13/02/ /02/ ,00 200,00 11/09/ /12/ TELESTE ITALIA Srl X440E04AE4 Lavori generali di manutenzione plesso Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 680,00 680,00 30/04/ /05/ GALLI STEFANO Pag. 9 di 79
10 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente X461167B1A Acquisto multifunzione Samsung 23-AFFIDAMENTO IN 205,00 0,00 30/12/ // NTS Sas X470FC0A37 Acquisto materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 204,52 204,51 20/06/ /07/2014 X4B0C8EEF0 Acquisto notebook Asus X552 CL per Laboratorio Informatica Triennio 23-AFFIDAMENTO IN 426,00 426,00 14/02/ /07/ PHOENIX COMPUTER X4B0E04AD1 Acquisto materiale di elettronica 23-AFFIDAMENTO IN 490,61 490,61 04/03/ /05/ GIU.PA.R. s.r.l. X4B0FC0A50 Acquisto toner per stampante aula insegnanti 23-AFFIDAMENTO IN 109,80 109,80 30/09/ /11/2014 Pag. 10 di 79
11 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s X4D1167B07 Acquisto materiale cancelleria per Uffici Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 161,14 161,14 11/12/ /12/2014 X4F0E04AEA Lavori di manutenzione edificio di Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 700,00 700,00 28/05/ /06/ GALLI STEFANO X511167B20 Polizza assicurativa RC e infortuni anno scolastico PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA AMBIENTE SCUOLA S.R.L.ASSICURAZIONI Benacquista Assicurazioni Snc X520FC0A3D Sportello psicopedagogico - attivitá a.s AFFIDAMENTO IN 3627,21 0,00 18/11/ /11/ , ,36 26/06/ /06/2014 Pag. 11 di 79
12 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ANVER Cooperativa Sociale X541167AF4 Acquisto targa d'istituto per Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 800,00 800,00 05/11/ /12/2014 PCLFBA63E21B157O APICELLA PUBBLICITA' X560E04AD7 Servizi per trasferte all'estero - Vienna per Austrian Open AFFIDAMENTO IN 1811, ,48 28/03/ /05/ NEW DISTANCE TRE Srl X560FC0A56 Acquisto PC per Ufficio didattica Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 325,00 325,00 09/10/ /11/ NTS Sas X581167B0D Acquisto stampante 3D 23-AFFIDAMENTO IN 693,30 0,00 18/12/ // Pag. 12 di 79
13 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Security Kit X5D0C8EEE3 Acquisto toner per stampanti Uffici di Segreteria 23-AFFIDAMENTO IN 274,60 274,60 28/01/ /02/2014 X5D0FC0A43 Servizi per trasferte in Italia: Ventotene 23-AFFIDAMENTO IN MEDITERRANEA VIAGGI E CULTURA 1920, ,00 25/07/ // X5F1167AFA Acquisto materiale di pulizia 02-PROCEDURA RISTRETTA 2007,75 125,42 11/12/ /12/ CLEAN PAPER Sas di G. Antonini & C MEDITERRANEA SAS RAINES S.R.L. X610E04ADD B.O. n acquisto materiale informatico per Laboratori vari 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 719,44 525,88 28/07/ // Pag. 13 di 79
14 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente GIU.PA.R. s.r.l NTS Sas X610FC0A5C Acquisto stilo per LIM 23-AFFIDAMENTO IN 138,00 138,00 16/10/ /12/ NTS Sas X631167B13 Lavori di bonifica laboratorio di chimica Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 660,00 660,00 30/12/ /01/ NTS Sas X680C8EEE9 Riparazione macchina fotocopiatrice Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN STUDIO QUATTRO di Scassaioli Francesco X680FC0A49 Acquisto rilevatore sistema presenze + software + accessori 23-AFFIDAMENTO IN 274,64 274,64 13/02/ /02/ , ,00 11/09/ /12/2014 Pag. 14 di 79
15 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente TELESTE ITALIA Srl X6A1167B00 Noleggio pullmann per Recanati-Loreto 23-AFFIDAMENTO IN 1303, ,28 19/11/ /12/ ATER - autonoleggio pullman X6C0E04AE3 Riparazione strumenti musicali 23-AFFIDAMENTO IN 136,93 136,93 24/04/ /05/ Centro Musicale Srl X6E1167B19 Acquisto videoproiettore Nec mod. V260x per ITIS Rebibbia 23-AFFIDAMENTO IN 368,00 368,00 30/12/ /01/ NTS Sas X6F0FC0A36 Stampa blocchetti buoni libro 23-AFFIDAMENTO IN 140,00 140,00 20/06/ /10/2014 Pag. 15 di 79
16 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente BELLASTAMPA Srl X730C8EEEF Acquisto notebook Asus X552 CL per Laboratorio Informatica Triennio 23-AFFIDAMENTO IN 426,00 426,00 14/02/ /07/ PHOENIX COMPUTER X730E04AD0 Acquisto materiale cancelleria + toner 23-AFFIDAMENTO IN 250,06 250,06 28/02/ /03/2014 X730FC0A4F Acquisto multifunzione Samsung SL-2875WSEE 23-AFFIDAMENTO IN 205,00 205,00 26/09/ /11/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s X751167B06 Lavori di manutenzione plesso di Via Pollenza - diversi interventi 23-AFFIDAMENTO IN 800,00 0,00 11/12/ /12/ GALLI STEFANO Pag. 16 di 79
17 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente X770E04AE9 Acquisto n. 3 telefoni + toner e cartucce stampanti per Uffici 23-AFFIDAMENTO IN 243,30 243,30 23/05/ /06/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s X7A0FC0A3C Assistenza e formazione Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione - anno AFFIDAMENTO IN 1393, ,44 26/06/ /06/ EUSERVICE SRL X7C1167AF3 Acquisto materiale di cancelleria per Uffici Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 99,76 99,76 31/10/ /11/2014 X7E0E04AD6 Acquisto materiale di cancelleria per classi Rebibbia 23-AFFIDAMENTO IN 236,50 236,50 28/03/ /04/2014 X7E0FC0A55 Abbonamento annuale a Notizie della Scuole + Esperienze amministrative (settembre 2014-agosto 2015) 23-AFFIDAMENTO IN 131,15 131,15 01/09/ /08/2015 Pag. 17 di 79
18 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA X801167B0C Acquisto materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN FERRAMENTA VENANZIO TEMPESTA X850C8EEE2 Acquisto bollettini c/c per pagamento contributi 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Srl X850FC0A42 Acquisto toner per stampanti Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 640,40 0,00 18/12/ // 234,80 234,80 28/01/ /02/ ,40 240,40 10/07/ /07/2014 X890E04ADC Acquisto componenti elettronici laboratori Via del Tufo 02-PROCEDURA RISTRETTA 995,45 995,45 10/07/ /01/ GIU.PA.R. s.r.l. Pag. 18 di 79
19 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Security Kit X890FC0A5B Noleggio pullman per viaggio di istruzione in Campania 23-AFFIDAMENTO IN CASTELLI BUS di Malantuono Vincenzo & C. Snc X8B1167B12 Manutenzione generale plesso Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 1118, ,03 16/10/ /12/ ,00 0,00 30/12/ // GALLI STEFANO X900C8EEE8 Acquisto toner per fotocopiatrici Rebibbia 23-AFFIDAMENTO IN 87,75 87,75 13/02/ /04/ EXPO Sas X900FC0A48 Acquisto Diari di classe e Registro firma presenze 23-AFFIDAMENTO IN CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Srl 114,20 114,20 11/09/ /09/2014 Pag. 19 di 79
20 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente X940E04AE2 Acquisto materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN FERRAMENTA VENANZIO TEMPESTA 507,80 507,80 24/04/ /05/2014 X961167B18 Acquisto videoproiettore BenQ (ottica corta) MX819 ST + lavori manutenzione LIM 23-AFFIDAMENTO IN 665,00 0,00 30/12/ // NTS Sas X970FC0A35 Acquisto plastificatrice Fusion 3000L 23-AFFIDAMENTO IN 115,00 115,00 20/06/ /07/2014 X9B0C8EEEE Acquisto alimentatori Dell per computer Laboratori didattici 23-AFFIDAMENTO IN 456,00 456,00 14/02/ /03/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s X9B0E04ACF Acquisto toner per Uffici 23-AFFIDAMENTO IN 255,00 252,00 28/02/ /04/2014 Pag. 20 di 79
21 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ERREBIAN Spa X9B0FC0A4E Acquisto multifunzione Samsung SL-M 2675F per Ufficio di Presidenza 23-AFFIDAMENTO IN 132,00 132,00 26/09/ /11/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s X9D1167B05 Acquisto n. 2 penne Mimio interactive per LIM 23-AFFIDAMENTO IN 90,00 90,00 11/12/ /12/ NTS Sas X9F0E04AE8 Riparazione n. 2 stampanti e n. 3 telefoni Uffici scuola 23-AFFIDAMENTO IN 165,00 165,00 23/05/ /06/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s XA41167AF2 Acquisto materiali di informatica per laboratori Via Pollenza e Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 273,50 273,50 31/10/ /01/2015 Pag. 21 di 79
22 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s XA60E04AD5 Acquisto materiale di cancelleria per Uffici 23-AFFIDAMENTO IN 243,00 243,00 28/03/ /05/ MECOFFICE Srl XA60FC0A54 Acquisto accessori per videoproiettori aule LIM 23-AFFIDAMENTO IN 312,50 312,50 02/10/ /11/ NTS Sas XA81167B0B Acquisto stampati e bandiere 23-AFFIDAMENTO IN CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Srl XAD0C8EEE1 Acquisto schede LAN per laboratorio Informatica / Cisco 23-AFFIDAMENTO IN 89,06 89,05 18/12/ // 245,00 245,00 28/01/ /02/ PHOENIX COMPUTER Pag. 22 di 79
23 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente XAD0FC0A41 Acquisto materiale di cartotecnica per uffici 23-AFFIDAMENTO IN 152,91 152,91 10/07/ /07/2014 XAF1167AF8 Acquisto materiale informatico per realizzazione reti dati - Progetto Wireless CAU - Centro Automazione Uffici CENTRO UFFICIO SERVICE Soc. Coop DPS INFORMATICA PNRGNN63P67B111F MEMOGRAPH TECNODELTA S.a.s VIRTUAL LOGIC VOLO Srl 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 6436, ,76 13/12/ /12/2014 XB10E04ADB Acquisto materiale sportivo per palestre 02-PROCEDURA RISTRETTA 2463, ,00 28/07/ // CISALFA Sport Pag. 23 di 79
24 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente PIGNATTI & CO. Srl PROFESSIONE SPORT SRL XB10FC0A5A Acquisto pc per ufficio presidenza Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 464,80 464,80 16/10/ /11/ NTS Sas XB31167B11 Acquisto armadio server rack + cavi 05-DIALOGO COMPETITIVO 1259,50 0,00 30/12/ // eprice Srl XB80C8EEE7 Noleggio fotocopiatrici Via Pollenza 1 semestre AFFIDAMENTO IN 1200, ,00 13/02/ /06/ EXPO Sas XB80FC0A47 Acquisto Diari del professore per sezioni Rebibbia 23-AFFIDAMENTO IN CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Srl 542,90 542,90 11/09/ /09/2014 Pag. 24 di 79
25 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente XBC0E04AE1 Manutenzione ordinaria plesso Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 700,00 700,00 24/04/ /05/ GALLI STEFANO XBE1167B17 Acquisto videoproiettore Nec M332xs per aula lim Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 605,00 0,00 30/12/ // NTS Sas XBF0FC0A34 Riparazione fotocopiatrice Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN STUDIO QUATTRO di Scassaioli Francesco XC30C8EEED Acquisto toner per stampanti Uffici Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 192,02 192,02 20/06/ /07/ ,55 209,55 14/02/ /03/2014 Pag. 25 di 79
26 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente XC30E04ACE Riparazione strumentazione elettronica Lab. Elettronica Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00 28/02/ /04/ GIU.PA.R. s.r.l. XC30FC0A4D Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN CLEAN PAPER Sas di G. Antonini & C. XC51167B04 Acquisto materiale di cartotecnica per laboratorio TDP Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 459,00 459,00 26/09/ /10/ ,52 0,00 11/12/ // XC70E04AE7 Acquisto materiale di cancelleria per Uffici 23-AFFIDAMENTO IN 175,34 175,34 23/05/ /06/2014 XCA0FC0A3A Acquisto n. 2 access point + 2 alimentatori per Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 183,00 183,00 20/06/ /07/2014 Pag. 26 di 79
27 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s XCC1167AF1 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 152,65 152,64 31/10/ /11/2014 XCE0C8EEF3 Manutenzione auto di servizio 23-AFFIDAMENTO IN 103,28 103,28 21/02/ /02/ Autofficina Totaro Remo XCE0E04AD4 Riparazione notebook e PC - Lab. Rebibbia 23-AFFIDAMENTO IN 248,00 248,00 14/03/ /03/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s XCE0FC0A53 Acquisto straordinario materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 143,56 143,56 30/09/ /10/2014 Pag. 27 di 79
28 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente XD01167B0A Lavori di manutenzione plesso Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 900,00 0,00 13/12/ // GALLI STEFANO XD50C8EEE0 Acquisto lampada per videoproiettore Laboratorio Sistemi Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 221,00 221,00 28/01/ /02/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s XD50FC0A40 Acquisto toner per stampanti uffici 23-AFFIDAMENTO IN 258,00 258,00 08/07/ /09/ ERREBIAN Spa XD71167AF7 Vigilanza plesso Via del Tufo - periodo assistenza luglio-dicembre AFFIDAMENTO IN ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE Spa 2483, ,34 05/11/ /11/2014 Pag. 28 di 79
29 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente XD90E04ADA Sfalciatura dell'erba Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 900,00 900,00 11/04/ /05/2014 FRTVCN56D18C717K I GIARDINI DELL'EDEN di Forte Vincenzo XD90FC0A59 Acquisto schede video per laboratorio matematica triennio 23-AFFIDAMENTO IN 172,50 172,50 09/10/ /11/ NTS Sas XDB1167B10 Acquisto HP Switch Pro Curve 23-AFFIDAMENTO IN AD PARTNERS Snc di Destro Stefano e Albertini Nicola XE00C8EEE6 Acquisto antennine e schede per wireless d'istituto Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 158,45 158,45 30/12/ /01/ ,20 169,20 28/01/ /02/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s XE00FC0A46 Acquisto materiale facile consumo Lab. Chimica Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 838,41 838,41 28/07/ /12/2014 Pag. 29 di 79
30 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente CIRO DONATI XE40E04AE0 Noleggio pullman per viaggio di istruzione Monteporzio Catone 23-AFFIDAMENTO IN CASTELLI BUS di Malantuono Vincenzo & C. Snc XE61167B16 Acquisto n. 5 pc per ITIS Rebibbia 23-AFFIDAMENTO IN 315,57 315,57 15/04/ /05/ ,00 0,00 30/12/ // NTS Sas NTS Sas XEB0C8EEEC Acquisto materiale di cartotecnica per Uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO IN 93,58 93,58 14/02/ /03/2014 XEB0E04ACD Acquisto set di gomme per auto di servizio 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 223,00 223,00 25/02/ /02/2014 Pag. 30 di 79
31 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Moretti Nunzio Riparazioni Gomme XEB0FC0A4C Acquisto materiale informatico per pc aule plessi 23-AFFIDAMENTO IN 263,76 263,76 26/09/ /12/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s XEF0E04AE6 Viaggio di istruzione: campi scuola velici PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 14689, ,99 25/07/ /10/ CANULEIO VIAGGI Sas CENTRO VELICO VENTOTENE COMPETITION TRAVEL GRANLASCO - Associazione Velica Dilettantistica NEW DISTANCE TRE Srl PRIMATOUR ITALIA Srl ZAINETTO VERDE Srl XF20FC0A39 Manutenzione armadietti porta notebook 23-AFFIDAMENTO IN 118,00 118,00 20/06/ /09/2014 Pag. 31 di 79
32 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente NTS Sas XF41167AF0 Acquisto blocchetti stampati sostituzione ore eccedenti 23-AFFIDAMENTO IN 110,00 110,00 31/10/ /12/ BELLASTAMPA Srl XF60C8EEF2 Acquisto videoproiettore Nec mod. V260 per ITIS Rebibbia - rep. massima sic. femm.le NTS Sas 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 259,00 259,00 21/02/ /07/2014 XF60E04AAD Assistenza anno 2014 software gestionali 23-AFFIDAMENTO IN 2222, ,00 10/03/ /03/ ARGO SOFTWARE Srl XF60FC0A52 Acquisto materiale di cancelleria per Uffici 23-AFFIDAMENTO IN 118,46 118,46 30/09/ /10/2014 Pag. 32 di 79
33 Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente XF81167B09 Stampa depliant e manifesti per Orientamento AFFIDAMENTO IN 588,00 0,00 13/12/ /12/2014 FDRGLC69C30H501L FEDERICI GIANLUCA - AGGIUDICATARIO Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente Acquisto LIM - Progetto Lim 2011 (gara svolta dal Liceo Isabella d'este) 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1586, ,89 15/11/ /11/ TECNOLAB Group DFC Spese tenuta conto istituto cassiere 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 5994, ,99 21/09/ /09/ Banca Carige Italia S.p.a Pag. 33 di 79
34 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente POSTE ITALIANE SPA X BA Acquisto toner per stampanti Uffici segreteria 23-AFFIDAMENTO IN 68,12 68,12 14/03/ /03/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s X020B48303 Riparazione straordinaria macchine fotocopiatrici Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 266,20 266,20 13/09/ /11/ EXPO Sas X0509BD0C7 Noleggio semestrale fotocopiatrici Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 1200, ,00 12/06/ /07/ EXPO Sas X060B4831C Acquisto materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN FERRAMENTA VENANZIO TEMPESTA 326,61 326,60 17/10/ /11/2013 Pag. 34 di 79
35 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente X0B08660C0 Acquisto materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN FERRAMENTA VENANZIO TEMPESTA X AD Sfalcio dell'erba plesso di Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 428,97 428,97 12/03/ /05/ ,00 850,00 11/04/ /06/2013 FRTVCN56D18C717K I GIARDINI DELL'EDEN di Forte Vincenzo X140C8EED2 Acquisto PC server e ripristino rete didattica Laboratorio Linguistico Via Pollenza ElettricaNew Impianti Tecnologici 23-AFFIDAMENTO IN 1098, ,00 26/11/ /01/2014 X1709BD0BA Lavori di tinteggiatura uffici Via Pollenza e Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 800,00 800,00 25/07/ /09/ GALLI STEFANO X180B4830F Pulizia terrazzo e copertura laboratori piano terra Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 500,00 500,00 21/11/ /12/2013 Pag. 35 di 79
36 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente GALLI STEFANO X A Noleggio fotocopiatrici 1 semestre AFFIDAMENTO IN 1200, ,00 12/03/ /03/ EXPO Sas X1B09BD0D3 Acquisto materiale informatico Uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO IN 222,00 222,00 29/05/ /07/ ERREBIAN Spa X1C0B48328 Acquisto toner per stampanti ufficio 23-AFFIDAMENTO IN 218,40 218,40 27/09/ /10/2013 X1D08660B3 Acquisto toner per uffici Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 158,29 158,29 11/04/ /05/2013 Pag. 36 di 79
37 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente X1F0C8EED8 Acquisto carte geografiche Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Srl X2209BD0C0 Acquisto stampati per uffici 23-AFFIDAMENTO IN 183,43 183,43 11/12/ /12/ ,00 315,00 15/07/ /07/ BELLASTAMPA Srl X230B48315 Acquisto materiale sanitario 23-AFFIDAMENTO IN 103,30 103,30 21/11/ /11/2013 X A0 Riparazione n.2 televisori LCD 48" LG 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00 28/02/ /03/ AUDIO VIDEO Snc Pag. 37 di 79
38 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente X2609BD0D9 Acquisto materiali di cancelleria per gli uffici 23-AFFIDAMENTO IN 109,40 109,39 03/05/ /06/2013 X270B4832E Acquisto libretti di giustificazione alunni 23-AFFIDAMENTO IN 270,00 270,00 19/09/ /10/ BELLASTAMPA Srl X B9 Acquisto materiale bibliografico per biblioteca Via pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 821,24 821,24 21/03/ /04/ LIBRERIA SCUOLA E CULTURA X2909BD0AD Acquisto materiale tecnico 23-AFFIDAMENTO IN 36,02 36,02 05/07/ /07/ LEROY MERLIN ITALIA Srl X2A0B48302 Acquisto di materiale di pulizia entrambi i plessi 23-AFFIDAMENTO IN 486,00 486,00 11/09/ /09/2013 Pag. 38 di 79
39 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente CLEAN PAPER Sas di G. Antonini & C. X2A0C8EEDE Acquisto materiale di ferramenta + lavori manutenzione Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN FERRAMENTA VENANZIO TEMPESTA GALLI STEFANO X2D09BD0C6 Acquisto materiale di cancelleria e toner per Uffici 23-AFFIDAMENTO IN 990,52 990,52 19/12/ /05/ ,77 198,77 25/06/ /07/2013 X2E0B4831B Acquisto toner per uffici 23-AFFIDAMENTO IN 222,00 222,00 17/10/ /11/ ERREBIAN Spa X BF Acquisto licenza Windows 8 pro per laboratorio multimediale Via pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 110,00 110,00 12/03/ /04/2013 Pag. 39 di 79
40 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente PHOENIX COMPUTER X3809BD0CC Servizi per trasferte all'estero - viaggio a Eindhoven per Robocup AFFIDAMENTO IN 2644, ,63 17/06/ /07/ NEW DISTANCE TRE Srl X3C0C8EED1 Acquisto tv 32" e tablet per Orientamento in uscita 23-AFFIDAMENTO IN 351,00 351,00 26/11/ /12/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s X3E08660C5 Acquisto materiale informatico laboratori Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 334,75 334,75 12/03/ /03/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s X400B4830E Acquisto schede wireless e alimentatori per computer d'aula 23-AFFIDAMENTO IN 682,80 682,80 21/11/ /12/2013 Pag. 40 di 79
41 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s X4309BD0D2 Servizi per trasferte all'estero acquisto n. 5 biglietti aerei per Eindhoven - Robocup NEW DISTANCE TRE Srl 23-AFFIDAMENTO IN X440B48327 Acquisto materiale di cancelleria per Uffici 23-AFFIDAMENTO IN 950,41 950,41 06/06/ /07/ ,79 136,79 27/09/ /09/2013 X470C8EED7 Sfalcio dell'erba plesso Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 850,00 850,00 06/12/ /12/2013 FRTVCN56D18C717K I GIARDINI DELL'EDEN di Forte Vincenzo X4A09BD0BF Realizzazione impianto antincendio Lab. Chimica Via Pollenza 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 4690, ,00 17/10/ /05/ ElettricaNew Impianti Tecnologici Pag. 41 di 79
42 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente NTS Sas X4B0B48314 Abbonamento annuale a Notizie della Scuola + esperienze amministrative 23-AFFIDAMENTO IN TECNODID s.r.l. NOTIZIE DELLA SCUOLA X4C086609F Riparazione stampanti 23-AFFIDAMENTO IN 122,95 122,95 07/11/ /08/ ,00 185,00 12/03/ /03/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s X4E09BD0D8 Acquisto ghiaccio istantaneo 23-AFFIDAMENTO IN 77,50 77,50 03/05/ /06/2013 X4F0B4832D Acquisto materiale di cancelleria per Uffici 23-AFFIDAMENTO IN 165,16 165,15 19/09/ /09/2013 Pag. 42 di 79
43 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente X B8 Manutenzione fotocopiatrice Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN STUDIO QUATTRO di Scassaioli Francesco X520C8EEDD Conguaglio noleggio 2013 fotocopiatrici Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 260,83 260,82 23/03/ /04/ ,69 339,69 19/12/ /01/ EXPO Sas X5509BD0C5 Acquisto stampati per esami di stato Rebibbia 23-AFFIDAMENTO IN CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Srl X A5 Acquisto materiali per laboratori di chimica di entrambi i plessi 23-AFFIDAMENTO IN 53,80 53,80 25/06/ /09/ ,61 389,61 25/06/ /11/ MENICHELLI Srl X5A0B48333 Acquisto cartelle per fascicoli alunni 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00 28/08/ /09/2013 Pag. 43 di 79
44 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente CSLCRL66M28H501Y LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo X5B08660BE Acquisto schede VGA per laboratorio matematica triennio Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 105,00 105,00 12/03/ /04/ PHOENIX COMPUTER X6009BD0CB Acquisto toner per fotocopiatrici Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN STUDIO QUATTRO di Scassaioli Francesco X610B48320 Acquisto n. 2 bandiere e registri stampati 23-AFFIDAMENTO IN CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Srl X AB Lavori di manutenzione generale edifici Via Pollenza e Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 146,00 146,00 25/06/ /07/ ,50 77,50 12/10/ /10/ , ,00 11/04/ /06/2013 Pag. 44 di 79
45 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente GALLI STEFANO X C4 Acquisto materiale di cancelleria per Uffici didattica 23-AFFIDAMENTO IN X6709BD0B8 Acquisto n. 30 badge per rilevatore presenze personale ata 23-AFFIDAMENTO IN 236,68 236,67 12/03/ /04/ ,00 75,00 24/05/ /06/ CONTROL TIME s.r.l. X680B4830D Acquisto monitor 40" per atrio e collegamento con vice-presidenza Via Pollenza GALLI STEFANO 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 450,00 450,00 21/11/ /12/2013 X Manutenzione impianto rete didattica 23-AFFIDAMENTO IN 600,00 600,00 09/02/ /03/2013 PSTGNN69T14E958P ELETTRICANEW X6B09BD0D1 Acquisto toner per stampanti Uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO IN 190,66 190,66 10/06/ /07/2013 Pag. 45 di 79
46 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente X6C0B48326 Acquisto monitor per portineria Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 127,00 127,00 02/10/ /10/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s X6D08660B1 Acquisto componentistica elettronica per laboratori didattici entrambi i plessi GIU.PA.R. s.r.l KITHOUSE di Loredana Gronchi e C. SNC 02-PROCEDURA RISTRETTA 1869, ,46 25/06/ /04/2014 X6F0C8EED6 Manutenzione edificio Via Pollenza - diversi interventi 23-AFFIDAMENTO IN 250,00 250,00 06/12/ /12/ GALLI STEFANO X7209BD0BE Concessione punto ristoro plesso Via del Tufo 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 16060, ,00 20/07/ /07/2017 Pag. 46 di 79
47 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente GFCC Srl GUGLIELMI ORNELLA L'AURORA Distribuzione Dolciaria Sas NRDGRG61T31H501N NARDINI GIORGIO PANDA Benedetto Srl VITOZZI ALFREDO X730B48313 Acquisto schede-cartoncino matricole allievo 23-AFFIDAMENTO IN 120,00 120,00 07/11/ /11/ BELLASTAMPA Srl X7609BD0D7 Acquisto toner per multifunzione HP (Uffici Via pollenza) 23-AFFIDAMENTO IN 158,00 158,00 03/05/ /07/ ERREBIAN Spa X B7 Acquisto n. 100 esami ECDL 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 700,00 700,00 23/03/ /04/2013 Pag. 47 di 79
48 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente AICA - Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico X Acquisto n. 6 monitor 19" LCD 23-AFFIDAMENTO IN 570,00 570,00 09/02/ /03/2013 PSTGNN69T14E958P ELETTRICANEW X B0 Acquisto n. 3 alimentatori DELL per laboratorio multimediale Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 234,00 234,00 11/04/ /05/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s X970C8EED5 Interventi di piccola potatura plessi Via Pollenza e Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 500,00 500,00 06/12/ /12/2013 FRTVCN56D18C717K I GIARDINI DELL'EDEN di Forte Vincenzo X9A09BD0BD Acquisto n. 10 LIM (kti completi): n.7 per Via del Tufo + n.3 per Via Pollenza 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 16940, ,00 24/07/ /12/ BS BUSINESS DLI Srl Pag. 48 di 79
49 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ERREBIAN Spa FUSION TECHNOLOGY NTS Sas X9B0B48312 Acquisto materiale informatico per gli Uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO IN 227,80 227,80 07/11/ /12/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s X9C086609D Abbonamento annuale riviste di settore 23-AFFIDAMENTO IN 220,00 220,00 12/03/ /12/ EUROEDIZIONI TORINO Srl X9E09BD0D6 Acquisto materiale di cancelleria per Uffici Segreteria 23-AFFIDAMENTO IN 214,39 214,39 03/05/ /07/2013 XA008660B6 Noleggio pullmann per viaggio di istruzione Villetta Barrea 23-AFFIDAMENTO IN 586,00 586,00 12/04/ /04/2013 Pag. 49 di 79
50 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente CASTELLI BUS di Malantuono Vincenzo & C. Snc XA20C8EEDB Acquisto magliette con stampa scuola 23-AFFIDAMENTO IN 352,50 352,50 16/12/ /02/ QUAM Grafica XA509BD0C3 Acquisto materiale specialistico per laboratorio Chimica Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 203,40 199,18 25/06/ /09/ CRUCIANI PRODOTTI CRUAL Srl XA60B48318 Acquisto n. 100 esami ECDL 23-AFFIDAMENTO IN AICA - Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico XA909BD0DC Acquisto stampati per Esami di Stato 23-AFFIDAMENTO IN CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Srl 700,00 700,00 06/11/ /11/ ,00 107,00 03/05/ /05/2013 Pag. 50 di 79
51 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente XAA0B48331 Manutenzione plesso Via Pollenza - vari interventi 23-AFFIDAMENTO IN 730,00 730,00 29/08/ /09/ GALLI STEFANO XAB08660BC Acquisto toner stampanti per uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO IN 145,45 145,45 14/03/ /04/2013 XAD0B48305 Fornitura e installazione acess point + collegamenti wi-fi Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 957,85 950,00 19/09/ /10/ GALLI STEFANO XB009BD0C9 Acquisto buste intestate 23-AFFIDAMENTO IN 160,00 158,69 12/06/ /10/ BELLASTAMPA Srl XB10B4831E Accquisto antenne per wi-fi Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 359,40 359,40 17/10/ /11/2013 Pag. 51 di 79
52 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente ElettricaNew Impianti Tecnologici XB608660C2 Acquisto alimentatori per pc laboratori Rebibbia 23-AFFIDAMENTO IN 234,00 234,00 12/03/ /03/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s XB Canone annuale 2013 mantenimento portale 23-AFFIDAMENTO IN 398,00 398,00 01/02/ /02/ NAITEC S.R.L. XBB09BD0CF Acquisto cartuccia per stampante Ufficio didattica 23-AFFIDAMENTO IN 116,00 116,00 10/06/ /07/ ERREBIAN Spa XBC0B48324 Noleggio pullman per visita d'istruzione Subiaco 23-AFFIDAMENTO IN 368,85 368,85 03/10/ /10/2013 Pag. 52 di 79
53 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente CASTELLI BUS di Malantuono Vincenzo & C. Snc XBD06F2EF7 Acquisto sisteama audio-pc proiezione Aula Magna Via Pollenza 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 4260, ,00 17/10/ /01/ ElettricaNew Impianti Tecnologici NTS Sas ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s XBF0C8EED4 Lavori manutenzione varia plesso Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 400,00 400,00 06/12/ /12/ GALLI STEFANO XC209BD0BC Pagamento fattura n del 25/05/ AFFIDAMENTO IN 396,00 396,00 03/07/ /07/ MC-link S.p.a. XC30B48311 Acquisto materiale di pulizia 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 2963, ,64 16/12/ // Pag. 53 di 79
54 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente CLEAN PAPER Sas di G. Antonini & C MEDITERRANEA SAS RAINES S.R.L. XC C Acquisto toner per fotocopiatrici 23-AFFIDAMENTO IN STUDIO QUATTRO di Scassaioli Francesco XC70B4832A Acquisto registri degli insegnanti 23-AFFIDAMENTO IN CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Srl 146,00 146,00 12/03/ /03/ ,75 249,75 28/09/ /09/2013 XC808660B5 Acquisto materiale informatico per i laboratori didattici Via Pollenza e Via del Tufo GIU.PA.R. s.r.l. 02-PROCEDURA RISTRETTA 1473, ,64 25/06/ /09/2013 Pag. 54 di 79
55 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente NTS Sas PHOENIX COMPUTER XCA0C8EEDA Acquisto n. 3 telefoni Sirio per Uffici 23-AFFIDAMENTO IN 90,00 90,00 11/12/ /12/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s XCD09BD0C2 Acquisto stampati per esami di stato - Sezioni staccate Rebibbia 23-AFFIDAMENTO IN CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Srl XCE0B48317 Acquisto materiale per la sicurezza sul lavoro 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 99,00 99,00 18/06/ /06/ ,86 630,86 17/12/ /09/ MECOFFICE Srl XD008660E7 Acquisto n. 20 esami ECDL 23-AFFIDAMENTO IN 140,00 140,00 30/01/ /01/2013 Pag. 55 di 79
56 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente AICA - Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico XD109BD0DB Sfalcio dell'erba nell'area cortilizia del plesso di Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 850,00 850,00 03/05/ /05/2013 FRTVCN56D18C717K I GIARDINI DELL'EDEN di Forte Vincenzo XD20B48330 Acquisto materiale di cancelleria per gli Uffici 23-AFFIDAMENTO IN 188,55 188,53 29/08/ /09/2013 XD308660BB Riparazione n. 2 stampanti laboratori Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 253,00 253,00 14/03/ /03/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s XD50B48304 Acquisto registri di classe (Rebibbia) e libretti di giustificazione 23-AFFIDAMENTO IN 188,00 188,00 13/09/ /09/ CASA EDITRICE SPAGGIARI Spa Pag. 56 di 79
57 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente XD809BD0C8 Acquisto materiali per la sicurezza degli edifici 23-AFFIDAMENTO IN 860,00 852,95 03/05/ /10/ MECOFFICE Srl XD90B4831D Acquisto lampada per proiettore LIM Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 195,00 195,00 17/10/ /12/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s XDE08660C1 Riparazione hardware Uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO IN 196,00 196,00 12/03/ /03/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s XE Canone abbonamento annuale software rilevatore presenze Via Pollenza CONTROL TIME s.r.l. 23-AFFIDAMENTO IN 157,22 157,22 01/02/ /02/2013 XE309BD0CE Acquisto cartucce per stampanti Laboratori didattici 23-AFFIDAMENTO IN 121,26 121,25 10/06/ // Pag. 57 di 79
58 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente XE40B48323 Assistenza tecnica anno 2014 rilevatore presenze Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 157,21 157,21 03/10/ /01/ CONTROL TIME s.r.l. XE70C8EED3 Stampa depliant dell'istituto per orientamento in entrata 23-AFFIDAMENTO IN 1200, ,00 06/12/ /12/ FELICE FABRIZIO XEA09BD0BB Acquisto Switch HP G per Laboratorio Informatica triennio Via Pollenza ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s 23-AFFIDAMENTO IN 516,00 516,00 24/07/ /09/2013 XEB Acquisto carta per fotocopie Uffici 02-PROCEDURA RISTRETTA 1250, ,00 11/12/ /02/2014 Pag. 58 di 79
59 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente MEDITERRANEA SAS XEC086609B Contratto assistenza macchine fotocopiatrici Via del Tufo - anno AFFIDAMENTO IN STUDIO QUATTRO di Scassaioli Francesco XEE09BD0D4 Acquisto materiale informatico (ram) per Lab. Sistemi Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 420,00 420,00 12/03/ /12/ , ,00 29/05/ /07/ PHOENIX COMPUTER XEF0B48329 Riparazione notebook Uffici 23-AFFIDAMENTO IN 175,00 175,00 27/09/ /10/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s XF08660A6 Aquisto materiale per attività sportive 02-PROCEDURA RISTRETTA 2683, ,49 25/06/ /01/ MARANGO SPORT SRL PIGNATTI & CO. Srl Pag. 59 di 79
60 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente PROFESSIONE SPORT SRL XF20C8EED9 Acquisto materiale di cancelleria per Uffici Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 262,62 262,62 11/12/ /01/2014 XF509BD0C1 Concessione gestione distributori bevande Via del Tufo 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 30900, ,66 01/09/ /09/ DAG Distribuzione Automatica Generale Srl Distribuzione Automatica LA PAUSA EASY CUP IL KIKKO Srl METHODO Srl MODO Srl ROYAL COFFEE XF60B48316 Acquisto materiale di cartotecnica 23-AFFIDAMENTO IN 122,49 122,49 07/11/ /11/2013 Pag. 60 di 79
61 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente XF708660A1 Acquisto toner stampanti Uffici 23-AFFIDAMENTO IN 198,00 198,00 04/04/ /05/ ERREBIAN Spa XF808660E6 Acquisto n. 50 esami ECDL 23-AFFIDAMENTO IN AICA - Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico XF909BD0DA Rriparazione videoproiettore Sanyo Lab. tecnologia biennio Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 350,00 350,00 30/01/ /01/ ,00 80,00 03/05/ /05/ NTS Sas XFA0B4832F Acquisto n. 4 penne Mimio Interactive 23-AFFIDAMENTO IN 141,16 140,00 19/09/ /11/ NTS Sas Pag. 61 di 79
62 Gare dell'anno 2013 Codice CIG Oggetto Scelta contraente - AGGIUDICATARIO Gare dell'anno 2012 Codice CIG Oggetto Scelta contraente X04059B59E Acquisto registri stampati 23-AFFIDAMENTO IN 667,80 667,80 20/07/ /10/ CASA EDITRICE SPAGGIARI Spa X0706F2EEF Acquisto licenza d'uso software Windows 23-AFFIDAMENTO IN 159,00 159,00 13/12/ /12/ PHOENIX COMPUTER X0E06F2EDC Riparazione n. 18 sedie + revisione e manutenzione generale bagni 23-AFFIDAMENTO IN 670,00 670,00 23/11/ /12/ GALLI STEFANO X0F059B5A4 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 264,20 264,20 01/10/ /10/2012 Pag. 62 di 79
63 Gare dell'anno 2012 Codice CIG Oggetto Scelta contraente CLEAN PAPER Sas di G. Antonini & C. X1206F2EF5 Ricarica estintori Via del Tufo 23-AFFIDAMENTO IN 568,00 568,00 18/12/ /02/ Costa Estintori X16059B591 Acquisto toner per stampanti 23-AFFIDAMENTO IN 203,66 203,66 03/07/ /07/2012 X1906F2EE2 Acquisto materiale informatica e cancelleria Uffici Via Pollenza 23-AFFIDAMENTO IN 125,91 125,91 27/11/ /12/2012 X2006F2ECF Manutenzione fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO IN 114,69 114,69 25/10/ /11/2012 Pag. 63 di 79
64 Gare dell'anno 2012 Codice CIG Oggetto Scelta contraente STUDIO QUATTRO di Scassaioli Francesco X220408D29 Acquisto componentistica elettronica 02-PROCEDURA RISTRETTA 1506, ,15 03/07/ /02/ GIU.PA.R. s.r.l KITHOUSE di Loredana Gronchi e C. SNC X2406F2EE5 Acquisto materiale informatico e cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 260,32 260,32 04/12/ /12/2012 X2B06F2ED5 Acquisto materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN 148,00 148,00 26/10/ /11/ ERREBIAN Spa X2C059B59D Acquisto materiale di ferramenta 23-AFFIDAMENTO IN FERRAMENTA VENANZIO TEMPESTA 320,65 320,65 19/07/ /10/2012 Pag. 64 di 79
65 Gare dell'anno 2012 Codice CIG Oggetto Scelta contraente X3606F2EDB Ripristino tubazioni idriche e pavimentazioni 23-AFFIDAMENTO IN 710,00 710,00 23/11/ /12/ GALLI STEFANO X37059B5A3 Acquisto batterie per defibrillatore 23-AFFIDAMENTO IN 130,00 130,00 20/09/ /10/ THEFAMED X3A06F2EF4 Acquisto n.3 notebook per LIM 23-AFFIDAMENTO IN 1137, ,00 18/12/ /02/ PHOENIX COMPUTER X3E059B590 Acquisto materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN 152,70 152,70 03/07/ /07/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s Pag. 65 di 79
66 Gare dell'anno 2012 Codice CIG Oggetto Scelta contraente x4106f2ee1 Acquisto materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN 447,00 447,00 27/11/ /12/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s X4806F2ECE Acquisto materiale di cartotecnica 23-AFFIDAMENTO IN 146,19 146,19 25/10/ /11/2012 X49059B593 Acquisto stampati per lavori didattici 23-AFFIDAMENTO IN 200,00 200,00 03/07/ /10/ BELLASTAMPA Srl X4A0408D28 Acquisto componentistica robotica 02-PROCEDURA RISTRETTA 885,90 885,90 03/07/ /01/ DROIDS sas di Luigi Carnevale & C GIU.PA.R. s.r.l. X4C06F2EE7 Manutenzione archivio rotante 23-AFFIDAMENTO IN 370,00 370,00 29/11/ /12/2012 Pag. 66 di 79
67 Gare dell'anno 2012 Codice CIG Oggetto Scelta contraente GALLI STEFANO X5306F2ED4 Acquisto di materiale di pulizia 02-PROCEDURA RISTRETTA 2153, ,64 29/11/ /12/ CLEAN PAPER Sas di G. Antonini & C RAINES S.R.L. X54059B59C Acquisto materiale di cartotecnica 23-AFFIDAMENTO IN 156,20 156,20 18/07/ /10/2012 X5706F2EED Acquisto materiale informatico 23-AFFIDAMENTO IN 237,00 237,00 13/12/ /02/ PHOENIX COMPUTER X5E06F2EDA Lavori di manutenzione palestra 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 275,00 275,00 23/11/ /12/2012 Pag. 67 di 79
68 Gare dell'anno 2012 Codice CIG Oggetto Scelta contraente GALLI STEFANO X5F059B5A2 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 294,35 294,35 20/09/ /10/ RAINES S.R.L. X600408D34 Tinteggiatura pareti e manutenzione rete elettrica e dati aula biblioteca 23-AFFIDAMENTO IN 1000, ,00 28/05/ /12/ GALLI STEFANO X6206F2RF3 Acquisto materiali per la sicurezza sul lavoro 23-AFFIDAMENTO IN 180,00 180,00 18/12/ /02/ EUSERVICE SRL X66059B58F Rilegatura registri 23-AFFIDAMENTO IN 39,00 39,00 03/07/ /07/2012 Pag. 68 di 79
69 Gare dell'anno 2012 Codice CIG Oggetto Scelta contraente CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI Srl X6906FEE0 Acquisto toner per fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO IN 139,50 139,50 27/11/ /01/2013 X71059B595 Manutenzione attrezzature didattiche 23-AFFIDAMENTO IN 196,00 196,00 03/07/ /07/ ROMANA MECCANOGRAFICA s.a.s X720408D27 Acquisto materiale per attività sportive 02-PROCEDURA RISTRETTA 2038, ,45 03/07/ /10/ MARANGO SPORT SRL PIGNATTI & CO. Srl PROFESSIONE SPORT SRL X7406F2EE6 Realizzazione impianto rete lan laboratorio didattico 23-AFFIDAMENTO IN 650,00 650,00 29/11/ /12/2012 Pag. 69 di 79
70 Gare dell'anno 2012 Codice CIG Oggetto Scelta contraente GALLI STEFANO X7B06F2ED3 Acquisto accessori per palestre 23-AFFIDAMENTO IN 119,01 119,01 25/10/ /01/ MARANGO SPORT SRL X7C059B59B Acquisto stampati 23-AFFIDAMENTO IN 148,00 148,00 18/07/ /10/2012 CSLCRL66M28H501Y LAZIO SCUOLA di Casalvieri Carlo X7F06F2EEC Noleggio fotocopiatrici 23-AFFIDAMENTO IN 106,65 106,65 13/12/ /12/ EXPO Sas X8606F2ED9 Acquisto toner per fotocopiatrici 23-AFFIDAMENTO IN 112,00 112,00 21/11/ /12/ EXPO Sas Pag. 70 di 79
71 Gare dell'anno 2012 Codice CIG Oggetto Scelta contraente X87059B5A1 Acquisto materiale di cancelleria e toner 23-AFFIDAMENTO IN 315,03 315,03 20/09/ /12/2012 X8A06F2EF2 Assistenza annuale software gestionali 23-AFFIDAMENTO IN 2012, ,00 18/12/ /12/ ARGO SOFTWARE Srl X8E059B58E Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN CLEAN PAPER Sas di G. Antonini & C. X9106F2EDF Acquisto toner per stampanti laboratori 23-AFFIDAMENTO IN 100,00 100,00 03/07/ /07/ ,61 176,61 27/11/ /01/2013 X92059B5A7 Abbonamento annuale periodico specialistico 23-AFFIDAMENTO IN 260,00 260,00 01/10/ /09/2013 Pag. 71 di 79
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
Pagina 1 di 35
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
Pagina 1 di 36
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
ELENCO OPERATORI INVITATI E DATI IDENTIFICATIVI (C.F./ PARTITA IVA) ELTIME srl P.I:03717821007. LINEA UFFICIO P.I. 01970450647 Carto Copy Service
X66118E885 X3E118E886 XE9118E888 XC1118E889 X99118E88A X71118E88B X49118E88C Avvisi,bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria, ai sensi APPALTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Il contributo volontario delle famiglie
Il contributo volontario delle famiglie Il contributo delle famiglie sostiene l offerta formativa dell istituto. Si descrive l offerta formativa della scuola e come sono stati usati i contributi dello
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
SCUOLA MEDIA STATALE - "C. NIVOLA" CAPOTERRA (CA) C.F. 80003280924 C.M. CAMM03900X. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Gestione Fondo Minute Spese 04-PROCEDURA NEGOZIATA 80003280924 SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOTERRA Ragione Sociale Z091211544 Fattura n. 3/407 del 11/12/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio
FINANZA Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti Bilancio Anno Scolastico: 2013-14 Anno Finanziario: 2013 Visualizza il documento XML Scarica il documento XML CIG Struttura proponente Codice
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE APRILE MAGGIO GIUGNO 2015. Art. 23 D.lgs. N.33/2013 Provvedimenti adottati dai Dirigenti
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE APRILE MAGGIO GIUGNO 2015 Art. 23 D.lgs. N.33/2013 Provvedimenti adottati dai Dirigenti ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO AREA/STRUTTURA E COMPETENTE OGGETTO CONTENUTO
I Contributi famiglie
A tutti gli interessati Albo istituto Sito web -trasparenza Oggetto: CONTRBUTO alunni A.S.2013/2014 Questa stituzione comunica di aver impiegato le risorse finanziarie ottenute dalle famiglie nelle tre
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
1 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "S. PELLICO"
X010B452B3 Saldo fattura n. 829 del 31/10/2013 - Acquisto Registri 04-PROCEDURA NEGOZIATA 74,00 74,00 05/12/2013-05/12/2013 00390170777 MODULEX SRL Ragione Sociale X010CA566F Ordine d'acquisto prot. 3686
Bandi di Gara e Contratti 2014
Bandi di Gara e Contratti 2014 Elenco Bandi di gara e Contratti per l anno 2014 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MATERDONA-MORO Aggiornato al 20.01.2015 URL originale: http://www.smsmaterdona-moro.gov.it/avcp2014.xml
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 10.955,05 01 Non vincolato 2.855,05 02 Vincolato 8.100,00 02 Finanziamenti dello Stato 94.970,99
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 17/02/2014
X250691936 SALDO FATTURA 729 DEL 4/12/2012 - DUPLICAZIONI CHIAVI 37,19 37,19 04/12/2012 04/12/2012 Impegni: 241/2012; Mandati: 300/2012; * 02398350872 02398350872 MONDIALCHIAVE di R. Miraglia X9D0691933
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G. "GUIDO MONACO DI POMPOSA"
1 03/01/2014 MEDIASOFT - PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) 2 08/01/2014 TORNADO VIAGGI DI SANTA MARIA MADDALENA (RO) RINNOVO SERVIZI ON LINE 01/01/2014 31/12/2014 00,00 84,00 18,48 102,48 GINEVRA 3 10/01/2014
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
SERVIZIO FINO A.,00 SERVIZIO DOVILIO snc Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE
ELENCO OPERATORI ECONOMICI FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
DOVILIO snc FINO Varie 06.01 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione EMMEG.LEGNO DI DISTEFANO SALVATORE 08.17 Palchi, pedane e stands
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
CIG PARTECIPANTI AGGIUDICATARIO SOMME LIQUIDATE. CUSB CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA A.S.D. p. IVA 02513010377
ANNO OGGETTO SCELTA CONTRAENTE CIG PARTECIPANTI AGGIUDICATARIO SOMME LIQUIDATE DATA INIZIO DATA ULTIMAZIONE 2012 Contratto per Attività Sportiva in Orario Extrascolastico CUSB CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
Pagina 1 di 28 -
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "25 APRILE" CUORGNE' (TO) C.F. 83501820019 C.M. TOIS02600Q. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5403545A63 548805456D PAGAMENTO FATTURA ELETTR. N. 1PA DEL 27/11/2014 - SPESA VISITE ANNUALI COLL.SCOL.CI E ASS.TI LABORATORI DI FISICA E CHIMICA 05990710013 STUDIO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
DSGA Direttore Servizi Generali Amministrativi sig.ra Niglia Donatella PERSONALE DEL CIRCOLO
Beneficiario CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA LICEO SCIENTIFICO STATALE "FERMI" PERSONALE DEL CIRCOLO PERSONALE DEL CIRCOLO COLT ENGINE Srl PERSONALE DEL CIRCOLO FOR OFFICE di Giorgio Loni SOLUZIONE UFFICIO
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
della Regione Puglia 2007-2013
FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE Programma di Sviluppo Rurale della Puglia MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013
00144 ROMA (RM) VIALE CIVILTA' DEL LAVORO, 4 C.F. 97197310580 C.M. RMIS03900A. ENTRATE Importi. Voce Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. ENTRATE Voce 01 Avanzo di amministrazione presunto 55.728,55 01 Non vincolato 34.396,32 02 Vincolato 21.332,23 02 Finanziamenti dello Stato 59.750,80 01
LICEO SCIENTIFICO STATALE E.FERMI RAGUSA VIALE EUROPA S.N.- 97100 RAGUSA 0932 251136-Fax 0932 252830
LICEO SCIENTIFICO STATALE E.FERMI RAGUSA VIALE EUROPA S.N.- 97100 RAGUSA 0932 251136-Fax 0932 252830 Codice Fiscale /Partita IVA 92020910888 Con l Europa investiamo nel vostro futuro AGGIUDICAZIONE ACQUISTI
IST. PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI - "L.EINAUDI" PALERMO (PA) C.F. 80019420829 C.M. PARC01000E. Gare
444919148F Acquisto di servizi di formazione e viaggio per soggiorno studio all'estero Pon C1-2012 - 894 03813430828 AUSONIA VAIGGI 04978870824 CAPE LAND VIAGGI S.R.L. 02461530822 CONCA D'ORO VIAGGI S.R.L.
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) C.F. 93042540638 C.M. NAIS05900L. Gare
4270829F91 SELEZIONE ENTE CERTIFICATORE PON FSE 2011 D1 401 01-PROCEDURA APERTA 1859,50 1859,50 11/03/2013-07/05/2013 03039870716 Associazione Nazionale Docenti di Laboratorio 03554221212 C.D.P. SCHOOL
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "P. PALEOCAPA" 24125 BERGAMO (BG)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2006 2 29/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVII 23.342,60 Finanziamento netto+irpef+contrib e rit. S.T. anno 2006 2006 4 29/12/2006 02/04 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVII 18.529,38
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F. 80002320903 C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
Z0411947AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/2014.- 00838520880
Categoria 2: Attrezzatura per pulizia, sanificazione, materiale igienico e sanitario
ALLEGATO C SEZIONE 1 - ACQUISIZIONE DI BENI Categoria 1: Manutenzione immobili 1.1.01 Fornitura e manutenzione impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, antiintrusione, estintori, antinfortunistica
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015
Esercizio finanziario 25 A A Funzionamento amministrativo generale 0 0 008 006 6 2 06 0 4 00 0 0 99 Non stato Valutazione rischi Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Finanziamento per funzionamento
Registro Contratti Esercizio 2014
Num Data Nome Cognome Denominazione TipoContratto Retribuzione Lorda/Importo Contratto Oneri a Carico Amm I.V.A. Spesa Complessiva 1 17/01/2014 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013 112,54 0,00 112,54
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CORSO FORMAZIONE ARGO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2014-05-27 2014-05-27 2014 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/201415/piic837006/2014/dataset.xml IODL Z021145170 ACQUISTO
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZA90D156E9 ZE90D16F06 Z860D0F055 ZD80D00492 Z680CD79BF ZD90CDC83F Z8D0CD21AC ZCF0CCA937 Z080CA05F6 Z590CA1DC1 ZC10C8EA77 ZAC0C84BDA Z1F0C7E232 Z1A0C69478 ZCD0C68306 Z2F0C673E4 Z360C5934A ZB50C5C43A
LICEO GINNASIO STATALE BECCARIA
1 Personale 555.338,05 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 12.896,48 4.00 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 201,48 1.50 100 Accant.eventuale radiaz.res.att.nr.70/2004 7.195,00 2 Supplenze brevi
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI (35) Bandi di gara anno 201 Nelle righe azzurre vi sono gli ag C.I.G. Oggetto Scelta contraente CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 0EB0D485DD 2013/12/01
DIREZIONE DIDATTICA GROSSETO 5 - "R.FUCINI"
1 Personale 285.220,31 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 48.967,88 48.967,88 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3 Compensi
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
La didattica al tempo della rete.
LICEO ARTISTICO STATALE CARAVAGGIO PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2007/08 Via Prinetti, 47 20127 MILANO Tel. 02-89078926 SINTESI PROGETTO / ATTIVITÀ SEZIONE 1 Descrittiva 1.1 Denominazione attività 1.2.
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI" 60100 ANCONA (AN) S. Allende Gossens C.F. 80012230423 C.M. ANPS03000E
CIG 0000000000 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO SPESE SOSTENUTE CON IL FONDO ECONOMALE 648,14 /AGG. 00041400425 IRNO RUMORI & FIGLIO SRL /AGG. 00250420429
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.116,57 02 Vincolato 7.116,57 07 VARIE 4.616,57 09 Contributi Enti Locali per funzionamento
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015
Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 16.664,92 01 Non Vincolato 16.664,92 02 Finanziamenti dallo Stato 11.071,53 01 Dotazione ordinaria
ALLEGATO 1 CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Le categorie e le classi da indicare nell ALLEGATO 2 domanda di iscrizione nell elenco permanente dei fornitori vanno scelte tra quelle di seguito elencate. Nel caso vengano scelte tutte le classi di una
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. N.
Pag. 1 01 Personale 3.710,84 1.483,76 1.483,76 0,00 2.227,08 25.399,11 25.399,11 8.067,41 17.331,70 17.331,70 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.911,09 12.911,09 0,00 12.911,09
CALABRIA ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE I.T.E. V. DE FAZIO LAMEZIA TERME
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 51.300,00 01 Non vincolato 45.576,25 02 Vincolato 5.723,75 02 Finanziamenti dello Stato 91.303,58
LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO
Personale 283.937,8 Supplenze brevi e saltuarie docenti 6.43,7 6.43,7 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 678,22 678,22 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE
RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA PIANO ANNUALE 2013 ENTRATE Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato (Comunicazione MPI n. 8112 del 17/12/2012) Voce 01 Dotazione Ordinaria - Funzionamento 13.205,33 - Revisori
LICEO SCIENTIFICO STATALE GIORDANO BRUNO
Personale 407.44, Supplenze brevi e saltuarie docenti 4.293,2 4.293,2 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 4.293, 4.293, 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 3
Allegato categorie beni e servizi ALBO FORNITORI D'ISTITUTO
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE C.COLOMBO MIUR SEDE LEGALE: CORSO GARIBALDI, 5 bis 80059 TORRE DEL GRECO(NA) CM NAIS 01700 E Dirigenza: Tel 081-8818740 Direzione amm.va: tel. 081-8812120
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2013. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 43.478,89 01 Non vincolato 38.460,89 02 Vincolato 5.018,00 02 Finanziamenti dello Stato 9.229,58
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D.D. -S.NICOLA LA STRADA-
1 Personale 166.107,24 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 10.398,15 1 Compensi netti 7.873,82 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 1.263,31 3 Ritenute erariali 1.261,02 2 Supplenze brevi e saltuarie
Legge n. 190 del 6.11.2012 CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C.
N. CIG Legge n. 190 del 6.11.2012 CONTRATTI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 - ANNO 2014 C.Fiscale I.C. Procedura scelta Elenco operatori Importo CAMISANO Oggetto partecipanti
SEZIONE I: Fornitori di beni
Pag. 1 di 5 SEZIONE I: Fornitori di beni CATEGORIA 1.1 Manutenzione di Immobili 1.1.1 Fornitura e Manutenzione impianti anti-intrusione 1.1.2 Fornitura e manutenzione impianti e prodotti antiincendio/di
DIREZIONE DIDATTICA STATALE CESENA 2
1 Personale 262.910,21 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 25.806,65 18.052,91 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 2.361,31 5.392,43 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 6.709,73 4.693,76 2 Ritenute
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture e servizi dell Università degli Studi di Ferrara
Regolamento per le acquisizioni in economia di forniture e servizi dell Università degli Studi di Ferrara SENATO ACCADEMICO 28/10/2008; 26/05/2009; 20/05/2011;22/11/2011;20/11/2013 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIULIANA SALADINO" 90145 PALERMO (PA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 2 11/02/2011 02/01 M.I.U.R 312,00 DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO ALUNNI H 2013 6 07/02/2013 02/01 M.I.U.R DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO PER FINANZIAMENTO
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
ELENCO FORNITORI AGGIORNATO al 01/01/2015
ELENCO FORNITORI AGGIORNATO al 01/01/2015 PROT.N. 614/C14 DEL 25/02/2015 N. DITTA CATEGORIE MERCEOLOGICHE ISCRIZIONE 1 ALF COMPUTER biblioteche-archivi) 2 LEONARDO AUSILI ONLINE SRL M.2 Materiale e strumentazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Allegato1 A. FORNITURE dell Amministrazione Centrale APPARATI E ACCESSORI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI
Allegato1 A FORNITURE dell Amministrazione Centrale C.M. 1- F. APPARATI E ACCESSORI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI C.M. 2 - F. ARREDAMENTI E COMPLEMENTI DI ARREDO 2/1 F. Arredi didattici 2/2 F. Arredi
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "MACEDONIO MELLONI"
1 Personale 471.971,72 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 15.96 15.96 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA 1.395,00 1.395,00 3 Compensi accessori a carico FIS docenti 136.954,61 132.576,27 1.189,50 3.188,84
ROVIGO. 2012 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/. CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE
COMUNE DI STIGLIANO - Prov. di Matera AREA AMMINISTRATIVA - 1 SETTORE. Elenco interventi finanziari periodo dicembre 2012/dicembre 2013
Z400786B80 Z1A0781D9B COMUNE DI STIGLIANO - Prov. di Matera AREA AMMINISTRATIVA - 1 SETTORE Elenco interventi finanziari periodo dicembre 2012/dicembre 2013 CIG Struttura Proponen te Culturali Oggetto
<codicefiscaleprop>90214640733</codicefiscaleprop> <denominazione>i.i.s.s. LUIGI EINAUDI</denominazione>
Pagina 1 di 59
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI
LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI Via Danimarca, 54 90146 Palermo c.f. 80012700821 Telefono 091 515231 - Fax 091 520622 www.liceoggalileipalermo.gov.it - paps010002@istruzione.it paps010002@pec.istruzione.it
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "CARTESIO"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4842907d45 POLIZZA ASSICURAZIONE FIAT PANDA 392,36 323,52 09/01/2013-09/01/2013 05032630963 ALLIANZ SpA AGENZIA GENERALE Ragione Sociale 486170450E REGISTRI DI CLASSE
(74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROMBIOLO (VV) (74) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C 5661787E6C Oggetto Lavori di riqualificazione degli
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.889,81 01 Non vincolato 3.889,81 02 Finanziamenti dello Stato 3.900,00 01 Dotazione ordinaria
ALBO FORNITORI D ISTITUTO 2015-18 Allegato categorie ELENCO CATEGORIE beni e servizi
ALBO FORNITORI D ISTITUTO 2015-18 Allegato categorie ELENCO CATEGORIE beni e servizi IMPIANTISTICA ED ORGANIZZAZIONE UFFICI Impianti 1.1. - Impianti di condizionamento - Impianti di riscaldamento e caldaie
per Contratto Costo copia primaria di Paderno FC
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Denominazione Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudic azione Tempi di completamento DATA INIZIO DATA FINE Somme liquidate 3208097D61 98093190175 I.C.DI spese
Comune di Reggello. ALLEGATO A al disciplinare dell Albo dei fornitori di beni e servizi (approvato con determinazione n. del )
Comune di Reggello ALLEGATO A al disciplinare dell Albo dei fornitori di beni e servizi (approvato con determinazione n. del ) Categorie di Servizi (sez. I) Servizi assicurativi Servizi di brokeraggio
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE - "L. AMABILE" AVELLINO (AV) C.F. 80007850649 C.M. AVTD03000B. Gare
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z0A0923330 CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A PRAGA N.1013/C14/2013 Ragione Sociale 15870,00 15870,00 26/03/2013-29/04/2013 Z10090EB5E CONTRATTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4766088C3A REG. N. 973 - RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 1769,00 1769,00 05/12/2012-05/12/2012 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 477484029E Ordine n. 728 - MATERIALE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VARIAZIONE" -- Data 30/10/2014 -- Aggregato ENTRATE Voce Sottovoce 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.194,00 0,00 1.194,00 01 Non Vincolato 0,00 0,00 0,00 02 Vincolato 1.194,00 0,00 1.194,00 02 Finanziamenti
AVVISO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI DEL GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE S.C.R.L.
AVVISO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI DEL GAL I SENTIERI DEL BUON VIVERE S.C.R.L. (Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
1. ESAME DELLA DOTAZIONE TECNOLOGICA E INFORMATICA DI OGNI PLESSO SCOLASTICO 2. REDAZIONE DEL PIANO PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL ISTITUTO
PIANO DI LAVORO 1. ESAME DELLA DOTAZIONE TECNOLOGICA E INFORMATICA DI OGNI PLESSO SCOLASTICO 2. REDAZIONE DEL PIANO PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL ISTITUTO 3. REDAZIONE DEL PIANO DEGLI ACQUISTI INFORMATICI
RELAZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA G.E. AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO Via S. Martino, 27 10024 MONCALIERI (TO) Tel. 011/641273 fax. 011/ 642174 E.Mail: toee12400v@istruzione.it Sito: http://share.dschola.it/primo.moncalieri Posta certificata:
Mod B (art. 2 c. 6) SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015. Progetto/attività A A01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.572,26 02 Vincolato 2.572,26 01 Funzionamento amministrativo e didattico - Dematerializzazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Num.Reg. protocollo documento emissione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) CODICE FISCALE 80008650873 Creditore Riporto da stampe precedenti: Oggetto 1 0002165 ASD15740