Aggiornamento Gestione Aziendale

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1 Pagina 1 di 7 Aggiornamento Gestione Aziendale In "Parametri di Gestione" e' stato aggiunto: Codice Articolo per Acconti; Espressione per composizione lotti in produz.; Assegna Lotti in Scarichi Materie Prime; Se si cambiano i valori dell'operazioni al Banco... Nella testata delle Operazioni al Banco è ora possibile cambiare i dati della testata aggiornando automaticamente tutti i valori delle righe precedentemente inserite. Tale automatismo si attiva alla conferma della apposita richiesta al cambiamento di uno dei campi della testata; Ampliata la tabella provvigioni Agenti Nella tabella Provvigioni Agente sono stati aggiunti altri campi per determinare meglio il calcolo provvigionale nelle fasi di movimento. I nuovi campi sono: Cod.Cliente, Destinazione, Cod.Categoria Az. e Cod.Articolo; Importa tabella provvigioni da un'altro Agente Nella toolbar della tabella Provvigioni Agente è stato aggiunto un nuovo bottone velocizzare il caricamento delle provvigioni. Questa nuova procedura permette l'importazione delle provvigioni da un'altro Agente; Gestione Portafoglio Effetti (per i possessori del modulo Scadenzario) Nel menu Scadenzario sono state aggiunte alcune voci relative alla nuova gestione Portafoglio Effetti. Questo nuovo archivio permette di tenere sotto controllo sia gli effetti (Assegni, Cambiali, Ri.Ba., ecc.) giacenti nel proprio portafoglio, sia gli effetti versati e/o presentati in banca. Le apposite schermate (Seleziona Effetti Portafoglio, Portafoglio Effetti e Schede Effetti Clienti Fornitori) permettono il trasferimento degli effetti in contabilità, la cancellazione cumulativa e la visualizzazione delle scadenze che hanno generato l'effetto corrente. Gli inserimenti possono essere eseguiti manualmente e/o generati direttamente dalle Schede Scadenze tramite il bottone Salda Scadenze. Generazione Effetti da Ri.Ba. e da stampa Ricevute Bancarie (per i possessori del modulo Scadenzario) Le procedure di generazione Ri.Ba. e stampa Ricevute Bancarie permettono anche la creazione dei relativi Effetti nella gestione di Portafoglio. per

2 Pagina 2 di 7 Gestione dell'esito in Scadenzario ed in Portafoglio (per i possessori del modulo Scadenzario) Nelle Scadenze e negli Effetti è stato aggiunto un campo tabellare per stabilire l'esito finale su ogni record. Gli Esiti potranno essere codificati nell'apposito archivio (Tabelle generali) e potranno essere utilizzati per attribuire lo stato: Positivo, Insoluto, Sospeso, Sollecitato, Consegnato al Legale, etc. Terminare l'uso di un Cliente, Fornitore o Sottoconto Se si vuole disabilitare l'utilizzo di un Sottoconto in tutte le fasi di inserimento, è possibile selezionare l'apposito check "Terminato" presente nella schermata Piano dei Conti; Terminare l'uso di un Articolo Se si vuole disabilitare l'utilizzo di un Articolo in tutte le fasi di inserimento, è possibile selezionare l'apposito check "Terminato" presente nella schermata Articoli; Codici a Barre EAN-UCC 128 (per i possessori del modulo Codici a Barre) In tutte le fasi di movimentazione magazzino, alla richiesta del codice articolo si potrà imputare, tramite lettore, il codice a barre di tipo EAN-UCC 128. Tale codifica permette di reperire diverse informazioni oltre il semplice codice articolo (quantità, lotto, pallet, etc.). Al momento della lettura del codice, tutte le informazioni verranno distribuite nei relativi campi della schermata. Le "Distinte Prezzi Netti" diventano "Distinte Prezzi" Un apposito campo selezionabile posto nella testata della distinta, permette di distinguere la tipologia dei prezzi che la compongono: "Netti" o "Lordi". Se la distinta è composta da Prezzi Netti, le fasi di vendita si comporteranno come nella precedente versione (ai prezzi non verranno applicati sconti), se invece è composta da Prezzi Lordi, nelle fasi di vendita verranno considerati gli sconti che normalmente si applicano ai prezzi di listino. Con questa nuovo aggiornamento si potranno creare innumerevoli distinte di prezzi o listini personalizzati. Generazione Acconti su Ordini Clienti (per i possessori del modulo Documenti) Nella toolbar di Preventivi/Ordini Clienti è stato aggiunto un nuovo bottone che permette la generazione di un acconto sul documento corrente di tipo "Ordine". La procedura prevede una schermata in cui imputare l'importo dell'acconto ed altri dati utili alla fatturazione, alla conferma verrà generata una fattura ed una annotazione nel corpo dell'ordine. Per la generazione del rigo di acconto nei documenti interessati (Fattura e Ordine) è necessario inserire l'apposito Parametro di Gestione: "Codice Articolo per Acconti" Filtro in "Aggiornamento Prezzi Vendita/Acquisto" Nella schermata utile all'aggiornamento dei prezzi di vendita e acquisto presenti nell'anagrafica degli articoli, è stato aggiunto il pulsante "Filtro" per dare la possibilità di poter comporre un filtro personalizzato utile a selezionare meglio gli articoli d'aggiornare. Fatturazione raggruppata anche se Partite o Lotti diversi (per i possessori del modulo Documenti) Nella procedura di Fatturazione Automatica DDT in particolare nella modalità "Totale" è stato aggiunto un campo selezionabile ("...anche con Partite/Lotti diversi") che permette di raggruppare gli articoli in fattura anche se hanno codici di Partite o Lotti diversi.

3 Pagina 3 di 7 Esportazione INTRASTAT su File Nella gestione Intrastat è stato aggiunta la possibilità di esportare le dichiarazioni su file (Scambi.cee). Nuova gestione delle provvigioni Per gestire meglio gli Agenti, è stata creata una nuova gestione che permette la selezione delle Provvigioni da visualizzare in un'apposita griglia multifunzione. La selezione può comprendere anche un periodo di diversi anni contabili, e la griglia permette oltre alla visualizzazione dei dati anche la modifica contestuale di alcuni campi (colonne di colore verde) e l'esecuzione di procedure automatiche come: maturazione, elimina provv., salda provv., assegna data maturaz., etc. Ritenuta d'acconto in fattura (per i possessori del modulo Documenti) Nelle Fatture Differite ed Immediate si potrà indicare la percentuale di Ritenuta d'acconto da applicare sui valori imponibili soggetti a ritenuta. In prima pagina, in testa alla griglia, è presente il campo in cui indicare la percentuale, in quarta pagina (Totali) verranno evidenziati, tra i valori totali di tutto il documento, i valori relativi al calcolo della ritenuta d'acconto. Per automatizzare il calcolo della ritenuta, è possibile impostare la percentuale nelle Causali di Magazzino e nei clienti del Piano dei conti. Per distinguere gli articoli su cui applicare la ritenuta si dovrà selezionare l'apposito campo "Applica Ritenuta Acconto" nella schermata dell'anagrafica Articoli. Per favorire i trasferimenti in contabilità delle fatture con ritenuta è necessario imputare l'apposito Riferimento Contabile con il Mst/Co./Sottoc. utilizzato per le ritenute subite. Genera Codice Lotto in Produzione (per i possessori del modulo Distinta Base) Nelle Distinte Base è stata aggiunta la possibilità di poter impostare la generazione automatica del Codice Lotto nelle fasi di produzione. I campi da impostare sono: "Prossimo Numero Lotto d'assegnare" e "Durata Lotto (gg.)". Per modificare la composizione automatica del codice occorre digitare nell'apposito Parametro di Gestione l'espressione in linguaggio di programmazione (VFP).Se si vuole escludere la Distinta Base dalla generazione del lotto è sufficiente svuotare il campo "Prossimo Numero Lotto d'assegnare". Criterio di assegnazione dei lotti negli scarichi di produzione (per i possessori del modulo Distinta Base) Negli Scarichi delle Materie Prime possono essere assegnati automaticamente i Lotti in base ad un preciso criterio da impostare in un apposito Parametro di Gestione: "Assegna Lotti in Scarichi Materie Prime". Descrizione nelle righe di Distinta Base (per i possessori del modulo Distinta Base) Per meglio descrivere le materie prime o i semilavorati di Distinta Base è stato aggiunto il campo "Descrizione". Web in Aggregazioni e Stagioni Per meglio gestire un eventuale sito web aziendale o un e-commerce come "E-COMM", nelle tabelle Aggregazioni e Stagioni è stato aggiunto il campo selezionabile "Web" già presente in altre anagrafiche dell'applicazione. Ricerca l'articolo con il Codice che usa il Fornitore

4 Pagina 4 di 7 In "Carichi da Fornitore" è stato aggiunto un nuovo campo per favorire l'inserimento dell'articolo attraverso la ricerca per "Codice Articolo Fornitore". Questo campo sfrutta la tabella dei "Listini dei Fornitori" per la ricerca dell'articolo e permette anche la memorizzazione del'eventuale codice mancante. Altre Statistiche e Stampe Stampa Schede Provvigioni Agenti (+Anni); Anagrafica Clienti/Fornitori con Destinazioni; Aggiornamento Contabilità In "Riferimenti Contabili" e' stato aggiunto: Ritenuta d'acconto (pagina 4); Schede contabili unificate Per i clienti e fornitori collegati tra di loro (vedi apposito bottone nella toolbar del Piano dei Conti) è possibile visualizzare una scheda contabile unificata con tutti i relativi movimenti ordinati per data. La scheda potrà essere richiamata tramite l'apposito bottone posto nelle toolbar del Piano dei Conti e Immissione Movimenti di contabilità.

5 Pagina 5 di 7 Elenchi Clienti/Fornitori Per la creazione del file telematico relativo agli Elenchi Clienti/Fornitori è stata implementata un'apposita gestione per facilitare il controllo e l'esportazione. La procedura presente nel menu di contabilità "Stampe Fiscali" permette la visualizzazione dei dati da esportare ed evidenzia i campi mancanti o errati. Attraverso la pressione del pulsante "MOD" si potrà accedere direttamente nell'anagrafica del Piano dei Conti per apportare le dovute modifiche. Sarà facoltà dell'utente escludere alcuni soggetti dall'esportazione tramite la selezione del campo presente nella colonna "Escl.". Effetti in Agenda Aggiornamenti Generali (Aggiornamenti validi per tutte le applicazioni VALVES) Nella pagina "2. Scadenze" dell'agenda dell'applicazione è stata aggiunta la griglia "Portafoglio" per visualizzare gli effetti che scadono in giornata; Nuovo layout per le Query Le form di tipo query hanno cambiato il colore di sfondo, che cambia in base all'utilizzo. Query per l'esecuzione di un report: Query per l'esecuzione di un grafico:

6 Pagina 6 di 7 Query per l'esecuzione di una browse o altro tipo di gestione: Codici Alternativi per Clienti e Fornitori Ad ogni Cliente e Fornitore è possibile associare uno o più codici diversi. Questa nuova gestione è utile sia in Contabilità che in Gestione Aziendale, infatti oltre a facilitare la ricerca nelle fasi di movimento, utilizzando sinonimi o codici brevi, può essere sfruttata anche per l'associazione di una o più supporti per la fidelizzazione della clientela (Card, codici per internet, ecc.). Ad ogni imputazione del Mastro/Conto/Sottoconto, tramite la combinazione dei tasti Ctrl+A, è possibile richiamare la form di richiesta del codice alternativo; Sono state apportate altre modifiche di minore importanza per il miglioramento

7 Pagina 7 di 7 dell'applicazione. Se si dovessero verificare problemi di ogni genere, contattare direttamente il servizio di assistenza VALVES. VALVES (Divisione Sviluppo)

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