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1 SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD...2 MODALITA DI AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 05_2015 DI LINEA AZIENDA...3 Gestione Fattura elettronica XML PA...3 Gestione FatturePA in Outsourcing su Portale Web...3 Aggiornamento fatture elettroniche firmate da fuori il gestionale...6 Sezione <DatiPagamento> - Nuovi campi gestiti...6 Ulteriori Interventi...8 Stampa Documenti Sigla Valuta Euro...8 Consegna ordine Split Payment...8 Variazione / Cancellazione Documenti e Fatture Differite...8 Firma fattura in formato XML PA...8 Creazione fattura in formato XML PA...8 Gestione Documenti Elettronici PA Archiviazione...9 Stampa fabbisogno Distinta Base...9 Codice CD identificativo dell Aggiornamento : A Pagina 1 di 9

2 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD Modulo Versione Versione minima richiesta Librerie Modulo Base Modulo Base Contabile Piano dei conti blindato Modulo Base di Linea Fatturazione e Magazzino Fatturazione Vendita al banco Vendita al banco touch screen Gestione offerte ed ordini clienti/fornitori Gestione provvigioni agenti Gestione Varianti Gestione Lotti e Partite Gestione Distinta Base Gestione ecommerce Gestione Fatture Elettroniche MODALITA DI AGGIORNAMENTO Installazione da parte dell amministratore del sistema Si ricorda che con tutte le versioni dei sistemi operativi Windows NT, Windows 2000, Windows Xp e Windows Vista, e' necessario essere amministratori del sistema per poter effettuare la prima installazione. AVVERTENZE a) Prima di eseguire l aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. b) L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. Pagina 2 di 9

3 INTERVENTI EFFETTUATI CON L UPD 05_2015 DI LINEA AZIENDA Gestione Fattura elettronica XML PA Ricordiamo che la legge 24/12/2007 n. 244 ha introdotto, nell ordinamento italiano, l obbligatorietà della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. L obbligo dell invio della fattura esclusivamente in formato elettronico decorre già dal 06 giugno 2014 per i documenti emessi nei confronti dei Ministeri (compresi gli uffici periferici come per es. le Scuole Pubbliche), Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale. Dal 31 marzo 2015 gli obblighi di fatturazione elettronica decorreranno anche per tutti gli altri enti pubblici (Comuni, Province, Amministrazioni Pubbliche Locali, Regioni, ASL ecc.). Di seguito riportiamo gli interventi che sono stati effettuati nel modulo Gestione Fatture Elettroniche, con particolare riferimento alle Fatture XML PA. Gestione FatturePA in Outsourcing su Portale Web A partire dalla presente versione dei moduli di Linea Azienda, sarà possibile gestire in outsourcing, previo acquisto del relativo servizio, le fatture elettroniche tramite la relativa pubblicazione su un portale web che effettuerà una verifica preliminare all ingresso, apporrà la firma, effettuerà l invio allo SDI, gestirà le varie notifiche dello SDI ed infine completerà il processo effettuandone la conservazione sostitutiva. Dopo la pubblicazione sul web le fatture elettroniche avranno come soggetto emittente (intermediario) e trasmittente lo stesso fornitore che eroga il servizio di outsourcing. I programmi che sono stati modificati per questa implementazione sono i seguenti : Parametri Azienda Nella sezione Fattura Elettronica / PEC dei Parametri Azienda, è stato previsto il nuovo campo Gestione fattura PA che, se impostato ad 1 - Servizio Web IX- IXCE, consente la generazione automatica delle fattura xml PA contestualmente all emissione dei documenti senza la proposta della maschera da cui è possibile visualizzare, verificare, inviare, ecc.. il file xml. Nel caso in cui si utilizza il servizio web, il trasmittente deve coincidere con l azienda stessa. Gestione Documenti (Immissione / Variazione) Pagina 3 di 9

4 Note di Variazione Emissione Fatture Differite Consegna Ordini Da tutti i programmi sopra esposti, se nei parametri azienda è stato previsto il valore 1 sul campo Gestione fattura PA, verrà effettuata la generazione automatica delle fatture xml pa senza nessuna proposta della maschera da cui è possibile effettuare la visualizzazione, la verifica, l invio, ecc.. del file xml. Il file generato in questa modalità sarà successivamente gestito tramite la Gestione documenti elettronici PA. Tabella Configurazione account web All interno del menù Altre Gestioni è stata prevista una nuova tabella che consente di registrare gli utenti che accedono al portale web per la pubblicazione delle fatture elettroniche XML PA e/o per la sincronizzazione e consultazione di quelle già pubblicate. Oltre ai campi che identificano l utente, ovvero lo username e la relativa password rilasciate dal fornitore del servizio web, si dovrà indicare il codice dell azienda che ha stipulato il contratto relativo a questo servizio ed inoltre i dati relativi all identificativo fiscale, ovvero il codice ISO ( IT ) e la Partita IVA o Codice Fiscale indicati nel contratto. Il bottone Verifica credenziali, dopo aver completato l inserimento dei dati, segnalerà eventuali discordanze. Pagina 4 di 9

5 Gestione documenti elettronici PA Dopo che la fattura elettronica in formato XML PA è stata generata si dovrà accedere al programma Gestione documenti elettronici PA per effettuare la pubblicazione sul portale web, la sincronizzazione e la visualizzazione delle notifiche. All interno del frame Gestione fattura PA sul web sono stati previsti i pulsanti che consentono di effettuare tali operazioni. Dopo aver effettuato la Connessione, ovvero aver indicato l account web con cui operare, saranno visualizzati i seguenti ulteriori pulsanti : Disconnetti che consente di chiudere il collegamento con il portale web. Si precisa che la disconnessione avviene automaticamente anche selezionando ESC per ritornare alla selezione del Trasmittente oppure per uscire dal programma. Pubblica che consente la pubblicazione sul web delle fatture elettroniche XML PA in stato Generato e non firmate che sono state selezionate; Sincronizza che consente di aggiornare lo Stato su web (nuova colonna prevista nella griglia della gestione in cui viene riportata la data dell ultima sincronizzazione ed un icona che evidenzia eventuali errori) ed inoltre lo stato del documento; Notifiche che consente il riporto, in una apposita maschera, di tutte le operazioni in ordine cronologico e delle relative notifiche che riguardano il documento pubblicato selezionato. Il programma, prima di effettuare la pubblicazione, controllerà che il trasmittente sia uguale al cedente/prestatore ed inoltre che nell account web selezionato sia stato indicato, come codice azienda, lo stesso codice del cedente/prestatore.. Pagina 5 di 9

6 Aggiornamento fatture elettroniche firmate da fuori il gestionale Nella Gestione documenti elettronici PA è stata prevista una nuova funzione che consente di aggiornare la condizione di fattura firmata per tutte le fatture elettroniche generate dal programma che, per qualsiasi motivo, sono state firmate esternamente al programma, tramite gli appositi software di firma. Un caso pratico in cui questa funzione potrà essere utile si ha, ad esempio, quando il soggetto che deve apporre la firma alle fatture elettroniche generate dal gestionale, non è presente nella stessa sede in cui le fatture vengono generate. In questa situazione l azienda invierà le fatture generate e da firmare al soggetto abilitato alla firma, il quale, dopo che avrà apposto la firma, le inoltrerà all azienda la quale le importerà all interno del gestionale. La funzionalità in questione si potrà eseguire tramite il nuovo pulsante Aggiorna ( con info tooltip Aggiorna documenti firmati esternamente ) che si abilita solo se nella griglia sottostante viene selezionato almeno un documento. Alla pressione del pulsante viene controllato se sono stati selezionati documenti già firmati, in caso affermativo verrà data opportuna segnalazione bloccante, altrimenti sarà aperta una maschera da cui l operatore dovrà selezionare la cartella in cui si trovano i file xml pa firmati da elaborare. Per ogni elemento selezionato nella griglia, viene verificata la presenza del relativo file xml firmato all interno del percorso indicato dall operatore e poi viene effettuata la copia dello stesso nella cartella degli archivi con il conseguente aggiornamento della condizione di documento Firmato. A conclusione sarà fornito un report che conterrà l esito dell elaborazione relativa ad ogni singolo documento selezionato. Sezione <DatiPagamento> - Nuovi campi gestiti Sono state effettuate delle modifiche per consentire la valorizzazione ed il successivo riporto di ulteriori informazioni previste nella sezione <DatiPagamento> del tracciato XML PA. Immissione / Variazione Documenti Nei programmi di immissione e variazione documenti, esattamente nella maschera di visualizzazione / gestione delle scadenze, attivabile dal piede del documento selezionato tramite il tasto funzione F6 - Gestione scadenze, è stato previsto l ulteriore pulsante Dati Aggiuntivi Fattura PA che consente l accesso alla gestione da cui è possibile valorizzare, Pagina 6 di 9

7 per ogni singola rata di scadenza, gli ulteriori campi della sezione <DatiPagamento> che sono stati previsti. Si precisa che a tale gestione è possibile accedere anche dalla Variazione Fatture Differite e Note di Variazione sempre tramite il pulsante Dati Aggiuntivi Fattura PA previsto nella maschera relativa alla Gestione scadenze documento. Creazione Fattura Elettronica XML PA Di seguito riportiamo l elenco dei nuovi campi che sono stati previsti relativamente alla sezione <DatiPagamento> : <Beneficiario> <CodUfficioPostale> <CognomeQuietanzante> <NomeQuietanzante> <CFQuietanzante> <TitoloQuietanzante> <IstitutoFinanziario> (prelevato dalla descrizione della banca) <ScontoPagamentoAnticipato> <DataLimitePagamentoAnticipato> <PenalitaPagamentiRitardati> Pagina 7 di 9

8 <DataDecorrenzaPenale> <CodicePagamento> Ulteriori Interventi Stampa Documenti Sigla Valuta Euro Con il presente rilascio è stata effettuata una modifica ai programmi di stampa dei documenti per consentire la stampa della sigla indicata nella tabella valute per il codice valuta di tipo Euro anche per i documenti non emessi in valuta estera. Consegna ordine Split Payment In caso di consegna ordine con emissione documento di trasporto, in determinate condizioni poteva non essere correttamente valorizzato il campo Split Payment all interno del documento di trasporto generato. A causa di questa situazione, anche se si gestiva l emissione della fattura con il raggruppamento dei DDT, si poteva verificare la generazione di due fatture differite invece di una. Variazione / Cancellazione Documenti e Fatture Differite Nei programmi di variazione e di cancellazione documenti, sono stati previsti appositi messaggi per segnalare all operatore i documenti elettronici in formato XML PA che risultano in stato Generato e che sono stati pubblicati sul portale web, al fine di impedire modifiche non opportune agli stessi. Firma fattura in formato XML PA In alcuni casi, dalla lista della variazione documenti, la fattura elettronica XML PA risultava in stato Da firmare anche se, come si poteva evincere dalla Gestione documenti elettronici PA, era regolarmente firmata. Creazione fattura in formato XML PA In caso di fattura elettronica in formato XML PA con ritenuta d acconto, in determinate condizioni non veniva correttamente valorizzato il campo Tipo Ritenuta della sezione <Dati Ritenuta>. Pagina 8 di 9

9 Gestione Documenti Elettronici PA Archiviazione E stata prevista, con apposito messaggio di conferma, la possibilità di eseguire la funzione di Archiviazione anche per i documenti che erano stati precedentemente archiviati. Stampa fabbisogno Distinta Base In una particolare condizione si verificava un problema nella fase di elaborazione della stampa che non ne permetteva la corretta conclusione. Pagina 9 di 9

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