PROVINCIA DI SIENA SERVIZIO RAGIONERIA

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1 COMUNE DI CASOLE D ELSA PROVINCIA DI SIENA DETERMINAZIONE N 351 COPIA DEL 17/09/2015 SERVIZIO RAGIONERIA OGGETTO : Segreteria convenzionata Comune di Casole d'elsa/comune di Colle di Val d'elsa. Liquidazione al Segretario dott.ssa Patrizia Nuzzi delle spese di viaggio periodo ottobre/dicembre 2014 e gennaio/febbraio L anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di settembre IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Premesso che con deliberazione di C.C. n. 101 del 10/09/2014, esecutiva, è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Casole d Elsa e di Colle di Val d Elsa - Comune capofila - per la gestione in forma associata del servizio di segreteria, con decorrenza 01/10/2014; Atteso che la dott.ssa Patrizia Nuzzi, nella qualità di titolare della Segreteria Convenzionata, fino al 15/02/2015 con nota del 29/12/2014 pervenuta in data 02/01/2015 n. 5 di prot. e con nota dell 11/03/2015 pervenuta in data 12/03/2015 n di prot, depositate in atti, ha presentato apposita dichiarazione personale e richiesto il rimborso viaggi, rispettivamente, per il periodo 01/10/ /12/2014 n. 21 accessi e per il periodo 01/01/ /02/2015 n. 9 accessi per un totale di n. 30 accessi; Rilevato che quanto richiesto risulta in linea con quanto disposto dall'art. 45, comma 2, del CCNL di categoria del ; Dato atto che l'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 ha revocato la norma che prevedeva per i pubblici dipendenti il diritto al rimborso delle spese viaggio; Richiamata al riguardo la pronuncia della Corte dei Conti - Sezioni Riunite che, con deliberazione n. 9/Contr/11, ha sancito di non doversi considerare disapplicata per i segretari comunali la norma che prevede il diritto al rimborso delle spese viaggi; Richiamato altresì il parere del Ministero dell Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato del con il quale si ritiene :" disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI. Viceversa deve ritenersi attribuibile solo un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro. In particolare nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti, con esclusione di ogni possibilità di rimborso per i tragitti abitazione- luoghi di lavoro"; Visto il Decreto prot. n del dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali che ha revocato tutte le precedenti delibere in materia, stabilendo che il rimborso delle spese viaggio è ammesso solo per i segretari che svolgono servizio, a qualsiasi titolo, pressi sedi di segreteria convenzionata secondo i criteri del sopra citato parere della Ragioneria Generale dello Stato;

2 Ritenuto, per i motivi sopra esposti, dover provvedere alla liquidazione del rimborso delle spese viaggio al Segretario Comunale, dott.ssa Patrizia Nuzzi per il periodo ottobre/dicembre 2014 e gennaio/febbraio 2015 per un totale di n. 30 accessi di titolarità della segreteria convenzionata, per le effettive giornate di presenza presso il Comune e sulla base della distanza chilometrica tra le due sedi di Segreteria (km. 30 a/r) come sotto riepilogato; - n. 8 accessi nel mese di ottobre 2014; - n. 5 accessi nel mese di novembre 2014; - n. 8 accessi nel mese di dicembre 2014; - n. 8 accessi nel mese di gennaio 2015; - n. 1 accessi nel mese di febbraio 2015; VISTA la tabella riepilogativa del prezzo medio nazionale del gasolio auto, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 e gennaio e febbraio 2015, dalla quale risulta che il prezzo medio è di 1,593 per il mese di ottobre, 1,553 per il mese di novembre ed 1,493 per il mese di dicembre dell anno 2014 ed 1,387 per il mese di gennaio ed 1,400 per il mese di febbraio dell anno 2015; RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione del rimborso, determinato sulla base di 1/5 del prezzo medio del gasolio auto di cui alla citata tabella del Ministero Finanze, e quindi per un totale complessivo di 269,85, come sotto riportato: Calcolo indennità km. Dott.ssa Patrizia Nuzzi Prezzo medio gasolio auto 1/5 del prezzo medio del gasolio auto Km effettuati (km. 30 per accesso a/r) Indennità dovuta 8 Accessi nel mese di ottobre ,593 0, ,56 5 Accessi nel mese di novembre ,553 0, ,65 8 Accessi nel mese di dicembre ,493 0, ,76 8 Accessi nel mese di gennaio ,387 0, ,48 1 Accessi nel mese di febbraio ,400 0, ,40 Ritenuto procedere alla liquidazione di quanto sopra; ,85 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30/07/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015; Visto il Regolamento comunale di contabilità; Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; Visto l art. 9 del D.L. n. 78 del con il quale al comma 2 si dispone, tra l altro, che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ed acquisito, preventivamente, il parere in merito alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento da parte del Responsabile dell area economico finanziaria, ai sensi dell art. 147-bis del D.lgs. n. 267 del DETERMINA 1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

3 2) di liquidare al Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Nuzzi la somma complessiva di 269,85 a titolo di rimborso spese viaggio sostenute per recarsi dal Comune di Colle di Val d Elsa capofila della segreteria convenzionata al Comune di Casole d Elsa e ritorno per il periodo 01/10/ /02/2015; 3) di imputare la spesa complessiva di 269,85, scaturente dal presente provvedimento al Tit. 1 Funz. 1 Serv. 2 Int. 3 Cap (imp. 1524) del B.P che presenta la necessaria disponibilità; 4) di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso conseguente è attualmente compatibile con quanto previsto dall art. 9 c.2 del D.L. n. 78/2009. F.to Il Funzionario Area Ec. Finanziaria

4 7 VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Lì,17/09/2015 Accertamento ai sensi dell art.9 co.2 del D.L.78/09: COMPATIBILE NON NECESSARIO Lì,17/09/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Trasmessa in copia: Al Responsabile del Servizio Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data 17/09/2015 Al Responsabile del Servizio Finanziario Al Segretario Comunale Il Responsabile del Servizio Copia conforme all originale in carta libera per uso amministrativo. Lì,. 17/09/2015. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO!"#$% *PO3OQO3O3OQO3OQO3O3OQO3OQO/O3OQO3O &')( * BC$EDC:$;!$EFG$IH>*J> (6'LK $<NM#$1<>M>H: R S T U V;WYX[Z \C\^]`_A]aX[bdcfeAW Z

5 Tipo atto: Determinazioni Tipo fase efficacia: Visto Oggetto atto: Segreteria convenzionata Comune di Casole d'elsa/comune di Colle di Val d'elsa. Liquidazione al Segretario dott.ssa Patrizia Nuzzi delle spese di viaggio periodo ottobre/dicembre 2014 e gennaio/febbraio Stato atto: Eseguibile - non pubblicato Data certificazione fase: 17/09/2015 Utente certificazione fase: Tiziana Rocchigiani Il responsabile del Servizio Informatico e Tecnologico F.to undefined undefined