INGHILTERRA N. 63/67 Movimenti dal 1/01/2013 al 30/06/ GROSSETO GR Data 30/06/2013 Pagina 1 STATO PATRIMONIALE

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1 Pagina 1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 10 1 Cassa contanti 1.627, Cassa contanti Farmacie , Incassi contanti Batignano 2.023, C/c postale 41,47 10 CASSA E C/C POSTALE , Cassa di Risparmio di Volterra 1.194, Credito Coop.vo della Maremma Gross , Banca Monte dei Paschi di Siena , Cassa di Risp.Volterra conto dedicato ,00 11 BANCHE C/C , Immob.ni finanziarie a lungo INA.VITA , Immob.ne finanziarie a lungo AXA MPS INV , Immob.ne finanziaria BMPS 12/15 EM ,00 12 TITOLI ,19 20 CLIENTI , Depositi cauzionali per utenze 249, Depositi cauzionali vari 1.400, Crediti V/Istituti Bancari e Postali 9.712, Fornitori c/anticipi 8.284, Crediti diversi , Crediti verso Erario , Crediti verso Erario IRAP/IRES ,53 26 CREDITI DIVERSI , Risconti attivi 525,15 41 RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCIO , Prodotti finiti ,56 45 MAGAZZINO , Fabbricati industriali uso commerciale , Impianti generici , Macchinari , Attrezzature , Impianti specifici , Mobili e arredi Sede Aziendale , Macchine da ufficio 4.069, Elaboratori , Mobili ed arredi Farmacie , Beni amm.li inferiori al , Terreni , Insegne ,71 50 INVESTIMENTI , Ristrutturazione locali in proprieta' 7.040, Licenze d'uso Software , Spese incrementative su beni di terzi , Costi progettazione e direzione lavori 4.480,00 54 SPESE DA AMMORTIZZARE ,50 TOTALE ATTIVO ,94

2 Pagina 2 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 16 5 Debito finanziario verso controllante ,35 16 FINANZIAMENTI DI TERZI , Erario c/i.v.a ,71 19 CONTI I.V.A ,71 30 FORNITORI , Clienti c/anticipi 166, Debito verso USL 9 anticipo annuale ,40 38 DEBITI VERSO CLIENTI , Personale c/retribuzioni , Sindacati c/ritenute 932, Erario c/ritenute dipendenti , INPS ex Gestione INPDAP contrib.prev.li , INPS c/contributi ass.vi dipendenti , Enti previdenziali vari 346, Assicurazioni c/ritenute 723, Cessioni c/ritenute dipendenti 605, Ritenute IRPEF su redditi autonomi 400, Riscatti e Ricongiunzioni c/dipendenti 5.246, Quote utile esercizio Socio CODIFARMA 2.710, Quote utile esercizio Socio Comune Gross , Personale c/arrotondamenti 1, Addizionale Regionale e Comunale 2.165, Debiti verso INAIL , INPS Amministratori 1.252, INAIL Amministratori 138, Quote utile esercizio Comune Scansano , Caparre da terzi per cessioni immobilizz , Quote TFR Fondo PREVIAMBIENTE 9.951, Quote TFR Fondo EURIZON VITA S.p.A. 305,00 39 DEBITI DIVERSI , Fatture da ricevere diverse ,70 42 RETTIFICHE PASSIVE DI BILANCIO , F.do ammort.fabbricati uso civile , F.do ammortamento Terreni , F.do ammort. impianti generici , F.do ammort. macchinari , F.do ammort. attrezzature , F.do ammort. impianti specifici , F.do ammort. mobili ed arredi Sede Az.le , F.do ammort. macchine da ufficio 2.834, F.do ammort. elaboratori , F.do ammort.mobili ed arredi Farmacie , F.do ammort. Licenze d'uso Software , F.do ammort. beni inf.al , F.do ammort. insegne , F.do amm.to ristrutt.ne locali proprieta 1.408, F.do ammortamento immobili in affitto ,84

3 Pagina 3 STATO PATRIMONIALE PASSIVO F.do amm.to costi progettazione 1.792,00 55 FONDO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI , Fondo trattamento fine rapporto , Anticipi su fondo trattam.fine rapporto , Fondo Accant.TFR INA Assicurazioni ,55 60 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO , Fondo per imposte differite ,00 61 FONDI DIVERSI , Capitale netto , Fondo riserva , Fondo riserva straordinaria ,70 66 CAPITALE NETTO E RISERVE ,09 UTILE D'ESERCIZIO ,04 TOTALE PASSIVO ,94

4 Pagina 4 COSTI Acquisto merce da Grossista , Costo per acquisto merce , MERCI C/ACQUISTI , Indumenti di lavoro 2.304, Borsine e carta 4.372, Acquisti diversi 119, Materiale di consumo 2.850, ACQUISTI DIVERSI , Energia elettrica , Acqua,metano 3.010, Assicurazioni , Assistenza tecnica , Vigilanza 3.748, Locazioni , Costo telefonia fissa 7.257, Pulizie , Servizi vari , Contabilizzazione ricette 3.181, Assistenza programmi e computers 6.490, Costo telefonia mobile 3.321, Aggiornamenti utilizzo licenze software , Spese per smaltimenti rifiuti 3.433, Lavoro interinale 8.067, Lavoro interinale - Costo servizio 1.197, Oneri accessori su locazioni immobiliari 1.490, Oneri accessori su immobili di proprietà 1.855, Servizio distribuzione medicinali c/usl , Costo linea trasmissione dati 4.720, UTENZE E SERVIZI , Manutenzione Impianti e Macchinari 6.166, Manutenzione mobili ed arredi 696, SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE , Retribuzioni lorde , Contributi ed oneri sociali , Rimborso spese personale , Costo I.N.A.I.L , Quota T.F.R.liquidata nell'esercizio 1.248, Corsi di aggiornamento 400, Quota TFR Fondo PREVIAMBIENTE , Quota TFR Eurizon Vita SpA 1.057, Assistenza sanitaria integrativa 2.816, COSTI PER IL PERSONALE , Prestazioni di lavoro autonomo 870, Emolumenti Amministratori , INPS Previdenza Collaboratori 10% 3.800, Rimborsi spese 2.643, INAIL Amministratori 10% 821,24

5 Pagina 5 COSTI Contributi Cassa Previdenza 1.941, Costi per consulenze amm.ve e fiscali 7.608, Costi per salute e sicurezza aziendale 9.170, PRESTAZIONI DI TERZI , Agenzie e studi pubblicitari 116, Inserzioni e stampati pubblicitari , Erogazioni liberali 6.005, Omaggi 72, Varie commerciali 750, SPESE COMMERCIALI , Stampati 51, Cancelleria varia 3.839, Postali e telegrafiche 258, Valori bollati, diritti e concessioni 513, Contributi e quote Associative 5.720, Libri e pubblicazioni 813, Corrieri 222, Spese minute di Farmacia 25, Varie amministrative 230, Materiale di consumo 1.107, SPESE AMMINISTRATIVE , Commissione e spese banca 6.725, Commissione e spese c/c postale 75, SPESE FINANZIARIE , Q.ta ammort. macchinari 214, Q.ta ammort. elaboratori 256, AMMORTAMENTI , Abbuoni passivi e arrotondamenti 25, Imposte e tasse deducibili 4.436, Penalita' e multe 223, Imposte e tasse indeducibili 79, Sconto Aggiuntivo (DL.156/04) 4.623, Imposta Municipale Unica I.M.U , Tratt.ENPAF e contr.conv.le su ricette , Sconto di Legge (LL.662/96-289/02) , Spese e perdite varie indeducibili 381, Sconto Pay Back Determina AIFA 28/02/ , Sconto L.122 del 30/07/ , SPESE E PERDITE DIVERSE , Minusvalenze patrimoniali 935, Sopravvenienze passive 9.799, Insussistenze passive 162, ONERI STRAORDINARI , Prodotti finiti , RIMANENZE INIZIALI ,10 UTILE D'ESERCIZIO ,04

6 Pagina 6 COSTI TOTALE COSTI ,09

7 Pagina 7 RICAVI Resi su acquisti , Sconti su acquisti 1.067, Premi su acquisti 518, VARIAZIONI SU ACQUISTI , Vendite su ricette S.S.N , Vendita per contanti , Vendita c/fattura 8.719, Vendita prodotti su conv.usl DIABETICA , Vendita prodotti su conv.usl CELIACHIA , Vendita prodoti su conv.usl INSUF.RENALE 4.590, Vendita prodotti su conv.usl MEDICAZIONI 3.557, Vendita prodotti conv.usl MALATTIE RARE , Vendita prodotti conv. USL INCONTINENZA 2.779, MERCI C/VENDITE , Interessi attivi bancari e postali , Interessi su Imm.ni finanziarie a lungo , Interessi su imm.ni finanziarie a breve , PROVENTI FINANZIARI , Abbuoni attivi e arrotondamenti 17, Affitti attivi su immobili , Rimborsi diversi 1.372, Compenso distribuzione medicinali c/usl , Indennizzo prodotti ASSINDE 1.371, Ricavi e proventi vari , RICAVI E PROVENTI DIVERSI , Plusvalenze patrimoniali 57, Sopravvenienze attive 2.713, PROVENTI STRAORDINARI , Prodotti finiti , RIMANENZE FINALI ,56 TOTALE RICAVI ,09

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