DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

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1 REVENZIONE rogramma annuale Audit di Supervisione U.O. Igiene Alimenti O.A.: ANNO 2017 OBIETTIVI GENERALI DELL AUTORITA COMETENTE Verificare se i controlli ufficiali relativi alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali sono eseguiti in modo efficace e se sono idonei a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla pertinente legislazione, compresa la conformità ai piani di controllo nazionali Necessario quindi dare attuazione all attività di audit interno all autorità competente al controllo (Supervisione), ai sensi dell art. 4, comma 6, del Reg. 882/2004, al fine di verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi del medesimo Regolamento. Verificare la conformità alla programmazione annuale dell attività di controllo sugli CE, da parte del veterinario responsabile del controllo ufficiale, e l efficacia l uniformità dei controlli effettuati sugli stessi con le procedure documentate di cui al D.D. 1817/2012. Verificare l efficacia dell attività di formazione / aggiornamento obbligatorio ALTRI ELEMENTI GENERALI DI RIFERIMENTO 1. Risultati del Riesame relativo agli audit effettuati l'anno precedente dall Autorità competente: Direttore di U.O. e suo delegato, veterinario ufficiale 2. Esiti degli audit da parte dell autorità regionale, ministeriale e FVO o aesi Terzi 3. Risultanze degli audit interni del SGQ OBIETTIVI SECIFICI DELL AUTORITA COMETENTE Nell ambito dell attività di supervisione veterinaria da parte del Direttore di U.O. viene posta attenzione su: - rispetto della pianificazione annuale dell attività di controllo ufficiale, come da Allegato 5 - rispetto delle frequenze di controllo programmato in ciascuno stabilimento - rispetto degli obiettivi di controllo in relazione alla categorizzazione del rischio - verifica sulla documentazione agli atti (check-list, registri, registrazioni non conformità e follow-up) - valutazione dell efficacia dell attività di controllo in corso di intervento (si assiste all attività di controllo del veterinario su alcuni argomenti specifici del campo dell audit) - verifica sull applicazione dei provvedimenti di cui all art. 54 del Reg. 882/ verifica dell attività di campionamento ufficiale - registrazione attività di controllo ufficiale su SISC - applicazione D.Lgs. 194/2008 CAMO DI ALICAZIONE Il 30% dei Medici Veterinari della U.O. CRITERI DI VALUTAZIONE Normativa CE, Nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare. Accordi bilaterali con paesi terzi in materia di scambi extracomunitari. Istruzioni operative manuale SGQ Aziendale DGRT 1012/2015 Indicazioni operative per la gestione delle attività di supervisione professionale ROCESSI OGGETTO DI AUDIT DA ARTE DELL AUTORITA COMETENTE Attività Controllo ufficiale 853 Rilascio del parere ai fini del Riconoscimento degli stabilimenti 853 Rilascio dei certificati export alimenti di o.a..r.i.s.a. (Universo del controllo) Alimenti di origine animale Ispezioni e audit degli stabilimenti di produzione Riconoscimento stabilimenti Alimenti di origine animale Esportazione di alimenti Ispezione delle aziende alimentari Esportazione di alimenti in USA e Giappone 1

2 REVENZIONE Autorizzazioni aziende alimentari Analisi dei processi e calcolo dell indice di rischio n. Titolo pianificazione annuale/triennale dell attività di controllo ufficiale, come da Allegato 5 e rispetto delle frequenze di controllo resenza della documentazione agli atti (check-list, registri, registrazione non conformità e follow-up) efficacia dell attività di controllo ufficiale registrazione attività di controllo ufficiale su SISC Tipo : principale S: di supporto 5 applicazione D.Lgs. 194/2008 S 6 7 Rilascio del parere Veterinario ai fini del Riconoscimento Rilascio certificati export alimenti o.a. S S Output Attività di controllo ufficiale negli stabilimenti Riconosciuti 853 Documentazione del controllo ufficiale aggiornata e agli atti Applicazione provvedimenti ex art. 54 Reg. 882/2004 da parte del Vet Uff/Ref SISC aggiornato con i dati di attività svolta Emissione Bollette nei termini previsti Emissione del parere previa verifica possesso requisiti igienico-sanitari Emissione del certificato su richiesta dell OSA Riconosciuto Documenti di riferimento o informazioni documentate in vigore Manuale operativo SISC Note Dipartimento n. 6 del 13/01/2017 e n. 69 del 06/04/2017 DGRT 371/2002 Reg. UE 852 e 853/2004 LLGG. Certificazione alimenti destinati all export nei aesi Terzi MS del 26/01/2017 Il calcolo dell Indice di Rischio per ciascun processo (IRR) è stato fatto dal Direttore di UO tramite la valutazione della Criticità Intrinseca dei processi (CRR) moltiplicata per la Vulnerabilità dell Organizzazione (VO) che gestisce detti processi. La valutazione della CRR dei processi analizzati è stimata sulla base della probabilità di accadimento di eventi avversi (rischio) per la gravità delle conseguenze (danno) riguardo a salute umana e animale, impatto economico, pubblica percezione del rischio e immagine dell Az.USL. La VO è stata stimata in base alla probabilità di accadimento di un evento indesiderato nell ambito del processo gestito da una struttura organizzativa, che è strettamente correlata alla capacità della medesima di gestire in modo corretto il processo in esame. 2

3 REVENZIONE La valutazione della VO è stata fatta dal Direttore di UO sulla base delle risultanze degli audit di supervisione degli anni precedenti, attribuendo i seguenti punteggi: Capacità di governo (CA) Sigla Valore Criterio guida Alta A 1 Buona capacità di governo dell attività. Il verificarsi di eventi non desiderati è improbabile. Il manifestarsi dell evento susciterebbe incredulità Medio Alta MA 2 Gestione dell attività con qualche lacuna. Il verificarsi di eventi non desiderati è poco probabile. Il manifestarsi del danno ipotizzato susciterebbe una grande sorpresa. Medio Bassa MB 3 Manifeste carenze /punti deboli. Il verificarsi di eventi non desiderati è probabile. Il manifestarsi del danno ipotizzano susciterebbe moderata sorpresa Bassa B 4 Gravi carenze: incapacità di controllo di processo. Il verificarsi di eventi non desiderati è altamente probabile. Il manifestarsi del danno ipotizzato non desterebbe alcun stupore. Lo sviluppo del calcolo dell IRR è riportato nella tabella seguente: rocesso eso % probabilità evento avverso unteggio danno Valore criticità intrinseca Valore Vulnerabilità organizzativa Indice di rischio Modalità di verifica/ az. correttiva VC: verifica in campo VD: verifica documentale F: attività di formazione A : attività di addestramento D: emissione di documenti prescrittivi (ID) o per la registrazione attività D + F D + F VC + VD D + F 3

4 REVENZIONE D + A VC + VD D + F IMEGNO DELLE RISORSE REVISTE Umane - Direttore di U.O. o suo delegato, auditor qualificato se disponibile Strumentali - Auto di servizio, C portatile e strumentazione per la conduzione dell audit, documentazione INDICATORI Audit di supervisione Indicatore Attività di n veterinari auditati controllo veterinari ufficiali totale veterinari Obiettivo Modalità di calcolo Responsabile Rilevazione Freq. Risultato Maggiore del 30 % matematico Direttore U.O. annuale n.7 audit, di cui: n. 3 in campo n. 2 a priori n. 1 a posteriori Le azioni correttive di formazione e addestramento avranno luogo durante le riunioni accreditate di UO e in occasione delle verifiche in campo, a seguito delle quali viene valutata la necessità di emissione di documenti prescrittivi o di registrazione. Allegato: cronoprogramma audit di supervisione. Data: 25/01/2017 Nominativo Responsabile del rogramma annuale di audit Direttore U.O. Igiene Alimenti O.A. Dr Guido Bichi Firma Data: 25/01/2017 AROVAZIONE Nominativo Alta Direzione dell Autorità competente Direttore Dipartimento di revenzione Dr aolo Madrucci Firma 4

5 REVENZIONE U.O. Igiene Alimenti di Origine Animale Allegato 2: cronoprogramma audit di supervisione Audit interno di supervisione Autorità competente territoriale, Veterinari Ufficiali / Responsabili di stabilimento Riconosciuto Estensione dell' audit carne Macello carni rosse carne latte latte Tipologia di audit (/S) Anno 2017 G F M A M G L A S O N D Macello carni rosse latte / carne Autorità competente /ersonale Auditato Data: 12/01/2016 Firma: Responsabile del programma annuale di audit: Dr Guido Bichi (Direttore di U.O.) C:\Documents and Settings\bchgdu58a24a390y\Documenti\Supervisione stabilimenti\audit vets\audit 2017\supervisione 2017 cronoprogramma senza nomi.doc