FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B, B2C e PA 20 SETTEMBRE 2018
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- Letizia Lanza
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1 FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B, B2C e PA 20 SETTEMBRE 2018
2 SCENARIO SINTETICO 1 Gennaio
3 IL NUOVO SCENARIO FATTURA IN FORMATO XML STRUTTURA DI UN FILE XML Il nome del file fattura: IT _AB123.xml Estensione Progressivo univoco Partita IVA azienda emittente Codice ISO azienda emittente Il nome del file fattura firmato: IT _AB123.xml.p7m 3
4 IL NUOVO SCENARIO Sistema di Interscambio ( SDI ) invio fattura L invio di una fattura è sempre allo SDI non più al Cliente. Lo SDI invierà la fattura al Cliente. Come inviare una fattura: Dalla PEC aziendale si invia la fattura XML firmata alla PEC dello SDI (primo invio sdi01@pec.fatturapa.it) tutte le notifiche dallo SDI arrivano alla PEC aziendale. L azienda gestisce la conservazione a norma di legge in autonomia. Non è il commercialista ma un soggetto certificato che gestisce i documenti sia inviati che ricevuti per conto dell azienda (HUB CRP Invoice) semplifica i flussi delle fatture emesse e ricevute e gestisce gli esiti. Si prende cura, per conto dell Azienda, di firmare digitalmente e di conservare a norma di legge. Manualmente utilizzando i portali dell Agenzia delle Entrate nella sezione Fatture e Corrispettivi. Necessita di credenziali Fisco On-Line, Entratel o carta servizi. E utile comunque accreditarsi per vedere i flussi inviati e ricevuti dei documenti. 4
5 IL NUOVO SCENARIO Sistema di Interscambio ( SDI ) consegna fattura Come Il Cliente riceve la fattura e le notifiche dallo SDI: Sulla PEC indicata nell XML o sull ADE All indirizzo codice destinatario (7 cifre) indicato nell XML o sull ADE Invio fattura allo SDI Nel proprio cassetto fiscale se c è la condizione di mancata consegna o è un cliente privato CONSERVAZIONE DIGITALE La PEC è quella dello SDI L intermediario è quello dell emittente 5
6 IL NUOVO SCENARIO: LE NOTIFICHE Se FATTURA è EMESSA, le notifiche vanno archiviate e conservate insieme al documento. Con HUB CRP Invoice, le notifiche sono automaticamente allegate al documento inviato e/o ricevuto e gestite direttamente da GENIO. INVIO FATTURA ELETTRONICA (XML) CEDENTE PRESTATORE SISTEMA DI INTERSCAMBIO CEDENTE PRESTATORE FATTURA NON EMESSA SISTEMA DI INTERSCAMBIO CEDENTE PRESTATORE RICEVUTA DI TRASMISSIONE SISTEMA DI INTERSCAMBIO NOTIFICA DI SCARTO CEDENTE PRESTATORE FATTURA EMESSA SISTEMA DI INTERSCAMBIO CEDENTE PRESTATORE FATTURA EMESSA SISTEMA DI INTERSCAMBIO AGENZIA DELLE ENTRATE messa a disposizione CESSIONARIO COMMITTENTE NOTIFICA DI CONSEGNA NOTIFICA DI IMPOSSIBILITA DI RECAPITO 6
7 IL NUOVO SCENARIO A chi inviamo la fattura elettronica e da chi la riceviamo, e il cartaceo? IMPRESE ITALIANE (B2B e PA): INVIAMO FATTURA SOLO ELETTRONICA (XML); RICEVIAMO SOLO FATTURE ELETTRONICHE (XML); IMPRESE ITALIANE regime SEMPLIFICATO e regime DEI MINIMI (B2B): INVIAMO FATTURA SOLO ELETTRONICA (XML); RICEVIAMO SOLO FATTURE CARTACEE; IMPRESE ESTERE (B2B): INVIAMO FATTURA ELETTRONICA (XML) e SPEDIAMO FATTURA CARTACEA; RICEVIAMO SOLO FATTURE CARTACEE; PRIVATI (B2C): INVIAMO FATTURA ELETTRONICA (XML) e SPEDIAMO/CONSEGNIAMO FATTURA CARTACEA. L invio e la ricezione delle fatture elettroniche (XML) elimina l obbligo di produrre lo spesometro. Rimane obbligatoria la comunicazione dei dati fattura per i documenti che non sono transitati dallo SDI (fatture ricevute da fornitori esteri e da fornitori con regimi esenti). 7
8 SOLUZIONE CRP: CICLO ATTIVO CREAZIONE FATTURA; TRADUZIONE FATTURA IN FILE XML; APPLICAZIONE FIRMA DIGITALE; CONSEGNA SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI); GESTIONE ESITI DI INVIO E RICEZIONE; CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA (10 ANNI); Genio Horizon Genio PRO 8
9 SOLUZIONE CRP: CICLO PASSIVO CONTROLLO FATTURE PASSIVE ENTRANTI DIRETTAMENTE DALLO SDI; AUTOMAZIONE PROCESSO PARTITE PASSIVE; SINCRONIZZAZIONE ANAGRAFICHE FORNITORI; WIZARD DI AUTOAPPRENDIMENTO REGISTRAZIONE COGE; WIZARD DI AUTOAPPRENDIMENTO MOVIMENTI DI MAGA; ATTRIBUZIONE PROTOCOLLO COGE SU HUB PASSIVA; CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA (10 ANNI); Genio Horizon Genio PRO 9
10 SOLUZIONI INTEGRATE CRP SOFTWARE HUB CRP INVOICE E il servizio, che automatizza e semplifica l invio e la ricezione delle fatture attive e passive, nonché la conservazione sostitutiva per 10 anni a norma di Legge. 10
11 SOLUZIONI INTEGRATE CRP SOFTWARE HUB CRP INVOICE CRP CONNECT Genio Horizon Genio Pro Rispetto alla trasmissione via PEC: Gestione automatica di tutti i flussi in trasmissione e ricezione; Evita di far transitare nella PEC tutto il flusso (fatture/messaggi) con conseguente disordine; Firma elettronica e conservazione automatica; Sincronizzazione dei dati con i Gestionali Genio di CRP Software. 11
12 SOLUZIONI INTEGRATE CRP SOFTWARE 12
13 SOLUZIONI INTEGRATE CRP SOFTWARE 13
14 SOLUZIONI INTEGRATE CRP SOFTWARE VIDEO PRESENTAZIONE GENIO HORIZON CICLO ATTIVO e CICLO PASSIVO 14
15 FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B, B2C e PA SOLUZIONI SOFTWARE EVOLUTE
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