a) + b) Indice di Rischio prevedibili

Transcript

1 AREA F Pubblicità PROCESSO VALUTAZIONE DEL RISCHIO Rischi a) Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto) b) Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto) a) + b) Indice di Rischio prevedibili Autorizzazione pubblicitaria permanente Autorizzazione commercio grandi strutture ; assegnazione posizioni privilegiate; controllo requisiti Autorizzazione commercio medie strutture controllo requisiti itinerante ambulante Azioni/misure possibili Tempistica di attuazione, indebita concessione di spazi Responsabile dell attuazione dell azione

2 Bar/Ristoranti Circoli L.R. n. 22/2002 Accreditamento presso Regione di asili nido e strutture sanitarie controllo requisiti L.R. n. 22/2002 Autorizzazione all'esercizio di dentisti controllo requisiti Attività artigianali (keba, pizza al taglio, ecc.) controllo requisiti Scia commercio vicinato controllo requisiti Tesserino hobbista controllo requisiti Parrucchieri, estetisti, barbieri controllo requisiti Vidimazione registri Licenze agibilità temporanea feste controllo requisiti

3 Licenze feste, sagre e spettacoli Licenze spettacoli viaggiante/giostre Impianto carburanti Locali permanenti di pubblico spettacolo NCC - Taxi controllo dei requisiti Attività alberghiere Nulla osta acustico per pubblici Indebito rilascio Ecologia esercizi autorizzazione

4 Ecologia Ecologia Autorizzazione a manifestazioni sonore in aree private e pubbliche (allegati 3, 4 e 5 del regolamento sulle attività rumorose) Indebito rilascio autorizzazione Autorizzazione allo scarico per insediamenti civili e produttivi in fognatura, acque bianche, suolo e Indebito rilascio corsi d'acqua autorizzazione Ecologia Ecologia Messi Nulla osta bonifica o rivalutazione copertura in cemento - amianto Attivazione industrie insalubri Richieste notifica da altri Enti Iscrizione anagrafica Pratiche cancellazione anagrafica Stato Civile Stato Civile Stato Civile Cambi abitazione

5 Stati famiglia originari Duplicato tessere elettorali Stato Civile Stato Civile Carte d'identità Stato Civile Certificazioni Stato Civile Stato Civile wi-fi Stato Civile Stato Civile Stato Civile Annotazione su atti di stato civile Atti di polizia mortuaria (estumulazioni, esumazioni, ecc.) Riconoscimento acquisizione cittadinanza italiana Ragioneria controllo in relazione alla Emissione provv. di pagamento 1 2 correttezza del 3 provvedimento

6 Ragioneria Emissione ordini di incasso nessun rischio Asilo Nido Asilo Nido Graduatoria annuale per accesso al o Concessione specifici benefici economici o; indebito dei requisiti per inserimento e/o alterazione nelle liste di attesa Sport Sport Cultura Sport Cultura Concessione palestre scolastiche per attività sportive Concessione patrocinio per attività inerenti il o Pratiche inerenti l'albo Comunale (adempimenti) Indebita concessione spazi a soggetti non aventi titolo

7 Cultura Iscrizioni a corsi organizzati dal o cultura Indebita concessione Cultura Concessione utilizzo locali 1 2 spazi a soggetti 3 non aventi titolo Gestione oggetti Economato smarriti Evasione richieste Economato altri uffici Istruzione Politiche giovanili Istruzione Politiche giovanili Istruzione Politiche giovanili Trasporti scolastici (iscrizione, ammissione) Mensa scolastica (raccolta certificazioni di reddito e calcolo tariffe per il o) Contributi a sostegno del diritto allo studio Assistenza scolastica controllo dei requisiti controllo dei requisiti o

8 Interventi di assistenza educativa domiciliare Contributi economici una tantum Assistenza economica continuativa (minimo vitale) o di assistenza domiciliare Contributo assistenza domiciliare Contributo madri di giorno o o

9 Contributo maternità (assegno di maternità) Evasione richiesta contributi sostegno al nucleo familiare (assegno familiare) Integrazione retta per inserimento anziani in strutture protette Integrazione retta per inserimento disabili in strutture protette Inserimento minori in strutture protette Affido familiare minori Affido familiare minori su provvedimento del tribunale beneficio beneficio beneficio

10 Inserimento minori in strutture protette su provvedimento del tribunale Fornitura o pasti a domicilio Evasione richiesta inserimenti di pronto intervento e ricovero di sollievo anziani Evasione richiesta inserimenti di trasporto per anziani, disabili e persone in difficoltà (taxi sociale) Trasporti scolastici per ragazzi disabili Contributi alle associazioni del volontariato operative nel beneficio controllo dei requisiti

11 Utilizzo spazi e locali comunali Concessioni orti comunali Domande di assegno di cura Indebita concessione spazi a soggetti non aventi titolo beneficio beneficio Contributo affitto regionale (FSA) Telesoccorso indebito dei requisiti per inserimento beneficio

12 Richieste per dopo scuola Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica Attività di segretariato sociale Assegno di maternità e assegno famiglie numerose Assegnazione alloggi casa albergo e di proprietà comunale beneficio indebito dei requisiti per inserimento e/o alterazione nelle liste di attesa indebito dei requisiti per inserimento e/o alterazione nelle liste di attesa

13 Autorizzazione suolo pubblico permanente pubblici esercizi (plateatico) Concessione dilazioni di pagamento debiti di natura patrimoniale di competenza Concessione in Emissione solleciti al pagamento delel entrate patrimoniali di competenza Rimborsi di somme indebitamente pagate aventi natura patrimoniale Richieste di chiarimenti e informazioni sull'aplicazione dei tributi comunali Rimborsi imposte e tasse comunali indebitamente pagate

14 Concessione dilazioni di pagamento debiti di natura tributaria 1 2 Concessione in 3 Trasporti scolastici (iscrizione, riduzioni, ammissioni) Mensa scolastica (riduzioni) controllo dei requisiti controllo dei requisiti Richiesta di informazioni e notizie, informale, con consultazione atti G.C. e C.C. Richiesta scritta di informazioni e notizie di certificati e attestati dagli atti correnti di certificati e attestati di atti con ricerca d'archivio Risposta ad esposti e/o ricorsi Indebita trattenuta di diritti di segreteria o corrispettivi valori bollati Indebita trattenuta di diritti di segreteria o corrispettivi valori bollati

15 Autenticazione di firme e documenti Accesso agli atti - solo visione controllo requisiti Accesso agli atti con rilascio copia copia anno corrente e precedenti in assenza di conrointeressati controllo requisiti controllo requisiti copia anno corrente e precedenti in presenza di conrointeressati controllo requisiti Autocertificazioni Svincolo cauzioni Rimborso di somme comunque indebitamente pagate

16 Liquidazione fatture Rateizzazione somme dovute controllo in relazione alla correttezza del provvedimento; omesso controllo o falsa attestazione di conformità qualiquantitativa della nota spese rispetto al bene/o fornito Mancato controllo delle entrate Partecipate Affidamenti in Mancato rispetto house di pubblici locali M08, M