COMUNE DI CASTELTERMINI PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE Posizione organizzativa n.1 Responsabile Sig.ra Laura Carla Lo Bue

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1 COMUNE DI CASTELTERMINI PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE Posizion organizzativa n.1 Rsponsabil Sig.ra Laura Carla Lo Bu AREA Procsso / Procdimnto / Insim di Procdimnti Rischio da prvnir Indic di Rischio (x schda all. 5 P.N.A.) Misur di Prvnzion dl rischio ANNO 2014 Misur di Prvnzion dl rischio ANNI 2015/2016 Acquisizion progrssion dl prsonal - Rclutamnto - Progrssion di carrira - Prvisioni di rquisiti di accsso prsonalizzati allo scopo di rclutar candidati particolari. - Irrgolar composizion dlla commission di concorso finalizzata al rclutamnto di candidati particolari. - Inossrvanza dll rgol procdurali a garanzia dlla trasparnza dll imparzialità dlla slzion. - Progrssioni conomich o di carrira accordat illgittimamnt allo scopo di agvolar dipndnti 3 -Eliminazion lmnti di discrzionalità ni bandi di concorso con prscrizioni chiar puntuali ch non lascino margini di corruzion; - prvision di ultriori pubblicità di bandi risptto a qull prvist nl rgolamnto dgli uffici di srvizi; - Massima trasparnza mdiant la pubblicazion sul sito wb istituzional dll informazioni rlativ all procdur avviat utilizzando critri di facil accssibilità compltzza smplicità di consultazion nl risptto dll disposizioni in matria di protzion di dati prsonali - Distinzion tra

2 Acquisizion progrssion dl prsonal Affidamnto di lavori, svizi fornitur Affidamnto di lavori, svizi fornitur Confrimnto di incarichi di collaborazion Affidamnto srvizi fornitur con procdura aprta Affidamnto in conomia o procdura ristrtta - Motivazion gnrica tautologica circa la sussistnza di prsupposti di lgg pr il confrimnto di incarichi allo scopo di agvolar soggtti particolari; - Altrazion risultati procdura -Favorir uno o più di partcipanti all procdur; -Abuso di affidamnto dirtto al di fuori di casi prvisti dalla lgg dal rgolamnto. Improprio uso di critri di sclta dl contrant -violazion dl divito di artificioso frazionamnto; -mancato ricorso a minima indagin di mrcato salvo urgnza rsponsabil dl procdimnto rsponsabili atto final, in modo da coinvolgr almno du soggtti pr ogni provvdimnto 2 Rigoroso risptto dll norm contnut nl rgolamnto comunal approvato con atto di G.M. n. 10 dl 15/2/2011 dlla normativa di cui alla Lgg 190/ Risptto bandi di gara - Risptto obblighi di pubblicazion in matria di trasparnza x D.Lgs. n.33/2013 PTTI; - Distinzion tra rsponsabil dl procdimnto rsponsabili atto final, in modo da coinvolgr almno du soggtti pr ogni provvdimnto 3 - Risptto bandi di gara lttra d invito tipo - Risptto obblighi di pubblicazion in matria di trasparnza x D.Lgs. n.33/2013 PTTI; - in caso di ricorso ad affidamnto dirtto, assicurar smpr un livllo minimo di confronto concorrnzial mdiant prvia indagin di mrcato applicar il critrio di

3 Affidamnto di lavori, svizi fornitur Provvdimnti ampliativi dlla sfra giuridica di dstinatari privi di fftto conomico dirtto Provvdimnti ni confronti di ditt crditrici Affidamnto mdiant Consip, Mpa.. - Autorizzazioni commrcio in sd fissa, su ara pubblica. Somministrazion alimnti bvand Crtificazioni di crditi a imprs -Disparità di trattamnto tra opratori iscritti al MEPA. - Abuso di droga a ricorso procdur tlmatich -Abuso nl rilascio di autorizzazioni ad opratori conomici; - Vrifich falsat rrat Concssioni di crtificazioni anch pr crditi non sigibili rotazion; - Distinzion tra rsponsabil dl procdimnto rsponsabili atto final, in modo da coinvolgr almno du soggtti pr ogni provvdimnto 3 - Rigorosa paramtrazion przzo qualità. Acquisizion dlla stampa dlla fornitura /o srvizio a corrdo dlla dtrminazion - Dttagliata motivazion in caso di ricorso ad autonom procdur di acquisto, nl risptto dlla normativa 3 - Controlli dl rsponsabil finalizzati al posssso di rquisiti morali profssionali prvisti dal D.Lgs n.59/2010 s.m.i. dalla Lgg 285 /95; - Risptto obblighi di pubblicazion in matria di trasparnza x D.Lgs. n.33/2013 PTTI; - Distinzion tra rsponsabil dl procdimnto rsponsabili atto final, in modo da coinvolgr almno du soggtti pr ogni provvdimnto 6 - Controlli a campion da part dl Rsponsabil sostituto

4 Srvizio- Prsonal Ufficio Procdimnti disciplinari -Richista prmssi rtribuiti L.104/92 art. 33 comma 3 -Prmssi rtribuiti pr figli con handicap grav Procdimnti disciplinari Favoritismi disparità di trattamnto tra i dipndnti Favoritismi disparità di trattamnto tra i dipndnti 1 -Risptto di trmini dl procdimnto prvisti pr lgg. -Controllo dlla documntazion dll dichiarazioni. Insrimnto tlmatico banca dati art. 24 L. 183/2010 su piattaforma PERLA PA ntro la scadnza dl 31 marzo di ogni anno. -monitoraggio controllo sul lgittimo utilizzo di prmssi accordati ai dipndnti pubblici, da part dlla funzion pubblica. -Controllo mnsil da part dll ufficio prsonal dll or fruit dai dipndnti. -Rilvazion mnsil dll assnz a tal titolo pubblicat sul sito istituzional trasmission al D.F.P. -Distinzion tra rsponsabil dl procdimnto rsponsabili atto final, in modo da coinvolgr almno du soggtti pr ogni provvdimnto 1 Rigorosa applicazion dll norm contnut nl: -Codic di disciplina -D.Lgs 165/2001 -Rgolamnto Comunal approvato con G.M. n.

5 59/2011 -DPR 62/2013; -Codic intgrativo di comportamnto approvato con G.M. 116 dl 3/12/ Risptto dll obbligo di astnsion in caso conflitto di intrssi da part di componnti UPD. -Risptto di trmini dl procdimnto prvisti pr lgg -Comunicazion inizio conclusion di ogni singolo procdimnto all Ispttorato dlla funzion pubblica; -Controllo attuato stant anch la composizion collgial dll UPD Gstion patrimonio mobiliar Gstion dll risors strumntali assgnat all ar uffici nonché la vigilanza da part di rsponsabili sul corrtto uso da part dl prsonal dipndnt. Non corrtto utilizzo dll risors strumntali 4 - Risptto disciplina DPR 62/2013 codic intgrativo di comportamnto di dipndnti approvato con G.M. n.117/ Invntario rlativo all risors strumntali assgnat a ciascuna ara di P.O. vigilanza da part dl rsponsabil di P.O. sul corrtto uso manutnzion anch attravrso controlli priodici da insrir ni rport 2014, salvo divrs. Aggiornamnto invntario