Programma Annuale E.F. 2015

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1 Programma Annuale E.F Pagina 1 di 14 Il Consiglio di Istituto ha approvato il programma annuale 2015, esposto nella acclusa relazione del dirigente, con delibera n. 5 del 9/2/2015; Il Consiglio di Istituto ha approvato di confermare in euro 5.000,00 il limite di spesa di cui all art.34, c,1 del D.I. n. 44/01 (come da precedente delibera C.I. n.95/2013) con delibera n. 6 del 9/2/2015; Il Consiglio di Istituto ha approvato di confermare in euro 800,00 l ammontare del fondo delle minute spese alle quale provvede direttamente il DSGA con delibera n. 7 del 9/2/2015 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Liceo Scientifico LICEO MEUCCI Via Carroceto, 193/a APRILIA (LT) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: LTPS RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Dirigente Scolastico: (Dott. Antonio Ferrone) Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: (Dott. Mauro Iacuele) La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto del Decreto Interministeriale 44/2001 che, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sedi: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: Indirizzo Via Carroceto, 193/A Via Cellini snc Via Respighi, La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n alunni di cui 779 femmine, distribuiti su 57 classi, così ripartite: Classe Alunni 1R CLASSICO 23 2R CLASSICO 20 3R CLASSICO 18 4R CLASSICO 13 4S CLASSICO 17 5R CLASSICO 14 5S CLASSICO 15 1J LINGUISTICO 24 1K LINGUISTICO 22 1W LINGUISTICO 23 1X LINGUISTICO 26 1Y LINGUISTICO 24 2J LINGUISTICO 25 2K LINGUISTICO 22 2W LINGUISTICO 27 Classe Alunni 2Y LINGUISTICO 25 3J LINGUISTICO 23 3K LINGUISTICO 17 3W LINGUISTICO 13 3Y LINGUISTICO 16 4J LINGUISTICO 21 4K LINGUISTICO 24 4W LINGUISTICO 25 5J LINGUISTICO 22 5K LINGUISTICO 22 5W LINGUISTICO 21 1A SCIENTIFICO 25 1B SCIENTIFICO 23 1c SCIENTIFICO 24 1D SCIENTIFICO 23 Classe Alunni 1E SCIENTIFICO 26 1F SCIENTIFICO 25 2A SCIENTIFICO 25 2B SCIENTIFICO 26 2C SCIENTIFICO 23 2D SCIENTIFICO 25 2E SCIENTIFICO 23 3A SCIENTIFICO 22 3B SCIENTIFICO 18 3C SCIENTIFICO 21 3D SCIENTIFICO 21 3E SCIENTIFICO 21 4A SCIENTIFICO 22 4B SCIENTIFICO 18 4C SCIENTIFICO 26

2 Classe Alunni 4D SCIENTIFICO 20 5B SCIENTIFICO 18 5C SCIENTIFICO 19 5D SCIENTIFICO 21 Distribuzione degli alunni per corso di studi Classe Alunni 5E SCIENTIFICO 18 5F SCIENTIFICO 25 1U SCIENZE UMANE 25 1V SCIENZE UMANE 25 Pagina 2 di 14 Classe Alunni 1Z SCIENZE UMANE 24 2U SCIENZE UMANE 26 2V SCIENZE UMANE 28 3U SCIENZE UMANE 25 : Sez 1^ Anno 2^ Anno 3^ Anno 4^ Anno 5^ Anno Totale M F Tot M F Tot M F Tot M F Tot M F Tot M F Tot SCIENZE UMANE U SCIENZE UMANE V SCIENZE UMANE Z Totale SCIENTIFICO A SCIENTIFICO B SCIENTIFICO C SCIENTIFICO D SCIENTIFICO E SCIENTIFICO F Totale CLASSICO R CLASSICO S Totale LINGUISTICO J LINGUISTICO K LINGUISTICO W LINGUISTICO X LINGUISTICO Y Totale Totale Istituto Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 124 unità, così suddivise: 98 di personale docente, 26 di personale ATA; sono presenti 2 unità di personale docente utilizzato e 3 unità di personale dipendente da cooperative per le attività di pulizia. 44 art. 2: PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,37 01 Non vincolato ,60 02 Vincolato ,77 02 Finanziamenti dello Stato ,33 01 Dotazione ordinaria ,33 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati ,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria

3 Pagina 2 di 14 Aggr. Voce Descrizione Importo 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,63 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati ,63 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 3.000,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 2.100,00 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre 127,54 01 Interessi 127,54 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,87. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,37 01 Non vincolato ,60 02 Vincolato ,77 Nell esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,37 di cui si è disposto un parziale prelevamento. La somma si compone di ,60 senza vincolo di destinazione e di ,77 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,36. E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Vincolato Importo Non Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale , ,46 A02 Funzionamento didattico generale 5.269, ,67 A03 di personale 1.110,38 0,00 A04 d'investimento 0, ,36 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P68 Attività integrative-extracurriculari ,09 0,00 P69 European Computer Driving Licence 6.416,91 0,00 P70 Visite-Viaggi d'istruzione, Stage ,27 0,00 P72 Formazione e aggiornamento del personale 6.489,83 0,00 P73 Assistenza specialistica alunni diversamente abili 3.632,75 0,00 P75 Elearning e dematerializzazione , ,00 P76 Potenziamento linguaggi artistici e musicali 6.024,11 0,00 P77 Potenziamento e consolidamento degli apprendimenti 8.509, ,57 P78 Progetto concorso BooKMovie 3.100,00 0,00

4 Pagina 3 di 14 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,10 e non vincolato di ,06. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,33 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto ,33 della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o 0,00 specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00 utilizzazione. 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da cui ,00 proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l del Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca: prot.n del 16/12/2014 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione non comprende: 1. le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l IRAP) di euro ,20 da gestire con le modalità del cedolino unico stipendi; 2. le assegnazioni per gli esami di stato ( 4.000,00 per ogni commissione prevista) euro lordi ,00, 3. il fondo di Istituto ,79 4. le funzioni strumentali 2.477,98 5. Incarichi specifici del personale ATA 1.530,71 6. Ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti 2.638,63 7. Le ore eccedenti di insegnamento e per la pratica sportiva Comprende invece: 8. i fondi per i compensi ai revisori dei conti sino al 31/8/2015 (2.172,00), 9. la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 (10.264, ,00+ 80,00). 10. gli oneri per i contratti con le ditte di pulizia sino al 30/6/2014 (ex appalti storici) (73.911,33) Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,33 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Finanziamento amministrativo e didattico ,00 Compenso ed indennità ai Revisori dei Conti ,33 Finanziamento ex Appalti Storici ,00 Progetto Wireless AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

5 Pagina 4 di Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni ,63 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati ,63 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 3.000,00 06 Altre istituzioni 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,21 Progetti alunni H ,42 Proventi da servizio ristoro ,00 Protocollo di intesa progetto ECDL AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 0,00 04 Altri vincolati 2.100,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Contributo per iscrizioni ,00 Contributo Visite-Viaggi d'istruzione, Stage ,00 Duplicato libretti assenze ,00 Progetto lingua spagnola "Cervantes-Dele" ,00 Progetto lingua inglese "Cambridge " ,00 Altre attività integrative extra curriculari ,00 Corsi ECDL e candidati per esami ,00 Docenti ed a.t.a. per assicurazione infortuni AGGREGATO 07 Altre entrate recuperi. Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e 07 Altre 127,54 01 Interessi 127,54 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,16 Interessi sul c.c. bancario n ,38 Interessi sul c.c. postale n PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale;

6 o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Pagina 5 di 14 Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,23 A02 Funzionamento didattico generale ,00 A03 di personale 1.110,38 A04 d'investimento ,78 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P68 Attività integrative-extracurriculari ,09 P69 European Computer Driving Licence ,91 P70 Visite-Viaggi d'istruzione, Stage ,27 P72 Formazione e aggiornamento del personale 6.489,83 P73 Assistenza specialistica alunni diversamente abili 9.739,96 P75 Elearning e dematerializzazione ,74 P76 Potenziamento linguaggi artistici e musicali ,11 P77 Potenziamento e consolidamento degli apprendimenti ,36 P78 Progetto concorso BooKMovie 5.700,00 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 1.000,00 Per un totale spese di ,66. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,21 Totale a pareggio ,87. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,23 01 Avanzo di amministrazione presunto ,36 02 Beni di consumo ,00 02 Finanziamenti dello Stato ,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,99 05 Contributi da Privati 4.500,00 04 Altre spese 5.293,24 07 Altre 127,54 E 2 1 Finanziamento amministrativo e didattico ,00 E 2 Compenso ed indennità ai Revisori dei 1 Conti ,00 E 2 1 Finanziamento ex Appalti Storici ,33 E 2 4 Progetto Wireless ,00 E 5 1 Dal contributo da alunni per per iscrizioni ,00

7 la spesa telefonica quota Internet per la LAN E 7 1 Interessi sul c.c. bancario n ,16 E 7 1 Interessi sul c.c. postale n ,38 Pagina 6 di 14 A A02 Funzionamento didattico generale ,00 01 Avanzo di amministrazione presunto ,00 02 Beni di consumo ,00 02 Finanziamenti dello Stato 3.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 05 Contributi da Privati ,00 04 Altre spese 850,00 08 Rimborsi e poste correttive 3.000,00 E 2 1 Finanziamento amministrativo e didattico ,00 E 5 1 Contributo per iscrizioni ,00 E 5 2 Duplicato libretti assenze 4 400,00 E 5 4 Docenti ed a.t.a. per assicurazione infortuni 2 100,00 U 2 1 Carta ,00 U 2 1 Cancelleria ,00 U 2 1 Stampati ,00 U 2 1 Schede per fotocopie ,00 U 2 2 Giornali e riviste 1 200,00 U 2 2 Pubblicazioni 2 300,00 U 2 3 Accessori per attività sportive e ricreative ,00 U 2 3 Strumenti tecnico-specialistici 7 150,00 U 2 3 Materiale tecnico-specialistico ,00 U 2 3 Materiale informatico e software ,00 U 2 3 Medicinali, materiale sanitario e igienico ,00 U 2 3 Inchiostri e toner ,00 U 3 2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa ,00 U 3 4 Organizzazione manifestazioni e convegni 3 300,00 U 3 Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e 6 lab ,00 U 3 7 Licenze d'uso di software 4 500,00 U 3 7 Noleggio e leasing mezzi di trasporto ,00 Assicurazione integrativa 2 anni scolastici: U e 2015/ ,00 U 4 2 Partecipazione a gare e giochi didattici 4 400,00 U 4 3 Riconoscimento delle eccellenze a fine corso 3 450,00 U 8 1 Restituzione versamenti non dovuti ,00 A A03 di personale 1.110,38 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.110,38 01 Personale 1.110,38 Le entrate indicate provengono dal rimborso spese di pulizia previste da comodato stipulato col Consorzio Innopolis La somma prevista nel bilancio 2013 di 2.457,89 finanziata in eccesso per le spese di supplenza da parte dell ambito territoriale è conservata nella disponibilità da programmare e non riportata nell a.a. vincolato utilizzato dall attività A3. A A04 d'investimento ,78 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.414,36 06 Beni d'investimento ,78 02 Finanziamenti dello Stato ,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,42 05 Contributi da Privati ,00

8 Pagina 7 di 14 Il contributo degli alunni è finalizzato al acquisto di personal computer o tablet per la didattica, continuando la dotazione alle classi prime, già adottata nei tre anni scolastici precedenti. Sono previsti potenziamenti dei laboratori con nuove attrezzature e proiettori con la partecipazione del contributo proveniente dal servizio ristoro (provinciale); Con il finanziamento del progetto wireless verranno acquisiti l hardware e gli impianti per la sistemazione del cablaggio di rete delle aule e dei laboratori. In dettaglio E 2 4 Progetto Wireless ,00 E 4 Proventi da servizio 3 ristoro ,42 E 5 1 Contributo per iscrizioni ,00 U 6 3 Mobili ed arredi per ufficio ,00 U 6 3 Impianti ed attrezzature ,00 U 6 3 Hardware ,78 P P68 Attività integrative-extracurriculari ,09 Attività integrative-extracurriculari 01 Avanzo di amministrazione presunto ,09 01 Personale ,87 05 Contributi da Privati ,00 02 Beni di consumo 400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,40 08 Rimborsi e poste correttive 1.520,82 Sono comprese attività a pagamento diretto. Sono corsi di lingua storici associati a certificazioni: Cambridge (PET, KET, FCE, FIRST) e Dele. Quest anno non sono previste attività per il Delf. Sono imputati al progetto anche gli spostamenti per l orientamento e per il teatro. E 5 2 Progetto lingua spagnola "Cervantes-Dele" ,00 E 5 2 Progetto lingua inglese "Cambridge " ,00 E 5 2 Contr. altre attività integrative-extracurriculari ,00 U 1 10 Incarichi conferiti a personale ,47 U 1 10 Ritenute previdenziali e assistenziali ,82 U 1 10 Ritenute erariali ,68 U 1 11 IRAP 1 995,00 U 1 11 INPDAP ,90 U 1 11 INPS 3 117,00 U 2 1 Schede per fotocopie 4 400,00 U 3 2 Esami di certificazione ,40 U 3 2 Docenti esterni per i corsi di lingue ,00 U 3 Noleggio e leasing mezzi di trasporto 7 per Orientamento e Teatro ,00 U 8 1 Restituzione versamenti non dovuti ,82 Totale uscite P ,09 P P69 European Computer Driving Licence ,91 European Computer Driving Licence 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.416,91 01 Personale 7.000,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,00 02 Beni di consumo 416,91 05 Contributi da Privati 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.000,00 L avanzo di amministrazione comprende la quota 2014 del finanziamento del progetto da parte del Comune di Aprilia per euro 5.375,00. Il progetto si configura come un attività permanente, svolta in collaborazione con AICA - Associazione Italiana per l Informatica ed il Calcolo Automatico, DIDASCA The First Italian Cyber Schools for LifeLong Learning, Il programma fa capo al CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies),

9 Pagina 8 di 14 l'ente che riunisce le Associazioni Europee per l'informatica. L'Italia è rappresentata dall'aica, che è socio fondatore del CEPIS. Il Liceo Statale "A. Meucci" di Aprilia ha soddisfatto gli standard di qualità definiti a livello internazionale dal CEPIS ed è divenuto TEST CENTER dall anno Già dallo scorso anno è attiva l intesa con il Comune di Aprilia che finanzia la realizzazione di corsi per il conseguimento della patente europea per il computer (ECDL) Con delibera n. 20 del 27/12/2004 il Consiglio ha stabilito una quota ammortamento macchine. Pertanto dalla disponibilità finanziaria del progetto al 31/12/2014 è stata accantonata e quindi non utilizzata per il progetto, ma è resa disponibile per altri progetti/attività, la somma di euro 600,00 Saldo protocollo di intesa finanziato E 4 5 dal Comune ,00 E 5 4 Corsi ECDL e candidati per esami ,00 U 1 10 Incarichi conferiti a personale ,18 U 1 10 Ritenute previdenziali e assistenziali ,94 U 1 10 Ritenute erariali ,00 U 1 11 IRAP 1 448,00 U 1 11 INPDAP ,88 U 1 11 INPS 3 11,00 U 2 2 Pubblicazioni 2 200,00 U 2 3 Materiale informatico e software 9 216,91 U 3 2 Assistenza tecnico-informatica ,00 P P70 Visite-Viaggi d'istruzione, Stage ,27 01 Avanzo di amministrazione presunto ,27 01 Personale 4.700,00 05 Contributi da Privati ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,27 08 Rimborsi e poste correttive 4.000,00 Nell A.A., oltre agli acconti versati dagli alunni nel 2014 per stage e viaggi da effettuarsi nel 2015, è compreso anche il residuo della quota di 2.000,00 euro prelevati nell e.f dal contributo non vincolato delle famiglie: sono utili per sovvenzionare parzialmente gli alunni partecipanti alle gite in condizioni economiche disagevoli. Come da delibera del consiglio di Istituto del 16/9/2014, il progetto prevede tra le uscite le spese di organizzazione dei viaggi di istruzione. E 5 2 Contributo Visite-Viaggi d'istruzione, Stage ,00 U 1 10 Incarichi conferiti a personale ,95 U 1 10 Ritenute previdenziali e assistenziali ,08 U 1 10 Ritenute erariali ,79 U 1 11 IRAP 1 301,00 U 1 11 INPDAP 2 857,18 U 1 11 INPS 3 8,00 U 3 13 per visite e viaggi d'istruzione ,27 U 8 1 Restituzione versamenti non dovuti ,00 P P72 Formazione e aggiornamento del personale Formazione e aggiornamento del personale 6.489,83

10 Pagina 9 di Avanzo di amministrazione presunto 6.489,83 01 Personale 2.099,10 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.390,73 Dalla residua disponibilità dell e.f del progetto P75 sono state dirottate sul progetto P72 500,00, versati da docenti di altre I.S. per la frequenza del corso dei progettazione elearning MOODLE. Nel progetto sono incluse le spese per il corso MOODLE 2014/2015; Sono previste le spese per corsi di formazione sulla sicurezza destinati sia al personale docente sia al personale ATA; U 1 10 Incarichi conferiti a personale ,04 U 1 10 Ritenute previdenziali e assistenziali 10 13,27 U 1 10 Ritenute erariali ,66 U 1 11 IRAP 1 161,26 U 1 11 INPDAP 2 35,87 U 1 11 INPS 3 1,00 U 3 2 Altre prestazioni professionali e specialistiche ,73 U 3 5 Formazione professionale specialistica ,00 P P73 Assistenza specialistica alunni diversamente abili 9.739,96 Assistenza specialistica alunni diversamente abili -Progetto "Girasoli" 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.632,75 01 Personale 3.545,78 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz ,21 02 Beni di consumo 526,18 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.668,00 06 Beni d'investimento 1.000,00 Il progetto è finanziato dalla Provincia di Latina. Comprende le spese per l assistenza specialistica fornita dalla Scarl Il Quadrifoglio (3.800), le spese per il personale interno per la progettazione e per la didattica integrativa agli alunni interessati dal progetto (3.545,78), le spese del personale esterno per il coro (868,00) oltre a 1.526,18 per materiale di consumo e attrezzature. E 4 3 Progetti alunni H ,21 U 1 10 Incarichi conferiti a personale ,86 U 1 10 Ritenute previdenziali e assistenziali ,56 U 1 10 Ritenute erariali ,58 U 1 11 IRAP 1 224,00 U 1 11 INPDAP 2 638,78 U 1 11 INPS 3 43,00 U 2 3 Materiale tecnico-specialistico 8 526,18 U 3 2 Altre prestazioni professionali e specialistiche ,00 U 6 3 Hardware ,00 P P75 Elearning e dematerializzazione ,74 Elearning e dematerializzazione 01 Avanzo di amministrazione presunto ,74 01 Personale ,68 05 Contributi da Privati 3.100,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.504,06 06 Beni d'investimento 1.000,00 Dalla residua disponibilità dell e.f sono state dirottate sul progetto P72 500,00, versati da docenti di altre I.S. per la frequenza del corso dei progettazione elearning MOODLE. Le attività del P75 comprendono: CLASSI DIGITALI, referente Mariottini, che impegna 7.659,91 per spese di personale; 1.000,00 per attrezzature nella classe 2.0 PIATTAFORMA MOODLE, referente Perna, che impegna 3.267,77 per spese di personale; 2.004,06 per il servizio di hosting, licenze e manutenzione.

11 Pagina 10 di 14 Al progetto è imputata amche la spesa per la connettività INTERNET destinata all elearning e alla dematerializzazione per euro 4.500,00. E 5 1 Contributo per iscrizioni ,00 U 1 10 Incarichi conferiti a personale ,66 U 1 10 Ritenute previdenziali e assistenziali ,38 U 1 10 Ritenute erariali ,96 U 1 11 IRAP 1 696,00 U 1 11 INPDAP ,68 U 1 11 INPS 3 60,00 Piattaforma MOODLE e licenze d'uso di U 3 7 software ,06 U 3 di connettività internet per aule e 8 laboratori ,00 U 6 3 Attrezzature per aula 2.0 classi digitali ,00 P P76 Potenziamento linguaggi artistici e musicali ,11 Potenziamento linguaggi artistici e musicali 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.024,11 01 Personale 1.030,80 05 Contributi da Privati 4.600,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.400,00 04 Altre spese 3.693,31 06 Beni d'investimento 1.500,00 Nell avanzo di amministrazione è compreso l importo di 530,80 prelevate dalla residua disponibilità finanziaria delle spese di personale di A2. Il progetto comprende il progetto artistico, referente Mina, e il progetto Donna, referente Boscherini. La residua disponibilità del progetto nell E.F è stata dirottata per euro 3.100,00 al progetto di nuova istituzione P78 BookMovie Il progetto prevede, oltre alle spese di personale (1.030,80 l.s.), otto collaboratori esterni per le attività musicali, le spese di trasferta e trasporto per partecipazioni a eventi e gare, e nei limiti del finanziamento effettivamente realizzato, l acquisto di strumenti musicali. E 5 1 Contributo per iscrizioni ,00 U 1 10 Incarichi conferiti a personale 1 514,17 U Ritenute previdenziali e 1 10 assistenziali 10 71,08 U 1 10 Ritenute erariali ,54 U 1 11 IRAP 1 66,00 U 1 11 INPDAP 2 188,01 U 1 11 INPS 3 1,00 U 3 2 Altre prestazioni professionali e specialistiche ,00 U 3 3 Contributo spese di viaggio 3 400,00 U 3 7 U 4 2 Noleggio e leasing di altri beni ,00 Partecipazione a gare e giochi didattici Partecipazione a mostre ed U 4 2 eventi ,31 U 6 3 Strumenti musicali ,00 P P77 Potenziamento e consolidamento degli apprendimenti ,36

12 Potenziamento e consolidamento degli apprendimenti Pagina 11 di Avanzo di amministrazione presunto ,36 01 Personale ,59 05 Contributi da Privati ,00 02 Beni di consumo 4.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.878,77 04 Altre spese 2.000,00 L a.a. comprende la somma di euro 518,54 prelevata dalla residua disponibilità di A3 per i corsi di recupero; l importo di 930,20 prelevate dalla residua disponibilità finanziaria delle spese di personale di A2 (Giochi di Archimede); l importo di euro 5.724,92 dal finanziamento dei corsi estivi Il progetto prevede le seguenti attività: Corsi di recupero e sportelli, referente Tarricone (6.220,11 l.s ,00 con finanziamento da alunni); Clil, referente Colonna; Olimpiadi di matematica (Giochi di Archimede), referente Giannunzio; Corsi di allineamento di matematica, referente Basile; Dentro il testo Traduzioni dallo spagnolo, referente Saliani; Progetto Arduino, referente Bisceglie. Libri di testo in comodato (4.000,00) L ammontare delle spese di personale è di euro ,59 Premi o sussidi ad alunni meritevoli, per euro 2.000,00 di trasferta per 878,77. E 5 1 Contributo per iscrizioni ,00 U 1 7 Compensi netti ,00 U 1 7 Ritenute previdenziali e assistenziali 2 427,28 U 1 7 Ritenute erariali ,47 U 1 10 Incarichi conferiti a personale ,69 U 1 10 Ritenute previdenziali e assistenziali ,91 U 1 10 Ritenute erariali ,40 U 1 11 IRAP 1 855,00 U 1 11 INPDAP ,84 U 1 11 INPS 3 50,00 U 2 2 Pubblicazioni ,00 U 3 2 Altre prestazioni professionali e specialistiche ,00 U 3 3 Contributo spese di viaggio 3 878,77 U 4 3 Premi ad alunni meritevoli ,00 P P78 Progetto concorso BooKMovie 5.700,00 BooKMovie School Project 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.100,00 01 Personale 3.200,00 05 Contributi da Privati 2.600,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 700,00 04 Altre spese 1.800,00 L avanzo di amministrazione è dovuto a versamenti da sponsor incassati e non totalmente utilizzati nell E.F Il progetto, referente Mariottini, promuove la lettura di opere letterarie attraversa un concorso per studenti che realizzano book trailer. Oltre alle spese del personale (comitato organizzativo, giuria, referente) il progetto prevede il rimborso alle spese di viaggio degli autori e celebrità che interverranno, la corresponsione di premi ad alunni di questo ed altri eventuali istituti partecipanti al concorso. E 5 1 Contributo per iscrizioni ,00 U 1 10 Incarichi conferiti a personale ,88 U 1 10 Ritenute previdenziali e assistenziali ,32 U 1 10 Ritenute erariali ,63 U 1 11 IRAP 1 205,00 U 1 11 INPDAP 2 582,17 U 1 11 INPS 3 5,00 U 3 3 Contributo spese di viaggio 3 500,00

13 U 3 8 Sito web del progetto 3 200,00 U 4 3 Premi ad alunni meritevoli ,00 Pagina 12 di 14 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 1.000,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,14% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,21 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,54 Non vincolato ,67 Vincolato DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Si dichiara che sono state rispettate le indicazioni prescritte in materia di misure minime di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. CONCLUSIONI Il progetto p71 Sapere i sapori è sospeso per l anno corrente. Rimangono nella disponibilità da programmare euro 47,83 non utilizzati nell e.f Il progetto p74 Comenius anche quest anno non è stato attivato. Rimangono pertanto nella disponibilità da programmare euro 4.000,00 pervenuti nell e.f dopo il termine del progetto. L alternanza scuola-lavoro non è ancora stata attivata: rimangono quindi nella disponibilità da programmare euro 1.878,49 pervenuti nell e.f Sono altresì nella disponibilità da programmare euro 2.962,67 incassati a seguito della nota MIUR prot. N6443 del 16/10/2012 e per la quale il Ministero non ha ancora indicato le finalità per l utilizzo. Nell avanzo di amministrazione vincolato dell attività A3 Personale non è stata prevista la somma di euro 2.457,89 finanziata in eccesso per le spese di supplenza da parte dell ambito territoriale e incassata con reversale 58/2013 L importo, lasciato nella disponibilità da programmare, sarà utilizzato per una riduzione/radiazione corrispondente dei residui attivi da parte del MIUR. L importo di 800,00 - relativo al fondo minute spese assegnato al D.S.G.A. per l anno finanziario è stato regolarmente rendicontato ed approvato con determina del dirigente prot. n del 22/12/2014. Per l esercizio 2015 si ripropone l importo di 800,00, da gestirsi secondo le modalità del regolamento delle minute spese adottato con delibera consiliare n. 96 del 20/12/2013. Aprilia, 15/01/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott. Antonio Ferrone)

14 Pagina 13 di 14 Si ritiene opportuno evidenziare che, ai sensi dell art. 8 del D.I. 1/2/2001 n. 44, nelle more dell approvazione del Programma annuale, si è provveduto alla sua gestione nei limiti dei dodicesimi mensili. Aprilia, 15/01/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott. Antonio Ferrone) APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO CON DELIBERAZIONE N. 5 DEL 9/2/2015

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