REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
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- Orsola Chiesa
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1 REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA % Iva giorni effettivi parametri 1 AUF /12/2015 IT BNP PARIBAS LEASING LEASING CICLOSTILE 274,24 224,79 49, ,60 2 V5/ /11/ SOLUTIONS SPA CNS Società cooperativa SERVIZI DI PULIZIA 7.390, , , ,90 3 4/PA 15/09/2015 IT EDILAND COMMERCIALE SRL MATERIALE 183,98 150,80 33, , /PA 10/12/2015 IT C.F. VELI TOUR SRL O S C GITA PALATLANTICO 550,00 500,00 50, ,00 5 ED/ /12/2015 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO PULLMAN 286,00 260,00 26, , /PA 12/02/2016 IT BMTOUR DI INSEPARABILE TOUR GITA MEDIOEVO 2.679, ,00 0,00 N.E , /PA 12/02/2016 IT BMTOUR DI INSEPARABILE TOUR GITA ECCELLENZE ALIMENTARI 3.026, ,00 0,00 N.E ,00 8 9/PA 12/02/2016 IT BMTOUR DI INSEPARABILE TOUR GITA IDENTITà CULTURALI 4.400, ,00 0,00 N.E ,00 9 8/PA 12/02/2016 IT REGIONALI BMTOUR DI INSEPARABILE TOUR GITA ECCELLENZE ELIMENTARI , ,00 0,00 N.E , /03/ RAINES COMPLETO MATERIALE IGIENICO 351,36 288,00 63, , E /03/2016 IT GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA BERGANTINI E RASSEGNA 99,00 99,00 0, ,00 12 V /03/2016 IT BORGIONE CENTRO DIDATTICO GIURIDICA MATERIALE DIDATTICO 717,00 587,71 129, , W /01/2016 IT SRL TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 109,80 90,00 19, , W /01/2016 IT TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 248,40 222,00 26, , W /01/2016 IT TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 106,44 87,25 19, , E 18/01/2016 IT AXIOS ITALIA SERVICE PACCHETTO AXIOS , ,00 275, ,00 17 V5/ /12/ CNS Società cooperativa SERVIZI DI PULIZIA 7.390, , , ,00 18 V5/ /09/ CNS Società cooperativa SERVIZI DI PULIZIA 7.390, , , , /10/2015 IT CARTOTEC 92 SAS CANCELLERIA 319,27 261,70 57, ,70 20 M/268 10/02/2016 VGNGRG58B12I712K CR UFFICIO COSTO FOTOCOPIE 147,24 120,69 26, ,90 21 M/138 21/01/2016 VGNGRG58B12I712K CR UFFICIO COSTO FOTOCOPIE 901,59 739,01 162, ,21 22 FATTPA 2_16 01/02/2016 IT MAGIC SOUND STRUMENTI MATERIALE MUSICALE 390,03 319,70 70, , /09/ MUSICALI SRL RAINES MATERIALE IGIENICO 395,28 324,00 71, , /01/ POSTE ITALIANE S.P.A CONTO CREDITO 69,76 69,76 0, , /09/2015 IT CARTOTEC 92 SAS CANCELLERIA 298,66 244,80 53, , /03/2016 IT CARTOTEC 92 SAS CANCELLERIA 394,91 323,70 71, , /09/2015 IT ROMA LIBRI E INFORMATICA CANONE LICENZA DIDANET 1.220, ,00 220, ,00 28 V5/ /01/ CNS Società cooperativa SERVIZI DI PULIZIA 7.390, , , ,40 29 V5/ /02/ CNS Società cooperativa SERVIZI DI PULIZIA 7.390, , , , /01/2016 IT RISOGRAPH ITALIA SPA canone x copie e inchiostro 96,94 79,21 17, ,30 31 ED/34 07/03/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO PULLMAN 380,00 345,45 34, ,15 32 ED/33 07/03/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO PULLMAN 320,00 290,91 29, , /01/20016 IT CMP LINK SRL CONTRATTO ASSISTENZA ,00 750,00 165, ,00
2 34 676/ /11/2015 IT TROTTA BUS SERVICES NOLEGGIO BUS 264,00 240,00 24, ,00 35 ED/14 29/02/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO PULLMAN 270,00 245,45 24, ,90 36 ED/9 31/01/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO PULLMAN 540,00 490,90 49, ,00 37 ED/16 29/02/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO PULLMAN 540,00 490,90 49, ,80 38 ED/15 29/02/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO PULLMAN 1.011,00 919,09 91, , /09/2015 IT ROMA LIBRI E INFORMATICA ALIMENTATORE 54,90 45,00 9, ,00 40 A621 26/09/2016 IT SOCIETA' TRES TARGHE 214,72 176,00 38, ,00 41 ED/42 21/03/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO PULLMAN 540,00 490,90 49, , / /03/2016 IT TROTTA BUS SERVICES NOLEGGIO BUS 404,80 368,00 36, , /02/ POSTE ITALIANE S.P.A CONTO CREDITO 36,63 36,63 0, , /03/ POSTE ITALIANE S.P.A CONTO CREDITO 13,34 13,34 0, ,86 45 AWB /03/2016 IT BNP PARIBAS LEASING CANONE 274,24 224,79 49, , E 22/02/2016 IT SO O S S AXIOS ITALIA SERVICE TRASPARENZA AVCP 97,60 80,00 17, ,00 47 ED/41 21/03/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO PULLMAN 380,00 345,45 34, , /03/2016 IT BMTOUR DI INSEPARABILE TOUR PROGETTO ALIMENTARE 1.144, ,00 NA NA , W /03/2016 IT TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 117,70 96,80 20, , W /03/2016 IT TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 92,90 76,40 16, , W /03/2016 IT TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 148,80 122,40 26, ,00 52 ED/40 21/03/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO PULLMAN 374,00 340,00 34, , / /03/2015 IT TROTTA BUS SERVICES NOLEGGIO BUS 712,80 648,00 64, , / /03/2016 IT TROTTA BUS SERVICES NOLEGGIO BUS 422,40 384,00 38, ,00 55 ED/129 29/12/2015 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO PULLMAN 270,00 245,45 24, ,25 56 ED/43 21/03/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO PULLMAN 490,00 445,45 44, ,55 57 ED/46 30/03/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO BUS 380,00 345,45 34, , / /03/2016 IT TROTTA BUS NOLEGGIO PULLMAN 360,80 328,00 32, , / /03/2016 IT TROTTA BUS NOLEGGIO PULLMAN 308,00 280,00 28, , /04/ AC GROUP INFORMATICA SRL CONTRATTO ASSISTENZA 1.220, ,00 220, , /04/2015 IT CARTOTEC 92 s.a.s SEGRETERIA TONER 266,07 218,09 47, , /04/2016 IT GRUPPO GIODICART ARMADIO SPOGLIATOIO 220,00 180,33 39, , P 11/04/2016 FR AMBASCIATA DI FRANCIA ESAMI DELF LIV ,00 450,00 0, , /04/2016 IT PRESSO SANTA SEDE SEDE LU.TRI SRL CANCELLERIA 1.056,89 866,30 190, , /PA 12/04/2016 IT BMTOUR DI INSEPARABILE TOUR PROGETTO ECCELLENZE , ,00 E.IMM. N.E , /PA 19/04/2016 IT IDRAULICA ULISSE SRL ALIMENTARI SPURGO FOGNATURE 366,00 300,00 66, , /04/2016 it CMPLINK STESICOIRO INTERVENTO PER RILEVATORE 219,60 180,00 60, ,00 68 M/ /10/2015 VGNGRG58B12I712K CRUFFICIO TIMBRATURE FOTOCOPIE 696,69 571,06 125, , /04/ RISOGRAPH CICLOSTILE 96,64 79,21 17, ,72 70 A320 23/04/ SOC TRE S REGISTRI 250,10 205,00 45, ,00
3 71 PA /04/2016 IT TECNO METAL SOSTITUZIONE VETRO ROTTO 61,00 50,00 11, , /04/2016 IT TECNODID ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA 160,00 160,00 N.A. N.A ,00 73 V5/ /03/ CNS Società cooperativa SC O SERVIZI DI PULIZIA 7.390, , , ,38 74 V5/ /10/ CNS Società cooperativa SERVIZI DI PULIZIA 7.390, , , ,54 75 ED/67 30/04/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO BUS 650,00 590,91 59, ,29 76 ED/68 30/04/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO BUS 270,00 245,45 24, ,55 77 V5/ /04/ CNS Società cooperativa SERVIZI DI PULIZIA 7.390, , , , /05/2016 IT CARTOTEC 92 s.a.s CARTA 279,38 229,00 50, , /04/2016 IT LU.TRI SRL RIPARAZIONE FINESTRA 122,00 100,00 22, , W /05/2016 IT TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 146,40 120,00 26, , W /05/2016 IT TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 109,80 90,00 19, , W /05/2016 IT TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 90,70 74,34 16, , /05/2016 IT CARTOTEC 92 s.a.s CANCELLERIA ESAMI DI STATO 389,42 319,20 70, , /05/2016 IT GRUPPO GIODICART MATERIALE DIDATTICO X 193,48 158,59 34, , /05/ POSTE ITALIANE S.P.A INFANZIA CONTO CREDITO 55,78 55,78 0, , /PA 12/04/2016 IT BMTOUR DI INSEPARABILE TOUR SALDO PROGETTO , ,00 N.E. N.E , /05/2016 IT PRIMATOUR ITALIA ECCELLENZE CAMPO SCUOLA ALIMENTARI FENICE , ,00 N.E. N.E , /04/2016 IT PRIMATOUR ITALIA G CAMPO SCUOLA FENICE , ,00 N.E. N.E , /PA 05/05/2016 IT GREEN PARK BMTOUR DI INSEPARABILE TOUR CAMPO PROGETTO IDENTITà 8.688, ,00 N.E. N.E , /04/2016 IT HAPPYLAND VIAGGI CULTURALI GITA 19/04/ ,00 539,00 N.E. N.E , / /04/2016 IT TROTTA BUS GITA FONDAZIONE MONDO 332,20 302,00 30, , / /04/2016 IT TROTTA BUS DIGITALE GITA CASTEL FUSANO 297,00 270,00 27, ,00 92 V5/ /05/ CNS Società cooperativa SERVIZI DI PULIZIA 7.390, , , , /05/2016 IT INFOTEK SAS DI DANIELE PROROGA CONTRATTO 442,25 362,50 79, , /05/2016 IT PERROTTA INFOTEK SAS DI DANIELE CONTRASTTO SS S 201 ASSISTENZA G O 1.769, ,00 319, ,00 95 ED/77 31/05/2016 IT PERROTTA DECINA BUS SRL 2015 NOLEGGIO BUS 290,00 263,64 26, ,12 96 ED/78 31/05/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO BUS 436,00 396,36 39, ,88 97 ED/79 31/05/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO BUS 1.780, ,16 161, ,28 98 ED/80 31/05/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO BUS 1.000,00 909,08 90, , /06/2016 IT GRUPPO GIODICART MATERIALE DIDATTICO X 206,99 169,66 37, , /06/2016 IT GRUPPO GIODICART INFANZIA MATERIALE DIDATTICO X 186,05 152,50 33, , /06/ POSTE ITALIANE S.P.A INFANZIA CONTO CREDITO 36,57 36,57 0, , / /05/2016 IT TROTTA BUS NOLEGGIO BUS 341,00 310,00 31, , / /05/2016 IT TROTTA BUS NOLEGGIO BUS 641,30 583,00 58, , / /05/2016 IT TROTTA BUS NOLEGGIO BUS 445,50 405,00 40, , / /05/2016 IT TROTTA BUS NOLEGGIO BUS 397,10 361,00 36, , / /05/2016 IT TROTTA BUS NOLEGGIO BUS 402,60 366,00 36, ,00
4 / /05/2016 IT TROTTA BUS NOLEGGIO BUS 698,50 635,00 63, , / /05/2016 IT TROTTA BUS NOLEGGIO BUS 712,80 648,00 64, , / /05/2016 IT TROTTA BUS NOLEGGIO BUS 729,30 663,00 66, , / /05/2016 IT CALABRESI NOLEGGIO BUS 330,00 300,00 30, , A 06/06/2016 IT SARA VILLANI CORSO CERAMICA 1.312, ,00 0, , / /04/2016 IT TROTTA BUS NOLEGGIO BUS 370,70 337,00 33, , AWC /06/2016 IT BNP PARIBAS LEASING CANONE 274,24 224,79 49, , /PA 17/06/2016 IT SOLUTIONS SPA AUXILIA SRL PROGRAMMA HANDICAP 322,92 310,50 12, , /06/2016 IT CARTOTEC 92 s.a.s TONER 359,91 295,01 64, , / /06/2016 IT TROTTA BUS NOLEGGIO BUS 332,20 302,00 30, , V5/ /06/ CNS Società cooperativa SERVIZI DI PULIZIA 7.390, , , , / /07/2016 VTLCRN77B56L219I IL SAN CARLINO TEATRO 880,00 880,00 0, , / /06/2016 VTLCRN77B56L219I IL SAN CARLINO TEATRO 1.754, ,99 0, , /07/ POSTE ITALIANE S.P.A CONTO CREDITO 22,66 22,66 0, , /07/ RISOGRAPH CICLOSTILE 96,64 79,21 17, , /E 11/07/ DBNET PON , , , , M/ /07/2016 VGNGRG58B12I712K CRUFFICIO FOTOCOPIE 169,02 138,54 30, , M/ /07/2016 VGNGRG58B12I712K CRUFFICIO FOTOCOPIE 1.803, ,99 325, , W /07/2016 IT TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 164,52 138,12 26, , W /07/2016 IT TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 119,00 99,20 19, , W /07/2016 IT TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 109,54 91,28 18, , /PA 20/07/2016 IT IEVA LABORATORIO CERAMICA 2.352, ,64 424, , /08/ POSTE ITALIANE S.P.A CONTO CREDITO 64,64 64,64 0, , /10/ RISOGRAPH CICLOSTILE 96,64 79,21 17, , /PA 19/07/2016 IT ZETEMA TEATRO 213,50 175,00 38, , /09/2016 IT CARTOTEC 92 s.a.s CANCELLERIA 590,85 484,30 106, , /09/ POSTE ITALIANE S.P.A CONTO CREDITO 56,94 56,94 0, , W /09/2016 IT TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 85,40 70,00 15, , W /09/2016 IT TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 156,40 120,00 26, , W /09/2016 IT TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 109,80 90,00 19, , /09/2016 IT CARTOTEC 92 s.a.s CANCELLERIA 798,61 654,60 144, , A554 03/09/ SOC TRE S REGISTRI 479,22 392,80 86, , /08/2016 IT RAINES MATERIALE IGIENICO 1.105,32 906,00 199, , /08/2016 IT RAINES MATERIALE IGIENICO 402,36 329,80 72, , AWD /09/2016 IT BNP PARIBAS LEASING CANONE 274,24 224,79 49, , /09/ SOLUTIONS SPA POSTE ITALIANE S.P.A CONTO CREDITO 35,94 35,94 0, , /09/ RISOGRAPH MATRICI 102,60 84,10 18, ,10
5 /09/2016 IT CARTOTEC 92 s.a.s CANCELLERIA 762,87 625,30 137, , /09/ ROMA LIBRI E INFORMATICA PON , , , , /10/2016 IT CARTOTEC 92 s.a.s CANCELLERIA 1.221, ,40 220, , V5/ /10/ CNS Società cooperativa SERVIZI DI PULIZIA 7.390, , , , /10/ RISOGRAPH CICLOSTILE 96,64 79,21 17, , A675 15/10/ SOC TRE S RIPARAZIONI 451,40 370,00 81, , /E 01/08/ DBNET PON , ,30 436, , /0E 27/09/ DBNET PON2-31,11-25,50-5, ,80 431, PUBBLICITA' PON1 302,07 66, /E 24/09/ COLORATE SRLS 829, PUBBLICITA' PON2 377,93 83, , /07/ ROMA LIBRI E INFORMATICA PON , , , , /10/2016 IT RAINES MATERIALE IGIENICO 585,60 480,00 105, , /10/ POSTE ITALIANE S.P.A CONTO CREDITO 24,84 24,84 0, , V5/ /10/ CNS Società cooperativa SERVIZI DI PULIZIA 7.390, , , , M/ /10/2016 VGNGRG58B12I712K CRUFFICIO FOTOCOPIE 208,88 171,21 37, , M/ /10/2016 VGNGRG58B12I712K CRUFFICIO FOTOCOPIE 556,49 456,14 100, , / /10/2016 IT CALABRESI NOLEGGIO BUS 660,00 600,00 60, , / /10/2016 IT CALABRESI NOLEGGIO BUS 506,00 460,00 46, , ED/111 04/11/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO BUS 540,00 490,91 49, , /S 15/11/2016 IT YOUR MUSIC SRL STRUMENTI MUSICALI 1.399, ,53 252, , /11/2016 IT CARTOTEC 92 s.a.s MAT INFORMATICO 96,83 93,11 3, , /11/ POSTE ITALIANE S.P.A CONTO CREDITO 18,52 18,52 0, , W /11/2016 IT TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 146,40 120,00 26, , W /11/2016 IT TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 94,46 77,42 17, , W /11/2016 IT TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 109,80 90,00 19, , W /11/2016 IT TELECOM ITALIA S.P.A ADSL 238,19 190,00 41, , /11/2016 IT CF CONFORTI RIPARAZIONE CASSAFORTE 490,81 402,30 88, , G /11/2016 IT SPAGGIARI ITALIA SCUOLA EURIPIDE CORSO DSGA CODICE APPALTI 135,00 135,00 0, , V5/ /11/ CNS Società cooperativa SERVIZI DI PULIZIA 7.390, , , , ED/120 05/12/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO BUS 270,00 245,45 24, , ED/119 05/12/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO BUS 320,00 290,91 29, , ED/118 05/12/2016 IT DECINA BUS SRL NOLEGGIO BUS 590,00 536,36 53, , / /11/2016 IT CALABRESI NOLEGGIO BUS 375,20 340,00 35, , /12/2016 IT CARTOTEC 92 s.a.s MAT CANCELLERIA 379,25 310,86 68, , N 28/11/ AXIOS ITALIA SERVICE CANONE 440,00 440,00 0,00 N.E ,00
6 /12/ POSTE ITALIANE S.P.A CONTO CREDITO 46,64 46,64 0,00 N.A , /12/ ROMA LIBRI E INFORMATICA DIDANET 1.220, ,00 220, , /PA 16/12/ AUXILIA SRL SW PER HANDICAP 237,64 228,50 9, , /11/ AC GROUP INFORMATICA SRL MATERIALE HW 588,43 482,32 106, , /12/ LAZIO FORMAZIONE FORMAZIONE PON 2 477,00 477,00 0,00 N.A , ,11 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ,09
Prot. n 325 VI.3 Fonte Nuova, 17 Gennaio 2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. pubblica
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO Luigi Pirandello Cod. Min. RMIC875009 C.F. 97197350586 Via Appennini, 53-0690531964
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
ASS. CULT. ARTUP SPETTACOLO TEATRALE P149 (P3) 4 01/04/2014 70,00 01/04/2014 01/04/2014 97 2014 28/03/2014 70,00 01/05/2014 28/03/2014-34 - 2.
N. Data Data N. GG. Pagament N. Manda Anno Data scadenza pagamento o dopo la gg. di ritardo x Fornitore Oggetto ATT/PROG Doc./Fattura Data Fattura Importo Data Reg. Data prot. to mandato mandato Importo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Num.Reg. protocollo documento emissione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS" 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) CODICE FISCALE 80008650873 Creditore Riporto da stampe precedenti: Oggetto 1 0002165 ASD15740
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z011904CE7 2016 IVA SPLIT PAYMENT SU FATT, DITTA PEFIM 65,76 65,76 18/03/2016-23/03/2016 Ragione Sociale 05565171211 MERGI srl 06633741217 PEFIM S.R.L. A SOCIO UNICO Z0F1900FF7 2016 FATT. A.R. COMPUTER
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo G. Marconi di Casalmaggiore
n. regis protocollo data tipo doc n. fattura data fattura creditore oggetto importo 1 12A4 04/03/2015 fattura 670 23/12/2014 Ipsoware.it sas di zannarini Francesco & C data scadenza Unità gestionali bilancio
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
RELAZIONE DI VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO Scuole Primaria e Infanzia Via Farnesiana, 32-29122 Piacenza 0523/593254 e-mail: pcee00400c@pec.istruzione.it CMPI PCEE00400C - CF 80009530330 RELAZIONE DI VERIFICA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
IMMAGINARIO SCIENTIFICO ACITUR. Registro Determine 1 di 6
Registro Determine 1 di 6 240/C14 42383 VILLA MANIN LABORATORIO DIDATTICO MOSTRA MIRO' 116,00 SCUOLA INFANZIA SANTA CATERINA A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 013/C14 42373 MANUTENCOOP PULIZIA SCUOLE
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
ELENCO FORNITORI QUALIFICATI
MANFREDI - TANARI ELENCO FORNITORI QUALIFICATI D-ACQ-02 Rev.2 EMESSO DA: LUCIA COMI (DSGA) IN DATA: 20/12/2016 FORNITORE TIPOLOGIA DI FORNITURA P / S DATA QUALIFICA AB COMPANY ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
LICEO STATALE - "MARGHERITA DI SAVOIA"
54098079F4 Servizi di pulizia settembre 2013 CIG MINISTERIALE 20359284EE 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale Z030C43443
Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
importo x giorni pagamento
DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO Via Cimabue n. 3 07026 OLBIA Indice Tempestività Pagamenti - Periodo 01/04/2015-30/06/2015-17,07 Ditte Importo (giorni dopo la importo x giorni DATA FATTURA DATA SCADENZA
ANALISI DELLE ENTRATE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo Via Crivelli Via A. Crivelli, 24-00151 ROMA - 06/5826153 - fax 06/53279609 rmic8f000g@istruzione.it rmic8f000g@pec.istruzione.it
Scelta contraente 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 23- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
I.C. 'Franchi' SUD 2 - Brescia (https://www.icfranchibrescia.edu.it) 6399482B99 COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L 8000.00 16/03/20 16/03/20 5938884A1B COSTO COPIE TELARO MARCO TLRMRC92H29B157L
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERTÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I.C. - TORINO - SALVEMINI CF: 97602000016 Anno Finanziario: 1 2 342/B15 d - 21-01- 122/B 15 d - 12-01-
Esercizio Finanziario 2010 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00006 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00007 01/01/2010 2004 A03-02 / 04 / 005 00008 01/01/2010 2004 P01-02 / 04 / 042 00009 01/01/2010 2005 A03-02
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Secondo trimestre 2015 = 32,54
08/04/2015 149 P3.3.13.1 CORATO GIOVANI A R.L. COOP. SOCIALE CORATO - C.F. 80,00 8,00 01/04/2015 01/05/2015-23 -1.840,00 05131690728 - SALDO FATT. N. 13/P DEL 01/04/2015 VISITA GUIDATA S. MAGNO 17/04/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F. 93028190663 AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICA SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO:
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2014 al 31/12/2014
56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
(Rif. Normativi: Legge 622/96-Legge 244/07) INCARICHI AFFIDATI A SOGGETTI ESTERNI A.S. 2014/15 SOGGETTO ESTERNO OGGETTO INCARICO DURATA
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA Istituto Comprensivo Carlo Alberto dalla Chiesa Sede Legale: Via Mario Rigamonti 10 00142 Roma (Rm) Tel. e Fax. 06/5036231 Sede Uffici Amministrativi:
canone annuale servizi periodo della Scuola + Esperienze conto contrattuale materiale tecnico progetto
DATA NOME IMPRESA O SOGGETTO DATI FISCALI (C.F./P.IVA) IMPORTO NORMA O TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE CAUSALE/DETTAGLI UFF. RESPONSABILE FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE PROGETTO
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
Art. 23 _ Determine. anno semestre. Settore Affari generali
Art. 23 _ Determine anno 2015 2 semestre Settore Affari generali Provvedimento determina n. 210 del 1/7/2015 Webinar Gli appalti dei comuni non capoluogo di provincia dopo le ultime novità. Maggioli S.p.A.
Esercizio Finanziario 2017 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2017 2006 A03 02 / 01 / 005 00002 01/01/2017 2006 A03 02 / 01 / 005 00005 01/01/2017 2014 A01 02 / 01 / 010 00006 01/01/2017 2014 P03
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.
REGISTRO CONTRATTI Esercizio finanziario 2015 * non indicare in caso di contratti d'opera. 1 02/01/15 SEVERI CARMELINA 02/01/15 31/03/15 8,00 240,00 85,50 325,50 N 2 02/01/15 CASELLI MAURIZIO 02/01/15
REGISTRO CONTRATTI ANNO 2015
XIII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. TARTINI Via Vicentini, 21 36136 PADOVA PDIC83000D C.F. 80015140280 REGISTRO CONTRATTI ANNO 2015 N. DATA BENEFICIARIO TIPO DI CONTRATTO PROGETTO 1 07/01/2015 CASA EDITRICE
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO 2016 (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012
ELENCO DEI CONTRATTI DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI - ANNO (Adempimenti art. 1, comma 32, L. 190/2012 Struttura proponente Oggetto del bando Elenco operatori invitati a presentare offerte Elenco degli
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
INDICATORE SU BASE ANNUALE FATTURE INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE
ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA DI CAMPAGNA -SAN MICHELE 37132 VERONA (VR) VIA MONTE BIANCO, 14 C.F. 93184810237 C.M. VRIC88500B INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2015 Numero Fatture INDICATORE SU BASE
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture U.P.B. 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Cap. 1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste,
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Sanluri - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Sanluri Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012, anno
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
(52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO D'ALESSANDRO-VOCINO (52) Bandi di gara anno 2016 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente C.F. - Ragione sociale
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015
61934092CA SALDO ORDINE ACQUSTO 23-AFFIDAMEN 13168,50 02884150588 CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 73B12B9962 fattura n. 20154E03007 del 26/01/2015 23-AFFIDAMEN 403,28 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI
60510940BD fattura n. 413 del 28/03/2015 08-AFFIDAMEN 14672,00 04801651003 PRIMATOUR ITALIA SRL 6051135292 fattura n. 314 del 19/03/2015 08-AFFIDAMEN 53650,00 04801651003 PRIMATOUR ITALIA SRL X0517BE415
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 141 16/12/2010 02/01/02 Min. P.I - Direzione Generale per la Politica e per il Bilancio - Roma - Saldo finanziamento Esami di Stato a.sc. 2009/2010 (nota Ministeriale del 04/08/2010).-
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
Prot. N. 1934/C-14 Eboli, 01/07/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE
ISTITUTO COMPRENSIVO EBOLI G. GONZAGA VIA CADUTI DI BRUXELLES -84025 EBOLI TEL 0828 328154-FAX 0828 333444- C.F. 91053320650-C.M.SAIC8BG00B E MAIL: saic8bg00b@istruzione.it Pec: saic8bg00b@pec.istruzione.it
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
ANNO 2011 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE pubblicazione ai sensi dell art. 18 L.R. 22 del 16/12/2008 N. DATA OGGETTO 1 07/01/2011 Pagamento canone URAR TV anno 2011. 2 10/01/2011 Impegno somme liquidazione
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 20359284EE SALDO FATTURE MESI GENNAIO -DICEMBRE 2013 - SERVIZIO DI PULIZIA PERSONALE EX LSU 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 117695,04 117695,04
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.
2015 2015 18 A 1 Funzionamento amministrativo generale 43 Pagherà a: (C.F.: DMTMMD66D56L245R) 00000 CASSA ritira il coll. scol. Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952 la somma di EURO 400,00
ISTITUTO COMPRENSIVO - "DE AMICIS - ALTAMURA" FOGGIA (FG) C.F C.M. FGIC86000Q. Gare dell'anno 2014
4410A3524 Pagamento spese postali mese di GIUGNO 2014 Conto Contrattuale n. 31104724-001 Provincia di Foggia - FGIC86000Q Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE SPA C.R.P.FOGGIA GESTIONE ANTICIPI 4411145003
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 25772/00 17/10/2014 1540 SO.G.E.T. SPA 16.557,63 22/11/2014 233 25773 17/10/2014 1541 SO.G.E.T. SPA 1.296,08 22/11/2014 233 2 31/01/2015 122 LA LOCOMOTIVA S 2.695,26 04/03/2015 133 3 09/01/2015
Gare pubblicate nell'anno 2015
z0212adf6b 2015 fattura n. 2229 del 30/01/2015 al netto dell'iva 1038,00 1038,00 01/01/2015-31/12/2015 Ragione Sociale 00838520880 DITTA ARGO SOFTWARE z0816138e8 2015 fattura n. 00092PAdel 08/10/2015 279,00
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BERTI
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2014 69 07/06/2014 02/01/07 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE MIUR scrittura di assestamento per fatture relative agli accertamenti medico legali antecedenti al 31-12-2010 2016 80 22/06/2016
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AQUINO (FR) Viale Manzoni snc 03031 AQUINO (FR) VIALE A. MANZONI C.F. 81002610608 C.M. FRIC82300T
CIG 001 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO CONTRATTO D'OPERA N.1280/C14 DEL 19/04/2013 - FATTURA N.05/2014 DEL 02/05/2014 (SICUREZZA) 3.175,20 FDLPLA59S05L290I Ing.
pubblicazione 1 legge 190Pubblicazione Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F. 93028190663 AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICA SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO (MI) VIA ROMA 8 C.F C.M. MIIC8A4009
01 - Personale 5.710,50 48,00 5.758,50 0,00 400,00 5.358,50 5.658,50 100,00-5.258,50 01 - Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti CIG Oggetto partecipanti /aggiudicatari Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento (inizio-fine) Somme liquidate X0418810B9
ISTITUTO COMPRENSIVO "F. PRUDENZANO" MANDURIA (TA) VIALE MANCINI, 3 C.F C.M. TAIC84600T
CIG 552737889D SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO Q SERVIZI DI PULIZIA E ALTRI SERVIZI PER LE SCUOLE - LOTTO 11 - COME CONVENZIONE CONSIP ORDINATIVO PRINCIPALE N. 1103561 242.332,25
(58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2017
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 5.486,18 01 Non Vincolato 5.486,18 001 Funzionamento amm.vo didattico 5.486,18 02 Finanziamenti dallo Stato 14.425,33 01
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD70CC5808 Z740CAD67F Z760CA52AC ZE70CAAFE1 ZB30C76659 ZBF0C78CE1 ZCB0C75644 Z420C457DF Z090C2A4DE ZB60BEF052 Z0b0b47d98 Z4F0BA848D Z2A0B9DCB9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2016 al 31/12/2016
Z06181E1CE fattura n. F 3682 2015 del 23-12-2015 per pernottamento revisori 23-AFFIDAMEN 181,82 00356800102 Genova City Hotel srl Z071A8C5C1 fattura n. 2-Fe del 15-07-2016 ABB. ANNUO E REDAZIONE MUD 2016
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Indice di tempestività - 18,25
Istituto Comprensivo di Gussago (BS) Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali ex art. 41, c. I, DL 66/2014 Indice Tempestività Dei Pagamenti: Periodo : Annuale 2018 Indice
LICEO CLASSICO MARCANTONIO FLAMINIO Via Dante, VITTORIO VENETO (TV) Cod. istituto: TVPC Cod. Fiscale:
: Via Dante, 6 - tel. 043857493-043857086 - 043853194 - fax 0438949441 RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 La presente relazione sul Programma Annuale per l esercizio finanziario 2017 predisposta
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BARBERINO DI MUGELLO 50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI) Via Mons. Giuliano Agresti, 18 Tel. 055/841162-055/8417704 - fax 055/8471036 e-mail: fiic818002@istruzione.it PEC:fiic818002@pec.istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 "TOMASO ALBINONI" 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
1 0000122 1795/2014 10/01/2014 ARGO SOFTWARE SRL CONTRATTO LICENZE 1.451,80 16/02/2014 02/10/2014 CF:00838520880 5440644176 2 0000243 0 21/01/2014 ZANELLA ADRIANO progetto orientamento 1.43 21/02/2014
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
CATEGORIA SCALO (RM) 110/2016 IMEX ROMA S.R.L. ROMA 125/2016 GBR ROSSETTO S.P.A. RUBANO (PD) SGS PROVIDEO S.R.L.
ALBO FORNITORI ELENCO AZIENDE ACCREDITATE AL 31.07.2016 CODICE A1 B1 C1 C2 Acquisto di divise e abiti da lavoro per personale tecnico CODICE NOMINATIVO RAGIONE CITTA SOCIALE 125/2016 GBR ROSSETTO S.P.A.
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z021641A90 2016 SALDO FATTURA N. 20154E45207 DEL 22-12-2015 - ACQ. TESTO CODICE DEI CONTRATTI - I.V.A. ASSOLTA ART. 74 Ragione Sociale 69,00 69,00 15/02/2016-15/02/2016 Z03196D71A 2016 SALDO FATTURA N.
Provincia Regionale di Enna. Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA. Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011
Provincia Regionale di Enna Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011 Det. n. 1 del 10/01/2011 esecutiva dal 12/01/2011 Estratto: SPESE
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando