Da compilare a cura del gestore

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1 1 DOCUMENTO SULLA POLITICA DI PREVENZIONE, STRUTTURA DEL SGS E SUA INTEGRAZIONE CON LA GESTIONE AZIENDALE Defnzone e dffusone del documento d Poltca d prevenzone degl ncdent rlevant Esstenza del Documento sulla Poltca d prevenzone degl ncdent rlevant, datato e frmato dal gestore Defnzone delle modaltà d dffusone e resame del Documento d Poltca Evdenza del convolgmento attvo del Rappresentante de Lavorator per la Scurezza (RLS) nella defnzone e nel resame del documento Contenut del documento d Poltca d prevenzone degl ncdent rlevant Indcazone de prncp, de crter e delle norme d rfermento adottat per la defnzone e l attuazone della Poltca d prevenzone degl ncdent rlevant Descrzone delle modaltà d attuazone d cascuno de punt del SGS ed elenco dettaglato delle relatve procedure d rfermento Programma d attuazone/mgloramento del SGS, che rport gl ntervent gestonal e mpantstc prevst dal gestore e la relatva tempstca d attuazone Struttura del SGS adottato ed ntegrazone con la gestone azendale Esstenza d un SGS strutturato n manera conforme a punt prevst dall Allegato III del D.Lgs. 334/99 e s.m.. e dal DM 9 agosto 2000 Esstenza d un SGS ntegrato con la gestone dell azenda attraverso rcham e le ntegrazon de ruol, delle responsabltà, delle procedure, della documentazone gà prevst per gl aspett che rguardano la gestone della scurezza e dell gene del lavoro e l eventuale gestone della qualtà e dell ambente Pagna 1 d 11

2 2 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Defnzone delle responsabltà, delle rsorse e della panfcazone delle attvtà Defnzone d ruol, responsabltà e manson nerent le poszon chave per la scurezza, con partcolare rfermento a quelle sgnfcatve per la prevenzone de rsch d ncdente rlevante, e delle relatve modaltà d coordnamento e comuncazone Specfcazone delle responsabltà e delle modaltà per la predsposzone, adozone, aggornamento delle procedure e struzon per le attvtà d stablmento rlevant a fn della scurezza e per l dentfcazone e la valutazone degl event percolos Esstenza d un servzo che s occup n manera specfca della scurezza per la prevenzone de rsch d ncdente rlevante conness con lo stablmento e d una corretta allocazone d responsabltà e compt commsurata all esgenza e alle dmenson dello stablmento e all enttà de rsch Attvtà d formazone, nformazone e addestramento Defnzone d crter e modaltà per la panfcazone e l attuazone dell attvtà d formazone, nformazone e addestramento de lavorator n stu (lavorator ntern, terz fss o occasonal, nuov addett, ecc.) a sens del DM 16 marzo 1998 Esstenza d pan d formazone ed addestramento rfert allo specfco aspetto d prevenzone de rsch d ncdent rlevant, per cascuna categora d addetto che svolge attvtà nello stablmento. Evdenza della consultazone del RLS nella redazone d tal pan Esstenza d un sstema d verfca dell effcaca della formazone/nformazone erogata a lavorator n stu Esstenza d un sstema d regstrazone e nformazone de vstator occasonal a sens del DM 16 marzo 1998 Pagna 2 d 11

3 3 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE Identfcazone della percolostà d sostanze e process e defnzone d crter e requst d scurezza Esstenza d un sstema d acquszone ed aggornamento delle nformazon relatve alla classfcazone d percolo d sostanze/preparat/mscele present n stablmento. Verfca dell aggornamento delle schede d scurezza rspetto all evoluzone normatva (Regolamento CE 1272/2008 e s.m..) Identfcazone d specfc crter per la progettazone degl mpant e de sstem d scurezza, anche n relazone alle caratterstche d percolostà d sostanze/preparat/mscele present n stablmento e de process Identfcazone de possbl event ncdental e anals d scurezza Defnzone d specfc crter per: l dentfcazone e la valutazone degl event ncdental l resame dell anals d scurezza, n consderazone dell attuazone d modfche, dell evoluzone tecnca e de dat acqust sulla base dell esperenza operatva l acquszone e l aggornamento perodco delle nformazon che emergono da dat dell esperenza operatva, v compresa quella su quas ncdent, anomale e malfunzonament le attvtà d anals delle stuazon ncdental, per l ndvduazone delle cause d tpo tecnco, organzzatvo e gestonale l ndcazone del lvello d approfondmento delle tecnche d anals utlzzate (check-lst, HAZOP, FTA, ecc.) n funzone della complesstà e crtctà de var mpant o aree d mpanto Verfca d congruenza tra l anals d scurezza e le procedure operatve relatve alle condzon normal, n presenza d anomale e al verfcars dell emergenza. Predsposzone delle nformazon necessare per la panfcazone terrtorale (DM LL.PP. 9 maggo 2001) Pagna 3 d 11

4 Esstenza d crter per la classfcazone degl event (ncdent, quas ncdent, anomale, malfunzonament ecc.) e le modaltà d raccolta e regstrazone de dat sugl event, con l archvazone delle nformazon relatve alle cause ed provvedment Esstenza d crter per le anals d approfondmento sugl event occors per l ndvduazone delle cause e per l montoraggo dello stato d avanzamento delle msure d ntervento adottate Esstenza de crter per la dffusone a dvers lvell azendal delle nformazon conseguent l anals dell esperenza operatva. Panfcazone degl adeguament mpantstc e gestonal per la rduzone de rsch ed aggornamento Esstenza d crter per la panfcazone delle attvtà per la rduzone de rsch che tengano conto d: rlevanza specfca del rscho obettv e crter d scurezza adottat esperenza operatva acqusta andamento degl ndcator d prestazone ndvduat Esstenza d un sstema d acquszone, aggornamento, dffusone e conservazone delle nformazon sull evoluzone normatva relatva alla progettazone, realzzazone, conduzone e manutenzone degl mpant, nonché all evoluzone dello stato dell arte nel campo mpantstco, della scurezza e dell organzzazone azendale Pagna 4 d 11

5 4 CONTROLLO OPERATIVO Identfcazone degl mpant e delle apparecchature soggette a pan d verfca Defnzone d crter per l ndvduazone degl element crtc (apparecchature e strumentazone) da sottoporre a manutenzone preventva, che tengano conto dell anals d scurezza, dell esperenza operatva d stablmento e delle dsposzon d legge Defnzone d un programma d manutenzone, spezone e verfca degl mpant, nel quale sano esplctamente ndvduat gl element crtc a fn de rsch d ncdente rlevante Defnzone d crter per l aggornamento del programma d manutenzone che tengano conto delle rsultanza dell anals d scurezza, dell anals dell esperenza operatva e dell evoluzone tecnca e normatva Gestone della documentazone Defnzone d un sstema d dffusone, archvazone, conservazone ed aggornamento della documentazone d base, che deve comprendere almeno: procedure, struzon operatve e modulstca sulle attvtà connesse con gl element SGS documentazone tecnca quale schem a blocch e d processo con ndcazone de parametr caratterstc, schem d marca e P&ID (mpant produttv, mpant d servzo, mpant elettrc, sstem d controllo e sstem d scurezza) I Procedure operatve e struzon nelle condzon normal, anomale e d emergenza Presenza d procedure e struzon operatve che contengano nformazon relatvamente a: modaltà d conduzone degl mpant n condzon normal parametr operatv normal degl mpant lmt operatv massm degl mpant, conseguenze e modaltà d conduzone qualora s oper fuor da lmt Pagna 5 d 11

6 modaltà d avvo e fermata (normale e d emergenza) modaltà d messa n scurezza degl mpant. Presenza d specfche procedure per azon crtche per la scurezza charamente ndvduate n base all anals de rsch Esstenza d specfche procedure nerent la segnaletca delle apparecchature ed eventual parametr crtc per la scurezza (cartell ndcator su comand, sulle tubazon, etchette d controllo delle apparecchature e degl mpant) v Procedure d manutenzone Esstenza d un sstema d permess d lavoro per l autorzzazone delle attvtà d manutenzone n cu sano prevste procedure d: messa n scurezza, fuor servzo, dsattvazone, dsmssone e demolzone, comprese la bonfca e lo smaltmento de resdu. Tale sstema deve prevedere almeno: la verfca preventva della qualtà de materal e de pezz d rcambo e loro donetà a sens de crter e requst mnm d scurezza la qualfcazone de manutentor per ntervent specfc la defnzone delle modaltà d svolgmento delle attvtà d manutenzone con garanza della scurezza le msure d scurezza e la tpologa de DPI da utlzzare la comuncazone degl est dell ntervento e resame del rprstno dell operabltà standard l sttuzone, corretta complazone e conservazone de regstr degl ntervent d manutenzone su mpant, equpaggament, apparecchature, ecc. e predsposzone dell elenco aggornato d tal regstr Approvvgonamento d ben e servz Indvduazone de crter e requst d scurezza tecnc e normatv de ben e servz oggetto d forntura, che devono tener conto almeno d conformtà de ben e servz per l approvazone della forntura qualfcazone o eventuale certfcazone degl addett all nstallazone e alla realzzazone verfche d qualtà (ad esempo su saldature, prove de materal, controll non dstruttv, prove sulle apparecchature, ecc.). Pagna 6 d 11

7 5 GESTIONE DELLE MODIFICHE Modfche tecnco-mpantstche, procedural, organzzatve Esstenza de crter per la defnzone delle modfche permanent e d quelle temporanee anche secondo quanto rchesto dal DM 9 agosto 2000 Defnzone d crter per la gestone (rsorse umane mpegate, temp, ecc.) d tutte le fas d un ntervento d modfca che, n relazone alla complesstà degl ntervent, comprenda: l ndvduazone delle tpologe d modfca: mpantstche, procedural ed organzzatve permanent e temporanee (per queste ultme deve essere stablta la durata massma) con aggravo/senza aggravo del preesstente lvello d rscho rchesta dell ntervento l dentfcazone degl ter autorzzat necessar per l attuazone della modfca, compres quell relatv agl ntervent con aggravo/senza aggravo del preesstente lvello d rscho (D.M. 9 agosto 2000) l assegnazone delle responsabltà la progettazone la valutazone de rsch e verfca del rspetto de crter e requst d scurezza l approvazone fnale del progetto d modfca la panfcazone delle attvtà d attuazone l rlasco de necessar permess d lavoro la verfca della conformtà al progetto l controllo delle eventual rcadute tecnco-mpantstche, procedural ed organzzatve conseguent le modfche sulle altre part mpantstche dello stablmento e sull'organzzazone (aggornamento della documentazone, formazone specfca degl operator, ecc.) l approvazone fnale Pagna 7 d 11

8 6 PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA Indvduazone d crter per la predsposzone e l aggornamento della documentazone d panfcazone dell emergenza n conformtà con quanto prevsto dall Allegato IV del D.Lgs. 334/99 e s.m.. Anals delle conseguenze, panfcazone e documentazone Esstenza d un Pano d Emergenza che contenga almeno le seguent nformazon: ndvduazone d scenar ncdental desunt dall anals d scurezza e codfcat medante lvell d emergenza, n coerenza con quanto rportato nel Pano d Emergenza Esterna (PEE) ex art. 20 del D.Lgs.334/99 e s.m.. (se presente) descrzone, per ogn scenaro, delle azon da ntraprendere da parte del personale addetto all emergenza e de sstem d emergenza (sstem d contenmento, presd antncendo, ecc.) descrzone del comportamento n emergenza per l restante personale dsposzon adottate per formare l personale a compt relatv alla gestone delle emergenze ndvduazone de dspostv d protezone ndvdual (DPI) e collettv (tpologa e numero) rappresentazone su planmetra de punt crtc dove possono svluppars gl scenar ncdental, dell ubcazone delle attrezzature e mpant antncendo, de pulsant d emergenza, de punt d raccolta e delle ve d fuga procedure e mezz d allerta, allarme, evacuazone e cessato allarme effett acut sugl addett che svolgono a qualunque ttolo attvtà nello stablmento, dann ambental, dann alle popolazon, dann agl mpant e agl equpaggament Pagna 8 d 11

9 v Ruol e responsabltà Defnzone e assegnazone d ruol, compt e responsabltà n merto ad ogn azone prevsta nel pano d emergenza Attrbuzone della responsabltà per l supporto alle autortà esterne nell ambto dell attvazone del PEE Defnzone d crter per la verfca dell adeguatezza delle squadre d ntervento (mezz e persone) che è possble mobltare n caso d emergenza e della dslocazone che ne asscur la tempestvtà dell ntervento Esstenza d una procedura che defnsca crter d svolgmento d specfc cors ed eserctazon, secondo quanto ndcato dal DM 16 marzo 1998, relatvamente a: comportament n stuazone d emergenza, con partcolare rfermento agl scenar ncdental desunt dall anals d scurezza utlzzo de dspostv personal d protezone a dsposzone n funzone della tpologa d ncdente dsposzone de sstem d protezone collettva dello stablmento e de repart specfc. Controll e verfche per la gestone delle stuazon d emergenza Esstenza d procedure per le manutenzon, controll, le verfche d dsponbltà e le verfche funzonal delle apparecchature d emergenza, degl mpant e le attrezzature per la lotta antncendo ed l contenmento delle conseguenze e dell equpaggamento d protezone Sstem d allarme e comuncazone e supporto all ntervento esterno Esstenza d procedure per la predsposzone e l aggornamento delle schede nformatve per la popolazone e lavorator, nonché della documentazone da fornre alle autortà per la predsposzone del PEE Esstenza d procedure per l nvestgazone post-ncdentale nterna e d supporto a quella esterna Pagna 9 d 11

10 7 CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI Valutazone delle prestazon Esstenza d crter per l adozone, l aggornamento e l utlzzo, al fne dell assegnazone delle prortà e della programmazone degl ntervent, d ndcator nerent la scurezza orentat al controllo de percol d ncdente rlevante, oggettvamente rscontrabl Esstenza d crter che consentano l controllo sstematco delle prestazon medante l anals d: ndcator d prestazon, opportunamente regstrat e documentat, esperenza operatva est d prove ed spezon condotte nello stablmento est d verfche nterne Pagna 10 d 11

11 8 CONTROLLO E REVISIONE Audt Esstenza d crter per l attvtà perodca d verfca spettva (safety audt) nterna o esterna da parte del gestore per la valutazone dell effcenza e dell effcaca del SGS nel persegumento degl obettv ndcat nella poltca, che defnscano: perodctà d conduzone delle verfche spettve responsabltà tpologa d verfca (audt d Sstema, audt specfc sull applcazone d procedure/struzon operatve, audt tecnc sulle dverse aree dello stablmento) documentazone d verfca (questonar, lste d controllo, report, verbal) document attestant rsultat ottenut, le raccomandazon scaturte e l conseguente pano d adeguamento dell ntero sstema d gestone della scurezza Resame della Poltca d prevenzone degl ncdent rlevant e del SGS Esstenza d crter per l resame e l aggornamento della Poltca e del sstema d gestone della scurezza, che tengano conto d: ndcator delle prestazon anals dell esperenza operatva aggornamento dell anals d scurezza est delle verfche spettve svolte, v comprese quelle d cu all art.25 del D.Lgs.334/99 e s.m.. anals relatva al raggungmento degl obettv general e specfc evoluzone normatva, delle conoscenze tecnche e procedural Pagna 11 d 11