COMUNE DI POGGIO NATIVO Provincia di Rieti Via Roma 15

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1 COMUNE DI POGGIO NATIVO Provincia di Rieti Via Roma 15 Codice Fiscale: Viale Roma 15 C.A.P Tel. (0765) Fax mail: ragioneria@comune.poggionativo.ri.it demografici@comune.poggionativo.ri.it poliziamunicipale@comune.poggionativo.ri.it tecnico@comune.poggionativo.ri.it DETERMINAZIONE N 76 /2016 Oggetto: Liquidazione II Sal. alla ditta Eragon Consorzio Stabile per i lavori di recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio Frazione di Monte S. Maria Cup:B63F Cod. Cig: B56 DATA Proposta formulata da: AREA TECNICA 17/06/2016 RESPONSABILE RIGHI GIUSEPPE La spesa della presente determina trova copertura nel bilancio del corrente esercizio, con imputazione: Miss./Prog. Capitolo Impegno n Data Importo /06/ ,16 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell art. 147-bis del DL 174/2012 di modifica del TUEL, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all oggetto, attestandone contestualmente la relativa copertura finanziaria: Addì 27/06/2016 Il Responsabile del Servizio Maria Fioroni Il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta che nella fase preventiva della formazione del presente provvedimento è stato effettuato il controllo previsto dall art. 147-bis del DL 174/2012 di modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per cui esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica attestando la correttezza dell azione amministrativa: Addì 17/06/2016 Il Responsabile del Servizio RIGHI GIUSEPPE EMESSO MANDATO Pubblicazione dal 26/07/2016 al 10/08/2016 N DEL Al N.415 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Tiziana Fortunati)

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Premesso Che con deliberazione di Giunta Regionale 20 febbraio 2007 n. 72 è stata approvata la graduatoria relativa al Bando Concorso per il recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio; che questo comune è stato ammesso ad un finanziamento regionale di ,00; Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 in data è stato conferito l incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici; Che con delibera di Giunta Comunale n. 89 in data è stata approvata la prima fase progettuale; Che con delibera di Giunta Comunale n. 86 in data è stata approvata la seconda fase progettuale; Che con determina n. 62 in data è stata liquidata la somma di ,00 compresa cassa ed iva in acconto alla prestazione professionale di progettazione e responsabile della sicurezza in fase di progettazione; Che con delibera di Giunta Comunale n.13 in data è stato riapprovato il nuovo quadro economico di spesa che non modifica ne l importo originario dei lavori ne il totale del finanziamento ma adegua al CAP. II del quadro economico alcune voci; Che con delibera di Giunta Comunale n. 22 in data è stato approvato il progetto esecutivo dell opera dell importo complessivo di ,00, di cui ,50 per lavori ed ,50 per somme a disposizione dell'amministrazione; QUADRO ECONOMICO A) - LAVORI A1a - Lavori a Misura Soggetti a ribasso - Monte Santa Maria ,93 A1b - Lavori a Misura Soggetti a ribasso - Poggio Nativo ,87 A2b - Oneri per la sicurezza - Monte Santa Maria ,45 A2a - Oneri per la sicurezza - Poggio Nativo , ,70 (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Allegato XV punto 4.1.4) NON SOGGETTI A RIBASSO A3 - Totale lavori ,50 B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B1 - I.V.A. 10% su totale lavori ,15 B3 - IMPREVISTI 5.404,94 B7a - SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ,00 B7b - Cassa su B7 a (2% e 4%) 1.500,00 B7c - Iva su B7 a +B7 b (10%) 9.300,00 B8a - Accantonamento di cui all'art.18 comma1 L. 109/94 e s.m.i. - 2% dei 5.689,23 lavori INTERRO TUBAZIONI E CAVI UTENZE 5.198,18 Totale somme a disposizione dell'amministrazione ,50 TOTALE ,00 Che con determina n. 62 in data è stata liquidata in acconto all arch. De Luca Giovanni la parcella professionale relativa all attività svolta quale progettazione esecutiva e responsabile della sicurezza in fase di progettazione di ,00 Che con determina n. 57 in data è stata liquidata a saldo all arch. De Luca Giovanni la parcella professionale relativa all attività svolta quale progettazione esecutiva e responsabile della sicurezza in fase di progettazione di ,00 compre4si oneri di legge Che con delibera di Giunta Comunale n. 91 in data è stato autorizzato il Responsabile del Procedimento di procedere all appalto dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del D.LGS. n 163/2006, artt. 57, c. 6, e 122, c. 7, così come mod. dall art. 4 della L. 106/2011, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da determinare mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, in applicazione dell art. 82 comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 163/2006; Che con determina n. 103 in data è stato incarico l Arch. Orazi Vincenzo alla Direzione lavori nonché del Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione il cui compenso è stato determinato in ,00 oltre cassa ed iva per un totale di ,40 Che con determina n. 104 in data è stata approvato lo schema della lettera di invito e impegnata la somma di 225,00 a favore dell Autorità per la vigilanza Lavori Pubblici Che con determina n. 107/2011 e 108/2011 è stata nominata la commissione di gara così costituita: Geom. Giuseppe Righi Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Poggio Nativo Presidente Arch. Seghini Gabriele Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castelnuovo di Farfa Membro Geom. Capitani Domenico Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Monteleone Membro

3 Fortunati Tiziana Responsabile del Servizio Vigilanza del Comune di Poggio Nativo Verbalizzante Che con determina n. 109 in data è stata approvato quanto appresso: 1) verbale di gara con il quale la Commissione aggiudica, sotto le riserve di legge, l appalto dei lavori in oggetto all Impresa Eragon Consorzio Stabile che sull'importo dei lavori a base di gara di ,80 ha offerto il ribasso del 1,76% e quindi per un importo netto di Euro ,78 oltre euro ,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale contrattuale di ,48 2) i lavori di cui all oggetto sono stati affidati all Impresa Eragon Consorzio Stabile che sull'importo dei lavori a base di gara di ,80 ha offerto il ribasso del 1,76% quindi per un importo netto di Euro ,78 oltre euro ,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e così per un totale contrattuale di ,48 3) il quadro economico rideterminato dopo l'applicazione del ribasso d'asta. 4) autorizzato il Responsabile del Servizio Tecnico alla stipula del relativo contratto. Quadro economico rideterminato a seguito di gara; Quadro economico approvato con delibera di Giunta n. 22 in data Quadro economico rideterminato a seguito della gara QUADRO ECONOMICO A) - LAVORI A1a - Lavori a Misura Soggetti a ribasso - Monte Santa Maria ,93 A1b - Lavori a Misura Soggetti a ribasso - Poggio Nativo ,87 A2b - Oneri per la sicurezza - Monte Santa Maria A2a - Oneri per la sicurezza - Poggio Nativo ,70 (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Allegato XV punto 4.1.4) NON SOGGETTI A RIBASSO A3 - Totale lavori , ,78 ribasso offerto 1,76% ,70 (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Allegato XV punto 4.1.4) NON SOGGETTI A RIBASSO A3 - Totale lavori ,48 B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B1 - I.V.A. 10% su totale lavori , ,85 B3 - IMPREVISTI 5.404, ,41 B7a SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI , ,00 B7b Cassa su B7 a (2% e 4%) 1.500, ,54 B7c Iva su B7 a +B7 b (10%) 9.300, ,81 B8a Accantonamento di cui all art.18 comma1 L. 109/94 e s.m.i. 2% dei lavori 5.689, ,23 INTERRO TUBAZIONI E CAVI UTENZE 5.198, ,11 Spese di gara 650,00 Totale somme a disposizione dell'amministrazione , ,02 Somme derivanti dal ribasso d asta e iva sui lavori 4.557,50 TOTALE , ,00 Che in data a seguito della comunicazione della Regione Lazio è stata inviata richiesta di sopralluogo per spostamento cavi all Enel Distribuzione S.p.a e alla Telecom Italia; Che con determina n. 72 in data in data è stata anticipata all Enel Distribuzione S.p.a la somma di 122,00 quale anticipo contributo spostamento impianti di rete o presa non attiva; Che con delibera di Giunta Comunale n. 104 in data ) di prendere atto dell avvenuta rimodulazione del quadro economico di spesa che non comporta spesa aggiuntiva rispetto a quanto autorizzato; 2) di prendere atto e approvare il preventivo della Telecom Italia per lo spostamento dei cavi la cui spesa ammonta ad 3.802,91 iva inclusa al 22% e dell Enel Distribuzione S.p.a per spostamento cavi la cui spesa ammonta ad 3.939,49 iva inclusa al 22% il tutto per un ammontare di 7.742,40 iva inclusa al 22%

4 3) di impegnare la spesa di 7.742,40 iva inclusa al 22%, a far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento, imputandola all intervento cod. n impegno 1170/2007(cap 3205/00) del bilancio corrente esercizio gestione residui; 4) Di autorizzare l ufficio di ragioneria alla liquidazione dell importo complessivo pari ad 7.742,40 derivante dal presente atto; nuovo quadro economico rimodulato: Quadro economico approvato con delibera di Giunta n. 22 in data QUADRO ECONOMICO A) - LAVORI A1a - Lavori a Misura Soggetti a ribasso - Monte Santa Maria ,93 A1b - Lavori a Misura Soggetti a ribasso - Poggio Nativo ,87 A2b - Oneri per la sicurezza - Monte Santa Maria A2a - Oneri per la sicurezza - Poggio Nativo ,70 (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Allegato XV punto 4.1.4) NON SOGGETTI A RIBASSO A3 - Totale lavori ,50 Quadro economico rideterminato a seguito della gara Quadro economico rimodulato CON d.g.c. N. 104 in data A1c- TOTALE LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO , , ,80 ribasso offerto 1,76% , ,70 (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Allegato XV punto 4.1.4) NON SOGGETTI A RIBASSO A3 - Totale lavori , ,48 B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B1 - I.V.A. 10% su totale lavori , , ,85 B3 - IMPREVISTI 5.404, , ,31 B7a SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE , ,00 00,00 LAVORI B7a.1 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE , ,00 00,00 LAVORI B7a.1 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ( liquidata la , , ,52 somma di ,52 all arch. De Luca per progettazione esecutiva e sicurezza in fase di progettazione ,52 oltre cassa al 4% ed iva al 20%) B7b Cassa su B7a.1 ( ,52) al 4% 1.073,54 B7c Iva 20% su B7 a.1 ( ,52)+ B7 b ( 1.073,54) = , ,41 B7a.2 SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI ,48 ( , ,52 = ,48) B7b.1 cassa al 4% su ,48 726,46 B7c Iva 22% su B7a.2 ( ,48) + B7b.1 ( 726,46) = , ,34 B7b Cassa su B7 a (2% e 4%) 1.500, ,54 00,00 B7c Iva su B7 a +B7 b 9.300, ,81 00,00 B8a Accantonamento di cui all art.18 comma1 L. 109/94 e s.m.i , , ,23 2% dei lavori INTERRO TUBAZIONI E CAVI UTENZE 5.198, ,11 Spese per spostamento cavi Enel Distribuzione S.p.a e Telecom Italia 7.864,40 Spese di gara 650,00 00,00 Totale somme a disposizione dell'amministrazione , , ,02 Somme derivanti dal ribasso d asta e iva sui lavori 4.557, ,50 TOTALE , , ,00

5 - Che con determina n. 119 del 05/06/2015 è stato liquidato I stato avanzamento lavori nonché il certificato di pagamento n. 1 dal quale risulta che l ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta ad ,00 oltre iva al 10% per un totale di ,20 Preso atto che : - In data 14/06/2016 Prot. n è stata presenta dall Arch. Vincenzo Orazi la documentazione relativa al II stato avanzamento lavori nonché il certificato di pagamento n. 2 dal quale risulta che l ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta ad ,33 oltre iva al 10% per un totale di ,16 - Ritenuto pertanto dover procedere all approvazione del II stato avanzamento lavori nonché il certificato di pagamento n.2 dal quale risulta che l ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta ad ,33 oltre iva al 10% Visto il Codice dei Contratti D.Lgs del 18/04/2016 n.50; Visto il testo unico n 267/2000; D E T E R M I NA 1) di approvare gli atti di contabilità presentati dall Arch. Vincenzo Orazi relativi al II stato avanzamento lavori nonché il certificato di pagamento n. 2 dal quale risulta che l ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ammonta ad ,33 oltre iva al 10% per un totale di ,16 2) di liquidare alla ditta PANZIERI MARCO la somma di ,33 oltre iva al 10% per un totale di ,16 3) di imputare la somma di ,33 oltre iva al 10% per un totale di ,16 sull apposito intervento del bilancio 4) Di autorizzare l ufficio di ragioneria alla liquidazione dell importo complessivo di ,16 derivante dal presente atto; Miss./Prog. Capitolo Impegno n Data Importo /06/ ,16 Di dare atto che la presente determinazione: va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale; va pubblicata all Albo online di questo ente per 15 giorni consecutivi; va inserita nel fascicolo delle Determinazioni tenuto presso l AREA TECNICA Il Responsabile del Servizio ( RIGHI GIUSEPPE)

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