BILANCIO ARMONIZZATO 2015/2017. Approvato con deliberazione consiliare n.24/127 del 30/03/2015

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1 BILANCIO ARMONIZZATO 2015/2017 Approvato con deliberazione consiliare n.24/127 del 30/03/2015 1

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3 Bilancio di Previsione armonizzato Indice Pagina 1 Il Bilancio armonizzato - Entrate 5 2 Il Bilancio armonizzato - Spese 17 3 Riepilogo generale delle entrate per titoli 59 4 Riepilogo generale delle spese per titoli 65 5 Riepilogo generale delle spese per missione 69 6 Quadro generale riassuntivo 75 7 Equilibri di bilancio 79 8 Risultato di amministrazione 85 9 Composizione del fondo pluriennale vincolato Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità Limiti di indebitamento Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Funzioni delegate dalle Regioni 135 3

4 4

5 BILANCIO ARMONIZZATO ENTRATE 5

6 6

7 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione ,75 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Fondo di Cassa all'1/1/ ,54 Pagina 1 di 9 7

8 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno TITOLO 1 : Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati ,20 di Competenza , , , ,00 di Cassa , Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi di Competenza , di Cassa Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali ,02 di Competenza , , , ,18 di Cassa , Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa ,22 di Competenza , , , ,18 di Cassa ,40 Pagina 2 di 9 8

9 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno TITOLO 2 : Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche ,18 di Competenza , , , ,41 di Cassa , Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie ,15 di Competenza di Cassa , Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese ,48 di Competenza , di Cassa , Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo ,86 di Competenza , , ,00 di Cassa , Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti ,67 di Competenza , , , ,41 di Cassa ,08 Pagina 3 di 9 9

10 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno TITOLO 3 : Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni ,86 di Competenza , , , ,02 di Cassa , Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti ,93 di Competenza , , , ,45 di Cassa , Tipologia 300: Interessi attivi ,16 di Competenza , , di Cassa , Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,14 di Competenza , di Cassa , Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti ,57 di Competenza , , , ,78 di Cassa , Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie ,66 di Competenza , , , ,25 di Cassa ,09 Pagina 4 di 9 10

11 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno TITOLO 4 : Entrate in conto capitale Tipologia 100: Tributi in conto capitale di Competenza di Cassa Tipologia 200: Contributi agli investimenti ,45 di Competenza , , di Cassa , Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale di Competenza di Cassa Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali ,31 di Competenza , , , ,42 di Cassa , Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale ,16 di Competenza , , di Cassa , Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale ,92 di Competenza , , , ,42 di Cassa ,47 Pagina 5 di 9 11

12 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie di Competenza , di Cassa Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie di Competenza di Cassa Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie di Competenza , di Cassa Pagina 6 di 9 12

13 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno TITOLO 6 : Accensione Prestiti Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari di Competenza di Cassa Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ,41 di Competenza , ,89 di Cassa , Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti ,41 di Competenza , ,89 di Cassa ,41 Pagina 7 di 9 13

14 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere di Competenza , di Cassa Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere di Competenza , di Cassa Pagina 8 di 9 14

15 BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro ,41 di Competenza di Cassa , Tipologia 200: Entrate per conto terzi ,68 di Competenza di Cassa , Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro ,09 di Competenza di Cassa ,09 TOTALE TITOLI , , , , ,15 di Competenza di Cassa ,54 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , , , ,15 di Competenza di Cassa ,08 Pagina 9 di 9 15

16 16

17 BILANCIO ARMONIZZATO SPESE 17

18 18

19 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti , , , , ,85 2, ,55 Totale Programma 01 Organi istituzionali , , ,04 2, , , , Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti , , , , , , Totale Programma 02 Programma 03 Segreteria generale ,79 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato , , ,06 Titolo 1 Spese correnti , , , , , , , ,99 Pagina 1 di 40 19

20 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Titolo 2 Spese in conto capitale , , ,08 ( ,20) ,67 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie ,04 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere , Totale Programma 03 Programma 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , , ,70 Titolo 1 Spese correnti , , , ,95 ( ,20) , , , ,99 Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali , , , , , ,50 Pagina 2 di 40 20

21 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,23 Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,77 Titolo 2 Spese in conto capitale , , , ( ) ( ,80) ( ) , Totale Programma 06 Programma 07 Ufficio tecnico ,10 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , ,94 ( ) , ,79 ( ,80) ,04 ( ) Pagina 3 di 40 21

22 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,22 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.570, ,74 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , , , , , , Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,45 Titolo 2 Spese in conto capitale , (900.00) ( ) (800.00) ,38 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi , , ,24 (900.00) , ,08 ( ) ,93 (800.00) 0110 Programma 10 Risorse umane Pagina 4 di 40 22

23 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,05 Totale Programma 10 Risorse umane , , , , , , Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti , , , , ,09 ( ,51) ( ,51) ( ,51) ,20 Totale Programma 11 Altri servizi generali ,88 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione , , ,83 ( ,51) , , ,72 ( ,51) 2, , ,15 ( ,51) ,45 ( ,51) ,09 ( ,51) ,98 ( ,51) Pagina 5 di 40 23

24 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 02 Giustizia 0201 Programma 01 Uffici giudiziari Titolo 1 Spese correnti , , , , ,80 (6.712,76) (6.712,76) (6.712,76) ,92 Titolo 2 Spese in conto capitale , (150.00) ,12 Totale Programma 01 Uffici giudiziari ,04 TOTALE MISSIONE 02 Giustizia , , ,76 (6.712,76) , , ,76 (6.712,76) , ,95 ( ,76) ,95 ( ,76) ,80 (6.712,76) ,80 (6.712,76) Pagina 6 di 40 24

25 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti , , , , ,91 ( ,24) ( ,24) ( ,24) ,07 Titolo 2 Spese in conto capitale , (80.00) (300.00) ,32 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa , , ,12 ( ,24) , ,96 ( ,24) ,91 ( ,24) 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 2 Spese in conto capitale , ,42 Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana ,42 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza , , , ,12 ( ,24) , ,96 ( ,24) ,91 ( ,24) Pagina 7 di 40 25

26 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,79 Titolo 2 Spese in conto capitale , (200.00) ( ) (775.00) ,15 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica , , ,50 (200.00) , ,29 ( ) ,02 (775.00) 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,49 Titolo 2 Spese in conto capitale , , ( ) ( ) ( ) ,94 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria , , ,31 ( ) , ,25 ( ) ,97 ( ) Pagina 8 di 40 26

27 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno Programma 04 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti , ,76 Totale Programma 04 Istruzione universitaria , , Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti , , , , ,67 ( ,73) ( ,73) ( ,73) ,53 Titolo 2 Spese in conto capitale , , , , ,92 (150.00) (300.00) (84.00) ,64 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione , , ,25 ( ,73) , ,34 ( ,73) ,59 ( ,73) 0407 Programma 07 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti , ,73 Pagina 9 di 40 27

28 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 Totale Programma 07 Diritto allo studio ,73 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio , , , ,06 ( ,73) ,03 dell'anno 2016 dell'anno ,88 ( ,73) ,58 ( ,73) Pagina 10 di 40 28

29 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,69 Titolo 2 Spese in conto capitale , , , , ,54 ( ) ( ) ( ) , Totale Programma 01 Programma 02 Valorizzazione dei beni di interesse storico ,34 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , ,08 ( ) ,75 Titolo 1 Spese correnti , , , ,50 ( ) ,85 ( ) , ,12 (49.168,28) ( ,48) ( ,48) ( ,48) ,22 Titolo 2 Spese in conto capitale , , ,39 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie Pagina 11 di 40 29

30 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali , , ,55 (49.168,28) ,92 ( ,48) , ,07 (49.168,28) ,00 ( ,48) ,36 dell'anno 2016 dell'anno ,22 ( ,48) ,12 ( ,48) ,72 ( ,48) ,97 ( ,48) Pagina 12 di 40 30

31 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti , , , , ,46 (91.836,52) (91.836,52) (91.836,52) ,88 Titolo 2 Spese in conto capitale , , , ( ) ( ) ( ) ,13 Totale Programma 01 Sport e tempo libero , , ,98 ( ,52) , ,27 ( ,52) ,46 ( ,52) 0602 Programma 02 Giovani Titolo 1 Spese correnti , , ,48 Totale Programma 02 Giovani ,48 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero , , , , ,98 ( ,52) , ,27 ( ,52) ,46 ( ,52) Pagina 13 di 40 31

32 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti , , , , ,69 (21.982,71) (21.982,71) (21.982,71) ,14 Titolo 2 Spese in conto capitale , ,76 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo ,81 TOTALE MISSIONE 07 Turismo , , ,80 (21.982,71) , , ,80 (21.982,71) , ,22 (21.982,71) ,22 (21.982,71) ,69 (21.982,71) ,69 (21.982,71) Pagina 14 di 40 32

33 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,30 Titolo 2 Spese in conto capitale , , , , ,42 ( ,42) ( ,32) ( ,42) , Totale Programma 01 Programma 02 Urbanistica e assetto del territorio ,10 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare , ,35 ( ,42) ,03 Titolo 1 Spese correnti , , , ,71 ( ,32) ,98 ( ,42) , , ,15 Titolo 2 Spese in conto capitale , , ,02 Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare , , , , , ,08 Pagina 15 di 40 33

34 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa , , ,41 ( ,42) ,20 dell'anno 2016 dell'anno ,70 ( ,32) ,06 ( ,42) Pagina 16 di 40 34

35 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 0901 Programma 01 Difesa del suolo Titolo 2 Spese in conto capitale , , Totale Programma 01 Programma 02 Difesa del suolo ,72 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale ,72 Titolo 1 Spese correnti , , , , ,03 ( ,14) ( ,14) ( ,14) ,18 Titolo 2 Spese in conto capitale , ( ) ( ) ( ) ,24 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , , ,85 ( ,14) , ,51 ( ,14) ,03 ( ,14) 0903 Programma 03 Rifiuti Pagina 17 di 40 35

36 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,85 Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 03 Rifiuti , , , , , , Programma 04 Servizio idrico integrato Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,88 Titolo 2 Spese in conto capitale , , Totale Programma 04 Programma 05 Servizio idrico integrato ,41 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione , , , , ,21 Pagina 18 di 40 36

37 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,75 Titolo 2 Spese in conto capitale , , Totale Programma 05 Programma 06 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Tutela e valorizzazione delle risorse idriche , , , ,83 Titolo 1 Spese correnti 9.143, , , ,62 Titolo 2 Spese in conto capitale (250.00) Totale Programma 06 Programma 08 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento , , (250.00) 2.50 Pagina 19 di 40 37

38 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,52 Titolo 2 Spese in conto capitale , , ,89 Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , , , , , ,77 ( ,14) , , ,06 ( ,14) , ,02 ( ,14) Pagina 20 di 40 38

39 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 1001 Programma 01 Trasporto ferroviario Titolo 1 Spese correnti , ,56 Totale Programma 01 Trasporto ferroviario , , Programma 02 Trasporto pubblico locale Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,41 Titolo 2 Spese in conto capitale , , , ,89 ( ,02) ( ) ( ,89) ,80 Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale , , ,73 ( ,02) , ,12 ( ) ,17 ( ,89) 1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali Pagina 21 di 40 39

40 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Titolo 1 Spese correnti , , , , ,99 ( ,64) ( ,64) ( ,64) ,17 Titolo 2 Spese in conto capitale , , , ( ) ( ) ( ) ,73 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali ,17 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità , , ,60 ( ,64) , , ,33 ( ,66) , ,64 ( ,64) ,76 ( ,64) ,99 ( ,64) ,16 ( ,53) Pagina 22 di 40 40

41 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 11 Soccorso civile 1101 Programma 01 Sistema di protezione civile Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,91 Titolo 2 Spese in conto capitale , ,14 Totale Programma 01 Sistema di protezione civile , , , , , , Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali Titolo 1 Spese correnti Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile , , , , , ,77 Pagina 23 di 40 41

42 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,20 Titolo 2 Spese in conto capitale , (220.00) (600.00) (875.00) ,37 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido , , ,72 (220.00) , ,46 (600.00) ,04 (875.00) 1202 Programma 02 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,53 Titolo 2 Spese in conto capitale , ,25 Totale Programma 02 Interventi per la disabilità , , , , , ,35 Pagina 24 di 40 42

43 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno Programma 03 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,59 Titolo 2 Spese in conto capitale , , Totale Programma 03 Programma 04 Interventi per gli anziani ,48 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale , , ,78 Titolo 1 Spese correnti , , , , , , , ,37 Titolo 2 Spese in conto capitale , ,75 Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale , , , , , , Programma 06 Interventi per il diritto alla casa Pagina 25 di 40 43

44 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Titolo 1 Spese correnti , , , , , , Totale Programma 06 Programma 07 Interventi per il diritto alla casa ,11 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali , , ,81 Titolo 1 Spese correnti , , , , , , ,29 ( ,48) ( ,48) ( ,48) ,97 Titolo 2 Spese in conto capitale , (50.00) (50.00) ,88 Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali , , ,46 ( ,48) , ,65 ( ,48) ,29 ( ,48) 1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,39 Pagina 26 di 40 44

45 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo , , , , , , Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,62 Titolo 2 Spese in conto capitale , , (400.00) (765.00) ( ) ,81 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale ,39 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , ,08 (400.00) , , ,46 ( ,48) , ,67 (765.00) ,97 ( ,48) ,68 ( ) ,05 ( ,48) Pagina 27 di 40 45

46 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 13 Tutela della salute 1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti , ,09 Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria ,09 TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute , , , Pagina 28 di 40 46

47 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1401 Programma 01 Industria PMI e Artigianato Titolo 1 Spese correnti , , , ,97 Titolo 2 Spese in conto capitale 1402 Totale Programma 01 Programma 02 Industria PMI e Artigianato ,39 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori , , ,97 Titolo 1 Spese correnti , , , , ,89 ( ,15) ( ,15) ( ,15) ,47 Titolo 2 Spese in conto capitale , , (100.00) (250.00) (190.00) ,11 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie Pagina 29 di 40 47

48 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori , , ,53 ( ,15) , ,21 ( ,15) ,89 ( ,15) 1403 Programma 03 Ricerca e innovazione Titolo 1 Spese correnti , ,03 Titolo 2 Spese in conto capitale , ,01 Totale Programma 03 Ricerca e innovazione , , Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità Titolo 1 Spese correnti , , , , , ,14 Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità , , , , , ,41 Pagina 30 di 40 48

49 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività , , ,52 ( ,15) ,73 dell'anno 2016 dell'anno ,04 ( ,15) ,30 ( ,15) Pagina 31 di 40 49

50 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1502 Programma 02 Formazione professionale Titolo 1 Spese correnti , ,74 Totale Programma 02 Formazione professionale ,27 TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale , , , Pagina 32 di 40 50

51 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1701 Programma 01 Fonti energetiche Titolo 1 Spese correnti Titolo 2 Spese in conto capitale Totale Programma 01 Fonti energetiche TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Pagina 33 di 40 51

52 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Titolo 1 Spese correnti , ,90 Totale Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali , , , ,90 Pagina 34 di 40 52

53 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 19 Relazioni internazionali 1901 Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Titolo 1 Spese correnti , ,08 Totale Programma 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo ,08 TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali , , , Pagina 35 di 40 53

54 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 2001 Programma 01 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti , , , , ,29 Totale Programma 01 Fondo di riserva , , , , , Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1 Spese correnti , , , , ,39 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità , , , , , Programma 03 Altri Fondi Titolo 1 Spese correnti , , , ,80 Pagina 36 di 40 54

55 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 Titolo 2 Spese in conto capitale , ( ,42) (806.50) (725.00) Totale Programma 03 Altri Fondi TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti ,22 ( ,42) , , ,90 ( ,42) , ,10 (806.50) ,00 (806.50) ,83 (725.00) ,96 (725.00) Pagina 37 di 40 55

56 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 50 Debito pubblico 5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Titolo 1 Spese correnti , , , , , , Totale Programma 01 Programma 02 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari , , , ,68 Titolo 4 Rimborso Prestiti , , , , , , ,92 Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico , , , , , , , , , , ,44 Pagina 38 di 40 56

57 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere , Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie , , Pagina 39 di 40 57

58 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 9901 Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 1 Spese correnti Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro , ,08 Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro ,08 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi ,08 TOTALE MISSIONI ,90 TOTALE GENERALE DELLE SPESE , , , ,36 (49.168,28) ,36 (49.168,28) ,35 ( ,22) 2, , , ,38 ( ,68) , ,15 ( ,67) ,15 ( ,22) ( ,68) ( ,67) 2, ,26 Pagina 40 di 40 58

59 BILANCIO ENTRATE RIEPILOGO PER TITOLI 59

60 60

61 BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione ,75 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Fondo di Cassa all'1/1/ ,54 Pagina 1 di 3 61

62 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO 2 Trasferimenti correnti TITOLO 3 Entrate extratributarie TITOLO 4 Entrate in conto capitale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie TITOLO 6 Accensione Prestiti TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno ,22 di Competenza , , , ,18 di Cassa , ,67 di Competenza , , , ,41 di Cassa , ,66 di Competenza , , , ,25 di Cassa , ,92 di Competenza , , , ,42 di Cassa ,47 di Competenza , di Cassa ,41 di Competenza , ,89 di Cassa ,41 di Competenza , di Cassa ,09 di Competenza di Cassa ,09 Pagina 2 di 3 62

63 TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE TOTALE TITOLI TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 Previsione dell'anno Previsione dell'anno ,97 di Competenza , , , ,15 di Cassa ,54 di Competenza , , , , ,15 di Cassa ,08 Pagina 3 di 3 63

64 64

65 BILANCIO SPESE RIEPILOGO PER TITOLI 65

66 66

67 BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo 1 Spese correnti , , , , ,29 (49.168,28) ( ,36) ( ,36) ( ,36) 2, ,57 Titolo 2 Spese in conto capitale , , , , ,85 ( ,86) ( ,32) ( ,31) ,65 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie , ,04 Titolo 4 Rimborso Prestiti , ,92 Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere , , , , Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro , ,08 Pagina 1 di 2 67

68 TITOLO DENOMINAZIONE TOTALE TITOLI TOTALE GENERALE DELLE SPESE BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno , , ,35 previsione di cassa , , , , ,15 (49.168,28) ( ,22) ( ,68) ( ,67) previsione di cassa 2, , , ,15 (49.168,28) ( ,22) ( ,68) ( ,67) 2, ,26 Pagina 2 di 2 68

69 BILANCIO SPESE RIEPILOGO GENERALE PER MISSIONE 69

70 70

71 BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione , , ,72 ( ,51) 2, , ,45 ( ,51) ,98 ( ,51) TOTALE MISSIONE 02 Giustizia , , ,76 (6.712,76) , ,95 ( ,76) ,80 (6.712,76) TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza , , ,12 ( ,24) , ,96 ( ,24) ,91 ( ,24) TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio , , ,06 ( ,73) , ,88 ( ,73) ,58 ( ,73) TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali , ,07 (49.168,28) ,00 ( ,48) , ,72 ( ,48) ,97 ( ,48) TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero , , ,98 ( ,52) , ,27 ( ,52) ,46 ( ,52) Pagina 1 di 4 71

72 BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 TOTALE MISSIONE 07 Turismo , , ,80 (21.982,71) , ,22 (21.982,71) ,69 (21.982,71) TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa , , ,41 ( ,42) , ,70 ( ,32) ,06 ( ,42) TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , ,77 ( ,14) , ,06 ( ,14) ,02 ( ,14) TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità , , ,33 ( ,66) , ,76 ( ,64) ,16 ( ,53) TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile , , , , , ,77 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia , , ,46 ( ,48) , ,97 ( ,48) ,05 ( ,48) TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute , , Pagina 2 di 4 72

73 BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014 DELL'ESERCIZIO 2014 dell'anno 2015 dell'anno 2016 dell'anno 2017 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività , , ,52 ( ,15) , ,04 ( ,15) ,30 ( ,15) TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale , , TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali , ,90 TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali , , TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti , ,90 ( ,42) , ,00 (806.50) ,96 (725.00) TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico , , , , , ,44 Pagina 3 di 4 73

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