PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA 2011

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1 ALLEGATO 2

2 PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA 2011 L'andamento dell'economia e la conseguente tendenza al ribasso del mercato dell'auto hanno determinato nel corso del 2010 un consistente decremento a livello nazionale e locale delle immatricolazioni e delle vendite di auto usate. Questo dato non può non suscitare serie preoccupazioni circa i riflessi che questo fenomeno potrà avere nel 2011 sui ricavi dell'automobile Club di Mantova. E' evidente, infatti, che l'andamento del mercato dell'auto finisce per incidere in modo determinante su tutte le attività più rilevanti dell'ente (bollo auto, associazioni, pratiche automobilistiche e attività assicurativa). Il numero dei Soci alla data odierna ammonta a con un aumento rispetto allo stesso giorno dello scorso anno di 410 unità pari al 4,4%. Il risultato positivo è largamente dovuto al progetto Facilesarà (che ha visto il lancio di un nuovo prodotto denominato Garanzia Assistenza caratterizzato dalla emissione di una tessera ACI Sara) e dalla prosecuzione dell attività di Aci Global, iniziata già nel corso del 2009, che ha determinato l associazione all ACI dei non Soci che hanno beneficiato del nostro soccorso stradale. Il dato, di per sé confortante e stimolante, non deve però far perdere di vista la piccolissima erosione pari allo 0,9% delle associazioni sottoscritte agli sportelli della Sede e delle Delegazioni. Gli obiettivi strategici per il 2011 dovranno, quindi, puntare ancora una volta sul recupero, la fidelizzazione e il consolidamento della base associativa, mediante la valorizzazione del senso di appartenenza all Ente, inteso come Club che eroga agli associati servizi personalizzati, e soprattutto attraverso lo strumento del bollo facile e del rinnovo automatico. E in atto una rivisitazione del posizionamento territoriale dei Delegati che ha già prodotto la sostituzione di uno di essi (a far data dal 1 gennaio 2011) e che potrà prevedere nel 2011 qualche altra modifica dell attuale articolazione della rete. Posto che le esigue risorse finanziarie dell Ente consentono solo una prudente ed oculata gestione e posto che, pertanto, non vi sono risorse per finanziare iniziative di ampio respiro e di lungo raggio, occorre percorrere ancora una volta la strada della razionalizzazione della spesa e di un utilizzo adeguato delle risorse umane esistenti. Questo fino a quando la vendita degli immobili di proprietà dell Ente non consentirà di coprire, almeno in parte, il pesante debito con ACI che condiziona pesantemente qualunque ipotesi di sviluppo e i bilanci presenti e futuri per la parte finanziaria e non solo. Fatta questa premessa, doverosa e significativa, in conformità di quanto previsto all art. 4 del Regolamento di Organizzazione, si sottopone al Consiglio Direttivo la proposta di piano generale delle attività propedeutica all approvazione del piano generale stesso ed alla predisposizione del budget annuale per l esercizio I piani di attività sono stati sviluppati in aderenza con gli indirizzi strategici fino ad oggi definiti dall Automobile Club d Italia e condivisi dalla Federazione in occasione delle assemblee nazionali. Tra i progetti elaborati, uno prevede la individuazione di un altra autoscuola, oltre quella già in fase di attivazione nell ambito del marchio Ready2Go che si inserisce nel progetto Network scuole guida a marchio ACI. Il progetto consiste nell individuazione,

3 nell ambito delle autoscuole già esistenti sul territorio, di un nuovo operatore con cui condividere il progetto della realizzazione di una rete di autoscuole per lo sviluppo del metodo didattico ACI. Si tratta di un progetto che non comporta spese per l Ente e che produrrà invece l associazione all ACI, tramite la tessera dedicata al segmento giovani, di ogni iscritto al corso per il conseguimento della patente di guida e, più in generale, svilupperà l associazionismo a favore dell ACI secondo le direttive emanate dall ACI e dall AC. Un altro progetto avrà invece un respiro triennale e verterà sulla riorganizzazione dell attività assicurativa in provincia di Mantova. E previsto lo scorporo del territorio e del portafoglio delle tre attuali Agenzie Principali dell AC (Asola, Ostiglia e Suzzara) e il loro inserimento nella Agenzia Capo, da affidare ad un nuovo gestore di provata capacità, con complessiva riorganizzazione delle attuali subagenzie di Mantova Sede. Ciò al fine di far crescere la produttività complessiva del settore assicurativo con incrementi provvigionali per l Automobile Club. Nel corso del 2011, AC Mantova sarà chiamato ad un grosso impegno per trovare locali idonei per il Museo Tazio Nuvolari che, come noto, ha riaperto i battenti presso le Sale del Capitano in Piazza Sordello. Si tratta di una esposizione temporanea dei cimeli del Campione che terminerà il 15 dicembre Deve proseguire con grande determinazione l impegno dell Ente per la ricerca delle risorse necessarie per la creazione di una Fondazione chiamata a sostenere le spese di allestimento dei locali del Museo (sia che si tratti dell attuale sistemazione nelle Sale del Capitano, sia che si tratti di altra destinazione prescelta dall Amministrazione Comunale) e le future spese di gestione. Riguardo a queste ultime, va detto che il primo mese e mezzo di riapertura del Museo (dal 15 settembre ad oggi) ha prodotto un modesto ma incoraggiante utile di esercizio, dovuto anche al fatto che il Comune sta sostenendo le spese di illuminazione e di riscaldamento, lasciando all Ente il solo onere delle assicurazioni e del personale di custodia. In conclusione, rimane da evidenziare che l'ente nel 2011 ha in programma di proporre, ove possibile, nuove iniziative di educazione stradale rivolte ai giovani e di essere presente nel mondo dello sport con la consueta sponsorizzazione del Gran Premio Nuvolari e con la premiazione degli sportivi che si sono distinti nelle discipline motoristiche. Per quel che riguarda l'attività associativa, pur nella mancanza di prodotti innovativi, l'ente si ripromette di potenziarla in tutti i modi possibili. Sarà necessario, come detto in precedenza, presidiare nel modo migliore il mercato aziendale e sfruttare le opportunità fidelizzanti offerte dal servizio di bollo facile. L Ente deve mantenere e consolidare il suo ruolo istituzionale implementando sempre più le proprie attività ed i propri servizi laddove il brand ACI continua ad essere per l utenza un punto di riferimento a garanzia di professionalità e competenza. Detto questo, si richiama l attenzione del Consiglio Direttivo sull importanza del budget che si va ad approvare, specchio fedele della complessiva attività e della politica dell Ente e che è stato per questo predisposto in modo equilibrato e coerente.

4 Dall esame del budget risulteranno del tutto evidenti quali siano le reali fonti di finanziamento, quali le possibilità di spesa e quali le attività che si potranno coltivare ed entro quali limiti, quali le iniziative che si potranno assumere e finanziare nel settore istituzionale, associativo, sportivo e dell educazione e sicurezza stradale. Il budget detta regole precise dalle quali non si può prescindere senza che si producano pericolose alterazioni degli equilibri faticosamente raggiunti. Da qui l esigenza di operare, specie nei programmi, considerando l insegnamento che dette regole suggeriscono. Mantova, 11 ottobre 2010

5 AUTOMOBILE CLUB DI MANTOVA NUOVI PROGETTI ANNUALITA 2011 (1) DENOMINAZIONE DEL PROGETTO SETTORE INTERESSATO (2) DESCRIZIONE (3) FINALITA (4) Attivazione di una nuova autoscuola nell ambito del progetto Network scuole guida a marchio ACI. Attività istituzionale. Educazione e/o sicurezza stradale. Il progetto consiste nell individuazione, nell ambito delle autoscuole già esistenti sul territorio, di un nuovo operatore con cui condividere il progetto della realizzazione di una rete di autoscuole per lo sviluppo del metodo didattico ACI. Formazione di automobilisti consapevoli dei comportamenti da seguire non solo nel traffico su strada a scorrimento veloce ma anche in situazioni critiche e di scarsa visibilità. Diffusione di un nuovo modello di apprendimento basato sulla consapevolezza dei rischi, di come prevenirli e sulla guida ecologica e in sicurezza. DURATA (5) RISORSE IMPEGNATE (6) GENNAIO-DICEMBRE 2011 La Direzione. e/u Tipologia di entrata/uscita Importo Esercizio finanziario interessato PREVISIONI DI BUDGET (voci di budget e previsto importo di spesa e/o di entrata) (7) e/u non quantificabili

6 AUTOMOBILE CLUB DI MANTOVA PROGETTI PLURIENNALI ANNUALITA 2011 DENOMINAZIONE DEL PROGETTO Riorganizzazione attività assicurativa in provincia di Mantova. (1) SETTORE INTERESSATO (2) DESCRIZIONE (3) FINALITA Attività assicurativa. Scorporo del territorio e del portafoglio delle tre attuali Agenzie Principali dell AC e loro inserimento nella Agenzia Capo, con complessiva riorganizzazione delle attuali subagenzie di Mantova Sede. Far crescere la produttività complessiva del settore assicurativo con incrementi provvigionali per l Automobile Club. (4) DURATA (5) RISORSE IMPEGNATE (6) Triennale che prevede un incremento complessivo delle provvigioni di AC Mantova già a partire dal primo anno di realizzazione del progetto. La Direzione. e/u Tipologia di entrata/uscita Importo Esercizio finanziario interessato PREVISIONI DI BUDGET (voci di budget e previsto importo di spesa e/o di entrata) (7) e Liquidazione portafoglio u Liquidazione Agenzie Principali e e e Stima provvigioni Stima provvigioni Stima provvigioni