DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO SASSARI (SS) C.F C.M. SSEE00200P. Gare dell'anno 2014
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- Luigina Ferraro
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1 Z AF Pagamento fattura n. 826 del 07 Novembre 2014 per partecipazione DSGA e Ass.te Amm.vo al corso di formazione professionale "Il protocollo verso la gestione documentale" del 06/11/ ARGO SOFTWARE S.R.L. 76,00 76,00 12/12/ /12/2014 Z0D0EFA86A Pagamento fatture n del 29/04/ nota di credito n del 30/05/2014 e fattura n del 09/05/2014, per acquisto carta per fotocopie A4 e A CARTARIA VAL.DY SRL OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 1010, ,00 29/04/ /07/2014 Z Z F Pagamento abbonamento annuale riviste amministrative "Amministrare la Scuola" e "Dirigere la Scuola" - anno EUROEDIZIONI Pagamento fattura n. 269 del 04/06/2014 per noleggio fotocopiatori per la scuola dell'infanzia - anno HARDWARE SERVICE DI ADRIANO MARTINEZ 140,00 140,00 19/12/ /12/ , ,00 28/12/ /12/2014 Pag. 1 di 10
2 Z B Z D7 Z560EE1A69 Rinnovo abbonamento annuale congiunto riviste amministrative Notizie della Scuola + Esperienze amministrative - anno NOTIZIE DELLA SCUOLA Pagamento polizza assicurazione contro gli infortuni - responsabilità civile e tutela legale n. 580s1/14/1057E - decorrenza 15/12/ operatori copertura base n. 30 x 9,50; operatori copertura estesa n. 4 x 47, AIG Europe Limited ASSICURATRICE MILANESE Sp.A AXA ASSICURAZIONI S.P.A CARIGE ASSICURAZIONI SPA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A VITTORIA ASSICURAZIONI SPA Pagamento fattura n. 129 del 05/12/2013 per intervento tecnico verifica automazione sbarra automatica ingresso cortile interno scuola San Giuseppe. 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA DITTA SALVATORE SECHI - sistemi tecnologici integrati 160,00 160,00 12/12/ /12/ , ,00 11/11/ /11/ ,00 134,00 05/12/ /12/2013 Pag. 2 di 10
3 Z7E0D54702 Z7F0DC0FB0 Z860EE1A9A Z8D0F23B79 Pagamento fattura n. 45 del 20/01/2014 per acquisto servizio internet ARGO XML per AVCP TENDER DUE S.A.S. - CAGLIARI Pagamento fattura n. 40/6582 del 14/02/2014 per acquisto registri di classe, dell'insegnante, registri firma, verbali e contabilità, schede valutazione alunni. Pagamento fattura n. 40/12193 del 26/03/2014 per acquisto manuale di contabilità segreteria Bergantini - anno Pagamento fattura elettronica n. 444/07 della Ditta Antonello Casu di Casu Anonio & C. snc di Sassari, per Sostiutuzione sbarra automatica accesso parcheggio scuola di Corso Margherita ABOZZI S.R.L ANTONELLO CASU DI Casu Antonio & C. snc 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DITTA SALVATORE SECHI - sistemi tecnologici integrati 90,00 90,00 17/04/ /04/ ,16 747,16 14/02/ /02/ ,00 50,00 18/04/ /04/ ,00 180,00 01/10/ /10/2014 Pag. 3 di 10
4 Z8F0ED3894 Pagamento fattura n. 52/B del 13/05/2014 per acquisto materiale igienico e di pulizia CLEAN SERVICE s.n.c Ditta ECOSAR di Giovanni Achenza PULISARDA SNC 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 2281, ,44 15/04/ /05/2014 ZA Fornitura multilicenza aggiornamento sistema antivirus ESET NOD32 - Fattura n. 113/PA del 16/12/ UNO S.R.L. 270,00 0,00 09/12/ /12/2014 ZB90EE19A4 ZC2105DCEF Pagamento fattura n. 4F/926 dek 31/03/2014 per partecipazione corso di formazione "Vigilanza alunni " del 28/03/2014- Piu Teresa e Fiori Maria Letizia. Pagamento fattura n. 44 del 30/05/2014 per onorario al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - D.lgs 81/ anno scolastico 2013/ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 185,00 185,00 28/03/ /03/ , ,20 01/09/ /08/2014 Pag. 4 di 10
5 ZC311BEBB9 ZCB0E3012C CASSESE MONICA TESOR. PROVINC.STATO c/o BANCA d' ITALIA SASSARI Intervento su n. 5 PC di Segreteria per l'aggiornamento a Window 7 e trasferimento dati dai PC esistenti - Ordine n del 15/11/ UNO S.R.L. Pagamento fattura n. 116 del 31/05/ viaggio istruzione del 09/05/2014 a Valledoria 2^ C - 2^ D San Giuseppe; fattura n. 117 del 31/05/ viaggio istruzione del 16/05/2014 a Osilo 1^ D Autolinee FARA EDOARDO eredi S.N.C CARASAO VIAGGI DI ITINERA S.A.S EREDI DETTORI SALVATORE S.A.S GRINDI VIAGGI di Grindi Mario C. snc MAR VIAGGI S.N.C. - SASSARI SARDABUS SERVIZI S.R.L TURMO TRAVEL SRL - OLBIA 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA 710,00 0,00 15/11/ /01/ , ,46 24/04/ /09/2014 ZCB0E3012C Ordine n.3549 del 17/06/2014 viaggio istruzione Burgos; ordine n del 11/04/2014 viaggio istruzione Asinara; ordine n.5216 del 02/10/2014 viaggio istruzione Usini. 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 863,64 0,00 28/05/ /10/2014 Pag. 5 di 10
6 Autolinee FARA EDOARDO eredi S.N.C CARASAO VIAGGI DI ITINERA S.A.S EREDI DETTORI SALVATORE S.A.S GRINDI VIAGGI di Grindi Mario C. snc MAR VIAGGI S.N.C. - SASSARI SARDABUS SERVIZI S.R.L TURMO TRAVEL SRL - OLBIA ZDF0C7065B ZE90DFB82C ZEA0D77C6F Spese postali da Novembre a Dicembre 2013, e da Gennaio a Agosto conto contrattuale n Poste Italiane S.P.A. Area Logist. Territ. ALT Sardegna - Inc. Cont. Cred. Pagamento fattura n del 24/02/2014 per acquisto pali zincati - lampadine - tubi fluorescenti - sede San Giuseppe BRICOMAN ITALIA S.R.L. Pagamento fattura n. 348 del 04/06/2014 per interfaccia web per la gestione completa della trasparenza e dell'albo pretorio con supporto alla gestione del dominio UNO S.R.L. 453,65 453,65 01/11/ /08/ ,39 131,39 24/02/ /02/ ,00 420,00 23/01/ /06/2014 Pag. 6 di 10
7 ZED0E261B2 Pagamento fattura n. 179 del 14/03/2014 per acquisto licenze d'uso programmi ARGO software: Bilancio web, Magazzino, Inventario e Argo Rnnova TENDER DUE S.A.S. - CAGLIARI 1020, ,00 14/03/ /03/ AGGIUDICATARIO Gare dell'anno 2013 Z150DA5366 Z4B0A4E0CE Ordine del 7/11/ fattura n del 4/02/2014 per rinnovo contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenza software ARGO - anno ARGO SOFTWARE S.R.L. Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione - D.lgs n.81 del a.s. 2012/2013 CSSMNC76T62I452O CASSESE MONICA 450,00 450,00 29/12/ /04/ , ,80 01/09/ /08/2013 Pag. 7 di 10
8 Gare dell'anno TESOR. PROVINC.STATO c/o BANCA d' ITALIA SASSARI Z7F0EDF761 Rinnovo abbonamento annuale periodico amministrativo Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative - anno NOTIZIE DELLA SCUOLA 150,00 150,00 30/12/ /04/2014 Z840C7C588 Acquisto cilindri e serrature per scuola Porcellana. 15,25 15,25 21/11/ /11/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. ZBC0AABCFC Affidamento incarico di amministratore di sistema (D.Lgs 196/2003 art allegato B) e assistenza hardware e software UNO S.R.L. 500,00 500,00 05/07/ /08/2014 ZC10CB38B5 Acquisto pannelli in forex e realizzazione grafica per progetto "ColtivaMente". 160,98 160,98 03/12/ /12/ COPIA COPIA S.R.L. - SASSARI Pag. 8 di 10
9 Gare dell'anno 2013 ZC90C5C5B2 Acquisto materiale per le piccole manutenzioni ordinarie. 155,49 167,70 13/11/ /11/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. ZD60EDDEC9 Pagamento fattura n. 40/367 del 7/01/2014 per rinnovo abbonamento periodico amministrativo PAIS. 90,00 90,00 30/12/ /04/ AGGIUDICATARIO Gare dell'anno E Acquisto kit lavagne interattive multimediali - progetto Scuola digitale Regione Sardegna - gara sul Me.PA n ASSINFONET S.R.L. - MAGENTA CONVERGE S.P.A. - ROMA GRUPPO ARENA S.R.L. - VERONA 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA , ,45 29/04/ /09/2013 Pag. 9 di 10
10 Gare dell'anno ITALWARE S.R.L LIGRA S.R.L. - PIACENZA MEDIAGEST S.R.L. - ROCCAMONFINA (CE) OLIVETTI S.P.A. - IVREA (TO) CA Acquisto di n. 23 access-point - progetto Scuola digitale Regione Sardegna - gara sul Me.PA n PROCEDURA RISTRETTA 9540, ,40 23/07/ /09/ TELECO S.P.A. - ROMA 01-MANDANTE TELECOM ITALIA S.P.A. - ROMA 02-MANDATARIA RSSGPP51M01E093L DITTA GIUSEPPE RUSSO - POTENZA I.T.M. TELEMATICA S.R.L. - SASSARI LIGRA S.R.L. - PIACENZA TECNOTEL S.R.L. - SASSARI - AGGIUDICATARIO Pag. 10 di 10
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56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
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