COMUNE DI SAN VITO Provincia di Cagliari DI DETERMINAZIONE

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1 COMUNE DI SAN VITO Provincia di Cagliari Servizio Affari Generali COPIA DI DETERMINAZIONE Registro del Servizio N. 361 del OGGETTO: Servizio Spiaggia day denominato 'Ajò a mari' per l'anno 2013, a favore dei minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni- Adeguamento impegno di spesa e liquidazione fattura alla Società 'I GIRASOLI' di Capoterra - CIG: Z6DOA66D41 -. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO CHE: con propria determinazione n. 196 del 19/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidato, in via definitiva, con procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, espletato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell art. 81, comma 1 e art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto di quanto previsto nell art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del Regolamento comunale per l affidamento di lavori, servizi e forniture in economia ed in particolare gli artt. 4 e 7, il Servizio per la organizzazione del servizio spiaggia day denominato Ajò a mari per l anno 2013, a favore dei minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, alla Società I GIRASOLI Soc. Coop. Sociale a.r.l. Via G. Giusti, CAPOTERRA - P.IVA , che ha presentato la miglior offerta per un importo di ,30 pari ad un ribasso percentuale del 2,11% sull importo a base d asta di ,00 IVA inclusa se dovuta e, assumendo contestualmente, ai sensi dell art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il seguente impegno di spesa definitivo di ,30 IVA inclusa se dovuta. come segue: - per ,00 sull intervento cap. 2 (c/competenza) del bilancio di previsione per l esercizio in corso, ove sussiste idoneo stanziamento e la necessaria disponibilità; - per 783,30 sull intervento cap. 10 (c/competenza) del bilancio di previsione per l esercizio in corso, ove sussiste idoneo stanziamento e la necessaria disponibilità;

2 - per 1.450,00 sull intervento cap. 3 del bilancio di previsione pluriennale, annualità 2013, ove sussiste idoneo stanziamento e la necessaria disponibilità; con nota prot. n del 19/07/2013 è stato comunicato alla Società I GIRASOLI Soc. Coop. Sociale a.r.l. Via G. Giusti, CAPOTERRA - l affidamento del Servizio in oggetto, conformemente a quanto previsto dall art. 191 del D.Lgs n. 267; tra il Comune di San Vito e la suddetta Società I GIRASOLI è stato stipulato in forma pubblica amministrativa il contratto rep. n. 815 del 23/10/2013; il Servizio è stato attivato in data 22/07/2013 e si è concluso in data 03/08/2013; VISTI: la fattura n. 57 del 20/08/2013 con la quale la Ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di ,30, quale compenso contrattualmente pattuito; la nota di credito n. 77 del 25/10/2013, per storno spese di bollo dalla succitata fattura; il DURC emesso in data 05/09/2013, dal quale si rileva la regolarità contributiva della Ditta; la richiesta Equitalia - verifiche previste dall art. 48 bis D.P.R. 602/1973 a seguito delle quali il soggetto creditore risulta non inadempiente ; ACCERTATO il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, con riferimento alla prestazione in oggetto, nel rispetto del D.P.R. 207/2010; DATO ATTO che: - ai fini degli adempimenti previsti dall art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all affidamento della prestazione in oggetto è il n. Z6DOA66D41; - è stato accertato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.; - si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33, recante norme in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Vito, nella sezione Amministrazione Trasparente, delle informazioni ivi previste, in relazione ai compensi inerenti la prestazione di cui all oggetto; CONSIDERATO CHE: l impegno di spesa adottato con la succitata determinazione n. 294/2012 risulta scorretto in quanto è stato erroneamente indicato l intervento cap. 10 Servizi socioeducativi prima infanzia, con contr. RAS del occorre procedere alla rimodulazione dell impegno di spesa di ,30 IVA inclusa se dovuta, come segue: RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell art. 184 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, e nel rispetto di quanto previsto dall art. 28 del regolamento di contabilità, in quanto ne sussistono le condizioni; VISTI: Il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento delle Autonomie Locali e in particolare l art. 184 del medesimo; Lo Statuto dell Ente; 2

3 Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e in particolare l art. 28 del medesimo; Il D.Lgs. 163/2006; Il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207; Il Regolamento Comunale per l acquisizione in economia di beni, servizi e lavori; Il Bilancio di Previsione per l esercizio in corso approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 09/04/2013, esecutiva ai sensi di legge; Il Piano Esecutivo di Gestione dell esercizio finanziario in corso approvato con deliberazione della G.C. n. 48 del 18/04/2013, esecutiva ai sensi di legge; Il Piano esecutivo di gestione (PEG) adeguato al piano delle performance e piano degli obiettivi dell esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione della G.C. n. 87 del 23/07/2013, esecutiva ai sensi di legge; il Decreto del Sindaco n. 2 del 07/06/2011, con il quale la responsabilità del Servizio Affari Generali è stata attribuita alla Dott.ssa Veronica Anedda; D E T E R M I N A La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; DI RIMODULARE, a saldo invariato, l impegno di spesa assunto 2013/263/2013/2 di ,30 IVA inclusa se dovuta, come segue: DI SVINCOLARE la somma di 783,30 sull impegno n. 2013/328; DI LIQUIDARE nel rispetto delle indicazioni indicate nel prospetto seguente: CREDITORE Società I GIRASOLI - Soc. Coop. Sociale a.r.l. SEDE CAPOTERRA INDIRIZZO Via G. Giusti, 33 C.F./P.I N C.I.G. Z6DOA66D41 CAUSALE DI PAGAMENTO Servizio spiaggia day denominato Ajò a mari - Anno 2013 ATTO DI N IMPEGNO IMPEGNO determina n. 196 del 19/07/2013 DATA ESECUT. IMPEGNO 263/2 306/1 19/07/ INT./CAPITOLO DI SPESA cap cap. 5 Euro da liquidare ,30/ ,30/ 1.450,00/ 1.450,00 Econo mia

4 COMPETENZA RESIDUI N. FATTURA DEL IMPORTO IN CIFRE Bilancio 2013 n. 57 Nota di credito n /08/ /10/2013 Totale da liquidare ,30 2, ,30 IMPORTO IN LETTERE Euro dodicimilatrecentosettantatre/30 MODALITÀ DI PAGAMENTO Le modalità di pagamento e il relativo codice IBAN sono indicati nella fattura, allegata al presente atto sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale, di cui viene omessa la pubblicazione. DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria al Servizio Economico Finanziario per: l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario; i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n Di dare atto che la presente determinazione: va inserita nel registro delle determinazioni; viene trasmessa in copia all Albo Pretorio on Line per la pubblicazione. Di allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di cui viene omessa la pubblicazione (Dir. S.C. n. 2/2013): fattura n. 57 del 20/08/2013 ( allegato A) nota di credito n. 77 del 25/10/2013 (allegato A1) DURC datato 05/09/2013 ( allegato B). Il Responsabile del Procedimento Istruttorio F.to Patrizio Buccelli Il Responsabile del Servizio F.to dott.ssa Veronica Anedda VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (ex art. 151 D. Lgs.vo 267/2000) Verificata altresì, ai sensi dell art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica; - La spesa di ,30 trova copertura finanziaria come segue: 4

5 IMPEGNO N 2013/263/2013/2 2013/306/2013/1 Si attesta la regolarità contabile del provvedimento San Vito, lì Il Responsabile Del Servizio Finanziario F.to Rag. Faustina Mattana Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. San Vito lì, Il Responsabile del Servizio F.to dott.ssa Veronica Anedda COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, MAGL/lc 5