DETERMINE /01/2015
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- Ignazio Maggio
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1 DETERMINE 2014 NR DATA OGGETTO IMPORTO Servizio di manutenzione ordinaria - Spurgo 1 03/01/2014 pozzetti per punto vendita carburanti di via Regina Margherita Milano 420,00 Manutenzione ordinaria - spurgo pozzetti pvc 2 28/01/2014 Via Regina Margherita - intervento fine gennaio 427,00 DIREZIONE LAVORI PER PUNTO VENDITA 3 28/01/2014 CARBURANTI SESTO SAN GIOVANNI 1.000, /01/2014 POLIZZA ASSICURATIVA PER PANDA EF510SG 1.603,00 5 SUBENTRO CONTRATTO LOCAZIONE 30/01/2014 DELEGAZIONE DI CINISELLO BALSAMO (GAF) 9.180,00 6 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 06/02/2014 SICUREZZA PVC VIA MARINA MILANO 1.950,00 7 FORNITURA DI 1 PC DESKTOP - UFFICIO 06/02/2014 PROTOCOLLO INFORMATICO 1.094, /02/2014 CORSO DI FORMAZIONE DI DIO - MENZANO 963,00 9 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E 06/02/2014 CONSUMABILI STAMPANTI PER UFFICI SEDE - TRAMITE MEPA (DETERMINA A CONTRARRE) 2.500,00 10 SUBENTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE - 10/02/2014 DELEGAZIONE SANT'ANGELO LODIGIANO 9.460, /02/2014 TUTELA ENTE PER CAUSA PAULLO - INFO AUTO 3.000,00 12 SOFTWARE PER GEOREFERENZIAZIONE 10/02/2014 MEDICO PER PATENTE 500,00 13 Manutenzione ordinaria - spurgo pozzetti pvc 10/02/2014 Via Regina Margherita - intervento febbraio 420,00 14 SERVIZIO DI TRASPORTO OMAGGI SOCIALI 20/02/2014 (OMBRELLI) 820,00 15 INTERVENTO SUL SERVER (AMPLIAMENTO E 20/02/2014 RIDEFINIZIONE IMPOSTAZIONI) 1.240, /02/2014 SU PVC VIA MARINA - INTERVENTI EDILI 17 SU PVC VIA MARINA - VASCA ACQUE REFLUE E 21/02/2014 DOPA ,51
2 18 21/02/2014 SU PVC VIA MARINA - INDAGINE AMBIENTALE 8.190,00 PERFORAZIONE SERBATOIO PVC VIA FULVIO 19 26/02/2014 TESTI CINISELLO BALSAMO 750,00 SERVIZIO DI SUPPORTO AREA AUTOMOBILISTICA/SOCI CON ACM SERVICES 20 03/03/2014 (prot. 400 del 28/02/2014) ,00 21 SERVIZIO DI SUPPORTO AREA INFORMATICA 18/03/2014 CON ACM SERVICES (rif prot 515 del 18/03/2014) ,00 22 FORNITURA DI 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE 20/03/2014 PER UFFICIO SPORTIVO - NOLEGGIO CONSIP 1.622,00 23 SPURGO POZZETTI PVC VIA REGINA 24/03/2014 MARGHERITA 420, /03/2014 PULIZIA PIAZZALE PVC SESTO SAN GIOVANNI 200, /03/2014 ABBONAMENTI GIORNALI E PERIODICI ,36 26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO 01/04/2014 MECCANICO PER PVC DI VIA MARINA IN MILANO SERVIZIO DI GRAFICA E TRADUZIONE PER 27 08/04/2014 PROGETTO "MUOVERSI IN SICUREZZA 2" 650,00 28 SERVIZIO DI HOSTING PER CASELLE 08/04/2014 ENTE 1.500, /04/ PVC SESTO SAN GIOVANNI RIVESTIMENTO DOPPIA PARETE SERBATOI , /05/2014 EROGAZIONE SALDO INCENTIVO ,58 31 FORNITURA DI STAMPA BUSTE E SCHEDE DI VOTAZIONE E SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE 13/05/2014 PER INVIO - ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO ,00 32 FORNITURA DI 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE 19/05/2014 BIANCO/NERO - XEROX SEGRETERIA 273, /06/2014 PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI DISOLEATORE PVC SARCA e ALTRI 2.000,00
3 34 17/06/ /06/ /06/ BIS 26/06/2014 PULIZIA E SPURGO POZZETTI E FOGNATURA PVC LISSONE 365,75 SPURGO POZZETTI PVC PIAZZA CINQUE GIORNATE GIUGNO ,00 SERVIZIO DI STAMPA DEPLIANS PER PROGETTO MUOVERSI IN SICUREZZA 2 FORNITURA DI GADGETS PER OMAGGI SOCIALI SET CARTE E TORCE 37 26/06/2014 FORNITURA PALLINE GOLF 405,60 Contratto Servizi Amministrativi Aci 38 30/06/2014 Informatica ,00 39 SERVIZIO DI CATERING E NOLEGGIO SPAZI PER 30/06/2014 ACI GOLF CARIMATE 1.700,00 CONTRATTO D'AFFITTO + SUBLOCAZIONE VIA 30/06/ SILVA - TESSERE ASSOCIATIVE PER ACI GOLF 03/07/ CARIMATE 168, /07/2014 FORNITURA BUONI PASTO ,00 43 AMBASCIATORI DELLA SICUREZZA 22/07/ AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FT INAZ PER 22/07/2014 ASSISTENZA SOFTWARE PRESENZE SELFWEB 1.000,00 SPURGO POZZETTI PVC PIAZZA CINQUE 45 30/07/2014 GIORNATE - SDV 420, /07/2014 PULIZIA PIAZZALE PVC SESTO SAN GIOVANNI - Weger 47 VARIAZIONE BUDGET (MULTE E CONSULENZE 30/07/2014 LEGALI) 850, /08/2014 SOFTWARE BIGLIETTI GP 677,00 49 FORNITURA DI OMBRELLI PER OMAGGIO 05/08/2014 SOCIALE /08/2014 STUDIO VILLA PER ADEMPIMENTI 120,00 51 FORNITURA DI 100 MAGLIETTE E STRISCIONE 02/09/2014 PER PALCO AUTORITA' 1.615,00
4 52 SERVIZIO DI TRASPORTO OMAGGI SOCIALI (TORCE E CARTE) 396,00 53 FORMAZIONE MASTER SULLA PA DAMBROSIO 1.350,00 54 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PROGETTO MUOVERSI IN SICUREZZA 2.0 (ACM SERVICES) ,00 55 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PROGETTO MUOVERSI IN SICUREZZA 2.0 (SIAS) ,00 56 AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO PROFORMA PER STUDIO LEGALE AVV. FORTUNA 1.068,80 57 SPURGO POZZETTI PVC PIAZZA CINQUE 06/11/2014 GIORNATE 58 10/11/2014 POTERI DI FIRMA SU DOCUMENTI INTERNI - 59 FORNITURA DI POSTAZIONE DI LAVORO 11/11/2014 DIREZIONE 348, /11/2014 SPURGO POZZETTI REGINA MARGHERITA 420, /11/2014 SALDO INCENTIVO ,28 62 FORNITURA DI GADGETS PER OMAGGI SOCIALI AGENDA/PORTA OMBRELLI/GUANTO 20/11/2014 SPALAGHIACCIO 63 25/11/2014 SPURGO POZZETTI REGINA MARGHERITA 64 FORNITURA DI ETILOTEST PER PROGETTO 02/12/2014 MUOVERSI IN SICUREZZA LAVORI DI RIMOZIONE PVC ARCORE E 04/12/2014 RAVENNA 66 04/12/2014 gambini x rimozione 67 PAGAMENTO FATTURA SPE PER 09/12/2014 PUBBLICAZIONE GIORNO 1.249,93 68 SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PVC RAVENNA E 15/12/2014 ARCORE 69 18/12/2014 ACCONTO INCENTIVO ,77 70 FORNITURA DI 1 TOTEM MONOFACCIALE PER 18/12/2014 SALONE ACM 71 SEVIZIO DI ANALISI AMBIENTALE PER PVC VIA 18/12/2014 REGINA MARGHERITA MILANO 72 18/12/2014 APPROVAZIONE BUDGET DI GESTIONE
5 73 23/12/2014 FORNITURA BUONI PASTO 2015 DA 6 E 6, , /12/2014 SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA , /12/2014 RINNOVO POLIZZE DELEGAZIONI E PVC ,20
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