Conto Economico al 31/12/2012
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- Leone Valentini
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1 Pag. 1 DELLA PRODUZIONE ,06 DELLA PRODUZIONE ,55 PER MATERIE PRIME, SUSS. E DI CONSUMO ,17 DALLE PRESTAZIONI EROGATE ,94 Materiali di consumo c/acq. Magazzino ,59 Rette ospiti autosuff ,06 Guanti monouso Guanti monouso Mat. igienico per incont. (pannoloni) Mat. igienico per incont. (pannoloni) Mat. igienico per incont. (traverse) Mat. igienico per incont. (traverse) Mat. igienico per incont. (salviette) Mat. igienico per incont. (salviette) Mat. igienico per incont. (bavaglie) Mat. igienico per incont. (bavaglie) Det. e prod. vari per igiene ospiti Det. e prod. vari per igiene ospiti Camici TNT e cuffie Camici TNT e cuffie Cuscini e coperte Cuscini e coperte Integratori alimentari Integratori alimentari 2.182,70 Rette ospiti autosuff , ,70 Rette ospiti autosuff , ,35 Rette ospiti N.A. ridotta min. i.s , ,35 Rette ospiti N.A. ridotta min. i.s , ,00 Rette ospiti N.A. ridotta min. i.s , ,00 Rette ospiti N.A. media i.s , ,20 Rette ospiti N.A. media i.s , ,20 Rette ospiti N.A. media i.s , ,00 Rette ospiti N.A. Art , ,00 Rette ospiti N.A.Art , ,14 Rette ospiti N.A.Art , ,14 Contributo non autosufficienti ,17 418,80 Contributo N.A. Ridotta Min. I.S ,97 418,80 Contributo N.A. Ridotta Min. I.S ,97 986,00 Contributo N.A. media I.S ,72 986,00 Contributo N.A. media I.S , ,40 Contributo N.A. Art , ,40 Contributo N.A. Art ,48 Altri materiali di consumo ,58 Rette piene, parz. auto e prenotazioni ,92 Generi alimentari c/acquisti Generi alimentari c/acquisti Materiale sanitario c/acquisti Materiale sanitario c/acquisti Materiale vario per assistenza Materiale vario per assistenza Altri prodotti per igiene ospiti Altri prodotti per igiene ospiti Materiale di pulizia c/acquisti Materiale di pulizia - detersivi Materiale di pulizia - materiali Cancelleria ,95 Rette piene, parz. auto e prenotazioni , ,95 Rette piene, parz. auto e prenotazioni ,92 222,67 Ricavi per spese sanitarie in convenz ,56 222,67 Ricavi per spese sanit. in conv. FISIO , ,96 Ricavi per spese sanit. in conv. FISIO , ,96 Ricavi per spese sanit. in conv. LOGO ,48 75,78 Ricavi per spese sanit. in conv. LOGO ,48 75,78 ALTRI E PROVENTI , ,82 Recuperi per sinistri (INAIL) 574, ,88 Recuperi per sinistri (INAIL) 574, ,94 Recuperi per sinistri (INAIL) 574, ,73 Ricavi mensa interna 3.595,20
2 Pag. 2 Cancelleria Acquisti per cucina Acquisti per cucina Carburanti e lubrificanti Carburanti e lubrificanti Indumenti di lavoro Indumenti di lavoro Materiale vario per animazione Materiale vario per animazione Materiali di manutenzione c/acquisti Materiali di manutenzione c/acquisti 3.251,73 Ricavi mensa interna 3.595, ,91 Ricavi mensa interna 3.595, ,91 Ricavi pasti esterni , ,15 Ricavi pasti esterni , ,15 Ricavi pasti esterni , ,34 Altri ricavi e proventi 83, ,34 Altri ricavi e proventi 83,10 553,45 Altri ricavi e proventi 83,10 553,45 ALTRI CONTRIBUTI , ,82 Contributi c/impianti , ,82 Contributi c/impianti ,31 PER SERVIZI ,04 Contributi c/impianti ,31 Servizi assistenziali ,86 Contributi da Enti diversi 8.000,00 Servizi assistenziali - OSS Servizi assistenziali - OSS ,86 Contributi da Enti diversi 8.000, ,86 Contributi da Enti diversi 8.000,00 Servizi di pulizia ,66 Rimborsi ULS per sp. in compartecipaz ,00 Servizi di pulizia Servizi di pulizia ,66 Rimborsi ULS per sp. in compartecipaz , ,66 Rimborsi ULS per sp. in compartecipaz ,00 Servizi di lavanderia ,60 RIMANENZE FINALI MAGAZZINO 9.854,98 Servizi di lavanderia Servizi di lavanderia ,60 Rim. fin. guanti 535, ,60 Rim. fin. guanti 535,00 Servizi sanitari ,58 Rim. fin. guanti 535,00 Servizi sanitari - INF. Servizi sanitari - INF. Servizi sanitari - PSICOL. Servizi sanitari - PSICOL. Servizi sanitari - FISIO. Servizi sanitari - FISIO ,65 Rim. fin. mat. igienico per incontin , ,65 Rim. fin. mat. igienico per incontin , ,11 Rim. fin. mat. igienico per incontin , ,11 Rim. fin. saponi disinf. accessori 1.884, ,82 Rim. fin. saponi disinf. accessori 1.884, ,82 Rim. fin. saponi disinf. accessori 1.884,40 Spese per attività ricreativa 3.169,96 Rim. fin. indum. ed eff. letterecci 1.394,09 Spese per attività ricreativa Spese per attività ricreativa 3.169,96 Rim. fin. indum. ed eff. letterecci 1.394, ,96 Rim. fin. indum. ed eff. letterecci 1.394,09 Noleggio materassi antidecubito ,10 Rim. fin. integratori alimentari 1.364,80 Noleggio materassi antidecubito Noleggio materassi antidecubito ,10 Rim. fin. integratori alimentari 1.364, ,10 Rim. fin. integratori alimentari 1.364,80
3 Pag. 3 Servizi disinfest. e derattizz. 555,00 RIMANENZE FINALI ALTRE 7.267,49 Servizi disinfest. e derattizz. Servizi disinfest. e derattizz. 555,00 Rim. fin. generi alimentari 4.096,29 555,00 Rim. fin. generi alimentari 4.096,29 Spese per servizio di volontariato 6.021,27 Rim. fin. generi alimentari 4.096,29 Spese per servizio di volontariato Spese per servizio di volontariato 6.021,27 Rim. fin. altri acq. assistenziali 653, ,27 Rim. fin. altri acq. assistenziali 653,93 Spese per trasporto anziani 3.446,60 Rim. fin. altri acq. assistenziali 653,93 Spese per trasporto anziani Spese per trasporto anziani 3.446,60 Rim. fin. detersivi e prod. vari pulizie 1.522, ,60 Rim. fin. detersivi e prod. vari pulizie 1.522,69 Energia elettrica ,16 Rim. fin. detersivi e prod. vari pulizie 1.522,69 Energia elettrica Energia elettrica ,16 Rim. fin. altri acq. div. serv. generali 994, ,16 Rim. fin. altri acq. div. serv. generali 994,58 Gas e spese riscaldamento ,02 Rim. fin. altri acq. div. serv. generali 994,58 Gas e spese riscaldamento Gas e spese riscaldamento ,02 PROVENTI FINANZIARI , ,02 ALTRI PROVENTI FIN. DIVERSI ,18 Fornitura acqua ,64 Interessi attivi su somme depositate ,53 Fornitura acqua Fornitura acqua ,64 Interessi attivi su somme depositate , ,64 Interessi attivi su somme depositate ,53 Spese telefoniche 3.674,49 Abbuoni, arrotond. e sconti attivi 32,65 Spese telefoniche CELLULARE Spese telefoniche CELLULARE Spese telefoniche FISSO Spese telefoniche FISSO 528,70 Abbuoni, arrotond. e sconti attivi 32,65 528,70 Abbuoni, arrotond. e sconti attivi 32, ,79 PROVENTI STRAORDINARI , ,79 PROVENTI ,96 Manutenzione estintori 343,65 Sopravvenienze attive straordinarie ,96 Manutenzione estintori Manutenzione estintori Manutenzione macchinari e impianti ,39 Manutenzione macchinari e impianti Manutenzione macchinari e impianti 343,65 Sopravvenienze attive straordinarie ,96 343,65 Sopravvenienze attive straordinarie , , ,39 Manutenzione mobili e attrezzature 1.724,79 Manutenzione mobili e attrezzature Manutenzione mobili e attrezzature 1.724, ,79 Manutenzione parchi e giardini 2.625,66 Manutenzione parchi e giardini 2.625,66
4 Pag. 4 Manutenzione parchi e giardini 2.625,66 Manutenzione automezzi 4.203,58 Manutenzione automezzi 4.203,58 Manutenzione automezzi 4.203,58 Canoni e manut. macchine d'ufficio 8.400,38 Canoni e manut. macchine d'ufficio 8.400,38 Canoni e manut. macchine d'ufficio 8.400,38 Canoni e manut. ascensori 4.595,00 Canoni e manut. ascensori 4.595,00 Canoni e manut. ascensori 4.595,00 Canoni e manut. software e hardware 8.602,52 Canoni e manut. software e hardware 8.602,52 Canoni e manut. software e hardware 8.602,52 Canoni e manut. apparati telefonici 523,00 Canoni e manut. apparati telefonici 523,00 Canoni e manut. apparati telefonici 523,00 Indennità agli amministratori ,00 Indennità agli amministratori ,00 Indennità agli amministratori ,00 Compensi per sindaci/revisori dei conti 7.364,98 Compensi per sindaci/revisori dei conti 7.364,98 Compensi per sindaci/revisori dei conti 7.364,98 Spese viaggi e trasferte 115,00 Spese viaggi e trasferte 115,00 Spese viaggi e trasferte 115,00 Formazione personale 4.299,82 Formazione personale 4.299,82 Formazione personale 4.299,82 Spese per analisi, prove e laboratorio 980,00 Spese per analisi, prove e laboratorio 980,00 Spese per analisi, prove e laboratorio 980,00 Servizi smaltimento rifiuti speciali 2.754,05 Servizi smaltimento rifiuti speciali 2.754,05 Servizi smaltimento rifiuti speciali 2.754,05
5 Pag. 5 Spese per pubblicazioni gare e appalti 3.279,20 Spese per pubblicazioni gare e appalti 3.279,20 Spese per pubblicazioni gare e appalti 3.279,20 Assicurazioni diverse ,99 Assicurazioni RCA 1.326,00 Assicurazioni RCA 1.326,00 Assicurazioni RCT - RCO ,99 Assicurazioni RCT - RCO ,99 Consulenze tecniche ,73 Consulenze tecniche ,73 Consulenze tecniche ,73 Spese legali e notarili 5.147,52 Spese legali e notarili 5.147,52 Spese legali e notarili 5.147,52 Spese per consulenze fiscali e amm. 630,00 Spese per consulenze fiscali e amm. 630,00 Spese per consulenze fiscali e amm. 630,00 Spese per sicurezza sul lavoro 614,43 Spese per sicurezza sul lavoro 614,43 Spese per sicurezza sul lavoro 614,43 Spese postali e di affrancatura 3.709,23 Spese postali e di affrancatura 3.709,23 Spese postali e di affrancatura 3.709,23 Spese di rappresentanza 74,00 Spese di rappresentanza 74,00 Spese di rappresentanza 74,00 Altre spese per servizi vari 33,18 Altre spese per servizi vari 33,18 Altre spese per servizi vari 33,18 SALARI E STIPENDI PERSONALE ,35 Stipendi personale dipendente ,35 Stipendi personale dipendente ,35 Stipendi personale dipendente ONERI SOCIALI PERSONALE , ,09
6 Pag. 6 Contributi CPDEL ,84 Contributi CPDEL ,84 Contributi CPDEL ,84 Contributi INADEL ,31 Contributi INADEL ,31 Contributi INADEL ,31 Contributi INPS 1.414,24 Contributi INPS 1.414,24 Contributi INPS 1.414,24 Contributi INAIL ,70 Contributi INAIL ,70 Contributi INAIL ,70 ALTRI PERSONALE 2.395,34 Altri costi del personale 2.395,34 Altri costi del personale 2.395,34 Altri costi del personale 2.395,34 RIMANENZE INIZIALI DI MAGAZZINO ,13 Rim. iniz. guanti 606,00 Rim. iniz. guanti 606,00 Rim. iniz. guanti 606,00 Rim. iniz. materiale sanitario 1.204,27 Rim. iniz. materiale sanitario 1.204,27 Rim. iniz. materiale sanitario 1.204,27 Rim. iniz. mat. igienico per incontin ,32 Rim. iniz. mat. igienico per incontin ,32 Rim. iniz. mat. igienico per incontin ,32 Rim. iniz. saponi disnif. accessori 2.012,72 Rim. iniz. saponi disnif. accessori 2.012,72 Rim. iniz. saponi disnif. accessori 2.012,72 Rim. iniz. indum. ed eff. letterecci 918,82 Rim. iniz. indum. ed eff. letterecci 918,82 Rim. iniz. indum. ed eff. letterecci 918,82 Rim. iniz. integratori alimentari 920,00 Rim. iniz. integratori alimentari 920,00
7 Pag. 7 Rim. iniz. integratori alimentari 920,00 RIMANEZE INIZIALI ALTRE 7.983,94 Rim. iniz. generi alimentari 4.737,48 Rim. iniz. generi alimentari 4.737,48 Rim. iniz. generi alimentari 4.737,48 Rim. iniz. altri acq. assistenziali 837,60 Rim. iniz. altri acq. assistenziali 837,60 Rim. iniz. altri acq. assistenziali 837,60 Rim. iniz. detersivi e prod.vari pulizie 1.651,70 Rim. iniz. detersivi e prod.vari pulizie 1.651,70 Rim. iniz. detersivi e prod.vari pulizie 1.651,70 Rim. iniz. altri acq. div.serv. generali 757,16 Rim. iniz. altri acq. div.serv. generali 757,16 Rim. iniz. altri acq. div.serv. generali 757,16 DI RETTIFICA DELLE ATTIVITA' ,73 AMMORTAMENTO DELL IMMOB. IMMAT ,05 Amm. software applicativo 2.261,55 Amm. software applicativo 2.261,55 Amm. software applicativo 2.261,55 Amm. altre immob. immateriali ,50 Amm. sp. manut. da amm. su beni di terzi ,50 Amm. sp. manut. da amm. su beni di terzi ,50 Amm. sp. manut. da ammortizzare 2.873,00 Amm. sp. manut. da ammortizzare 2.873,00 AMMORTAMENTO DELLE IMMOB. MATER ,70 Amm. impianti e macchinari ,40 Amm. impianti generici 3.270,15 Amm. impianti generici 3.270,15 Amm. impianti specifici ,25 Amm. impianto fotovoltaico ,58 Amm. impianto telefonico 5.307,48 Amm. impianto condizionamento 106,19 Amm. attrezzature ,11 Amm. attrezzature sanitarie ,73
8 Pag. 8 Amm. attrezzature mediche e varie ,73 Amm. attrezzature varie 6.077,72 Amm. attrezzature varie 6.077,72 Amm. attrezzature ricreative 2.703,66 Amm. attrezzature ricreative 2.703,66 Amm. mobili ed arredi ,34 Amm. mobili ,34 Amm. mobili ,34 Amm. mobili ed arredi ad uso religioso 152,00 Amm. mobili ed arredi ad uso religioso 152,00 Amm. macchine d'ufficio 6.212,25 Amm. macchine d'ufficio elettroniche 6.212,25 Amm. macchine d'ufficio elettroniche 6.212,25 Amm. automezzi ed autovetture 4.476,60 Amm. automezzi e veicoli da trasporto 4.476,60 Amm. automezzi e veicoli da trasporto 4.476,60 ACCANTONAMENTO PER RISCHI ,98 Accantonamento a f/rischi contr. legali 4.242,98 Accantonamento a f/rischi contr. legali 4.242,98 Accantonamento a f/rischi contr. legali 4.242,98 Accantonamento per costi maternità ,00 Accantonamento per costi maternità ,00 Accantonamento per costi maternità ,00 DIVERSI ,38 ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,38 Imposte di bollo 100,00 Imposte di bollo 100,00 Imposte di bollo 100,00 Imposta IMU ,00 Imposta IMU ,00 Imposta IMU ,00 IVA indetraibile (pro rata) ,95 IVA indetraibile (pro rata) ,95 IVA indetraibile (pro rata) ,95
9 Pag. 9 Tasse di concessione governativa 157,47 Tasse di concessione governativa 157,47 Tasse di concessione governativa 157,47 Tassa di circolazione automezzi 765,94 Tassa di circolazione automezzi 765,94 Tassa di circolazione automezzi 765,94 Tassa ARSU ,44 Tassa ARSU ,44 Tassa ARSU ,44 Altre imposte e tasse 150,00 Altre imposte e tasse 150,00 Altre imposte e tasse 150,00 Quote associative 1.052,00 Quote associative 1.052,00 Quote associative 1.052,00 Abbonamenti riviste, libri e giornali 1.899,66 Abbonamenti riviste, libri e giornali 1.899,66 Abbonamenti riviste, libri e giornali 1.899,66 Multe ed ammende 33,92 Multe ed ammende 33,92 Multe ed ammende 33,92 Spese varie 90,00 Spese varie 90,00 Spese varie 90,00 ONERI FINANZIARI 96,76 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 96,76 Interessi passivi per rateizzo imposte 11,14 Interessi passivi per rateizzo imposte 11,14 Interessi passivi per rateizzo imposte 11,14 Abbuoni, arrotond. e sconti passivi 59,32 Abbuoni, arrotond. e sconti passivi 59,32 Abbuoni, arrotond. e sconti passivi 59,32 Spese bancarie Spese bancarie 26,30 26,30
10 Pag. 10 Spese bancarie 26,30 ONERI STRAORDINARI ,25 ONERI STRAORDINARI ,25 Sopravvenienze passive straordinarie ,25 Sopravvenienze passive straordinarie ,25 Sopravvenienze passive straordinarie ,25 IMPOSTE SUL REDDITO ,58 IMPOSTE CORRENTI ,58 IRES 7.100,00 IRES 7.100,00 IRES 7.100,00 IRAP ,14 IRAP ,14 IRAP ,14 Imposte e ritenute alla fonte ,44 Imposte e ritenute alla fonte ,44 Imposte e ritenute alla fonte ,44 RISULTATO D'ESERCIZIO ,93 RISULTATO D'ESERCIZIO ,93 Utile dell'esercizio - economico ,93 Utile dell'esercizio - economico ,93 Utile dell'esercizio - economico ,93 TOTALE DIFFERENZA ATTIVA ,69 TOTALE ,69 0,00
Conto Economico al 31/12/2011
Pag. 1 DELLA PRODUZIONE 3.951.971,22 DELLA PRODUZIONE 4.481.919,09 PER MATERIE PRIME, SUSS. E DI CONSUMO 378.936,90 DALLE PRESTAZIONI EROGATE 4.321.782,72 Materiali di consumo c/acq. Magazzino 87.604,81
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