RELAZIONE ILLUSTRATIVA al PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2015

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1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA al PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2015 La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, in allegato al Programma Annuale per l Esercizio finanziario 2015, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 e dalla Nota MIUR Prot.n del 16 dicembre Il Dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma annuale, ha provveduto all allocazione delle risorse finanziarie, esplicitando le sue scelte all interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione. Il Programma annuale ha tenuto in debito conto l ampliamento dell Offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma annuale, dimostrano come si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, sono stati tenuti in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi: DATI COMPLESSITA ISTITUTO Le sedi e la popolazione scolastica A) L istituto comprende: - Scuola Secondaria di 1 grado T.Olivelli sita in via Roma totale classi n. 13 funzionanti con tempo scuola di 30 ore settimanali articolato su 6 giorni settimanali. Totale alunni n Scuola dell Infanzia di Carcina sita in via Emilia - totale sezioni n. 4 funzionanti con un tempo scuola di 40 ore settimanali (8 ore giornaliere), dal lunedì al venerdì con il sabato libero. Totale alunni n Scuola dell Infanzia di Cogozzo sita in via Alfieri - totale sezioni n. 4 funzionanti con un tempo scuola di 40 ore settimanali (8 ore giornaliere) dal lunedì al venerdì con il sabato libero. Totale alunni n Scuola dell Infanzia di Villa sita in via Lombardia - totale sezioni n. 5 funzionanti con un tempo scuola di 40 ore settimanali (8 ore giornaliere), dal lunedì al venerdì con il sabato libero. Totale alunni n Scuola Primaria di Cailina sita in via Trafilerie n totale classi n. 6 funzionanti con un tempo scuola di 27 ore settimanali dal lunedì al sabato; con due rientri (lunedì e mercoledì) nel I quadrimestre e con un rientro (mercoledì) nel II quadrimestre. Totale alunni n Scuola Primaria di Carcina sita in via Emilia n. 41- totale classi n.6 funzionanti con un tempo scuola di 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì (settimana corta). Totale alunni n Scuola Primaria di Cogozzo sita in via Tolotti n. 10 totale classi n. 5 funzionanti con un tempo scuola di 30 ore settimanali dal lunedì al sabato con rientri il lunedì, mercoledì e venerdì. Totale alunni n Scuola Primaria di Villa sita in via Roma totale classi n. 10 funzionanti con un tempo scuola di 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì (settimana corta). Totale alunni n

2 B) DOTAZIONE ORGANICA La dotazione organica del personale è così determinata Descrizione Numero Dirigente scolastico 1 Insegnanti titolari a T.I. 83 Insegnanti a T.D. fino al 30/6 11 Insegnanti a T.D. fino al 31/08 1 Docenti di Religione T.I. 2 Docenti di Religione a T.D. 2 Insegnanti titolari di Sostegno 5 Insegnanti di Sostegno a T.D. fino al 31/8 / Insegnanti di Sostegno a T.D. fino al 30/6 14 TOTALE PERSONALE DOCENTE 119 Direttore S.G.A. 1 Assistenti amministrativi a T.I. (di cui 1 part-time) 5 Assistenti amministrativi a T.D. di 6 ore 1 Collaboratori Scolastici a T.I (di cui 6 part-time) 13 Collaboratori Scolastici a T.D. 4 TOTALE PERSONALE A.T.A. 24 OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ATTRAVERSO L ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a rendere attuativi gi obiettivi del POF e a garantire la continuità nell erogazione del servizio scolastico mediante: - L attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente. Il ricorso alle supplenze è ritenuto necessario per coprire assenze, in particolar modo nella scuola dell infanzia per la particolare organizzazione oraria, l età ed il numero degli alunni frequentanti. - Un organizzazione flessibile dell orario di servizio di tutto il personale. - L assegnazione di ore eccedenti (limitata allo stretto indispensabile) al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti. - Un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell azione amministrativa e didattica. - Il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione di docenti incaricati di funzione strumentali, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, dei vari incaricati del coordinamento di plesso o di gruppi di lavoro di plesso, del funzionamento dei laboratori, della custodia di sussidi, dello svolgimento dei progetti e di attività volte al successo formativo e per il compenso al personale amministrativo ed ausiliario con funzioni specifiche di supporto al funzionamento del servizio e della didattica. - La fornitura di detersivi per la pulizia, di carta, stampati, registri, materiale di facile consumo per il funzionamento laboratori. - L applicazione di norme generali relative alla sicurezza (D. Lgs 81/2008). - L incremento ed il rinnovo delle attrezzature a sostegno dell innovazione tecnologica e del miglioramento dell organizzazione e dell attività didattica. - Sostegno alla formazione del personale. PROGETTI POF A.S. 2014/2015 Viene predisposto l utilizzo delle risorse per l anno 2015 tenendo conto del P.O.F. così come definito e deliberato dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto per l anno scolastico 2014/15. 2

3 IL PROGRAMMA ANNUALE Per la formulazione del Programma Annuale si è tenuto conto: del Decreto Interministeriale n. 44/2001 Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche; dell Avanzo di Amministrazione dell Esercizio Finanziario 2014; delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l Esercizio Finanziario 2015 delle delibere delle Amministrazioni Comunali relative ai Piani Diritto allo Studio per l anno scolastico 2014/15. DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato ,28 Voce 01 Avanzo non vincolato ,13 Voce 02 Avanzo vincolato ,15 L avanzo di amministrazione determinato dal fondo cassa al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 tenendo conto dei vincoli di destinazione. Agg. 02 Finanziamenti dello Stato ,20 Voce 01 Dotazione ordinaria ,20 Come da comunicazione MIUR del 16/12/2014, la risorsa finanziaria assegnata alla Scuola per il periodo gennaio-agosto 2015 è pari ad ,20 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni nel corso dell anno. La risorsa finanziaria di ,20, è stata determinata come di seguito specificato: ,67 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico; ,53 quale quota per l acquisto di servizi non assicurabili col personale interno, per il periodo gennaio-giugno 2015 ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di ,57, in aggiunta alle risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie. In applicazione dell art.7, comma 38, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, (cosiddetta Spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma non viene prevista in bilancio. Conseguentemente il pagamento degli stipendi sarà curato, a decorrere dall 1 gennaio 2013, dal service SPT del MEF. ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI Anche per quanto riguarda la somma che verrà assegnata a questa Scuola per l anno scolastico 2014/15, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d istituto non viene prevista in bilancio alcuna posta. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note del MIUR del 2011 del Cedolino Unico. 3

4 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali ,00 Voce 04 Comune non vincolati ,00 Voce 05 Comune vincolati ,00 La somma di ,00 riguarda il saldo a.s. 2014/15 del contributo relativo al diritto allo studio da parte del comune di Villa Carcina. La somma di 17,400,00, contributo del comune di Villa Carcina, viene così utilizzata: ,00 contributo per materiale di pulizia ,00 contributo per registri didattici ,00 contributo per Progetto Teatro Scuole dell Infanzia ,00 contributo per attività motorie ,00 contributo per funzioni miste svolte dal personale ATA. CONTRIBUTI DA PRIVATI Agg. 05 Contributi da privati ,50 Voce 02 Famiglie vincolati ,50 La somma di ,50 comprende le seguenti entrate: ,00 per trasporto piscina ( 1.066,00 già versato nel bilancio 2014) ,00 per trasporto viaggi di istruzione ,50 per corsi di potenziamento lingua inglese e francese Nel corso dell anno 2015, verranno introitate anche quote relative all Assicurazione Alunni e Personale; in questo caso si procederà con opportune variazioni di bilancio a quantificare gli importi in entrata. ANALISI DELLE SPESE Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'istituto agisce e considerate le esigenze rilevate in termini di obiettivi nella presente relazione, si ritiene di rispettare le seguenti priorità di spesa: assegnare ai singoli plessi le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi; valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative, le iniziative e le attività finalizzate all'integrazione degli alunni stranieri. Per le uscite una scheda illustrativa finanziaria accompagnerà ciascuna attività e ciascun progetto. Le tabelle di seguito riportate indicano le Attività e i Progetti da realizzare con il relativo impegno di spesa. A01 ATTIVITÀ ATTIVITÀ PREVISIONE FINALITÀ Funzionamento amministrativo ,94 Le spese appostate in questa attività devono garantire: il pagamento del Responsabile Sicurezza, del Medico competente, delle spese postali e servizio di tesoreria, acquisto e funzionamento delle attrezzature dell ufficio segreteria. Si dovrà inoltre garantire l acquisto dei materiali di pulizia e 4

5 A02 A03 generale Funzionamento didattico generale Spese di personale , ,79 Totale Attività ,48 di primo soccorso, cancelleria, carta, riviste ecc Il fondo per le minute spese anticipato al D.S.G.A. è di 300,00 Le spese previste sono necessarie per garantire l acquisto dei libri in comodato d uso, del trasporto piscina, delle visite d istruzione e della assicurazione alunni. Le spese previste sono relative al pagamento: delle funzioni miste dei collaboratori scolastici del progetto motorio e altri incarichi previsti relativi al nostro personale in servizio PROGETTI Descrizione Importo finalità P01 Scuola Primaria di Cailina 2.264,35 P02 Scuola Primaria di Carcina 3.016,85 P03 Scuola Primaria di Cogozzo 2.819,85 P04 Scuola Primaria di Villa 7.101,37 P05 P06 P07 P08 Scuola dell Infanzia di Carcina 2.327,88 Scuola dell Infanzia di Cogozzo 2.859,00 Scuola dell Infanzia di Villa 3.313,13 Scuola Secondaria ,14 P09 Integrazione Alunni Disabili 3.048,03 P10 Formazione personale ,37 Spesa prevista per lo svolgimento di corsi di P11 P12 Potenziamento lingua Inglese e Francese 3.653,50 Laboratori Teatrali 5.087,00 Totale Progetti ,47 formazione rivolto al personale docente ed Ata Progetto rivolto agli alunni della scuola secondaria con la collaborazione di esperti per migliorare la comprensione orale, l abilità comunicativa e l uso grammaticale Progetti presentati dalle scuole dell Infanzia per stimolare l espressione drammaturgica e musicale con la collaborazione di esperti esterni 5

6 R98 Fondo di riserva 500,00 Z01 Disponibilità ,03 finanziaria da programmare Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 c. 1 del D.I. n.44/2001. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo dei progetti/attività come previsto dall art. 7 c. 3 del D.I. 44/2001 Secondo le indicazioni fornite per la predisposizione del Programma Annuale è opportuno inserire in tale aggregato una somma pari all importo dei residui attivi di competenza dello Stato, per essere certi di programmare spese per le quali c è l assoluta certezza di copertura finanziaria. Nell aggregato confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. RIEPILOGO ENTRATE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,28 FINANZIAMENTI STATO ,20 FINANZIAMENTI da Enti locali e da altre Istituzioni pubbliche ,00 CONTRIBUTI DA PRIVATI ,50 TOTALE ENTRATE ,98 RIEPILOGO USCITE TOTALE SPESA ATTIVITÀ ,48 TOTALE SPESA PROGETTI ,47 FONDO DI RISERVA 500,00 TOTALE USCITE ,95 DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE ,03 TOTALE USCITE A PAREGGIO ,98 Il Programma Annuale si compone dei seguenti modelli: Mod. A Programma annuale Mod. B Schede finanziarie Mod. C Situazione amministrativa presunta al 31/12/2014 Mod. D Utilizzo avanzo di amministrazione A.F Mod. E Riepilogo per tipologia di spesa. Dopo l approvazione tutti i documenti saranno pubblicati sul sito della scuola. Villa Carcina, 26/01/2015 Il Direttore S.G.A. (Sig.ra Filomena Amendola) La Dirigente Scolastica (dott.ssa Adriana Rubagotti) 6

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