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1 ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MEDIA Ottorino Vannini Via di Montagna, 1/A Tel. e fax 0564/ CASTEL DEL PIANO (Grosseto) >>>>>>>>>>>>>>>>>>> RELAZIONE PIANO ANNUALE 2012 %%%%%%%% La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma annuale 2012 predisposto in ottemperanza a quanto disposto dalle disposizioni del D. I. 01/02/2001 n. 44. Al fine della determinazione riportata nel suddetto schema il D.S.G.A e il Dirigente Scolastico hanno tenuto conto dei seguenti elementi: POPOLAZIONE SCOLASTICA: nel corrente anno sono iscritti n. 416 alunni così distribuiti: = n. 93 scuola materna plesso di Casteldelpiano n. 3 sezioni a tempo normale*; = n. 19 scuola materna Montenero n. 1 sezione a tempo normale; = n. 162 scuola elementare Casteldelpiano n. 10 classi a tempo pieno; = n. 15 scuola elementare Montenero n. 1 pluriclasse a tempo pieno; = n. 127 scuola media Casteldelpiano n. 6 classi a tempo prolungato. (LISTA D ATTESA PER N. 8 ALUNNI) PERSONALE DOCENTE: = l organico di fatto del personale docente dell Istituto è costituito da: = docenti scuola elementare n. 22 posto comune + 2 sostegno + 1 religione; = docenti scuola materna n. 8 ; = docenti scuola media n sostegno + 2 religione; = dirigente scolastico reggente con C.C.N.L./T.I.; PERSONALE A.T.A.: = n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con C.C.N.L./T.I; = n. 2 assistenti amministrativi di cui n.2 con C.C.N.L./T.I; = n. 11 collaboratori scolastici tempo pieno di cui n. 11 con C.C.N.L./T.I.; Il D.s.g.a e il Dirigente scolastico procedono all esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa: 1

2 E NT R A T E PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Nell esercizio finanziario 2011 si sono avute economie pari ad ,39 di cui ,24 con vincolo di destinazione, ,11 senza destinazione vincolata e ,04 derivanti da disponibilità da programmare. Le economie con destinazione vincolata sono così determinate: AGGR. IMPORTO NON VINCOLATO VINCOLATO DESCRIZIONE VINCOLO AT , ,58 AT02 629,26 629,26 PR , ,33 Finanziamento formazione PR03 211,10 211,10 PR04 688,00 688,00 PR05 285,50 285,50 PR ,52 533,28 828, ,04 Finanziamento Progetto Educazione Stradale Finanziamento Progetto dal Fare al Dire Sapere Scientifico PR07 108,55 108,55 PR08 15,89 15,89 PR , ,67 Finanziamento Progetto Comenius DISPONIBILITA DA , ,,04 PROGRAMMARE TOTALI , , , ,24 2

3 FINANZIAMENTO STATO o DOTAZIONE ORDINARIA Le ENTRATE previste sulla base delle note MIUR prot del per ,33 e dalle note prot e 9465 del 30/12/2011, inviate il 16 gennaio 2012, rispettivamente di. 627,29, relativi all attuazione legge 440/97, e di ,81 relativi al maggior finanziamento spese funzionamento anno 2011, sono state così distribuite Finanziamento supplenze brevi ,00 Finanziamento Funzionamento ,14 Finanziamento Sperimentazione legge 440/ ,29 FINANZIAMENTO ENTI LOCALI Comune ,00 Acquisto materiale pulizia e sanitario Provincia ,00 Finanziamento Progetto Festa Toscana Provincia ,00 Progetto Orientamento FINANZIAMENTO PRIVATI Genitori ,00 per progetto Neve Genitori ,00 per progetto Educazione Musicale Scuola Infanzia Genitori ,00 per gite scolastiche ALTRE ENTRATE Istituto Cassiere. 100,00 per interessi attivi S P E S E Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale delle Spese si illustra quanto segue: AT01= FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Le spese su detta aggregazione sono previste per l acquisto di carta, cancelleria, registri Scuola media. Si provvederà inoltre all acquisto di materiale igienico-sanitario e tecnicospecialistico; verranno inoltre imputati i costi per la manutenzione di fotocopiatrici, per l assistenza informatica, per le spese postali e gli oneri bancari relativi all espletamento del servizio di cassa dell Istituto cassiere. Infine sono previsti i costi per la consulenza tecnico scientifica e medica relativa alla ex legge 626. La scheda illustrativa dell attività trova la copertura nell avanzo di amministrazione non vincolato di. 3730,00, nella dotazione 2012 prevista nelle Circolari Ministeriali per ,00 nel Finanziamento Enti Locali - Comune di Castel del Piano ,00 e negli interessi attivi per. 100,00. 3

4 AT02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Su detta aggregazione graveranno gli impegni per l acquisto di carta, materiale tecnico specialistico destinato allo svolgimento della didattica, e spese per viaggi d istruzione. Le Entrate della scheda illustrativa trovano la copertura con l avanzo di amministrazione non vincolato di 580,00, nella dotazione 2012 prevista nelle Circolari Ministeriali per. 771,14 e con i Contributi da Privati Famiglie vincolati Contributi per gite scolastiche per ,00. AT03 SPESE DEL PERSONALE Su detta aggregazione saranno imputati i pagamenti delle supplenze brevi, i relativi oneri carico Stato IRAP, INPS e INPDAP. Le Entrate trovano copertura con l utilizzo nella dotazione 2012 prevista nella Circolare Ministeriale 9353 del 22/12/2011. PR1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Nel suddetto progetto sono imputati i costi per la formazione professionale specialistica e l aggiornamento del personale e per l acquisto e abbonamento a riviste specializzate. Le Entrate trovano la copertura nell Avanzo di Amministrazione non vincolato di. 50,00 e nell Avanzo di Amministrazione vincolato di ,33. PR03 HANDICAP Nel progetto è previsto l acquisto di pubblicazioni e di cd utili per gli alunni portatori di handicap che frequentano le classi di questo Istituto. Le Entrate trovano la copertura nella dotazione 2012 prevista nelle Circolari Ministeriali per. 200,00 e dall avanzo di amministrazione non vincolato per. 110,00. PR04 PROGETTO NEVE E SETTIMANA AZZURRA Il progetto NEVE sarà realizzato nel periodo invernale (febbraio 2012) dagli alunni delle classi della Scuola primaria di Casteldelpiano e Montenero e dagli alunni della Scuola Media. I costi previsti sono relativi al pagamento dei maestri della Scuola di Sci, all utilizzo degli impianti di risalita, al noleggio delle attrezzature ed al versamento al Comune di Arcidosso di una quota per il trasporto. Il progetto SETTIMANA AZZURRA è invece rivolto agli alunni di alcune classi della Scuola Primaria e dell Infanzia e sarà realizzato nel periodo aprile/maggio 2012 o presso la piscina della Provincia a Grosseto o nella piscina comunale di Abbadia San Salvatore(SI). Le Entrate trovano la copertura nell avanzo di amministrazione non vincolato per. 660,11 e dai contributi da Privati Famiglie vincolati contributi genitori progetto neve per ,00. 4

5 PR05 PROGETTO INTERCULTURA che vede il raggruppamento dei seguenti progetti specifici all interno del POF: ACCOGLIENZA: PRONTI SI SALPA ACCOGLIENZA: IL NOSTRO INCONTRO, UNA STORIA,TANTE STORIE HELLO MARIA - TEATRO Tutti i Progetti raggruppati nell Intercultura ad eccezione Progetto Teatro verranno realizzati senza impegni finanziari da parte dell Istituto. Per il Progetto TEATRO sono stati previsti.150,00 per l acquisto di materiale tecnico specialistico utile per la realizzazione del progetto stesso Le Entrate trovano la copertura finanziaria nel Finanziamento Sperimentazione legge 440/97 per.150,00. PR06 SPERIMENTAZIONE DELLE DISCIPLINE che vede raggruppati i seguenti progetti inseriti nel POF: UN VIAGGIO NEL PAESE DEI SUONI ATTACCHI D ARTE ART & CRAFT GEOMETRIA IN GIOCO - ESPRESSIONE E CREATIVITA STAR BENE A SCUOLA TUTTI IN STRADA A GIOCARE DAL DIRE AL FARE (SAPERE SCIENTIFICO) Per la realizzazione del progetto attacchi d arte è previsto l acquisto di materiale tecnico- specialistico, per il Progetto Art and Craft è previsto l acquisto di carta di varie forme e misure, per il Progetto dal dire al fare verranno acquistati strumenti tecnico specialistici di facile consumo per il laboratorio scientifico e sarà effettuato un aggiornamento con docente esperto, per il Progetto tutti in strada a giocare verrà acquistato un computer portatile e alcune pubblicazioni, mentre per il Progetto Un viaggio nel paese dei suoni è previsto il pagamento di un espero esterno di musica che effettuerà la consulenza esterna nelle scuole dell Infanzia e il versamento della relativa Irap. La scheda Finanziaria delle Entrate trova la copertura nell Avanzo di Amministrazione non vincolato per. 320,00 nell avanzo vincolato per. 2160,24, nel Finanziamento Sperimentazione legge 440/97 per.107,29 e nei Contributi da Privati Famiglie vincolati Progetto musica per ,00. PR07 AMBIENTE che raggruppa i seguenti Progetti inseriti nel POF: che vede il raggruppamento dei seguenti progetti specifici all interno del POF: L ONDA BLU DI MONENERO ALIMENTAZIONE: CORPO, SALUTE E BENESSERE -SPORTAMICO PIEDI BUS A SCUOLA DI TENNIS FRUTTA NELLA SCUOLA INCONTRAMOCI AL MUSEO B.O.S.C.A.G.L.I.A. INCONTRIAMOCI AL MUSEO CON LA TESTA TRA LE MANI MANI IN PASTA - FESTA TOSCANA Tutti i Progetti raggruppati nell AMBIENTE ad eccezione di quello Festa della Toscana verranno realizzati senza impegni finanziari da parte dell Istituto. Per la realizzazione del progetto Festa della Toscana sono stati previsti gli impegni per acquisto di materiale di facile consumo e di materiale inventariabile (videoproiettore). Le Entrate trovano la copertura finanziaria nel Finanziamento Provincia pari ad ,00. 5

6 PR08 MULTIMEDIALITA E COMUNICAZIONE che vede raggruppati i seguenti Progetti inseriti nel POF: DIDATTICA DEI MONDI VIRTUALI - COMPUTER IN CLASSE BIBLIOTECA DEL LIBRO ATTIVO REGISTRO SUL PC - TRINITY- PATENTE ECDL CINEFORUM - In detta aggregazione confluiscono i costi per l acquisto di materiale quali carta, cartucce e toner per la realizzazione del progetto un giornalino a dieci mani ; inoltre si prevede un contributo per i ragazzi per l iscrizione all esame Trinity. Le entrate trovano la copertura finanziaria nel Finanziamento Sperimentazione legge 440/97 per. 370,00. PR09 COMENIUS In detto aggregato sono previsti i costi per la realizzazione degli scambi con le scuole appartenenti al partenariato autorizzato (Haskovo BG Stuttgart DE - Koszalin PL Istanbul TR), per l acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione di materiale utile a detti scambi e per la realizzazione di lezioni con personale esperto sul tema dell amicizia, soluzioni alla violenza, star bene a scuola e nella vita di tutti i giorni. Le Entrate trovano la copertura finanziaria nell Avanzo di amministrazione vincolato di ,67 relativo al finanziamento specifico liquidato nel PR10 ORIENTAMENTO Nell aggregato verranno imputati i costi per le ore effettuate dal docente interno dell Istituto con i relativi oneri, l acquisto di materiale di facile consumo e la consulenza di esperti esterni per aiutare gli alunni. Inoltre verranno acquistati attrezzature invariabili utili per la realizzazione del Progetto stesso. Le Entrate trovano la copertura finanziaria nel Finanziamento Provincia pari ad ,00. FONDO DI RISERVA Ai sensi delle vigenti disposizioni viene costituito un fondo riserva pari ad. 180,00 che verrà utilizzato per i fabbisogni che si verificheranno durante l anno, prima di effettuare storni. Infine viene definito in 100,00 l importo del fondo minute spese a favore del D.S.G.A che sarà oggetto di apposita delibera del Consiglio d Istituto. Considerato che nell avanzo di amministrazione sono presenti residui attivi di anni precedenti relativi al finanziamento di supplenze di anni pregressi, dalla Tarsu liquidata con disponibilità di cassa e che sono di difficile riscossione nel Piano annuale 2012 vengono riportati in disponibilità da programmare ,04 che costituisce una quota cospicua di detti residui. Castel del Piano, 20 Gennaio 2012 IL D.S.G.A. RAPPOLI ANNA MARIA IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE DR.SSA PATRIZIA MATINI 6

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