RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2015

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1 MNSTERO DELL' STRUZONE, DELL'UNVERSTA' E DELLA RCERCA UFFCO SCOLASTCO REGONALi PER L LAZO STTUTO COMPRENSVO "TULLA ZEV" Via PRGOTELE, ROMA Fax rmic8fg006@istruzione.it - Distretto XX- CF, C.M. RMC8FQ006 RELAZONE PROGRAMMA ANNUALE 2015 La presente relazione viene presentata in allegate alla scheda del programma annuale, in ottemperanza aile disposizioni impartite dal D.l. n. 44 del 01102/2001 e della circolare Miur prot n del 16/12/2014 e successive comunicazioni: prot. n del 28/ Presentazione dell'stituto Comprensivo Dati generali dell'stituto Compresivo riferiti all'anno scolastico 2014/2015 Sede Largo Herzl Scuola Media Classi a 30 h n.21 Totale classi n.21 Totale alunni scuola media n.497 Di cui diversamente abili n. 4 Sede Pirgotele Scuola Primaria Plesso Palocco '84 Scuola Primaria Classi a 30 h n.6 Classi a 30 h. n. 5 Classi a 40 h n.ll Classi a 40 h. n.6 Totale classi n.17 Totale classi n. l TOTALE COMPLESSVO PRMARA CLASSSCUOLA N.28 Totale alunni scuola primaria n.656 Di cui diversamente abili n. lo Scuola nfanzia plesso Euticrate Scuola nfanzia plesso Agatarco Classi a tempo normale n.4 Classi a tempo ridotto n. 4 Totale classi n.4 Totale classi n.4 Totale alunni scuola dell 'infanzia n.170 Di cui diversamente abili n.5

2 Personale in servizio presso l'stituto Compresivo: o Dirigente Scolastico: n. 1 o Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi n. 1; o Docenti su posto comune scuola nfanzia a T.. n.ll + 1 utilizzata o Docenti Sostegno scuola nfanzia a T.. n. 2 + l a T.D. o Docenti.R.C. Scuola nfanzia a T.. n.l o Docenti su posto comune scuola Primaria a T.. n. 35 o Docenti a T.D. scuola primaria n. 9 T.D. + 1 a 20 h o Docenti Sostegno scuola Primaria a T.. n.3 + T.D. n. 4 o Docenti.R.C. Scuola Primaria T.D. n. 2 + P.T. 12 h o Assistenti amministrativi n. 7 a T.. (di cui unita in Part-Time)+ a T.D. a P.T. o Collaboratori scolastici a T.. n. 15 (con - 4 Rid. percontratti storici) + 1 a T.D. 18h. 2. Sintesi del Piano dell'offerta Formativa piano dell'offerta formativa (P.O.F.) è stato elaborato ed approvato dagli Organi Collegiali della Scuola e definisce le finalità educative che questa intende attuare per assicurare a tutti gli alunni, nel rispetto della molteplicita dei bisogni, il diritto allo studio e favorire la crescita culturale e sociale. Le finalita educative che la scuola si pone come prioritarie sono: Promuovere l'acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza delle conoscenze e delle abilita indispensabili alia comprensioneintersoggetitva del mondo; Promuovere le conoscenze intese come saper fare e agire; Assicurare le condizioni culturali, relazionali, didattiche e organizzative idonee a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona; Praticare e sostenere i valori del rispetto reciproco, della partecipazione, della collaborazione, dell'impegno competente e responsabile, della cooperazione e della solidarieta Oltre alla normale attività curriculare svolta secondo gli ambiti dei docenti e la programmazione prevista per le singole classi, l'l.c. "Tullia Zevi" ha previsto l'attuazione dei seguenti progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa: ntegrazione degli alunni diversamente abili: Promuovere la cultura della solidarietà, coinvolgere e responsabilizzare tutti i docenti, progettare l'integrazione degli alunni, sviluppare rapporti con i soggetti coinvolti nel progetto di riabilitazione e di integrazione. Corso di lingua: progetto è concluso, S mantiene solo per la gestione dei residui transitati nel progetto in competenza. Formazione del personale: l progetto è finanziato dal M..U.R. ed è specifico per la formazione di tutto il personale. Progetto Visite d'istruzione: viaggi d'istruzione sono momenti importanti che collegano l'esperienza scolastica all'ambiente esterno, nei suoi aspetti fisici, paesaggistici e, pertanto, rientrano tra le attivita didattiche integrative della scuola. Miglioramento Offerta Formativa: l progetto è concluso S mantiene solo per la gestione dei residui transitati nel progetto in competenza.

3 Progetto Continuità: Garantire la continuità del processo educativo tra scuola dell'infanzia-primaria e tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado caratterizzata come percorso formativo integrale e unitario pur nel rispetto dell'identità di ogni istruzione. 11nostro istituto intende promuovere momenti di dialogo tra i docenti per la condivisione dei reciproci programmi, progettazione e valutazione al fine di facilitare il passaggio tra i suddetti ordini di scuola e farlo vivere al bambino e al genitore in modo armonioso e positivo. Progetto Cl@ssi 2.0: l Progetto ha la finalità della diffusione delle azioni di innovazione didattica del Piano Nazionale Scuola Digitale. Progetto Recupero e Potenziamento: l Progetto ha la finalità di assegnare risorse per il Materiale di Consumo necessario per le attività a cui è destinato.

4 1. Risultanze finanziarie ed economiche anno 2014 al 31/12/2014 La situazione finanziaria dell'.c. "Tullia Zevi" alla data del 31/12/2014 presenta le seguenti risultanze utili alla predisposizione del Programma Annuale Residui attivi Residui passivi , ,75 Avanzo di amministrazione complessivo di ,87 Avanzo di amministrazione vincolato di Avanzo di amministrazione complessivo di , ,87 Avanzo amministrazione non vincolato di ,45 L'avanzo di amministrazione vincolato di ,42 è stato cosi determinato ed utilizzato riprogrammando tali importi nei vari progetti come altra entrata: Avanzo vincolato derivante da: Riutilizzo Avanzo di Amministrazione Tipo di finanziamento Attività e progetto Economie Al A 1 Funzionamento , ,01 Funzionamento amministrativo generate. Economie A2 A2 Funzionamento didattico , ,47 Funzionamento didattico generate Economie P1 ntegrazione Pl ntegrazione alunni 1.004, ,80 alunni diversamente abili diversamente abili Economie P3 Formazione del P3 Formazione del 4.504, ,40 Personate Personate Economie P8 Continuità P8 Continuità 3.723, ,04 Economie P12 Progetto Classi ,70 P12 Progetto Classi ,70 Economie P26 Recupero e Economie P26 Recupero e 300,00 Potenziamento Potenziamento 300,00 TOTALE ,42 TOTALE ,42

5 2. Previsioni di Entrata Finanziamenti previsti per l'e.f FNANZAMENT DALLO STATO -Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico di 8.370,67 e di 5.612,99 (Risorsa aggiuntiva), come da note prot. n? del 16/12/2014 e n? 1444 del 28/01/2015, per un Totale di ,66 -Finanziamento per l'accantonamento parziale dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo Gennaio- Giugno ,06 come da nota prot. n? del 16/12/2014. FNANZAMENT DALLO STATO per spese di personale n applicazione dell'art.7 comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche aile citate spettanze supplenze, detta somma non deve essere prevista in bilancio. CONTRBUT Famiglie non vincolati Famiglie vincolati DA PRVAT Contributo volontario ,00 Contributo alunni per le visite d'istruzione Assicurazione Teatro in nglese Altri contributi non vincolati , , ,00 Associazioni private 830,00

6 3. Previsioni di spesa per l'e.f Visti i finanziamenti suddetti, considerate l'andamento delle spese sostenute nell' E.F. 2014, tenuto conto delle richieste formulate dalle figure di staff, dal Collegio dei docenti e dalle indicazioni del Consiglio d'stituto si possono programmare le seguenti spese attività progetti: AO - Funzionamento amministrativo generale Finanziato complessivamente per un importo pari a Di cui: Dall'Avanzo: vincolato Non vincolato , ,01 0,00 Dal finanziamento per il funzionamento ,66 Dal Finanziamento associazioni private 330,00 Dal finanziamento da interessi attivi 0,00 Dal finanziamento per oneri servizio pulizie ,06 Su tale attività si provvederà alle spese generali di funzionamento che riguarderanno: Acquisto materiale di cancelleria, carta e stampati per ufficio; Abbonamenti a riviste e periodici per l'ufficio; Acquisto di altro materiale di Facile Consumo per gli uffici, Materiale Tecnico- Specialistico, nonchè materiale informatico ed accessori per uffici; Manutenzioni Ordinaria del materiale presente negli Uffici; Contratto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione; Contratto di manutenzione e assistenza per l'hardware ed il Software d'ufficio; Spese postali; Spese per il Servizio di Tesoreria; Pagamento delle Spese per il Servizio Pulizia. Nelle partite di giro viene iscritta la somma di 200,00 quale anticipazione al Dsga del Fondo Minute Spese. A02 - Funzionamento didattico generale Finanziato complessivamente per un importo pari a ,47 provenienti da: Dall 'avanzo di amministrazione: vincolato non vincolato Finanziamento Contributo Volontario genitori Finanziamento Famiglie per Teatro in nglese Finanziamento Famiglie per Assicurazione Finanziamento da Funzionamento Didattico Finanziamento associazioni private ,47 0, , , , ,00 500,00

7 Le spese sostenute in questa attività riguarderanno l'attività didattica ordinaria dell'stituto Comprensivo per la realizzazione del POF, ed in particolare: o Acquisto di carta per fotocopie, cancelleria e stampati; o Acquisto materiale igienico e sanitario; o Manutenzione Ordinaria Accessori, Strumenti Hardware e Software; o Acquisto di Strumenti e Materiale Tecnico -Specialistico; o Acquisto materiale ed accessori per il funzionamento dei laboratori didattici; o Nuovi mpianti e Attrezzature Hardware e Software necessari alla didattica; o Noleggio fotocopiatrice; o Assistenza laboratori informatica; o nternet laboratori n questa attività saranno contabilizzate anche le quote della Mensa Autogestita. A03 - Spese di personale Attivita conclusa; si mantiene per la contabilità dei residui presenti. Gli altri PROGETT, parzialmente, in attesa di ulteriori finanziamenti sono: P 1 - ntegrazione alunni diversamente abili Finanziato complessivarriente per 1.004,80 dall 'Avanzo di Amministrazione vincolato Confluiscono in questo progetto gli avanzi realizzati negli anni precedenti, tutti attinenti agli alunni diversamente abili finanziati sia dal MUR che dal Comune di Roma con la Legge n. 29/92. Si sosterranno spese per l'acquisto di materiale di facile consumo, materiale tecnico specialistico. P 2 - Progetto Corso di Lingua Progetto concluso; si mantiene per la contabilità dei residui presenti. P 3 - Formazione del personale Finanziato complessivamente per 4.504,40 dall'avanzo di Amministrazione vincolato Si sosterranno spese per il pagamento di esperti e di corsi per la formazione del personale. P 4 - Visite di istruzione Finanziato per un totale di ,00 Provenienti dal contributo dei genitori degli alunni per una somma di ,00; si prevedono per visite, viaggi d'istruzione e campi scuola da effettuare nel corso dell'anno P 6 - Miglioramento offerta formativa Progetto concluso; si mantiene per la contabilità dei residui presenti. P 8 - Progetto Continuità Finanziato per un totale di 3.723,04 l progetto promosso dal Collegio Docenti finanziato dall 'avanzo di amministrazione Vincolato. Verranno sostenute le spese per l'acquisto di beni di consumo. P 26 -Recupero e Potenzia mento Finanziato dall 'avanzo di amministrazione vincolato di 300,00. Saranno sostenute spese per l'acquisto di materiale tecnico-specialistico R - Fondo di riserva Nel fondo di riserva è accantonata la somma di 500,00 e di facile consumo. spese

8 ZOl- Disponibilita finanziaria da programmare Si precisa che l'importo di ,45 è derivato da Economie pregresse. l presente programma viene portato all'attenzione per l'adozione delle determinazioni di competenza. della Giunta Esecutiva e del Consiglio di stituto Roma, 11/02/ r,...u~l ~,f:lco r.,..,',...r,l>-"' - "\,,, U"l.J \l 1../\,<.1\.:11,1,.~..., Profssa Eugenia Rigano