AUDIT AUDIT. Tipo documento: Procedura Area Qualità. MAM - 06 Rev.3. Pag. 1 di 6 INDICE

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1 Pag. 1 di 6 INDICE 1. Scopo e campo di applicazione 2. Termini e definizioni 3. Legenda 4. Documenti di riferimento 5. Flusso delle modalità operative 6. Modalità operative aggiuntive 7. Descrizione delle revisioni Copia controllata n. 3 RQ DS 01/10/14 2 RQA DS 01/10/12 1 RQA DS 28/10/09 0 RQA DS 20/06/03 Sigla( ) Firma Sigla( ) Firma Rev. Data Redazione/Verifica Approvazione ( ) Sigla Funzione

2 Pag. 2 di 6 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente procedura è applicata dalla Funzione RQA e dalle altre Funzioni coinvolte e stabilisce le modalità, le prescrizioni e le responsabilità per il processo di pianificazione e conduzione degli Audit interni all I.I.S. G.Bonfantini Gli scopi che si prefiggono tali Audit sono: - L applicazione e la verifica dell efficacia del Manuale della Qualità, delle procedure e delle istruzioni, stabilite per raggiungere gli obiettivi prefissati e per identificare le opportunità di miglioramento - La comprensione della politica per la qualità e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di qualità con particolare riferimento a quelli stabiliti dal Piano di Miglioramento - L individuazione di necessità di risorse e/o di adeguamento del Sistema di Gestione per la Qualità o della documentazione che lo prescrive - L individuazione di necessità di formazione del personale, la consapevolezza da parte dello stesso del contributo al raggiungimento degli obiettivi per la qualità e per l Accreditamento Regionale - L individuazione di eventuali aspetti denotanti carenze di attenzione ai requisiti dell'utente. 2. TERMINI E DEFINIZIONI Definizione Sistema di gestione per la Qualità Audit Non Conformità Richiesta di Azione Correttiva Richiesta di Azione Preventiva Descrizione Sistema per stabilire una politica e degli obiettivi per la qualità e per conseguire questi stessi obiettivi. Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenza dell efficace applicazione del SGQ. Non ottemperanza ad un requisito. Richiesta di azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata o altre situazioni indesiderabili rilevate. Richiesta di azione per eliminare la causa di una potenziale non conformità o di altre situazioni potenzialmente indesiderabili. 3. LEGENDA Sigla Definizione DS DSGA ISO N/A RAC RAP RQ RA SGQ Dirigente Scolastico Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi International Standard Organization Non applicabile Richiesta di Azione Correttiva Richiesta di Azione Preventiva Qualità Accreditamento Sistema di Gestione per la Qualità

3 Pag. 3 di 6 4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 4.1. Leggi/norme Norma ISO 9000: 2000 Norma ISO 9001: 2008 Norma ISO 9004: 2000 Sistema di Gestione per la qualità Fondamenti e terminologia Sistemi di Gestione per la qualità Requisiti Sistemi di Gestione per la qualità Linee guida per il miglioramento delle prestazioni Manuale Operativo Sinottico per l Accreditamento delle sedi operative di organismi che non hanno sedi accreditate nella Regione Piemonte 4.2. Procedure DOC 02 MAM 04 MAM 05 Gestione dei documenti di registrazione della qualità e analisi dei dati Gestione delle azioni correttive Gestione delle azioni preventive 4.3. Istruzioni Operative N/A 4.4. Modulistica Mod.08 Mod.15 Mod.09 Programma degli Audit interni RAC/RAP Rapporto di Audit interno 4.5. Documenti tecnici N/A

4 Pag. 4 di 6 5. FLUSSO DELLE MODALITA OPERATIVE PROCESSO DI Fase Attività Documenti prodotti o applicati Procedure e Istruzioni di riferimento 10 Pianificazione interno (almeno una volta all anno) 20 Preparazione 30 Comunicazione agli interessati, se la data va bene per la Funzione coinvolta si passa alla fase 40. Se no si concorda altra data 40 Conduzione 50 Verbalizzazione Riunione di chiusura con i Responsabili della Funzione con comunicazione delle raccomandazioni ed eventuali RAC o RAP. Trasmissione della documentazione alla Funzione RQ per l archiviazione degli originali, per la distribuzione e per la gestione delle attività a seguire Funzione RQ + Funzione coinvolta Programma degli Audit interni (Mod. 08) Lista di riscontro Programma Programma dell Audit; Lista di riscontro Rapporto di Audit interno (Mod. 09) Rapporto di Audit interno (Mod. 09); Richiesta di A- zione Correttiva/Preventiva (Mod. 15) Rapporto di Audit interno (Mod. 09); Richiesta di A- zione Correttiva/Preventiva (Mod. 15) DOC-02 MAM 04 MAM 05

5 Pag. 5 di 6 6. MODALITA OPERATIVE AGGIUNTIVE 10 I Programmi degli Audit (Mod. 08), approvati dal DS e distribuiti alle Funzione interessate, devono essere aggiornati secondo l'avanzamento delle attività. Possono essere condotti Audit non pianificati in funzione di necessità/opportunità contingenti. 20 Il della conduzione, normalmente il RQ, prepara la visita consultando i documenti del Sistema di Gestione per la Qualità applicabili e verificando i risultati di precedenti non conformità, a- zioni correttive, raccomandazioni, andamento di indicatori relativi alle funzioni dell I.I.S. G.Bonfantini 30 Il conferma la data e lo scopo con almeno tre giorni d anticipo al Funzione interessata. E responsabilità della Funzione presso cui viene effettuato l Audit, avere disponibili e prontamente consultabili le procedure, le istruzioni operative e gli altri documenti applicabili alle attività oggetto dell Audit. Tale Funzione deve inoltre facilitare tutte le operazioni di verifica con il personale ed i mezzi a disposizione. 40 Gli Audit devono essere condotti secondo le modalità raccomandate dalla norma UNI ISO 10011, Parte 1^. Ai Responsabili delle Funzioni interessate deve essere preventivamente inviato il programma giornaliero dell Audit, in modo tale che essi possano individuare le persone interessate e tenerle libere da impegni negli intervalli di tempo indicati. Chi effettua l Audit può avvalersi del supporto di una lista di riscontro, in modo tale da non trascurare nessun requisito di norma. Gli Audit alla Funzione RQ devono essere condotti da altre Funzioni idoneamente addestrate e qualificate o da Consulente esterno qualificato. Gli Audit al DS devono essere condotti da altre Funzioni idoneamente addestrate e qualificate o da Consulente esterno qualificato Copia del Rapporto (Mod. 09) e delle eventuali RAC/RAP allegate (Mod. 15) deve essere inviata ai Responsabili della Funzione interessata ed al DS. 70 La gestione a seguire delle eventuali RAC/RAP è quella prescritta dalle procedure MAM-04 e MAM-05. I risultati degli Audit interni sono parte integrante del processo di riesame del Sistema di Gestione per la Qualità da parte della Direzione. Tutti i documenti del processo di Audit devono essere archiviati dal RQ e trattati come documenti di registrazione della Qualità, così come indicato dalla procedura DOC-02.

6 Pag. 6 di 6 7. DESCRIZIONE DELLE REVISIONI Revisione Descrizione Data 0 Prima emissione del documento 20/06/03 1 Aggiornamento della denominazione dell Istituto 28/10/09 2 Aggiornamento delle procedure di riferimento DOC-02, MAM-04, MAM-05 01/10/12 3 Sostituzione della funzione di Qualità e Accreditamento con le due funzioni di Qualità e di Accreditamento 01/10/14