COMUNE DI LIMBADI. Provincia di Vibo Valentia TEL FAX UFFICIO TECNICO ANALISI DEI COSTI

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1 COMUNE DI LIMBADI Provincia di Vibo Valentia TEL FAX UFFICIO TECNICO ANALISI DEI COSTI Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento negli impianti dedicati dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, in forma differenziata e indifferenziata, per tutto il territorio del Comune di Limbadi per anni due LIMBADI, Lì 30/03/2017 UFFICIO TECNICO Francesco Mazzitelli 1

2 Premessa La presente relazione viene redatta al fine di determinare il costo totale del servizio di raccolta e trasporto rifiuti per il comune di LIMBADI (VV). L analisi dei costi di seguito riportati, per il nuovo appalto relativo al servizio di raccolta e trasporto rifiuti, sono determinati utilizzando, per i costi del personale, le tabelle FISE- ASSOAMBIENTE. Mentre, per la valutazione dei costi di gestione degli automezzi e delle attrezzature è stato considerato lo SCHEMA DI ANALISI riportato nella CIRCOLARE DEL MINISTERO LL.PP. N.1767 del 4/3/ Dati generali per l analisi Per il dimensionamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per il Comune di LIMBADI, considerando il metodo del porta a porta spinto è stato indicato come valore medio della percentuale di raccolta differenziata per il primo anno di esercizio, il valore di legge indicato dalla normativa vigente che è pari al 65%. Tabella 1: Composizione merceologica RSU COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA tipo di rifiuto % sul totale peso (ton) Organico 18,5% 134,640 Carta cartone ed imballaggi 15% 109,08 Vetro 8% 58,420 Plastica+allumino+banda stagnata 9% 63,060 Ingombranti 6% 45,582 altri 0,5% 3,410 Residuo 43% 316,140 TOTALE RSU 100% 730,332 2

3 Per valutare la composizione merceologica dei RSU che saranno raccolti separatamente, vengono fatte delle ipotesi sulla base di realtà similari (tabella n 1). Di seguito sono riportati invece i dati generali di progetto, utilizzati come base di calcolo per l analisi dei costi. Tabella 2: Dati generali di progetto DATI GENERALI COMUNE DI LIMBADI Popolazione residente (01 gennaio 2017): 3678 Totale rifiuti urbani prodotti nel 2016 (ton) 730,332 Numero totale di utenti da servire 1733 percentuale raccolta al ,71% Ipotesi di percentuale raccolta al % Indifferenziati (ton) 316,140 Differenziati (ton) ANALISI ECONOMICA DEL SERVIZIO IN APPALTO 2.1 Costi del personale Premesso che per il servizio in essere nel cantiere del Comune di LIMBADI, la ditta esecutrice dell appalto ha comunicato che la forza lavoro impiegata, con relativo monte ore, è quella indicata in tabella 3 con il monte ore della II colonna. Di concerto con l Amministrazione comunale, si è deciso che il servizio venga rivisto, ottimizzato e ridimensionato alla luce dei riscontri effettuati nel periodo dell ultimo anno, visto che alcune figure professionali non sono necessarie che il monte ore totale degli operatori sia quello indicato nella III colonna. Tabella 3: squadra minima per la gestione del servizio MANSIONE LIVELLO Ore lavorative Previste con nuovo bando 3

4 In base ai dati della tabella 3, a quanto sopra specificato e considerati i costi unitari riferiti al contratto nazionale di categoria (FISE AMBIENTE), sono stati calcolati i costi relativi al personale. Si riporta una tabella esplicativa del calcolo dei costi del personale (tabella n 4): Tabella 4: Costi del Personale x appalto servizio RSU-Anno2017 COSTO DEL PERSONALE Numero, qualifica e costo del personale Servizio RD Livello qualifica addetto N Addetti Costo unitario annuo () % di impiego part-time Costo totale annuo () Operatore 2A (FISE Febbraio 2015) ,61 83,33% ,05 TOTALE , Costi Automezzi Nel costo degli automezzi sono stati considerati tutti i costi di gestione annui quali: la quota di ammortamento; i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria; i costi di carburante, olio e pneumatici; l assicurazione e le tasse; la quota di interesse sul capitale; tenuto conto anche del coefficiente di utilizzo, calcolato come rapporto del monte ore teorico di utilizzo dei mezzi rispetto a quello effettivamente impiegato per il cantiere di LIMBADI. Tabella 5: Costi degli automezzi appalto servizio RSU-Anno 2017 COSTO AUTOMEZZI Numero, tipologia e costo numero coefficiente di utilizzo 4 costo di ammortamento annuo per tipologia Costo totale di ammortamento appalto Automezzo con vasca da 5 mc 1 0, , ,61 Automezzo con vasca da 2,5 mc 1 0, , ,43 automezzo compattatore da 10 mc 1 0, , ,10 Scarrabile 3 assi 1 0, , ,54 Automezzo con gru 1 0, , ,25 Costo totale annuo Appalto ,92

5 2.3 Costi fornitura sacchetti Per l appalto si è deciso che la fornitura e la distribuzione dei sacchetti sia a carico dell impresa appaltatrice, fermo restando che la tipologia, le caratteristiche ed il numero siano determinati dal Comune di Limbadi, tenuto conto che il numero di utenti che è pari a 1733, 2.4 Ricavi CONAI I ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) sono stati calcolati secondo quanto disposto dall accordo quadro vigente ANCI- CONAI. Per stimare i contributi provenienti dal materiale raccolto come multimateriale leggero, è stata utilizzata una suddivisione della frazione multimateriale, in linea con le analisi effettuate da CONAI su Napoli e sugli obiettivi di CONAI per il Mezzogiorno. Nella seguente tabella, è fatta una proiezione dei ricavi sulle quantità che, per ciascun materiale d imballaggio, si prevede che l Ente recupererà in base agli obiettivi di raccolta differenziata previsti per ciascuna frazione merceologica. In questa analisi dei costi si è considerato che il comune di LIMBADI deleghi la ditta appaltatrice a riscuotere i corrispettivi indicati in tabella 7. Naturalmente nel calcolo si tiene conto del costo di selezione che l impresa deve sostenere presso gli impianti, nonché gli eventuali scarti per ogni singola frazione, stimati nel 20% del quantitativo conferito. Tabella 6: Corrispettivi CONAI per frazioni merceologiche Ricavi CONAI Anno 2017 (percentuale di RD = 65%) Consorzio Tipo di rifiuto Corrispettivo (/ton)* Quantità differenziata effettiva (t/anno) Ricavo annuo dai Consorzi di filiera Costi di selezione per tonnellata costo annuo di conferimento ricavi RICREA Consorzio Nazionale Acciaio Materiali ferrosi (fascia 2 % estranee = 15%) 83,64 7,4 616,81 80,00 589,97 26,84 CIAL - Consorzio italiano alluminio Alluminio (fascia B fino a 10%) 300,00 11, ,59 80,00 884, ,63 COMIECO Carta/cartone domestico COMIECO imballaggi 96,50 38,7 CO.RE.PLA Multimateriale (fascia D) 13,00 16, ,00 61, , ,00 80,00 80, , ,00 638, ,00 CO.RE.VE Vetro (fascia D) 27,00 110,

6 TOTALE () 221, , , , Riepilogo generale Si riporta di seguito il quadro generale dei costi complessivi per l appalto di raccolta e trasporto RSU per il comune di LIMBADI: Tabella 7: Costo complessivo del servizio in appalto COSTO TOTALE SERVIZIO IGIENE URBANA Costo totale annuo del sistema Voce di Costo importo Costo annuo del personale per servizio di raccolta (/anno) ,05 Costo annuo degli automezzi per servizio di raccolta (/anno) ,92 Totale costi servizio (/anno) ,97 Spese generali e utile di azienda 10% (/anno) ,90 Totale costo dei servizi ,87 Ricavi CONAI (scarti del 20% in piattaforma) ,04 Totale importo annuo servizio ,83 Iva sui servizi (10%) ,18 TOTALE GENERALE ,01 Di conseguenza il quadro economico del servizio da porre a base d asta per il servizio di igiene urbana è: Tabella 8: Quadro economico di gara a base d asta del servizio per anni 2 QUADRO ECONOMICO DI GARA A BASE D ASTA SERVIZIO importo costo del servizio ,66 sicurezza ,00 costo del servizio a base d asta ,66 iva ,37 Totale ,03 Nella tabella seguente della presente relazione si è anche stimato il costo complessivo del servizio, comprensivo dei costi generali, quali: la pubblicazione degli atti di gara, il costo per l espletamento della gara da parte della SUA provinciale, del RUP per la redazione degli atti di gara e della stima dei costi del servizio. 6

7 Tabella 9: Quadro economico con costi totali QUADRO ECONOMICO APPALTO (Costo Totale per Comune) importo costo del servizio ,66 sicurezza ,00 costo del servizio a base d asta ,66 iva ,37 Totale ,03 Spese generali Costo SUA 5.759,24 costi pubblicazione gara 2.000,00 Art Rup -Incentivi per funzioni tecniche 5.759,24 Spese contributo ANAC (Del. n. 163 del 22 dicembre 2015) 375,00 sommano ,48 TOTALE GENERALE Infine, a completamento di tutti i costi che intervengono nel servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per il comune di LIMBADI si riporta la stima dei costi di smaltimento da sostenere nell anno 2017 alla Regione Calabria, a seguito dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati e della frazione organica, (frazioni di rifiuti di cui la Regione Calabria ha la competenza in termini di smaltimento Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2016 ). 7

8 Tabella 10: Quadro economico con costi totali Costi di smaltimento anno 2017 con RD al 65% Secco non riciclabile quantità Tonnellate di rifiuti prodotti nel 2016 (ton) 730,332 Costo di smaltimento in discarica (/ton) ordinanza regione Calabria 147,00 Premialità per raggiungimento % RD del 65% - 40,00 Totale costo a tonnellata per lo smaltimento in discarica per il ,00 Previsione di % RD nel % Rifiuti recuperati e non conferiti in discarica anno 2017 (ton) 474,715 Rifiuti smaltiti in discarica (ton) 255,617 Costo totale per smaltimento in discarica RSU anno ,02 Frazione organica quantità Costo di smaltimento frazione organica per tonnellata 92,61 Quantitativo presunto conferito all'impianto di compostaggio (23% in peso del totale) 170,00 Totale costo per lo smaltimento in discarica per il ,70 TOTALE COSTI DI SMALTIMENTO PER L'ANNO ,72 Costo definitivo da imputare in bilancio singolarmente negli anni sarà: Tabella 11: Costi da imputare in bilancio COSTO TOTALE SERVIZIO RFIUTI (Bilancio previsionale anno 2017 x mesi 6) Servizio di raccolta e trasporto in appalto ,01 Costi generali gara 8.134,24 Costi di smaltimento ,36 TOTALE SERVIZIO RIFIUTI ,61 COSTO TOTALE SERVIZIO RFIUTI (Bilancio previsionale anno 2018) Servizio di raccolta e trasporto in appalto ,02 Costi generali gara - Costi di smaltimento ,72 TOTALE SERVIZIO RIFIUTI ,74 COSTO TOTALE SERVIZIO RFIUTI (Bilancio previsionale anno 2019 x mesi 6) Servizio di raccolta e trasporto in appalto ,01 Costi generali gara 5.759,24 Costi di smaltimento ,36 8

9 TOTALE SERVIZIO RIFIUTI ,61 Di conseguenza il costo TOTALE DEFINITIVO del servizio per anni due è: Tabella 11: Costi da imputare in bilancio COSTO TOTALE SERVIZIO RFIUTI x ANNI DUE Servizio di raccolta e trasporto in appalto ,03 Costi generali gara ,48 Costi di smaltimento ,44 TOTALE SERVIZIO RIFIUTI ,96 9