PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali. Servizio Gare Provveditorato e Acquisti

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1 Registro generale n del 2012 Determina con Impegno di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali Servizio Gare Provveditorato e Acquisti Oggetto Area Entrate e Affari Generali - Polizza di responsabilita civile verso terzi e prestatori d'opera. Rimborso franchigie. Formalizzazione Impegno di spesa e liquidazione a favore di AXA Assicurazioni S.P.A.. Direttore dell Area Soldani Sonia Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N del 29/10/2012 Oggetto: Area Entrate e Affari Generali - Polizza di responsabilita civile verso terzi e prestatori d'opera. Rimborso franchigie. Formalizzazione Impegno di spesa e liquidazione a favore di AXA Assicurazioni S.P.A.. VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 48 del 20/09/2012, con il quale è stato conferito alla sottoscritta Dott.ssa Sonia Soldani l incarico di direzione del Servizio Gare, Provveditorato e Acquisti in sostituzione del Dott. Salvatore Santoro assente per infortunio fino al 09/10/2012 compreso; VISTO il Bilancio di Previsione 2012, corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2012/2014, approvati con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 02/05/2012; RICHIAMATE: - la Deliberazione G.P. n. 132 del , recante ad oggetto AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Piano Esecutivo di Gestione 2012 e Piano Esecutivo di Gestione pluriennale 2012/2014 per la Provincia di Prato parte contabile. Approvazione stralcio, con la quale è stato approvato il PEG 2012 parte contabile, tra gli altri, anche del programma 01 Affari Generali ; - la Deliberazione G.P. n. 133 del , recante ad oggetto DIREZIONE GENERALE: Piano Esecutivo di Gestione 2012 parte obiettivi. Approvazione stralcio ; con la quale è stato approvato il PEG parte obiettivi, tra gli altri, anche del programma 01 Affari Generali che ricomprende l ob. 2012_01_05_01 Assicurazioni ; DATO ATTO: - che con determinazione dirigenziale n del 22/12/2011 si è proceduto ad impegnare a valere sul B.P l importo di ,77 sul cap. 330/6 - imp. 11/613 per pagamento di ratei, appendici, regolazioni premi e franchigie, nonché per ogni ulteriore obbligazione scaturente dai contratti assicurativi dell'ente; - che con riferimento al contratto assicurativo posto a garanzia della responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera stipulato con la AXA Assicurazioni CIG n AB - è pervenuta con nota prot. Prov. n del 03/010/2012 l'allegata richiesta di rimborso della franchigia di 100,00 riferita al sinistro n del Danneggiato COMPUTER VAR SERVICES SPA; - che l'agenzia assicurativa AXA ci ha inviato i giustificativi di pagamento con cui ha provveduto a liquidare tale sinistro come da documentazione allegata al presente atto; TENUTO CONTO: - che la franchigia è la parte di danno non indennizzabile che viene reintegrata alla Società dal Contraente con le modalità previste dalla polizza; - che la polizza RCT/O sopraccitata prevede le modalità di recupero delle franchigie, stabilendo che la Società provvede a richiedere al Contraente il rimborso dell importo delle franchigie e degli scoperti previsti dalla polizza, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, inviando 0_tmptmpsauzpDdoc.odt

3 al Contraente la documentazione comprovante l avvenuta liquidazione di sinistri dell anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia o scoperti a carico dell Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia e degli scoperti; - che il Contraente entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione deve provvedere ad effettuare il rimborso dovuto; DATO ATTO che la somma dovuta per il rimborso della suddetta franchigia, per un importo complessivo dovuto pari ad 100,00, trova copertura finanziaria a valere sul B.P. 2012, gestione residui 2011, a valere sul cap.330/6 Assicurazioni, cod. min (codice gestionale SIOPE 1323 Assicurazioni ) CO.GE. BX ASSICURAZIONI imp. 11/613 assunto con la suddetta Determinazione n. 4542/11 ed appositamente accantonato; RITENUTO pertanto necessario provvedere a formalizzare, in relazione al rimborso della franchigia di cui trattasi, il suddetto impegno di spesa n. 11/613, assumendo apposita sub impegno per il sopra individuato importo complessivo di 100,00 a favore di Axa Assicurazioni S.p.a. Via G. Leopardi n Milano (CF ), come da tabella di seguito riportata e dando atto che l imp. n. 11/613 passa da ,50 ad ,50 da mantenere per il pagamento di ulteriori ratei, appendici, regolazioni premi e franchigie, nonché per ogni ulteriore obbligazione scaturente dai contratti assicurativi dell Ente come da determinazione n del 22/12/2011: Beneficiario Importo dovuto Danneggiato Rif. Sinistro CIG AXA Assicurazioni COMPUTER VAR SERVICES SPA; AB DATO ATTO che l' assumendo sub impegno di cui sopra dovrà contenere l indicazione espressa nell'oggetto dell impegno stesso dei riferimenti riportati nella tabella di cui sopra ed in particolare del numero di riferimento del sinistro come riportato nella quarta colonna della tabella stessa; ATTESTATO che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Dlgs 78/2009 convertito con Legge 102/2009 per l'impegno di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica"; PRESO ATTO come presupposto per la liquidazione di quanto dovuto a favore della stessa impresa, della validità e della correttezza del Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 26/07/2012 relativamente alla Ditta Axa Assicurazioni spa (Prot. Prov. n del 03/08/2012); RITENUTO opportuno quindi procedere alla liquidazione della suddetta somma complessiva di 100,00 sull'impegno assunto e come da formalizzare con il presente provvedimento, avendone riscontrato la regolarità ai sensi e per gli effetti dell art.184, comma 4, del D.Lgs.267/2000; VISTO il dettato degli artt. 183 e 184, del D.lgs. n.267/2000; VISTO il combinato disposto dagli artt.107 del D.Lgs. n.267/2000 e n.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/01; RILEVATO come il codice SIOPE sia il 1323 Assicurazioni ; 0_tmptmpsauzpDdoc.odt

4 VISTO il D.lgs. n.267/2000; VISTO il Regolamento di Contabilità della Provincia di Prato; D E T E R M I N A 1.di dare atto che la narrativa sopra riportata costituisce parte integrante del presente dispositivo; 2.di formalizzare, in relazione al dovuto rimborso alla AXA Assicurazioni per la franchigia riferita al sinistro n del danneggiato COMPUTER VAR SERVICES SPA, l impegno di spesa n. 11/613, assumendo apposito sub impegno per il sopra individuato importo complessivo di 100,00 a favore di Axa Assicurazioni S.p.a. Via G. Leopardi n Milano (CF ), come da tabella di seguito riportata e dando atto che l imp. n. 11/613 passa da ,50 ad ,50 da mantenere per il pagamento di ulteriori ratei, appendici, regolazioni premi e franchigie, nonché per ogni ulteriore obbligazione scaturente dai contratti assicurativi dell Ente come da determinazione n del 22/12/2011: Beneficiario Importo dovuto Danneggiato Rif. Sinistro CIG AXA Assicurazioni COMPUTER VAR SERVICES SPA; AB 3.di dare atto che il suddetto sub impegno dovrà contenere l indicazione espressa nell oggetto dell impegno stesso dei riferimenti riportati nella tabella di cui sopra ed in particolare del numero di riferimento del sinistro come riportato nella quarta colonna della tabella stessa; 4.di liquidare contestualmente a favore della Axa Assicurazioni S.p.a. Via G. Leopardi n Milano (CF ), il suddetto importo complessivo di 100,00, con imputazione della spesa a valere sul Bilancio di Previsione 2012, gestione residui sul cap.330/6 mediante l'impegno di spesa come formalizzato al precedente punto 2 e con richiesta espressa di inserire nel mandato di pagamento il n. di riferimento del sinistro cui il pagamento si riferisce come riportato nella suddetta tabella; 5.di dare indicazione affinché si provveda al pagamento del suddetto importo dovuto a favore della Axa Assicurazioni S.p.a. a mezzo di bonifico bancario da effettuare sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 04G , riferite al conto dedicato dichiarato dalla AXA Assicurazioni con nota prot. Prov. n., con espressa indicazione nella causale del bonifico del nr. di riferimento del sinistro cui il presente pagamento attiene, come riportato nella quarta colonna della tabella di cui al precedente punto 2; 6.di partecipare il presente atto all Area Economico Finanziaria ed alla Segreteria Generale ciascuno per gli adempimenti di propria competenza. 0_tmptmpsauzpDdoc.odt Per Il Direttore dell Area Entrate e Affari Generali Dott.ssa Sonia Soldani (Giusto Decreto Presidenziale di sostituzione n. 48 del 20/09/2012)

5 0_tmptmpsauzpDdoc.odt PROVINCIA DI PRATO

6 ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n 3615 DEL 29/10/2012 Oggetto: Area Entrate e Affari Generali - Polizza di responsabilita civile verso terzi e prestatori d'opera. Rimborso franchigie. Formalizzazione Impegno di spesa e liquidazione a favore di AXA Assicurazioni S.P.A.. Impegno AXA ASSICURAZIONI Capitolo 00330/06 Cod. Min Descrizione Capitolo Oggetto ASSICURAZIONI AREA ENTRATE E AFFARI GENERALI. SERVIZIO GARE, PROVVEDITORATO E ACQUISTI. CONTRATTI DI COPERTURA ASSICURATIVA. IMPEGNI DI SPESA. Numero 11/000613/06 Importo 100,00 Totale Impegni: 100,00 SI ATTESTA la regolarità contabile dell atto di liquidazione a seguito dei riscontri operati ai sensi e per gli effetti dell art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche, e sul presupposto dell attestazione resa dal Responsabile del servizio competente in base all art. 184, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

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