Cod.meccanografico mnic82700x telefono Fax (PEO)
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- Maddalena Pinna
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1 Istituto Comprensivo di Castellucchio Via Roma 3/a Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x telefono Fax mnic82700x@.it (PEO) mnic82700x@pec..it (PEC) Cod IPA istsc_mnic82700x Cod. fiscale IBAN IT 55 J (banca) IBAN IT 94 F (posta) Conto Tesoreria Unica (riservato alle P.A.) Registro Unico delle Fatture - anno Reg. Prot /01/15 Fattura 01/04/14 22/12/14 Noleggio pubblico da Noleggio autobus con rimessa Morelli Attilio conducente per visite 627,20 22/01/15 CF/p: guidate anno 2014 Si X2B0D1C60F sn 22 08/01/15 Fattura /12/14 C2 Group srl Acquisto LIM con 2.599,00 27/02/15 CF/p: videoproiettori Si Z9D119E599 nd Archivist srl Servizi di archiviazione 92 13/01/15 Fattura 2 02/01/15 787,30 31/01/15 Si Z9510EFFF8 nd CF/p: digitale Gruppo Giodicart srl /01/15 Fattura /12/14 Acquisto giochi didattici 104,50 28/02/15 Si Z4D115047D nd CF/p: /02/15 Fattura 12 05/02/15 SYSTECH di Tedoldi Acquisto toner per Graziano 145,18 05/03/15 stampante uffici CF/p: Si Z8B13002E0 nd /02/15 Fattura /02/15 Spese di spedizioni postali 8,39 12/03/15 CF/p: No Z400DB4566 sn Prometeo srl /02/15 Fattura /PA 09/02/15 Servizi RSPP ,33 09/03/15 P01 - Sicurezza Si ZB112D4742 nd CF/p: MA snc di Bozzoli Marco e Intervento tecnico per /02/15 Fattura 2PA/15 23/02/15 C. computers sc.primaria di 159,00 23/04/15 Si Z12131AC24 nd CF/p: Campitello Smile Coop. Soc. Spettacolo Teatrale in /02/15 Fattura 65 24/02/15 580,20 24/03/15 P05 - Lingua Inglese No Z3511CFC42 nd CF/p: lingua inglese /02/15 Fattura 23 26/02/15 SYSTECH di Tedoldi Graziano Acquisto PC per ufficio 1.120,00 26/03/15 CF/p: Si ZAF132AC33 nd /03/15 Fattura 44/ /02/15 Mediasoft snc Servizi on-line Mediasoft e 151,28 28/03/15 CF/p: rinnovo firma digitale Si ZF51300DCC nd Pagina 1
2 Reg. Prot Aglietta Mario e C. sas Acquisto kit lim e /03/15 Fattura 69 28/02/ ,20 31/03/15 Si ZED1318EED nd CF/p: videoproiettori Spese di spedizioni postali /03/15 Fattura /03/15 5,00 12/04/15 No Z400DB4566 sn CF/p: Unità di prevenzione e Servizi consulenza medico /04/15 Fattura 02/ /02/15 diagnosi 31,00 30/04/15 P01 - Sicurezza No Z5312D476A nd del lavoro 2015 CF/p: Adami Aldo e Acquisto toner per /04/15 Fattura /D 23/03/15 168,36 23/04/15 Si ZF313A0F39 nd CF/p: fotocopiatrice Olivetti /04/15 Fattura V /03/15 Borgione Centro Didattico Acquisto tavoli e sedie per srl 215,39 31/05/15 scuola infanzia Si ZA6139DFFF nd /04/15 Fattura 01/02/15 01/04/ ,30 01/05/15 CF/p: /04/15 Fattura 2VPA 02/04/15 Soc.Coop.Soc.Onlus CF/p: ,35 31/05/15 P10 - Psicologo Si Z25112D0B9 nd /04/15 Fattura 1VPA 02/04/15 Soc.Coop.Soc.Onlus CF/p: ,00 31/05/15 P10 - Psicologo Si Z25112D0B9 nd /04/15 Fattura 2015PA /03/15 Acquisto dominio DNS 14,20 18/03/15 CF/p: Si Z0D13B6048 nd /04/15 Fattura 12/ /03/15 Archivist srl Servizi di archiviazione 787,30 15/04/15 CF/p: digitale Si Z9510EFFF8 nd /04/15 Fattura 01/01/15 01/04/15 Noleggio pubblico da rimessa Morelli Attilio guidate di un giorno anno 1.118,00 01/05/15 CF/p: Si Z5412BF667 nd /05/15 Fattura /05/15 Servizi di spedizioni postali 7,42 06/06/15 CF/p: No Z7412D4877 nd La Minciotecnica srl /05/15 Fattura 1/PA 05/05/15 Acquisto scaffalature 482,39 30/06/15 Si Z94139DE16 nd CF/p: Pagina 2
3 Reg. Prot /05/15 Fattura 8VPA 04/05/15 Soc.Coop.Soc.Onlus 1.975,49 30/06/15 P10 - Psicologo Si Z25112D0B9 nd CF/p: Rinnovo servizio Base /05/15 Fattura 2015PA /04/15 21,14 30/04/15 Si Z1513FA0CC nd CF/p: MySql /05/15 Fattura 3VPA 02/04/15 Soc.Coop.Soc.Onlus 2.283,19 31/05/15 P10 - Psicologo Si Z25112D0B9 nd CF/p: Borgione Centro /05/15 Fattura V /05/15 srl Acquisto cancelleria 359,45 11/06/15 Si Z941420B63 nd Borgione Centro /05/15 Fattura V /05/15 srl Acquisto giochi didattici 439,57 14/06/15 Si ZEC1420C8E nd Borgione Centro /05/15 Fattura V /05/15 srl Acquisto giochi didattici 58,27 14/06/15 Si ZEC1420C8E nd Borgione Centro /05/15 Fattura V /05/15 srl Acquisto giochi didattici 1.687,20 14/06/15 Si ZEC1420C8E nd Noleggio pubblico da /05/15 Fattura 01/09/15 18/05/15 rimessa Morelli Attilio guidate di un giorno anno 5.462,18 03/06/15 Si Z5412BF667 nd CF/p: ZAVATTINI di Zavattini Acquisto materiale per il /05/15 Fattura 11/01/16 30/04/15 Elena e C.sas 24,30 30/05/15 Si ZEF14101B2 nd laboratorio di scienze CF/p: /05/15 Fattura /05/15 Acquisto cancelleria 401,13 25/06/15 Gozzi Donatella Corso di formazione sn 01/06/15 Altro sn 01/06/15 CF/p: "indicazioni nazionali e 729,12 30/06/15 P21 - Formazione No Z6012D47FA nd GZZDTL67L58B898H autovalutazione" Prometeo srl /06/15 Fattura 030/PA 26/05/15 Servizi RSPP ,34 26/06/15 P01 - Sicurezza Si ZB112D4742 nd CF/p: Bassani Luca Prestazione professionale P02 - Educazione /06/15 Notula 1 03/06/15 CF/p: 150,00 11/07/15 No 0 nd esperto ed. stradale stradale BSSLCU57P11E897J Pagina 3
4 Reg. Prot /06/15 Fattura /06/15 Servizi di spedizioni postali 8,40 08/07/15 No Z7412D4877 nd CF/p: Systemcopy sas Assistenza e toner per /06/15 Fattura 91 08/05/15 128,10 30/06/15 Si Z C4 nd CF/p: fortocopiatori Borgione Centro /06/15 Fattura V /05/15 srl Acquisto giochi didattici 171,16 18/06/15 Si ZEC1420C8E nd 3MA snc di Bozzoli Marco e Assistenza informatica alla /06/15 Fattura 6/PA 11/05/15 C ,37 31/07/15 Si Z A6 nd didattica CF/p: Borgione Centro /06/15 Fattura V /05/15 srl Acquisto cancelleria 22,21 14/06/15 Si Z941420B63 nd Borgione Centro /06/15 Fattura V /05/15 srl Acquisto cancelleria 648,00 10/06/15 Si Z941420B63 nd /06/15 Fattura 01/11/15 22/05/15 377,29 22/05/15 CF/p: /06/15 Fattura /05/15 Acquisto cancelleria 178,60 25/06/ /06/15 Fattura /05/15 Acquisto cancelleria 198,33 25/06/15 3MA snc di Bozzoli Marco e /06/15 Fattura 5/PA 11/05/15 C. Acquisto PC 2.489,20 31/07/15 Si Z E nd CF/p: /06/15 Fattura 96 25/05/15 Acquisto cancelleria 433,30 25/06/ /06/15 Fattura 97 25/05/15 Acquisto cancelleria 396,20 25/06/ /06/15 Fattura 95 25/05/15 Acquisto cancelleria 543,20 25/06/15 Pagina 4
5 Reg. Prot EFFEGI di Fantoni G.&C. Acquisto materiale di primo /06/15 Fattura /05/15 snc 647,19 31/07/15 Si Z nd soccorso CF/p: /06/15 Fattura /05/15 Acquisto cancelleria 129,23 25/06/ /06/15 Fattura 99 25/05/15 Acquisto cancelleria 1.407,28 25/06/ /06/15 Fattura 98 25/05/15 Acquisto cancelleria 542,11 25/06/ /06/15 Fattura /05/15 Acquisto cancelleria 65,32 25/06/ /06/15 Fattura /05/15 Acquisto cancelleria 446,17 25/06/15 Systemcopy sas Assistenza e toner per /06/15 Fattura 92 08/05/15 325,33 30/06/15 Si Z C4 nd CF/p: fortocopiatori Borgione Centro /06/15 Fattura V /05/15 srl Acquisto giochi didattici 37,53 18/06/15 Si ZEC1420C8E nd Chimiche Acquisto materiale e /06/15 Fattura 124PA 29/05/15 Applicate s.a.s ,40 31/07/15 Si Z951413DC2 nd prodotti di pulizia CF/p: Associazione Scuola di Prestazione professionale musica e accademia corale progetto di educazione /06/15 Fattura 01/04/15 21/05/ ,00 30/06/15 P03 - Musica No Z C nd R.Goitre musicale "Dal segno al CF/p: suono" Gruppo Media Spettacoli Spettacolo per festa /06/15 Fattura /06/15 Soc.Coop a r.l. 366,00 01/07/15 P12 - Teatro Si Z3D13B5B92 nd accoglienza CF/p: MA snc di Bozzoli Marco e Adeguamento impianto di /06/15 Fattura 7PA 22/06/15 C ,00 31/07/15 Si Z5C13D32B5 nd rete cablata LAN CF/p: Gruppo Spaggiari Parma Acquisto cancelleria per /06/15 Fattura 20154E /06/15 spa 129,59 07/08/15 Si Z4C149B196 nd ufficio CF/p: Pagina 5
6 Reg. Prot GEM s.n.c. Acquisto toner e inchiostri /07/15 Fattura 137/FE 29/05/15 983,38 29/06/15 Si Z131420CE5 nd CF/p: per tutte le scuole Noleggio pubblico da /07/15 Fattura 15/ /06/15 rimessa Morelli Attilio guidate di un giorno anno 559,00 30/07/15 Si Z5412BF667 nd CF/p: Archivist srl Servizi di archiviazione /07/15 Fattura 21/ /06/15 787,30 15/07/15 Si Z9510EFFF8 nd CF/p: digitale /07/15 Fattura 172/02 29/05/15 Acquisto giochi didattici 105,30 29/07/15 Si Z5314A66E6 nd Rinnovo servizio Base /07/15 Fattura 2015PA /05/15 12,20 31/05/15 Si Z F nd CF/p: MySql Rinnovo servizio hosting /07/15 Fattura 2015PA /05/15 48,28 31/05/15 Si Z6B14857FE nd CF/p: iccastellucchio.net /07/15 Fattura 53VPA 02/07/15 Soc.Coop.Soc.Onlus CF/p: ,40 31/08/15 P10 - Psicologo Si Z25112D0B9 nd /07/15 Fattura 63VPA 02/07/15 Soc.Coop.Soc.Onlus CF/p: ,34 31/08/15 P10 - Psicologo Si Z25112D0B9 nd /07/15 Fattura 16/ /06/ ,10 30/07/15 CF/p: /07/15 Fattura 54VPA 02/07/15 Soc.Coop.Soc.Onlus CF/p: ,35 31/08/15 P10 - Psicologo Si Z25112D0B9 nd /07/15 Fattura 27/01/16 30/06/15 ZAVATTINI di Zavattini Acquisto materiale per il Elena e C.sas 500,23 30/07/15 laboratorio di scienze CF/p: Si ZEF14101B2 nd /07/15 Fattura /06/15 winit srl Servizio scarico dati 293,20 31/07/15 CF/p: rilevazione presenze Si Z8E nd Gambetti Veronica Prestazione professionale /07/15 Fattura 1 15/06/15 900,00 15/07/15 P11 - Psicomotricit No Z0812D4ABB nd CF/p: progetto "Yoga" Pagina 6
7 Reg. Prot Rinnovo servizio hosting /07/15 Fattura 2015PA /06/15 46,24 30/06/15 Si Z3114FB191 nd CF/p: iccastellucchio.gov.it /07/15 Fattura /06/15 Aglietta Mario di Mario Acquisto notebooks e Aglietta e c.sas 1.533,54 31/07/15 accessori CF/p: Si Z34145DF79 nd /07/15 Fattura /06/15 Register.it spa Acquisto Certificato SSL 116,30 07/08/15 CF/p: Web Server Si ZA914EB97F nd ALCE NERO Soc. Coop /07/15 Fattura 64VPA 07/07/15 Sociale ONLUS 658,50 31/08/15 P10 - Psicologo Si 0 nd prog. Disagio CF/p: /08/15 Fattura /07/15 Servizi di spedizioni postali 26,16 26/08/15 No Z7412D4877 nd CF/p: MA snc di Bozzoli Marco e Cablatura impianto di rete /08/15 Fattura 9/PA 28/07/15 C ,58 28/09/15 Si Z0214C6380 nd uffici CF/p: Fusari Simona Prestazione professionale /09/15 Fattura FATTPA4_15 17/06/ ,00 17/06/15 P10 - Psicologo Si 0 nd CF/p: educatrice /09/15 Fattura /07/15 Aglietta Mario di Mario Aglietta e C. sas Acquisto LIM 1.635,20 30/09/15 CF/p: Si ZC0147BF66 nd /09/15 Fattura 2015PA /07/15 Acquisto marche temporali 61,00 31/07/15 CF/p: Si Z2A154BAF5 nd /09/15 Fattura /08/15 Servizi di spedizioni postali 1,21 04/09/15 No Z7412D4877 nd CF/p: Prometeo srl /09/15 Fattura /PA 03/09/15 Servizi RSPP ,33 03/10/15 P01 - Sicurezza Si ZB112D4742 nd CF/p: /09/15 Fattura /09/15 Servizi di spedizioni postali 3,39 11/10/15 No Z7412D4877 nd CF/p: Archivist srl Servizi di archiviazione /10/15 Fattura 30/ /09/15 787,30 15/10/15 Si Z9510EFFF8 nd CF/p: digitale Pagina 7
8 Reg. Prot /10/15 Fattura 44 02/10/15 Norsa Viaggi di Norsa Viaggio di e Manuela 1.836,00 02/11/15 Frasassi e Rimini CF/p: No Z33161BA27 nd /10/15 Fattura 12/PA 25/09/15 3MA snc di Bozzoli Marco e C. Riconfigurazione reti scuole 766,70 30/11/15 CF/p: Si ZBA15FD1FD nd /10/15 Fattura V /09/15 Borgione Centro srl Acquisto cancelleria 74,12 02/11/15 Si Z941420B63 nd /10/15 Fattura 10 24/09/15 Milanoagende srl Acquisto diario scolastico 1.217,20 31/10/15 CF/p: scuola secondaria Si ZE814FC770 nd Centroscuola /10/15 Fattura PA /10/15 Acquisto testi didattici 1.199,16 19/11/15 No ZC0140EE2A nd CF/p: /10/15 Fattura 276/02 e 277/02 21/10/15 Acquisto cancelleria per ed. 812,20 21/11/15 artistica Si Z4315F25B5 nd Acquisto server e switch Systech /10/15 Fattura /10/15 per accesso ai servizi web 2.697,42 22/11/15 Si Z50153ADC4 nd CF/p: dell'i.c. Systech Acquisto stampanti e toner /10/15 Fattura /10/15 271,24 22/11/15 Si Z10161BB81 nd CF/p: per didattica /10/15 Fattura PA 23/09/15 ME.CA. S.R.L. DI BELLONI Stampa diario a.s.2015/16 MARCO & C ,25 22/10/15 scuola primaria CF/p: Si ZEA14FC604 nd /11/15 Fattura /10/15 Servizi di spedizioni postali 6,38 28/11/15 CF/p: No Z7412D4877 nd /11/15 Fattura /11/15 Systech Acquisto tablet e toner 705,16 08/12/15 CF/p: uffici Si ZA3161BBE8 nd /11/15 Fattura 29/ /11/15 Noleggio pubblico da rimessa Morelli Attilio guidate di un giorno anno 1.903,00 10/12/15 CF/p: Si Z5412BF667 nd /11/15 Fattura 28/ /11/15 363,00 10/12/15 CF/p: Pagina 8
9 Reg. Prot /11/15 Fattura 30/ /11/15 181,30 10/12/15 CF/p: /11/15 Fattura V /11/15 Borgione Acquisto materiale di 121,49 28/12/15 cancelleria Si ZA616ECF0E nd /11/15 Fattura 35/ /11/15 Noleggio pubblico da rimessa Morelli Attilio guidate di un giorno anno 1.100,00 25/12/15 CF/p: Si Z5412BF667 nd /11/15 Fattura 36/ /11/15 740,29 25/12/15 CF/p: /11/15 Fattura 15NC /11/15 Carige assicurazioni spa Assicurazione alunni e 8.712,00 22/12/15 CF/p: personale a.s. 2015/16 No Z8D14EFC77 nd Borgione /12/15 Fattura V /11/15 Acquisto giochi didattici 175,32 08/01/16 Si ZE616F00A9 nd /12/15 Fattura /11/15 SDA EXPRESS COURIER spa Spese di spedizione pacchi 16,32 30/11/15 CF/p: Si Z471738ACD nd /12/15 Fattura /11/15 Assinfonet Acquisto lampade per 290,36 30/12/15 CF/p: videoproiettori Si Z0316E5B8C nd Borgione /12/15 Fattura V /11/15 Acquisto giochi didattici 94,13 09/01/16 Si ZE616F00A9 nd /12/15 Fattura /11/15 winit srl Integrazione servizi 122,00 10/01/16 CF/p: raccolta dati presenze Si ZF31715D31 nd /12/15 Fattura /12/15 SYSTECH di Tedoldi Contratto di assistenza Graziano tecnico informatica per gli 579,50 01/01/16 CF/p: uffici Si ZC nd /12/15 Fattura V /11/15 Borgione Acquisto giochi didattici 902,00 10/01/16 Si ZE616F00A9 nd Comet Acquisto fotocamera /12/15 Fattura /11/15 299,00 31/12/15 Si ZBF16E5F28 nd CF/p: digitale Pagina 9
10 Reg. Prot Cartoleria Grossi Acquisto materiale di /12/15 Fattura 390/02 08/12/15 733,34 08/01/16 Si Z7916E718C nd cancelleria /12/15 Fattura /12/15 Aglietta Mario di Mario Aglietta e C. sas Acquisto PC e notebook 804,38 31/01/16 CF/p: Si Z3916FF054 nd /12/15 Fattura /12/15 Aglietta Mario e c sas Acquisto notebook 500,20 29/02/16 CF/p: Si Z9E1745C8A nd GEM /12/15 Fattura /11/15 Acquisto toner e inchiostri 1.135,37 29/12/15 Si Z3316F150C nd CF/p: Contratto di assistenza SYSTECH di Tedoldi tecnico informatica per la /12/15 Fattura /12/15 Graziano 244,00 15/01/16 Si ZCF13A4154 nd Scuola Secondaria di CF/p: Castellucchio TCA Acquisto materiale e /12/15 Fattura 279/PA 30/11/ ,50 31/01/16 Si ZAE16ED61D nd CF/p: prodotti di pulizia MA snc Assistenza informatica /12/15 Fattura 19/PA 17/12/15 293,20 29/12/15 Si ZFA nd CF/p: Primaria Castellucchio Teatro All'Improvviso Spettacolo Teatrale di /12/15 Fattura FATTPA11_15 15/12/15 550,00 14/01/16 Si Z5C1727A02 nd CF/p: S.Lucia /12/15 Fattura 02/ /11/15 Unità di prevenzione e Servizi consulenza medico diagnosi del lavoro 2015 CF/p: ,00 31/01/16 P01 - Sicurezza No Z5312D476A nd /12/15 Fattura 10/PA 16/12/15 Prestazione professionale I Abacoop Gonzaga e la storia di CF/p: Mantova 300,00 15/01/16 Progetto Storia No ZC416E7EE6 nd /12/15 Fattura 2 19/12/15 Pizzi Giuseppe Noleggio e servizio CF/p: impianto audio PZZGPP44H14C195J 200,20 18/01/15 P03 - Musica Si Z C8 nd /12/15 Fattura 39/ /12/15 559,00 21/12/15 CF/p: /12/15 Fattura V /11/15 Borgione Acquisto materiale di 103,90 01/01/16 cancelleria Si ZA616ECF0E nd IL DIRETTORE S.G.A. Mario Varini Pagina 10
Valore dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia tel. +39 0376 437 003 mnic82700x@istruzione.it (PEO) mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC)
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Anno Finanziario: 2015 1 488 c15 / 12-02-2015 CONTO 30061206-001 01114601006 - POSTE SPESE POSTALI Novembre
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTELLUCCHIO Via Roma, 3a CASTELLUCCHIO (MN ) Cod. Mecc. MNIC82700X - C.F Beneficiario Oggetto
MOVIMETI DEL 23-01-2015 (c/c nr. IT55J0834057560000000360215) M 1 2014 23-01-2015 A.A02.001 M 2 2014 23-01-2015 A.A02.001 M 3 2014 23-01-2015 A.A04.001 M 4 2014 23-01-2015 P.P14.001 ALDO IIZIALE... 58.456,35
Registro Unico Fatture
1 Anno Finanziario: 2016 Scuola : I.C. SAN GIORGIO DI MN CF: 93034800206 73-A.9.i. / 11-01-2016 Numero Fattura Fattura Fornitore Oggetto della fornitura fattura 12 E 2016 02-01-2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Programma Annuale 2015
Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
1 di 7 19/01/2016 16:44
1 di 7 19/01/2016 16:44 Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING 2015 2016-01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione. Denominazione Data Inizio Data Fine 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento Denominazione Data Inizio Data Fine Somme liquidate ZF011AC4F7 85007830012 Abbonamento
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZD50A025DD ZA60C4EA71 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici GARA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI A
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016
RIEPILOGO CONTRATTI - Esercizio finanziario 2016 20359284EE 22/12/2015 181 MANITAL S.C.P.A. Spese di pulizia TOTALE CIG 20359284EE 132.180,25 80.777,40 Z0519E6EEE 17/05/2016 82 3D Solution s.r.l. Upgrade
CODICE FISCALE DIVERSEY S.R.L DIVERSEY S.R.L. 2314, ,54 14/10/ /10/2015. SPAGGIARI S.p.A RT SERVICE SRL
1 Z0E142F7D7 2 Z19168884D 3 Z1A16852A5 4 Z231525B24 sportivo per sc. sec. 1 grado igienico sanitario per tutti i plessi Acquisto registri scolastici Nuovo contratto di assistenza hardware e software 08-
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
24/01/2018 CIG COMUNICATO MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFOSCHOOL GRUPPO SPAGGIARI PARMA SRL
Acerra,10/01/2019 OGGETTO:Elenco CIG anno solare 2018 CIG OGGETTO DATA STATO COMUNICAZIONE Z4021949A4 BANDO ESPERTO ESTERNO 03/01/2018 CIG COMUNICATO 10.1.1A-FSEPON-CA Z9A21931DB POSTAZIONI TELEFONICHE
(58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2017
ZD22019898 10/3/2017 Z592022E59 10/3/2017 NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI RIPARAZIONE ELEVATORE LATO "POZZI" E INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO CIRCUITO ALLARME NUOVA PORTINERIA RIPARAZIONE ELEVATORE
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.
CIG OGGETTO DATA Z651551756 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI CUCINA. 08.07.2015 Z461546657 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, 06.07.2015 Z0615428F8 acquisto materiale di cancelleria 03.07.2015 Z09153D284
CIT Novi prenotazione bus per Genova Museo della Scienza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GENOVA (GE) C.F. 95062340104 C.M. GEIS00700L. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 245395293E PAGAMENTO BOLLETTA TELEF. MOBILE 6 BIMESTRE 2012 - SALDO FATT. N. 7X05880023 DEL 12.10.2012 00488410010 TELECOM ITALIA S.p.A. Ragione Sociale 1711,07 1711,07
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
Istituto Comprensivo Statale di San Benedetto Po
Istituto Comprensivo Statale di San Benedetto Po REGIST Codice progressivo nr. protocollo Numero fattura data fattura intestazione ditta- P.I. oggetto della fornitura 1 21 C1 1010327510 31/12/2015 KYOCERA
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z0516C9CFE 2015 Pagamento Fattura n.104/p del 29/10/2015 per acquisto bandiere e supporti 00948540166 SOLIVARI S.R.L. Ragione Sociale 198,30 198,30 18/11/2015-05/12/2015 Z06161065D
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
negoziata ex art. 125 d.lgs. 163/06 CARTOLERIA SCHIZZO P. I ,97 ANNUALE
Z7C115D34A ZE711ABCA8 Z121170FD8 Z3D1159B17 Z52117106D Z981241351 ZF01210226 DI BRUGNETO DI BRUGNETO VILLANOVA CARTOLERIA SCHIZZO P. I. 0274390353 14.048,97 ANNUALE CARTOLERIA SANDRA DI LUZZARA P. I. 01964000200
Relazione tecnico-finanziaria al Contratto Integrativo di Istituto. a.s. 2015/2016. di legittimità contabile
Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Ist. Compr. 'A. Manzoni' - Maracalagonis Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
BANDI DI GARA EDUCO COOPERATIVA SOCIALE TAGLIABUE VIAGGI SNC AZIENDA AGRICOLA LA VIGNA di Battista Rampoldi
BANDI DI GARA 2015 CODICE CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DELLA GARA IMPORTO GARA AGGIUDICATARIO STATO CIG IMPORTO AGGIUDICAZ. GARA IMPORTO LIQUIDATO SCELTA CONTRAENTE DATA INSERIMENTO GARA DATA SCADENZA
BASSO VIAGGI E TURISMO SAS SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 0, , ,00 Z34135DB
1 1/E 30/04/2015 02313821007 ABC INFORMATICA FORNITURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22.834,21 5.023,53 27.857,74 ZA1139827C 2015 2 119 02/10/2015 02557110240 ALFABETO VIAGGI SRL SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BUCINE (AR) C.F. 81005490511 C.M. ARIC825009. Gare 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente z0409f0624 Z0C0B7DAB7 Saldo fatt. n. 40/17260 del 06/05/2013 (Abbonamento annuale rivista "Periodico Amministrativo PAIS" 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
(54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara)
Struttura proponente: Giovanni Lilliu (54) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. (Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara) C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 1 5614942CB5
ISTITUTO COMPRENSIVO di CASTELLUCCHIO Via Roma, 3a CASTELLUCCHIO (MN ) Cod. Mecc. MNIC82700X - C.F REGISTRO PARTITARIO
(Art. 29 lett. c) REGISTRO PARTITARIO IL DIRETTORE S.G.A. Mario Varini 1/8 REGISTRO PARTITARIO RESIDUI ENTRATE (Art. 29 lett. c) 04 05 Fin. E.Locali: Com. vin. A/V/R A 2014 396724 05.001 R 36 29-06-2015
Relazione tecnico-finanziaria al Contratto Integrativo di Istituto. a.s. 2014/2015. di legittimità contabile
Istituto Comprensivo di Castellucchio www.iccastellucchio.gov.it Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia (ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Marcaria) Cod.meccanografico mnic82700x
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
LICEO STATALE - "SANDRO PERTINI" GENOVA (GE) C.F. 80041570104 C.M. GEPM04000P. Gare dell'anno 2014
Z0012A85A8 Impegno acquisto n.1 tastiera e n. 1 pianoforte F.LLI Gaggero 00432970101 F.LLI GAGGERO di PAOLO GAGGERO & C. SNC Ragione Sociale 1700,00 0,00 23/12/2014 - // Z070FE4349 Z0B0E5A9D5 Pagamento
Istituto Comprensivo di Castellucchio
Istituto Comprensivo di Castellucchio PRESENTATA AL CdI del 21/12/2016 VARIAZIONI di Bilancio e storni Predisposte dal dirigente il 21/12/2016 VARIAZIONI Fonti di finanziamento Destinazione Variazione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
LICEO CLASSICO STATALE - "C. COLOMBO"
Z001200536 Acquisto materiale per educazione fisica 23-AFFIDAMENTO IN 136,93 167,05 05/12/2014-16/12/2014 02137480964 DECATHLON Ragione Sociale Z010F217B3 Acquisto alimentatori per pc Aula Informatica
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Gare pubblicate nell'anno 2017
Oggetto Scelta contraente Z1A1EA17D 2017 INTEGRAZIONE POLIZZA ASSIC. ELETTRONICA N. 370060730 Ragione Sociale 03882150406 ANGELINI ASSICURAZIONI SNC DI ANGELINI LUCA E MARCO 672442965A 2017 CONVENZIONE
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Villasor - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Villasor Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge 190/2012,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PADRE PIO DA PIETRELCINA
Z00096ZF85 Pitagora Scolastica - Saldo fattura n. 26 ( 21,00) e Fattura n. 284 ( 120,00) 00118000777 PITAGORA SCOLASTICA 00571810779 AGENZIA EDITORIALE SINNO Z080B84482 Ordine n.15 LICENZA ANTIVIRUS 116,53
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
589683917C Saldo fattura n 4114022039 del 30/09/2014 (Convenzione Consip scuole pulizia locali mese di settembre 2014) 84392,10 0,00 15/10/2014 - // Impegni: 272/2014; 293/2014; 292/2014; 291/2014; 58/2015;
ISTITUTO COMPRENSIVO - "F. RUSSO" NAPOLI (NA) C.F C.M. NAIC8CW00Q. Gare pubblicate nell'anno 2015
6141422DBF 2015 SPESE PULIZIA GENNAIO/GIUGNO 2015 PERSONALE EX LSU 07960110158 BANCA FARMAFACTORING S.p.a 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 06466050017 MANITAL Societ
ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI - COLONNELLA - CONTROGUERRA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4700520FCC SPESE DI PULIZIA EX LSU 08-AFFIDAMENTO IN 9286,75 9286,75 30/09/2012-31/01/2013 00424610582 CICLAT Ragione Sociale Z040BF0FC3 Materiale per scuola pirmaria
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2015
z0212adf6b 2015 fattura n. 2229 del 30/01/2015 al netto dell'iva 1038,00 1038,00 01/01/2015-31/12/2015 Ragione Sociale 00838520880 DITTA ARGO SOFTWARE z0816138e8 2015 fattura n. 00092PAdel 08/10/2015 279,00
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01237580C 2018 Acquisto materiale didattico specialistico progetto Atelier Creativi 3648,53 3648,53 27/07/2018-27/07/2018 Ragione Sociale 02409740244 MEDIA DIRECT SRL Z0223283F2 2018 Pacchetto turistico
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
PROGRAMMA ANNUALE 2011 I.C. Di CASTELLUCCHIO RELAZIONE del DIRETTORE sga Stato d'attuazione del Programma annuale al 30 giugno 2011
PROGRAMMA ANNUALE 2011 I.C. Di CASTELLUCCHIO RELAZIONE del DIRETTORE sga Stato d'attuazione del Programma annuale al 30 giugno 2011 PROGRAMMA ANNUALE 2011 I.C. Di CASTELLUCCHIO al 1/1/2011 ENTRATE Aggregato
SITUAZIONE AGGIORNATA AL 3 31/07/2016 AVELLIS LUCA REAR SOCIETA' COOPERATIVA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MOLTENO Piazza Don G. Biffi, 1 23847 MOLTENO (Lecco) tel. 031.850358 fax. 031.870105 - C.F. 92058790137 e-mail
PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ( C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO SOFTWARE 2013/2014 C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2014 Titolo AVCP190-2015 Abstract Anno 2014 prima pubblicazione 30/01/2015 Ente pubblicatore URL ISTITUZIONE http://www.ifrieti.it/doc/l190anno2014_ifrieti.xml Licenza
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20150603 Z011784476 MATERIALE CANCELLERIA 65,70 23-AFFIDAMENTO
(100) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. TERRAGNI" DI OLGIATE COMASCO (100) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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ISTITUTO COMPRENSIVO - "PESCARA 9" PESCARA (PE) C.F. 91116960682 C.M. PEIC83700V. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Z09093F00D Saldo fattura n. 0375 del 30.03.2013 (Cartucce inchiostro stampanti Uffici di Segreteria) ZNNMTT77E18Z112D ECOFFICE di Zannolfi Matteo Ragione Sociale 190,93 190,93 22/04/2013-22/04/2013 Z090CD6ED9