Logos Planet: gestione magazzino

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1 Sommario Prefazione...5 Capitolo 1: installazione...6 Capitolo 2: introduzione...7 Sezione 2.01: per iniziare... 8 Capitolo 3: gestione tabelle...9 Sezione 3.01: tabella aliquote iva Sezione 3.02: tabella forme di pagamento Sezione 3.03: tabella banche d appoggio Sezione 3.04: tabella agenzie banche Sezione 3.05: tabella tipologie clienti Sezione 3.06: tabella causali magazzino Sezione 3.07: tabella reparti Sezione 3.08: tabella valute Sezione 3.09: tabella arrotondamenti Sezione 3.10: carte di credito Sezione 3.11: circuiti carte di credito Sezione 3.12: tabella depositi Sezione 3.13: tabella prodotti speedy Sezione 3.14: tabella valute speedy Sezione 3.15: tabella carte di credito speedy Sezione 3.16: tabella diritti speciali Sezione 3.17: tabella fasce di prezzo Capitolo 4: gestione archivi...31 Sezione 4.01: articoli Sezione 4.02: gestione archivi clienti Sezione 4.03: gestione archivi fornitori Sezione 4.04: gestione anagrafica azienda Sezione 4.05: gestione categorie articoli Sezione 4.06: gestione sotto categorie articoli Sezione 4.07: gestione marche Sezione 4.08: gestione operatori Capitolo 5: vendite banco...58

2 Sezione 5.01: funzioni maschera principale Sezione 5.02: vendite contanti Sezione 5.03: vendite a credito Sezione 5.04: vendite con pagamento in valuta Sezione 5.05: vendite con incasso in assegni Sezione 5.06: vendite con carte di credito Sezione 5.07: prodotti in prova Sezione 5.08: vendite con pagamenti misti Capitolo 6: chiusure...81 Sezione 6.01: chiusure giornaliere Sezione 6.02: chiusure periodiche Capitolo 7 : procedure...86 Sezione 7.01 : movimenti di magazzino Sezione 7.02 : scadenzario da movimenti mag Sezione 7.03 : interrogazione movimenti mag Sezione 7.04 : manutenzione mov. magazzino Capitolo 8 : ordini fornitori Sezione 8.01 : ordini fornitori inserimento Sezione 8.02 : ordini fornitori manutenzione Sezione 8.03 : ordini fornitori visualizzazione Sezione 8.04 : ordini fornitori evasione Capitolo 9 : gestione fornitore Sezione 9.01 : gestione contabile fornitori Sezione 9.02 : fornitori scadenzario altre ft Sezione 9.03 : scadenzario interrogazioni Sezione 9.04 : pagamenti da scadenzario for Capitolo 10 : gestione cliente Sezione : gestione contabile cliente Sezione : estratti conto clienti Sezione : scadenzario clienti Capitolo 11 : servizi Sezione : gestione utenti Sezione : aggiornamenti listini Sezione : interrogazione listini Pag.2

3 Sezione : azzeramento progressivi Sezione : variazione aliquote iva Sezione : gestione promozioni Sezione : ricalcalo diritti speciali Sezione : postazioni Sezione : trasferimento tra depositi Sezione : sdoppiamento esercizio Sezione : riporto dati inventario Sezione : livelli procedure Sezione 11.13: personalizzazioni Sezione 11.14: int. storico incassi Sezione 11.15: ricalcalo prog. articoli Capitolo 12: stampe Sezione 12.01: articoli obsoleti Sezione : articoli sottoscorta Sezione : brogliaccio mov.ti magazzino Sezione : lista mov.ti periodo - causale Sezione : articoli con esistenza negativa Sezione : liste articoli in promozione Sezione : stampa etichette barcode Sezione : stampa lista ordini fornitori Sezione : listini prezzi Sezione : report carte di credito Sezione : scadenzario fornitori Sezione : estratto conto clienti Capitolo 13: statistiche Sezione : statistiche cat./marg. Contr Sezione : statistiche acquistato/venduto Sezione : statistiche venduto periodo Sezione : statistiche globali Sezione : statistiche venduto interattivo Sezione 13.06:statistiche acq.vend./semplificate Sezione : statistiche per fasce di prezzo Sezione : statistiche globali di periodo Pag.3

4 Capitolo 14: inventari Sezione : inventario a fasce Sezione : inventario analitico Pag.4

5 Prefazione Premessa Le informazioni contenute nel presente manuale possono essere soggette a variazione senza alcun preavviso e non rappresentano alcun impegno da parte della Logos S.r.l. Il software illustrato in questo manuale viene ceduto in Licenza d uso sulla base di un impegno di non divulgazione da parte dell utente. Esso potrà essere utilizzato e duplicato soltanto in ottemperanza alle clausole riportate sulla relativa licenza d uso. Eventuali inosservanze saranno perseguite nei termini di legge. Marchi Planet Shop - Size Gold Window 98-NT-2000-Xp Pervasive SQL2000i Server Pervasive SQL2000i WorkGroup Pervasive SQL2000i Workstation sono marchi della Logos S.r.l. sono marchi della Microsoft Corp. sono marchi della Pervasive Inc. sono marchi della Pervasive Inc. sono marchi della Pervasive Inc. Pag.5

6 Capitolo 1: installazione Per istruzioni sulla procedura di installazione fare riferimento al file install.txt in cui sono illustrate le procedure e le problematiche legate all installazione del prodotto. (vedi allegato) Pag.6

7 Capitolo 2: introduzione Caratteristiche generali La procedura Planet nasce per soddisfare le esigenze legate alla gestione di quelle attività commerciali che hanno il loro business primario nella vendita al dettaglio. Il programma è stato realizzato con tecniche di programmazione molto avanzate che consentono all utente un utilizzo semplice ed immediato. Planet permette di velocizzare notevolmente il punto vendita fornendo nel contempo una visione completa e tempestiva dei dati aziendali, indispensabile supporto decisionale ed esecutivo per il gestore. Planet può essere utilizzato come singola postazione di vendita, oppure in rete locale con diversi punti cassa. Planet Shop è la versione base del prodotto, adatta alla genericità delle attività commerciali al dettaglio. Planet Size è la versione specifica per le attività commerciali di articoli sportivi, abbigliamento e calzature. Planet Gold è la versione specifica per oreficerie e preziosi. Tutte tre le versioni base di Planet si integrano con i moduli opzionali : - Gestione sospesi ed estratti conto clienti - Gestione ordini fornitori - Gestione scadenzario fornitori - Gestione carte di credito - Gestione diritti speciali (opzione specifica per zona extradoganale) - Gestione fidelity card - Gestione terminali portatili Pag.7

8 Sezione 2.01: per iniziare Lanciare l applicativo Inserire nome utente Inserire password Confermare con tasto Se i dati inseriti sono corretti si entra nell applicativo, in caso contrario, ripetere le impostazioni. Pag.8

9 Capitolo 3: gestione tabelle Per operare sulle tabelle, selezionare il tasto specifico che evidenzierà tutti i relativi sotto menù. In tutte le tabelle sono attive le funzioni: Pag.9

10 Sezione 3.01: tabella aliquote iva Funzioni disponibili : Inserimento : Impostare il codice iva Digitare la descrizione relativa all aliquota che si sta inserendo Impostare l aliquota iva Confermare l inserimento effettuato Modifica : Selezionare il record che si intende modificare Premere il tasto Modifica Effettuare le modifiche desiderate Confermare le modifiche effettuate Pag.10

11 Sezione 3.02: tabella forme di pagamento Come operare nella fase di inserimento : Impostare il codice della forma di pagamento che si intende inserire Digitare la descrizione che si intende associare Selezionare il dato che interessa tra quelli proposti dal box Rif.Fattura DF = data fattura FM = fine mese Selezionare il dato che interessa tra quelli proposti dal box Decorrenza M = mese commerciale G = giorno fisso D = data fissa Pag.11

12 Sezione 3.02: tabella forme di pagamento (segue) Cliccare sulla maschera sottostante uscirà una tabella con la varie forme di pagamento selezionabili Selezionare la forma di pagamento desiderata e confermare Pag.12

13 Sezione 3.02: tabella forme di pagamento (segue) Impostare i giorni di decorrenza del primo pagamento Impostare l imponibile addebitato con la prima scadenza Impostare l iva addebitata con la prima scadenza Fare le stesse operazione per tutte le altre scadenze Pag.13

14 Sezione 3.02: tabella forme di pagamento (segue) Selezionare, se la forma di pagamento lo richiede, lo slittamento mesi Selezionare il tipo di slittamento : PM = primo giorno del mese successivo a quello dello slittamento SM = stesso giorno del mese successivo a quello dello slittamento GF = giorno fisso del mese successivo a quello dello slittamento Se si effettua questa ultima selezione, stabilire quale deve essere il giorno fisso Se la forma di pagamento inserita è corretta, premere in caso contrario, premere e ripetere l inserimento Pag.14

15 Sezione 3.03: tabella banche d appoggio Funzioni disponibili : Inserimento : Impostare il codice ABI Digitare la descrizione sintetica della Banca Digitare la descrizione estesa della Banca Confermare l inserimento effettuato Modifica : Selezionare la banca che si intende modificare Premere il tasto Modifica Effettuare le modifiche desiderate Confermare le modifiche effettuate Pag.15

16 Sezione 3.04: tabella agenzie banche Funzioni disponibili : Inserimento : Selezionare la Banca Impostare il codice CAB dell agenzia che si intende inserire Digitare la descrizione dell agenzia Digitare l eventuale descrizione aggiuntiva Confermare l inserimento effettuato Modifica : Premere il tasto Modifica Selezionare la banca che si intende modificare Effettuare le modifiche desiderate Confermare le modifiche effettuate Pag.16

17 Sezione 3.05: tabella tipologie clienti Funzioni disponibili : Inserimento : Impostare il codice della tipologia cliente che si intende inserire Digitare la descrizione della tipologia Confermare l inserimento effettuato Modifica : Selezionare la tipologia cliente che si intende modificare Effettuare le modifiche desiderate Confermare le modifiche effettuate Pag.17

18 Sezione 3.06: tabella causali magazzino NOTE : la procedura viene fornita con le principali causali precaricate Sono comunque disponibili le funzioni : Inserimento : Impostare il codice della causale che si intende inserire Digitare la descrizione della causale Definire le funzioni che la causale deve effettuare Confermare la causale inserita Modifica : Selezionare la causale che si intende modificare Effettuare le modifiche desiderate Confermare le modifiche effettuate Pag.18

19 Sezione 3.07: tabella reparti Funzioni disponibili : Inserimento : Impostare il codice del reparto che si intende inserire Digitare la descrizione del reparto Confermare l inserimento effettuato Modifica : Selezionare il reparto che si intende modificare Effettuare le modifiche desiderate Confermare le modifiche effettuate Pag.19

20 Sezione 3.08: tabella valute Funzioni disponibili : Inserimento : inserire codice valuta utilizzando la sigla della valuta Premendo è possibile visualizzare le valute già esistenti nella tabella specifica Premendo F4 è possibile inserire il codice di una nuova valuta. Inserire la descrizione della valuta, inserire il cambio della valuta. La data dell ultimo aggiornamento viene variata automaticamente in base alla data di aggiornamento della singola valuta. Modifica : Selezionare la valuta che si intende modificare Effettuare le modifiche desiderate Confermare le modifiche effettuate Pag.20

21 Sezione 3.09: tabella arrotondamenti Selezionare l arrotondamento voluto ( difetto,eccesso,matematico) Impostare il massimale e l importo dell arrotondamento Alla fine dell inserimento confermare con tasto OK Pag.21

22 Sezione 3.10: carte di credito Funzioni disponibili : Inserimento : Inserire il codice carta di credito Premendo il tasto è possibile visualizzare le carte di credito già esistenti nella tabella specifica Premendo F4 è possibile inserire il codice di una nuova carta di credito. Inserire la descrizione della carta di credito,inserire il codice Abi della Banca che ha fornito il Pos Premendo il tasto è possibile visualizzare le banche già esistenti nella tabella specifica Premendo F4 è possibile inserire il codice di una nuova banca. Inserire il codice del circuito. Premendo il tasto è possibile visualizzare i circuiti già esistenti nella tabella specifica Premendo F4 è possibile inserire il codice di un nuovo circuito. Pag.22

23 Sezione 3.10: carte di credito Funzioni disponibili : Inserimento-segue : Inserire la descrizione del circuito Inserire la percentuale delle commissioni della banca Inserire la percentuale delle commissioni del gestore Definire le modalità di accredito (lordo o netto) Inserisci logo carta di credito Modifica : Selezionare la carta di credito che si intende modificare Effettuare le modifiche desiderate Confermare le modifiche effettuate Pag.23

24 Sezione 3.11: circuiti carte di credito Inserimento : Inserire il codice circuito Premendo il tasto è possibile visualizzare i circuiti già esistenti nella tabella specifica Premendo F4 è possibile inserire il codice di un nuovo circuito. Inserire la descrizione del circuito. Modifica : Selezionare il circuito che si intende modificare Effettuare le modifiche desiderate Confermare le modifiche effettuate Pag.24

25 Sezione 3.12: tabella depositi Funzioni disponibili : Inserimento : Impostare il codice del deposito che si intende inserire Digitare la descrizione del deposito Digitare l indirizzo del deposito Digitare la località del deposito Confermare l inserimento effettuato Modifica : Selezionare il deposito che si intende modificare Effettuare le modifiche desiderate Confermare le modifiche effettuate Pag.25

26 Sezione 3.13: tabella prodotti speedy Inserimento : Sono previsti fino a sedici prodotti speedy o reparti da inserire nella maschera della procedura GESTIONE BANCO. Per inserire un prodotto speedy o un reparto, basta selezionare con il tasto il codice dell articolo di magazzino nell apposito campo della tabella prodotti speedy. Definire se la selezione effettuata si deve riferire ad un articolo oppure a un reparto selezionando il box specifico. Nella maschera GESTIONE BANCO i prodotti compariranno dall alto al basso con lo stesso ordine di inserimento nella tabella. Nella procedura gestione banco, basterà premere il tasto specifico per provocare la vendita e quindi lo scarico del prodotto speedy selezionato. Se invece si tratta di un reparto, dopo aver impostato il valore, bisognerà associarlo al reparto specifico Modifica : Selezionare il nuovo prodotto da inserire come articolo/reparto speedy Confermare le modifiche effettuate Pag.26

27 Sezione 3.14: tabella valute speedy Inserimento : Sono previste fino a quattro valute speedy da inserire nella maschera della procedura GESTIONE BANCO. Per inserire una valuta speedy, basta digitare il codice della valuta nell apposito campo della tabella delle valute speedy : nel box di destra verrà estratta la descrizione della valuta ed il relativo cambio. Confermare l inserimento con il tasto conferma Nella procedura GESTIONE BANCO le valute compariranno nella maschera dei pagamenti in valuta su una riga orizzontale rispettando l ordine di inserimento nella tabella. Modifica : Inserire la valuta sostitutiva come nuova valuta speedy Confermare l inserimento effettuato. Pag.27

28 Sezione 3.15: tabella carte di credito speedy Inserimento : Sono previste fino a cinque carte di credito speedy da inserire nella maschera della procedura GESTIONE BANCO. Per inserire una carta di credito speedy, basta digitare il codice della carta di credito nell apposito campo della tabella delle carte di credito speedy. Nella procedura GESTIONE BANCO le carte di credito compariranno nella maschera dei pagamenti con carta di credito su una riga orizzontale rispettando l ordine di inserimento nella tabella. Nella procedura gestione banco, basterà premere il tasto specifico di una carta di credito, seguito dalla Banca, per associare l evento vendita a quella carta di credito specifica. Modifica : Inserire la carta di credito sostitutiva e confermare con il tasto conferma Pag.28

29 Sezione 3.16: tabella diritti speciali Funzioni disponibili : Inserimento : Inserire il codice del diritto speciale : premendo il tasto è possibile visualizzare i diritti speciali già esistenti nella tabella specifica. Premendo F4 è possibile inserire il codice di un nuovo diritto speciale. Inserire la descrizione del diritto speciale, impostare il valore del diritto speciale. ( tre decimali) Modifica : Selezionare il diritto speciale che si intende modificare Effettuare le modifiche desiderate e confermare Pag.29

30 Sezione 3.17: tabella fasce di prezzo Inserimento : Inserire i valori iniziali e finali fino a completamento della tabella ( secondo le vostre esigenze) ; confermare l intero inserimento premendo il tasto OK. Modifica : Selezionare il valore che si intende modificare Effettuare le modifiche desiderate e confermare con OK Pag.30

31 Capitolo 4: gestione archivi Per operare sugli archivi, selezionare il tasto specifico che evidenzierà tutti i relativi sotto menù. tutte gli archivi sono attive le funzioni: Pag.31

32 Sezione 4.01: articoli Gestione articoli : caricamento Dati generali articolo Codice articolo Categoria è il codice che identifica l articolo di magazzino. è la categoria a cui si intende far appartenere l articolo che si sta caricando. Premendo il tasto è possibile visualizzare le categorie già esistenti nella tabella categorie. Premendo F4 è possibile inserire una nuova categoria. Sottocategoria è la sottocategoria a cui si intende far appartenere l articolo che si sta caricando. Premendo il tasto è possibile visualizzare le sottocategorie già esistenti nella tabella sottocategorie. Premendo F4 è possibile inserire una nuova sottocategoria. Pag.32

33 Sezione 4.01: gestione archivi articoli (segue) Gestione articoli : Fornitore caricamento è il fornitore abituale dell articolo che si sta caricando. Premendo il tasto è possibile visualizzare i fornitori già esistenti nell archivio fornitori. Premendo F4 è possibile inserire un nuovo fornitore. Marca è la marca dell articolo che si sta caricando. Premendo il tasto è possibile visualizzare le marche già esistenti nell archivio marche. Premendo F4 è possibile inserire una nuova marca. Descrizione 1 e 2 è la descrizione che uscirà nelle varie stampe relative all articolo, esempio : listini, statistiche, inventari analitici, interrogazioni, ordini fornitori, La descrizione complessiva disponibile è di 126 caratteri disposta su due righe; occorre però rammentare che sullo scontrino verranno stampati solo il numero di caratteri previsti nella tabella delle personalizzazione; il resto della descrizione che si intende digitare, verrà evidenziata in rosso Importante : Prima di proseguire con il caricamento degli altri dati, dobbiamo stabilire se, dell articolo che stiamo caricando, ci interessano i dati relativi alla grammatura, al tipo di metallo ( oro-argento), al titolo del metallo, ecc In questo caso dobbiamo premere l icona ed inserire tutti i valori che ci chiede la maschera sottostante Se invece il prodotto non necessita di questi dati, passiamo direttamente ad imputare il costo. Pag.33

34 Sezione 4.01: gestione archivi articoli (segue) Grammi impostare il peso del prodotto Quotazione impostare la quotazione del metallo ( oro-argento) Titolo impostare il titolo del metallo Calo lavorazione impostare il calo di lavorazione in % Costo manifattura impostare il costo della manifattura al grammo Costo manifattura impostare il costo manifattura a forfait Il programma esegue l algoritmo di calcolo specifico e determina il costo dell articolo che si sta caricando Premendo CONFERMA, si rientra nella maschera precedente dell articolo per la prosecuzione del caricamento; i dati appena inseriti solo visibili nella griglia posta sotto i le due righe descrittive dell articolo Il costo appena determinato, viene proposto automaticamente nello specifico campo. Pag.34

35 Sezione 4.01: gestione archivi articoli (segue) Costo Codice I.v.a. Ricarico Prezzo imponibile inserire il costo di acquisto del prodotto. ( oppure lo troviamo già inserito se abbiamo fatto l inserimento dei grammi ecc ) impostare il codice i.v.a. del prodotto. Premendo il tasto è possibile visualizzare le aliquote i.v.a. già esistenti nella tabella aliquote i.v.a.. Premendo F4 è possibile inserire una nuova aliquota i.v.a. viene proposto quello della categoria del prodotto: è possibile variarlo con altro valore. viene determinato automaticamente; può essere variato Prezzo con iva viene determinato automaticamente ; può essere variato Pag.35

36 Sezione 4.01: gestione archivi articoli (segue) Gestione articoli : caricamento dati maschera di destra Internet Pubb.Prz Int Foto Novità Prodotto di riordino Tipo promozione Prezzo promo Ultima var. prezzo opzionale opzionale opzionale opzionale definire se è un prodotto di riordino o meno. viene gestita da procedura specifica idem ultima data variazione prezzo del prodotto. Pag.36

37 Sezione 4.01: gestione archivi articoli (segue) Gestione articoli : caricamento dati maschera di sinistra Ultimo fornitore Scorta minima Unità di misura Coefficiente Ubicazione Diritti speciali estratto automaticamente dato opzionale. indicare l unità di misura del prodotto. solo per prodotti venduti a litri o grammi dato opzionale solo per particolari località extradoganali selezionare il diritto speciale a cui viene assoggettato il prodotto. Premendo il tasto F2 è possibile visualizzare i diritti speciali già esistenti nella tabella diritti speciali. Premendo F4 è possibile inserire un nuovo diritto speciale. Premendo il tasto si memorizzano i dati dell articolo appena caricato. Pag.37

38 Sezione 4.01: gestione archivi articoli (segue) Gestione articoli : duplica Selezionare l articolo da duplicare Impostare il codice del nuovo articolo da creare e premere Inserire le eventuali modifiche da apportare alla parte anagrafica dell articolo appena duplicato. Pag.38

39 Sezione 4.01: gestione archivi articoli (segue) Gestione articoli : duplica Inserire le eventuali modifiche da apportare ai costi e prezzi di vendita relativi all articolo appena duplicato. Premere per salvare il nuovo articolo Pag.39

40 Sezione 4.01: gestione archivi articoli (segue) Dati contabili articolo non sono ovviamente disponibili nella fase di caricamento : sono gestiti ed aggiornati direttamente dalle varie procedure ( movimenti di magazzino, fatture, ordini fornitori, resi, ecc). In questa procedura sono solo visualizzabili. Pag.40

41 Sezione 4.01: gestione archivi articoli (segue) Dati fornitore-articolo Queste informazioni vengono alimentate dai movimenti di magazzino ( causale carico da acquisto) e contengono i dati relativi all ultima fornitura effettuata dai possibili vari fornitori per questo specifico articolo. E possibile caricare preventivamente il fornitore e il relativo codice articolo. Pag.41

42 Sezione 4.02: gestione archivi clienti Il programma consente la gestione di tutte le informazioni dei clienti necessarie per la gestione contabile e la fatturazione. Sono attive le funzioni : Ed i tasti funzione : F1 campo precedente, F2 trova, F4 nuovo F9 conferma Pag.42

43 Sezione 4.02: gestione archivi clienti (segue) Inserimento inserire i dati nei campi proposti della maschera Pag.43

44 Sezione 4.02: gestione archivi clienti (segue) CodBar codice a barre identificativo dell anagrafica cliente. Pag.44

45 Sezione 4.02: gestione archivi clienti (segue) Convenzione Pagamento Banca Filiale Tipo Cliente inserire il codice della convenzione inserire la forma di pagamento inserire la banca d appoggio del cliente inserire la filiale inserire il tipo di cliente Se i dati inseriti sono corretti, premere il tasto Pag.45

46 Sezione 4.03: gestione archivi fornitori Il programma consente la gestione di tutte le informazioni dei fornitori necessarie per la gestione contabile e la gestione degli ordini. Sono attive le funzioni : Ed i tasti funzione : F1 campo precedente, F2 trova, F4 nuovo F9 conferma Pag.46

47 Sezione 4.03: gestione archivi fornitori (segue) Inserimento inserire i dati nei campi proposti della maschera Pag.47

48 Sezione 4.03: gestione archivi fornitori (segue) Pagamento forma di pagamento per gestione fatture di acquisto ed ordini emessi al fornitore. Premendo il tasto è possibile visualizzare le forme di pagamento già esistenti nella tabella forme di pagamento. Premendo F4 è possibile inserire una nuova forma di pagamento. Pag.48

49 Sezione 4.03: gestione archivi fornitori (segue) Banca-Filiale Nome agente agente Telefono/fax agente banca /filiale per i pagamenti da effettuare al fornitore. Premendo il tasto è possibile visualizzare le banche già esistenti nella tabella banche. Premendo F4 è possibile inserire una nuova banca. specificare nome agente del fornitore specificare agente specificare numero telefono e fax agente Pag.49

50 Sezione 4.04: gestione anagrafica azienda Il programma consente di inserire tutte le informazioni dell azienda utilizzatrice di Planet-Gold che verranno stampate con diverse modalità su tutti i documenti gestiti dall azienda stessa. ( preventivi, fatture, scontrini, ordini fornitori, estratti conto clienti, inventari, listini, statistiche, promozioni, ecc ) Inserimento inserire i dati nei campi proposti della maschera Sono disponibili le funzioni : Pag.50

51 Sezione 4.05: gestione categorie articoli Inserimento Codice categoria Descrizione categoria Ricarico % Trasporto importo codice categoria articoli. premendo F4 è possibile inserire una nuova categoria. descrizione categoria indicare il ricarico % previsto per quella categoria indicare l eventuale costo del trasporto in cifre Trasporto % indicare l eventuale costo del trasporto in % Prezzo Internet indicare si/no Pag.51

52 Sezione 4.05: gestione categorie articoli (segue) Sono attive le funzioni : Ed i tasti funzione : F1 campo precedente, F2 trova, F4 nuovo F9 conferma Modifica Selezionare la categoria che si intende modificare Effettuare le modifiche desiderate Confermare le modifiche effettuate Pag.52

53 Sezione 4.06: gestione sotto categorie articoli Inserimento : Selezionare la categoria con il tasto Oppure inserire una nuova categoria con il tasto Digitare il codice della sottocategoria Digitare la descrizione Confermare l inserimento Pag.53

54 Sezione 4.06: gestione s.categorie articoli (segue) Sono attive le funzioni : Ed i tasti funzione : F1 campo precedente, F2 trova, F4 nuovo F9 conferma Modifica : Premere il tasto Modifica Selezionare la categoria a cui appartiene la sotto categoria che si intende modificare Selezionare, dal box a destra, la sottocategoria che si intende modificare Effettuare le modifiche desiderate Confermare le modifiche effettuate Pag.54

55 Sezione 4.07: gestione marche Inserimento Codice marca Descrizione marca Prezzo Internet codice marca articoli. premendo F4 è possibile inserire una nuova marca. descrizione marca indicare si/no ( non gestito per ora) Pag.55

56 Sezione 4.07: gestione marche (segue) Sono attive le funzioni : Ed i tasti funzione : F1 campo precedente, F2 trova, F4 nuovo F9 conferma Modifica Selezionare la marca che si intende modificare Effettuare le modifiche desiderate Confermare le modifiche effettuate Pag.56

57 Sezione 4.08: gestione operatori Inserimento Il programma consente la gestione delle informazioni legate al cassiere/commesso, necessarie per la gestione vendite banco e per definire il livello di accesso del singolo operatore alle procedure. Sono attive le funzioni : Ed i tasti funzione : F1 campo precedente, F2 trova, F4 nuovo F9 conferma Modifica Selezionare l operatore che si intende modificare Effettuare le modifiche desiderate Confermare le modifiche effettuate Pag.57

58 Capitolo 5: vendite banco Per iniziare Da menù procedure, selezionare Vendite banco Impostare o leggere il codice dell operatore Se l impostazione è corretta, si entrerà nel menù sottostante In caso contrario ripetere l impostazione Pag.58

59 Sezione 5.01: funzioni maschera principale Prodotti speedy Reparti Note sono gli articoli da poter inserire direttamente nello scontrino senza essere letti dallo scanner consente di impostare il valore di un prodotto senza codice a barre e di associarlo ad uno specifico reparto i tasti prodotto spedy o reparti, possono essere definiti a piacere andando nella gestione Tabelle-prodotti spedy e selezionando la specifica funzione da associare all articolo Pag.59

60 Sezione 5.01: funzioni maschera principale (segue) Finestra contiene il valore aggiornato dello scontrino in corso Tastiera numerica Tasto x Sconto consente di impostare i valori numerici durante la fase di emissione dello scontrino. consente di effettuare delle moltiplicazioni consente di effettuare lo sconto ad importo % Sconto consente di effettuare lo sconto in % Pag.60

61 Sezione 5.01: funzioni maschera principale (segue) Esci consente di uscire dalla procedura vendite banco ( solo a scontrino chiuso) consente di effettuare degli abbuoni Tasto reso Ristampa scontrino consente, se premuto prima di leggere il codice del prodotto, di effettuare il reso consente di ristampare lo scontrino Pag.61

62 Sezione 5.01: funzioni maschera principale (segue) Codice a barre consente di digitare il codice a barre del prodotto in caso di non funzionamento dello scanner. Annulla Sospendi scontrino consente di annullare uno scontrino in corso consente di sospendere uno scontrino in corso Pag.62

63 Sezione 5.01: funzioni maschera principale (segue) (vedi pag. successiva) Pag.63

64 Sezione 5.01: funzioni maschera principale (segue) Informazione prodotto è possibile ricercare il prodotto per codice, per descrizione o attivando i filtri specifici; effettuata la selezione, premendo il tasto ingrandisci griglia, vengono visualizzate tutte le informazioni relative alla famiglia di prodotti Pag.64

65 Sezione 5.01: funzioni maschera principale (segue) Informazione prodotto è possibile selezionare uno degli articoli estratti con la ricerca ed inserirlo nello scontrino Pag.65

66 Gestione clienti Clienti prodotti in prova Elenco scontrini in sospeso consente di richiamare l estratto conto cliente e di effettuare tutte le operazioni contabili (incassi, abbuoni, ecc ) consente di richiamare i clienti ai cui erano stati forniti dei prodotti in prova con specifica procedura consente di richiamare tutti gli scontrini che erano stati sospesi in precedenza Pag.66

67 Sezione 5.01: funzioni maschera principale (segue) Trasferimenti tra depositi consente di effettuare il trasferimento veloce di prodotti tra i vari punti vendita dell azienda. Pag.67

68 Sezione 5.01: funzioni maschera principale (segue) Funzioni particolari Se faccio doppio clic su un rigo dello scontrino in corso Pag.68

69 Sezione 5.01: funzioni maschera principale (segue) il prodotto selezionato viene evidenziato ed è quindi possibile : eliminare il prodotto dallo scontrino in corso effettuare uno sconto importo solo su quel prodotto effettuare uno sconto % solo su quel prodotto vendere il prodotto ad un certo prezzo Pag.69

70 Sezione 5.02: vendite contanti Dopo aver premuto il tasto E quindi il tasto Troverò questa maschera Imposto il valore versato, ottengo il conteggio del resto e premo Pag.70

71 Sezione 5.03: vendite a credito Dopo aver premuto il tasto e quindi il tasto troverò questa maschera :seleziono il cliente o leggo il suo codice premo e ottengo due scontrini con la scritte vendita a credito effettuata a Pag.71

72 Sezione 5.04: vendite con pagamento in valuta Dopo aver premuto il tasto E quindi il tasto troverò questa maschera Seleziono la valuta con cui il cliente intende pagare e Pag.72

73 Sezione 5.04: vendite con pagamento in valuta Imposto il valore versato, ottengo il calcolo del resto in Euro e nella valuta versata... seleziono il tipo di resto da dare, e la transazione si chiude Pag.73

74 Sezione 5.05: vendite con incasso in assegni Dopo aver premuto il tasto e quindi il tasto troverò questa maschera Imposto il valore dell assegno versato e premo Pag.74

75 Sezione 5.06: vendite con carte di credito Dopo aver premuto il tasto e quindi il tasto troverò questa maschera Seleziono la carta di credito con cui il cliente intende pagare e Pag.75

76 Sezione 5.06: vendite con carte di credito (segue) Seleziono il Pos ( banca ) con cui faccio l operazione e chiudo la transazione Pag.76

77 Sezione 5.07: prodotti in prova Dopo aver premuto il tasto E quindi il tasto troverò questa maschera :seleziono il cliente o leggo il suo codice premo e ottengo due scontrini con la scritte prodotto in prova concesso a Pag.77

78 Sezione 5.08: vendite con pagamenti misti Dopo aver premuto il tasto E quindi il tasto troverò questa maschera : Pag.78

79 Sezione 5.08 : vendite con pagamenti misti (segue) Pagamenti misti selezionare la forma di pagamento voluta, impostare l importo e ripetere queste operazioni per gli altri tipi di pagamento fino a che l importo dello scontrino è totalmente pagato Pag.79

80 Sezione 5.08 : vendite con pagamenti misti (segue) Pagamenti misti premere fine transazione per emettere lo scontrino (la procedura controlla che l importo residuo sia uguale a zero) Pag.80

81 Capitolo 6: chiusure Pag.81

82 Sezione 6.01: chiusure giornaliere Note vengono forniti, per ogni cassa : i totali di giornata suddivisi per tipologia di incasso ( contanti, carte di credito,assegni,ecc ), il numero di clienti serviti, l operatore di ogni punto cassa, i totali del venduto suddiviso per reparto ed i dati economici relativi ai prodotti in promozione. Se è attiva la funzione mostra costo, nel report del venduto giornaliero, vengono evidenziati anche i costi analitici dei prodotti venduti ed i relativi margini. Pag.82

83 Sezione 6.01: chiusure giornaliere (segue) Note vengono forniti, per ogni cassa : l incasso contanti suddiviso per singola valuta e i dettagli delle vendite effettuate con carte di credito. Pag.83

84 Sezione 6.01: chiusure giornaliere (segue) Note per ogni cassa vengono evidenziate in maniera analitica tutte le vendite effettuate. Pag.84

85 Sezione 6.02: chiusure periodiche Note vengono forniti, a livello di periodo, le informazioni progressive dei dati di chiusura giornaliera. Pag.85

86 Capitolo 7 : procedure Pag.86

87 Sezione 7.01 : movimenti di magazzino Procedure : movimenti magazzino testata Data registrazione Deposito Causale Numero documento Data documento Fornitore/Cliente Conferma data registrazione movimento selezionare deposito nel quale si intende registrare il movimento di magazzino. Premendo il tasto è possibile visualizzare i depositi già esistenti nella tabella specifica. Premendo F4 è possibile inserire il codice di un nuovo deposito. selezionare la causale che si intende utilizzare per il movimento che si sta registrando. è il numero del documento che si intende registrare. è la data del documento che si intende registrare viene richiesta la selezione e/o l inserimento dell anagrafica cliente o fornitore solo se la causale selezionata riguarda operazioni di vendita o acquisto ( fatture e note di accredito ) confermando i dati di testata, della registrazione in corso, si passa alla gestione dei dati del corpo Pag.87

88 Sezione 7.01 : movimenti di magazzino (segue) Procedure : movimenti magazzino corpo E possibile inserire/ricercare l articolo con i seguenti criteri: Cod. articolo Cod. fornitore Descrizione Cod. a barre E possibile passare da una chiave di ricerca all altra premendo il tasto Return o la funzione F1 per passare al campo precedente E possibile inserire nuovi articoli con il tasto funzione F4 Se la selezione dell articolo è avvenuta impostando il nostro codice, la procedura verifica se il prodotto contiene nel campo specifico anche il codice articolo del fornitore : se non esiste, propone di inserirlo. Confermato l articolo selezionato o creato un articolo nuovo, si passa ad inserire i dati richiesti dalla causale selezionata in testata. Nei campi alla destra del codice articolo, vengono estratte le seguenti informazioni : Pag.88

89 Sezione 7.01 : movimenti di magazzino (segue) Procedure : movimenti magazzino corpo Quantità Prezzo unitario Sconti Maggiorazioni F3 Note va impostata la quantità del movimento viene proposto quello memorizzato ( può essere variato impostare la % o il valore dello sconto impostare la % o il valore della maggiorazione con il tasto funzione F3, è possibile confermare la registrazione della riga in corso in qualsiasi momento. confermato il rigo articolo, lo stesso viene inserito e visualizzato nel corpo del documento così come avverrà per tutti i righi inseriti. Viene inoltre aggiornato il campo Totale Doc. E possibile, selezionando una singola riga, selezionata nel punto desiderato in coda a quelle già inserite selezionata in corso Pag.89

90 Sezione 7.01 : movimenti di magazzino (segue) Procedure : movimenti conferma documento Se è attiva nelle personalizzazioni la funzione smista articoli tra depositi, si attiverà la maschera di cui sopra. Impostare i valori delle quantità da smistare nei vari depositi e confermare la fine dello smistamento. Dopo la procedura di smistamento, verrà proposta una maschera dove saranno evidenziati gli articoli caricati con possibilità di inserire l eventuale codice a barre stampato sull etichetta del fornitore. Nella procedura vendita banco, sarà pertanto possibile leggere indifferentemente il codice a barre del fornitore o l etichetta appositamente stampata dalla procedura di Stampa etichette articoli caricati Pag.90

91 Sezione 7.02 : scadenzario da movimenti mag. Procedure : scadenzario da movimenti magazzino o da evasione ordini fornitori Note Pagamento Banca Filiale Vengono proposti i dati anagrafici del fornitore di cui è stata precedentemente registrata la fattura di acquisto con la procedura Movimenti di Magazzino. viene estratta la forma di pagamento prevista nell anagrafica del fornitore. Premendo il tasto è possibile visualizzare le forme di pagamento già esistenti nella tabella forme di pagamento. Premendo F4 è possibile inserire una nuova forma di pagamento. viene estratta la banca prevista per i pagamenti di quel fornitore. Premendo il tasto è possibile visualizzare le banche già esistenti nella tabella banche. Premendo F4 è possibile inserire una nuova banca. viene estratta la filiale prevista per i pagamenti di quel fornitore. Premendo il tasto è possibile visualizzare le filiali già esistenti nella tabella filiali. Premendo F4 è possibile inserire una nuova filiale. Pag.91

92 Sezione 7.02 : scadenzario da magazzino (segue) Procedure : scadenzario da movimenti magazzino Numero fattura Numero protocollo Data fattura Valuta Importo movimenti di magazzino Dati aggiuntivi è quella del documento appena registrato ( non è modificabile ) generata in automatico con numerazione progressiva è quella del documento appena registrato ( non è modificabile ) inserire la valuta del documento ( viene proposto come valuta standard ) nell imponibile viene proposto l importo risultante dalla registrazione dei movimenti di magazzino di quella fattura imputare eventuali spese aggiuntive non incluse nella fase di registrazione dei movimenti di magazzino. ( spese tratta, trasporto, ecc ). Alla fine premere il tasto inserimento dati aggiuntivi. Questi dati verranno aggiunti nelle sezione dati imponibili ed iva. Pag.92

93 Sezione 7.02 : scadenzario da magazzino (segue) Procedure : scadenzario da movimenti magazzino Acconti versati Importo fattura In valuta impostare eventuali acconti su fattura viene proposto il totale fattura nella valuta del documento ( se diversa da ) Pag.93

94 Sezione 7.02 : scadenzario da magazzino (segue) Procedure : scadenzario da movimenti magazzino Calcola rate determina l importo delle rate e le scadenze in base alla forma di pagamento. Pag.94

95 Sezione 7.03 : interrogazione movimenti mag. Procedure : interrogazione movimenti magazzino Come operare inserire i parametri di ricerca voluti e premere il tasto CERCA Cosa si può fare selezionare con doppio click il rigo su cui si vuol operare ed effettuare le modifiche/cancellazioni del caso Pag.95

96 Sezione 7.03 : interrogazione mov. mag. (segue) Procedure : interrogazione movimenti magazzino Modifiche Tasto Esci modificare il rigo selezionato chiude la procedura di interrogazione movimenti di magazzino Pag.96

97 Sezione 7.04 : manutenzione mov. magazzino Procedure : manutenzione movimenti magazzino Con questa procedura è possibile richiamare l intero documento per integrarlo con altre registrazioni,cancellarlo, o semplicemente cancellare o correggere alcuni movimenti registrati in precedenza. Inserire i parametri di ricerca voluti e premere il tasto Selezionare il documento e premere la funzione voluta Pag.97

98 Sezione 7.04 : manutenzione mov. Mag. (segue) Procedure : manutenzione movimenti magazzino Se la funzione selezionata è stata, lo stesso viene caricato ed è disponibile per le normali registrazioni di magazzino : selezionata nel punto desiderato in coda a quelle già inserite selezionata Pag.98

99 Sezione 7.05 : diritti speciali Cosa visualizza Funzioni la fattura del fornitore che ha generato i diritti speciali con il dettaglio di costo per ogni articolo soggetto. è possibile stampare il documento con tutti i dettagli di cui sopra. Pag.99

100 Sezione 7.05 : diritti speciali (segue) Funzioni Stampe selezionato il fornitore, vengono estratti tutti gli estremi dei documenti che contengono prodotti soggetti a diritti speciali. Selezionando il singolo documento, viene estratto il totale dei diritti speciali con il dettaglio di costo per ogni articolo soggetto. è possibile stampare il documento con tutti i dettagli di cui sopra. Pag.100

101 Capitolo 8 : ordini fornitori Pag.101

102 Sezione 8.01 : ordini fornitori inserimento Procedure : ordini fornitori dati testata Fornitore Selezionare con il tasto i fornitori già esistenti nell archivio fornitori, o premere F4 per inserire un nuovo fornitore. Confermare la selezione o l inserimento. Pagamento Banca Filiale viene estratta la forma di pagamento prevista per il fornitore selezionato. Premendo il tasto è possibile visualizzare le forme di pagamento già esistenti nella tabella forme di pagamento. Premendo F4 è possibile inserire una nuova forma di pagamento. viene estratta la banca prevista per i pagamenti del fornitore selezionato. Premendo il tasto è possibile visualizzare le banche già esistenti nella tabella banche. Premendo F4 è possibile inserire una nuova banca. viene estratta la filiale prevista per i pagamenti del fornitore selezionato. Premendo il tasto è possibile visualizzare le filiali già esistenti nella tabella filiali. Premendo F4 è possibile inserire una nuova filiale. Pag.102

103 Sezione 8.01 : ordini fornitori inserimento (segue) Procedure : ordini fornitori dati testata Data ordine Numero ordine Data consegna prevista Conferma viene proposta quella del giorno; è possibile variarla. viene proposto il numero progressivo. selezionare la data di prevista evasione dell ordine. viene confermata la testata dell ordine. Pag.103

104 Sezione 8.01 : ordini fornitori inserimento (segue) Procedure : ordini fornitori dati corpo E possibile inserire/ricercare l articolo da ordinarecon i seguenti criteri: Cod. articolo Cod. fornitore Descrizione Cod. a barre E possibile passare da una chiave di ricerca all altra premendo il tasto Return o la funzione F1 per passare al campo precedente E possibile inserire nuovi articoli con il tasto funzione F4 Se la selezione dell articolo è avvenuta impostando il nostro codice, la procedura verifica se il prodotto contiene nel campo specifico anche il codice articolo del fornitore : se non esiste, propone di inserirlo. Confermato l articolo selezionato o creato un articolo nuovo, si passa ad inserire i dati richiesti dalla causale selezionata in testata. Nei campi alla destra del codice articolo, vengono estratte le seguenti informazioni : Pag.104

105 Sezione 8.01 : ordini fornitori inserimento (segue) Procedure : ordini fornitori dati corpo Quantità Prezzo unitario Sconti F3 Note va impostata la quantità da ordinare viene proposto quello memorizzato ( può essere variato impostare la % o il valore dello sconto con il tasto funzione F3, è possibile confermare la registrazione della riga in corso in qualsiasi momento. confermato il rigo articolo, lo stesso viene inserito e visualizzato nel corpo del documento così come avverrà per tutti i righi inseriti. Viene inoltre aggiornato il campo Totale Doc. E possibile, selezionando una singola riga, selezionata nel punto desiderato in coda a quelle già inserite selezionata Pag.105

106 Sezione 8.01 : ordini fornitori inserimento (segue) Procedure : ordini fornitori dati chiusura ordine E possibile stampare l ordine E possibile uscire con il tasto senza stampare il documento che verrà comunque memorizzato e sarà richiamabile con la procedura di manutenzione ordini fornitori. Pag.106

107 Sezione 8.02 : ordini fornitori manutenzione Procedure : ordini fornitori manutenzione Note Selezionare il fornitore voluto e confermarlo con tasto OK. Viene estratta l anagrafica completa del fornitore e nella finestra in basso vengono evidenziati tutti gli ordini in essere con quel fornitore : Pag.107

108 Sezione 8.02 : ordini fornitori manutenzione Procedure : ordini fornitori manutenzione Caricare il documento che interessa : Verranno estratti i dettagli di tutte le righe che lo compongono: Cosa si può fare modificare riga ordine eliminare riga ordine modificare testata annullare l ordine stampare l ordine uscire dal programma di manutenzione ordini Pag.108

109 Sezione 8.03 : ordini fornitori visualizzazione Procedure : ordini fornitori visualizzazione e stampa Selezionare il fornitore voluto e confermarlo con tasto OK. Viene estratta l anagrafica completa del fornitore e nella finestra in alto a destra vengono evidenziati tutti gli ordini in essere con quel fornitore : Stato dell ordine Data consegna prevista Numero ordine Data ordine Valore iniziale ordine Pag.109

110 Sezione 8.03 : ordini fornitori visual. (segue) Procedure : ordini fornitori visualizzazione e stampa Selezionare l ordine voluto e dello stesso verranno estratti i dettagli di tutte le righe che lo compongono: Pag.110

111 Sezione 8.03 : ordini fornitori visual. (segue) Procedure : ordini fornitori visualizzazione e stampa Si può stampare l ordine come è stato inserito Si può stampare l ordine allo stato di evasione in cui si trova. Pag.111

112 Sezione 8.04 : ordini fornitori evasione Procedure : ordini fornitori evasione Questa procedura genera automaticamente il movimento di carico di magazzino dei prodotti evasi, aggiorna i dati contabili dell articolo movimentato e memorizza i dati fornitori nell apposita sezione della scheda articoli. Selezionare il fornitore voluto e confermarlo con tasto OK. Viene estratta l anagrafica completa del fornitore e nella finestra in alto a destra vengono evidenziati tutti gli ordini in essere con quel fornitore con questi dettagli :stato ordine(assunto, evaso parzialmente ecc..), data consegna prevista numero ordine, data ordine e valore iniziale ordine selezionare l ordine che viene evaso, confermare o variare la data di egistrazione confermare o variare la data del documento (fattura del fornitore), impostare il numero del documento ( fattura) Pag.112

113 Sezione 8.04 : ordini fornitori evasione (segue) Procedure : ordini fornitori evasione Vengono estratti i dettagli di tutte le righe che compongono l ordine selezionato :Codice articolo, descrizione, quantità ordinata, quantità evasa, differenza, flag evasione totale rigo ordine In funzione del contenuto del documento che intendo registrare, posso operare queste scelte : - evadere automaticamente l intero ordine, impostare le quantità evase rigo per rigo alla fine di queste operazioni posso : - annullare le operazioni fatte - confermare il documento Pag.113

114 Capitolo 9 : gestione fornitore Pag.114

115 Sezione 9.01 : gestione contabile fornitori Fornitori : gestione scheda contabile Registrazioni automatiche fatture registrate con movimenti magazzino fatture registrate nello scadenzario pagamenti da scadenzario Altre registrazioni Note acconti, abbuoni su fatture ricevute saldo fatture, ricevute bancarie respinte Note di accredito non possono essere variate o eliminate le righe generate automaticamente dalla procedura e cioè : registrazione della fattura e pagamento da scadenzario. Pag.115

116 Sezione 9.02 : fornitori scadenzario altre ft. Fornitori : scadenzario altre fatture testata Note Fornitore questa procedura consente di generare lo scadenzario dei documenti che non vengono caricati con la procedura Movimenti di magazzino ( Fatture Enel, Telecom, Ecc. ) selezionare il fornitore di cui si intende registrare il documento Forma di pagamento viene proposta quella caricata nel fornitore ( è modificabile ) Banca appoggio Filiale viene proposta quella caricata nel fornitore ( è modificabile ) viene proposta quella caricata nel fornitore ( è modificabile ) Pag.116

117 Sezione 9.02 : fornitori scadenz. altre ft. (segue) Fornitori : scadenzario altre fatture corpo Numero fattura Data fattura Imponibile Aliquota iva Note Acconti versati Calcola rate impostare il numero della fattura impostare la data della fattura impostare l imponibile della fattura impostare l aliquota iva ripetere le impostazioni sino ad esaurimento delle registrazioni impostare eventuali acconti su fattura determina l importo delle rate e le scadenze in base alla forma di pagamento prevista nei dati del fornitore. Pag.117

118 Sezione 9.02 : fornitori scadenz. altre ft. (segue) Fornitori : scadenzario altre fatture chiusura Conferma rate posso confermare quanto proposto, o modificare scadenze ed importo Pag.118

119 Sezione 9.03 : scadenzario interrogazioni Fornitori : scadenzario interrogazioni Selezioni possibili da data a data ( o tutte ) da banca a banca ( o tutte ) da fornitore a fornitore ( o tutti ) Note nella parte in basso a sinistra, vengono evidenziate le scadenze suddivise per mese Pag.119

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