Manuale della Qualità INTRODUZIONE. Società/Funzione REVISIONE. Firma. Firma

Transcript

1 Pag. 1 di 8 Operatori Sanitari Associati soc. coop. sociale a.r.l. onlus Sede Legale e Amministrativa: Via Lucio Volumnio, Roma tel fax Sede Operativa Produzione e Attività Formative: Viale Bruno Rizzieri, Roma tel fax Web: ufficioqualita@osa.coop COPIA IN DISTRIBUZIONE CONTROLLATA COPIA IN DISTRIBUZIONE NON CONTROLLATA COPIA N Consegnata a Società/Funzione Data REVISIONE Ediz. N Rev. N Data Descrizione Emissione Riemissione per rinnovo certificazione REDAZIONE E VERIFICA RGQ APPROVAZIONE DG Firma Firma termine di legge si fa divieto di rivelare, riprodurre o comunque utilizzare questo documento o qualunque dato ivi contenuto se non prima autorizzato per iscritto dalla società.

2 Pag. 2 di 8 INDICE GENERALE ELENCO DELLE SEZIONI E TABELLA DI CORRELAZIONE 0.2 NOTE GENERALI SULLA COOPERATIVA Descrizione della Cooperativa 0.3 GESTIONE DELLE REVISIONI 0.4 ELENCO PROCEDURE Allegato 1 Organigramma Allegato 2 Mansionario Allegato 3 Politica della Qualità 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 1.1 GENERALITA 1.2 DEFINIZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI 1.3 GLI OTTO PRINCIPI DELLA QUALITÀ 1.4 DEFINIZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE 1.5 ESCLUSIONI AMMESSE 2. RIFERIMENTI NORMATIVI 3. TERMINI E DEFINIZIONI 3.1 GLOSSARIO 3.2 DEFINIZIONI INTERNE 4. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA 4.1 REQUISITI GENERALI 4.2 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE Generalità Manuale della qualità Gestione dei documenti Gestione delle registrazioni 5. RESPONSABILITA DELLA DIREZIONE 5.1 IMPEGNO DELLA DIREZIONE 5.2 ATTENZIONE AL CLIENTE 5.3 POLITICA DELLA QUALITA 5.4 PIANIFICAZIONE Obiettivi per la Qualità

3 Pag. 3 di Pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità 5.5 RESPONSABILITA, AUTORITA E COMUNICAZIONE Responsabilità e Autorità Rappresentante della Direzione Comunicazioni Interne 5.6 RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE Generalità Elementi in ingresso per il Riesame Elementi in uscita dal Riesame 6. GESTIONE DELLE RISORSE 6.1 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE 6.2 RISORSE UMANE Generalità Competenza, consapevolezza e addestramento 6.3 INFRASTRUTTURE 6.4 AMBIENTE DI LAVORO 7. REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 7.1 SCOPO 7.2 RESPONSABILITÀ 7.3 PROCESSI Pianificazione dei processi Processi relativi al cliente Riesame delle esigenze e delle richieste del cliente/utente Comunicazione con il cliente e con l utente Progettazione e sviluppo Pianificazione progettazione Riesame della progettazione Verifica della progettazione Validazione Modifiche alla progettazione Approvvigionamento Fornitori Acquisti Produzione dei servizi erogati Gestione dei processi e delle attività Gestione dei processi e delle attività di formazione Identificazione e rintracciabilità Controlli in fase di erogazione dei servizi Stato dei controlli Servizio Non Conforme

4 Pag. 4 di Proprietà dei clienti Cura della movimentazione Dispositivi di controllo e monitoraggio Validazione dei processi 8. MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO 8.1 GENERALITA 8.2 MONITORAGGI E MISURAZIONI Soddisfazione del Cliente Verifiche Ispettive Interne Monitoraggio e Misurazione dei Processi Monitoraggio e Misurazione dei Servizi 8.3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE NON CONFORMITÀ 8.4 ANALISI DEI DATI 8.5 MIGLIORAMENTO Miglioramento continuo Azioni Correttive Azioni Preventive

5 Pag. 5 di ELENCO DELLE SEZIONI E TABELLA DI CORRELAZIONE SEZ. TITOLO Rif. ISO 9001:2000 EDIZ. REV. DATA ELENCO DELLE SEZIONI E TABELLA DI CORRELAZIONE 0.2 NOTE GENERALI SULL AZIENDA 0.3 GESTIONE DELLE REVISIONI 0.4 ELENCO PROCEDURE 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE GENERALITÀ 1.2 DEFINIZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI 1.3 GLI OTTO PRINCIPI DELLA QUALITÀ 1.4 DEFINIZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE 1.5 ESCLUSIONI AMMESSE 2 RIFERIMENTI NORMATIVI TERMINI E DEFINIZIONI GLOSSARIO 3.2 DEFINIZIONI INTERNE 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ REQUISITI GENERALI 4.2 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE 5 RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE /04/ IMPEGNO DELLA DIREZIONE 5.2 ATTENZIONE AL CLIENTE 5.3 POLITICA DELLA QUALITÀ 5.4 PIANIFICAZIONE 5.5 RESPONSABILITÀ, AUTORITÀ E COMUNICAZIONE 5.6 RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE 6 GESTIONE DELLE RISORSE MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE 6.2 RISORSE UMANE 6.3 INFRASTRUTTURE 6.4 AMBIENTE DI LAVORO 7 REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOPO 7.2 RESPONSABILITA 7.3 PROCESSI 8 MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO GENERALITÀ 8.2 MONITORAGGI E MISURAZIONI 8.3 TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE NON CONFORMITÀ 8.4 ANALISI DEI DATI 8.5 MIGLIORAMENTO

6 Pag. 6 di NOTE GENERALI SULLA COOPERATIVA Ragione sociale e forma giuridica: Operatori Sanitari Associati soc. coop. a r.l. onlus Cooperativa Sociale di tipo A Sede Legale e Amministrativa: Sede Operativa Produzione e Attività Formative: Codice fiscale: Partita IVA: Iscrizione C.C.I.A.A. Roma: Iscrizione Tribunale Roma: 8841/85 Albo Cooperative Sociali della Regione Lazio: Decreto 319/97 Via Lucio Volumnio, Roma Viale Bruno Rizzieri, Roma Descrizione della cooperativa La Cooperativa Sociale e di Lavoro O.S.A. - Operatori Sanitari Associati - è stata costituita a Roma nel 1985 su iniziativa di un gruppo di medici. La Cooperativa ha come scopo la ricerca, l informazione, la prevenzione e l assistenza nel campo socio-sanitario principalmente alle persone non autosufficienti tenendo presenti tutte le forme di emarginazione sociale. L attività della Cooperativa ha avuto inizio con un programma sperimentale di Assistenza Domiciliare Integrata alle persone con AIDS avviato alla fine degli anni 80 sul territorio del Comune di Roma. Partendo da questa importante esperienza di base, l OSA ha iniziato una crescita qualitativa e quantitativa, aumentando progressivamente il numero delle attività realizzate e il numero di persone assistite. Nel corso degli anni sono state sviluppate sempre maggiori competenze con una conseguente diversificazione dei servizi socio sanitari e assistenziali erogati, maturando esperienze e situazioni di confronto che hanno consentito di inserire nella compagine sociale, in linea con quanto dettato dai principi che ispirano la natura stessa della cooperativa, un numero crescente di soci lavoratori con competenze variegate nelle diverse tipologie sanitarie. Nei 20 anni di attività la Cooperativa OSA ha avuto un costante sviluppo economico. All incremento del fatturato ha fatto riscontro un incremento del patrimonio netto, principalmente per politiche di accantonamento ed autofinanziamento perseguite dalla Cooperativa.

7 Pag. 7 di 8 Oggi la Cooperativa Sociale e di Lavoro O.S.A. è presente, sul territorio nazionale, in varie regioni dove opera attivamente nel campo dei servizi socio sanitari, collaborando con numerose ASL e Aziende Ospedaliere di rilievo. SEDI OSA Legale e Amministrativa Roma - Via Lucio Volumnio, 1 Produzione e Attività Formative Roma - Via Bruno Rizzieri, 226 Operativa Roma Via Angelo Emo, 65 Operativa Roma - Viale del Policlinico, 151 Operativa Operativa Torrimpietra (RM) - Via della Bonifica di Torrimpietra Latina - Via P.L.Nervi snc Operativa Pescara - Via Palizzi, 9 Operativa Pescara - Via Cesare Battisti Operativa Maglie (LE) - Via Monte Grappa, 35 Operativa S. Severo(FG) - Via Trieste, 24 Operativa S. Nicandro (FG) - Via Mastroianni Operativa Rodi G.co (FG) - Lido Del Sole, C.da Piano, 5 Operativa Bellagio (CO) - Via La Mazzina, 14

8 Pag. 8 di GESTIONE DELLE REVISIONI In questa Sezione del Manuale sono elencate tutte le modifiche alle Sezioni del Manuale. Tutte le volte che si effettua una qualsiasi modifica ad una Sezione di questo Manuale, il Responsabile Sistema Qualità invia a tutti gli interessati l'intera Sezione modificata e questa Sezione Stato di revisione" del Manuale, debitamente aggiornata. Questo procedimento è applicato unicamente alle "Copie in Distribuzione Controllata". I riceventi sono responsabili dell'aggiornamento della copia del Manuale della Qualità in loro possesso e dell'adeguamento delle proprie attività alla nuova edizione. 0.4 ELENCO DELLE PROCEDURE Codice Titolo Note PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG EMISSIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE REGISTRAZIONI MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO FORMAZIONE INTERNA STRUMENTI DI MISURAZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO GESTIONE SERVIZI GENERALI COMUNITA RIABILITATIVE GESTIONE CURE MEDICHE GESTIONE ATTIVITA SOCIALI GESTIONE ACQUISTI GESTIONE PROCESSO DI FORMAZIONE PROCESSO COMMERCIALE PROCESSO DI PROGETTAZIONE GESTIONE ADI SANITARIA A PAZIENTI CON INFEZIONE DA HIV GESTIONE ADI SOCIALE A PAZIENTI CON INFEZIONE DA HIV ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA GESTIONE SERVIZIO OUTSOURCING OSPEDALIERO