Kpi non definito 95,03% N. contatti andati a buon fine/n. contatti effettuati >= 8,00% 10,40% 35,16% 100,00% >= 60,00 90,00 56,00 93,33%

Transcript

1 Missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Programma Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy 1.1 Supportare le imprese nei loro progetti di internazionalizzazione, volti alla penetrazione sia in mercati già maturi come quelli europei, che in mercati chiave di volta in volta individuati 95,03% N. contatti andati a buon fine/n. contatti effettuati >= 8,00% 10,40% 35,16% (internazionalizzazione) N. incontri B2B >= 180, ,00 255,00 N. utenti registrati sportello internazionalizzazione = 319,00 319,00 459,00 N. nuove imprese coinvolte alla partecipazione attività internazionalizzazione >= 60,00 90,00 56,00 93,33% Grado di concentrazione degli interventi economici >= , ,25 per l'internazionalizzazione Grado di coinvolgimento delle imprese nelle >= 10,00-5,70 57,00% iniziative di internazionalizzazione Valore medio risorse internazionalizzazione per impresa attiva >= 17,00-20,77 Progetti a valere sui Programmi dell'unione europea = 3,00-3,00 Livello di soddisfazione imprese delle iniziative di internazionalizzazione svolte N. imprese partecipanti alle iniziative B2B (internazionalizzazione) = 7,60 7,60 8,50 >= 50,00 217,00 57,00 contributi e trasferimenti per , , , , , , , , , , ,28-706,28 0, , , ,00 0, , , ,07-184,07 1

2 Missione Competitività e sviluppo delle imprese Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale 2.1 Promuovere il territorio pordenonese valorizzando le potenzialità turistiche 2.2 Sostenere iniziative del territorio organizzate da altri Enti 5.1 Supportare le imprese attraverso la gestione dei contributi alle imprese 60,00% N. campagne promozionali realizzate tramite sito = 17,00 25,00 19,00 N. strutture che hanno conseguito il marchiocertificato di qualità >= 93,00 93,00 0,00 0,00% Incremento n. imprese aderenti alle iniziative promo turistiche = 5,00% 32,00% 12,08% Valore medio risorse valorizzazione del territorio per>= 55,00 62,60 impresa attiva - Incremento accessi al sito web = 5,00% 16,00% -3,74% 0,00% Efficacia dei bandi di assegnazione contributi Associazioni di categoria >= 90,00% 95,02% Tempi medi (giorni) liquidazione domande bando <= 88,00-61,00 LR 2/2012 (tempo norma 90 gg) Tempi medi (giorni) istruttoria domande concessione bando camerale e servizi anno escluso il periodo di sospensione <= 90,00-49,83 contributi e trasferimenti per , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,21 2

3 Missione Regolazione dei Mercati Programma Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 4.1 Divulgare l'offerta formativa/informativa sulle attività di impresa, di orientamento e assistenza e di sostegno allo startup 94,15% Volume di accessi allo sportello Crea la tua impresa >= 2,00 7,04 7,55 rispetto al bacino di riferimento Grado di coinvolgimento delle imprese del territorio >= 7,90 14,00 6,81 86,20% alle iniziative di formazione di ConCentro 4.2 Favorire la trasparenza e la tutela del mercato 3.2 Migliorare la qualità del Registro Imprese Volume di accessi femminili allo sportello Crea la >= 55,00% 45,80% 49,73% 90,41% tua impresa Livello medio di soddisfazione dei partecipanti ai >= 9,50 9,50 9,53 corsi ConCentro 97,10% Grado di innovazione delle imprese della provincia >= 20,00 21,33 21,71 Livello di diffusione tra le imprese del servizio di >= 1,00 0,96 5,37 conciliazione Livello di diffusione delle visite metrologiche di controllo >= 160,00 158,00 146,08 91,30% % Pratiche telematiche evase entro 5 giorni di >= 85,00% 96,00% 97,98% calendario Riduzione pratiche sospese <= 35,00% 34,00% 28,89% Tempi medi di lavorazione delle pratiche Registro <= 9,00 9,60 4,10 Imprese (compresa la sospensione) contributi e trasferimenti per , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 109, , ,82 3

4 Missione Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni Programma Indirizzo politico 3.3 Rafforzare la comunicazione e la trasparenza Livello medio di gradimento del nuovo sito camerale>= 8,00 8,15 rilevato dalla customer satisfaction Realizzazione progetto bilancio di mandato ( ) Programma di mandato (linee strategiche) da parte del nuovo Consiglio camerale entro il Realizzazione progetto trasparenza e pubblicità dei dati e delle informazioni - D. Lgs. n. 33/13 Progetto gestione e monitoraggio adempimenti società partecipate/controllate Implementazione strumento interattivo di gradimento del sito camerale - relazione attività svolta primo e secondo semestre Realizzazione iniziative programmate dal CIF volte a incrementare il numero di donne aspiranti imprenditrici che si rivolgono alla Camera - relazione attività svolta primo e secondo semestre >= 80,00%100% (per le fasi di competenza del 2013) = SI - SI >= 80,00%100% (per le fasi di competenza del 2013) >= 80,00% - <= 20/07/ /01/2015 <= 20/07/ /01/ /07/ /01/ /07/ /01/2015 Integrare la Relazione sulla Performance con il bilancio di genere = SI - SI 6.2 Implementare il Ciclo delle Performance Benchmarking di sistema - alimentazione dati annuali (ore lavoro, volumi di attività e costi) - entro il = SI - SI Nuovo software ciclo della performance - formazione interna avvio rilevazione dati monitoraggio in modalità decentrata <= 20/10/ /10/2014 contributi e trasferimenti per , , , , , , , , , , , ,04 600,00 0,00 600,00 36,00 669,01-633,01 4

5 Missione Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni Programma Servizi generali, formativi ed approviginamenti per le pubbliche amministrazioni 3.1 Snellire le procedure burocratiche attraverso la semplificazione amministrativa e l'informatizzazione Dematerializzazione documentale - avvio = SI - SI fascicolazione informatica documenti del bando camerale beni immobili anno relazione attività svolta entro il Completamento della firma digitale nei provvedimenti amministrativi entro il = SI firma introdotta per Giunta e determine SG SI Grado di informatizzazione delle richieste di certificati di origine >= 20,00% 29,00% 33,31% Incidenza delle imprese che utilizzano il servizio di >= 15,00% 18,00% 23,27% richiesta dei certificati di origine on line Avvio sperimentazione liquidazione informatica delle>= 50,00% - 97,93% fatture passive di competenza dell'anno Tempo medio di pagamento delle fatture passive <= 25,00 24,46 20,44 Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il >= 70,00% - 88,91% pagamento delle fatture passive 6.1 Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle Realizzazione dei corsi trasversali per tutto il = SI SI SI risorse umane previsti nel P.A.A.F. Realizzazione indagine sul benessere organizzativo = SI SI SI su modello ANAC ed analisi dati - relazione di analisi entro il (25/11/13) 6.4 Adempimenti in materia di lotta alla corruzione ed all'illegalità Progetto approvazione Codice etico delle CCIAA >= 80,00% - Approvazione Piano triennale anticorruzione in raccordo con il Piano triennale trasparenza ed integrità entro il <= 31/01/ /01/ Armonizzazione dei sistemi contabili DM Allineamento dei sistemi e degli schemi contabili <= 31/07/ /07/2014 camerali a quelli individuati per tutte le P.A. - fase di revisione di competenza dell'anno entro il

6 6.3 Ottimizzare l'uso delle risorse in modo efficiente 96,01% Indice di equilibrio economico parte corrente <= 80,00% 25,40% -13,09% Indice di disponibilità >= 150,00% 251,66% 202,81% Indice di equilibrio monetario <= 165,00% 192,81% 164,49% Indice di equilibrio economico del costo delle risorse umane <= 30,00% 20,28% 16,44% Indice di equilibrio dimensionale <= 2,50 1,84 1,90 Indice economico di rigidità <= 75,00% 48,28% 42,13% Indice di riscossione del diritto annuale >= 80,00% 84,04% 83,48% Equilibrio economico della gestione corrente >= 91,37% 118,27% Solidità Finanziaria/incidenza dei costi strutturali >= 50,00% 62,73% 56,19% Efficienza di Struttura <= 30,00% 32,19% 20,90% Indice di autonomia strutturale - Azienda speciale <= 55,00% 52,67% 66,85% 78,46% Indice di autonomia finanziaria - Azienda speciale >= 60,00% 67,13% 53,87% 89,78% Indice di efficienza risorse umane - Azienda speciale <= 28,00% 30,78% 31,83% 86,31% Indice di valore aggiunto - Azienda speciale >= 1,60% 1,98% 1,37% 85,62% Realizzazione Piano degli triennio 2014-= SI SI (per la SI annualità 2014 parte di competenza del 2013) contributi e trasferimenti per , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,13 735,87 6

7 Missione Fondi da ripartire Programma Fondi da assegnare Missione Fondi da ripartire Programma Fondi di riserva e speciali Missione Servizi per conto terzi e partite di giro Programma Servizi per conto terzi e partite di giro Missione Debiti di finanziamento dell'amministrazione Programma Debiti di finanziamento dell'amministrazione contributi e trasferimenti per contributi e trasferimenti per contributi e trasferimenti per contributi e trasferimenti per totali complessivi spesa prevista spesa sostenuta differenza , , , , , , , , , , ,98 955,02 45,00 0,00 45,00 3,00 59,27-56, , , , , , , , ,59 997, , ,80 605,20 0, , ,39 45,00 0,00 45,00 183,00 59,27 123,73 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,07 362, , , ,95 7