Relazione sulla gestione ex art. 38 Statuto MC.S.

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1 Relazione sulla gestione ex art. 38 Statuto MC.S. 1

2 VARIAZIONE FATTURATO ANNUO

3 ENTRATE diverse dal comune al Situazione al 31 netto d IVA maggio 2010 CONCESSIONI CIMITERIALI DIRITTI ALLACCIAMENTI FOGNARI ALLACCIAMENTO VOTIVE COMODATO AUTOSCUOLE ABBONAMENTO LAMPADE VOTIVE RIVALSA SODEXO ASILO NIDO MAGNOLIA INTERESSI ATTIVI BANCARI PENALI 1545 AFFITTI PROVENTI CONAI SPONSORIZZAZIONI

4 INTERESSI ATTIVI BANCARI 0,01 RIVALSA SODEXO ASILO NIDO MAGNOLIA 0,04 PENALI 0,00 AFFITTI 0,02 ENTRATE 2009 PROVENTI CONAI 0,24 SPONSORIZZAZIONI 0,02 ABBONAMENTO LAMPADE VOTIVE 0,06 COMODATO AUTOSCUOLE 0,00 ALLACCIAMENTO VOTIVE 0,00 DIRITTI ALLACCIAMENTI FOGNARI 0,02 CONCESSIONI CIMITERIALI 0,58 4

5 VARIAZIONE DELLA SPESA PER CENTRI DI COSTO MANUTENZIONI Variazione percentuale IMMOBILI COMUNALI ,00 STRADE COMUNALI -IMP.SEMAFORICI SEGNALETICA ,75 CIMITERI ,10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ,95 FOGNATURA ,74 EDIFICI SCOLASTICI ,07 BIBLIOTECA ,54 CAMPI E IMPIANTI SPORTIVI ,82 VERDE PUBBLICO ,27 TOTALE ,

6 SPESA PER CENTRI DI COSTO MANUTENZIONI

7 VARIAZIONE DELLA SPESA PER CENTRI DI COSTO EDIFICI SCOLASTICI Variazione percentuale ASILO NIDO MAGNOLIA 34836, ,8-29,00 ASILO PARINI VIA S.D'ACQUISTO 44718, ,6-9,35 ASILO MONTESSORI 60812, ,97 12,24 ASILO GARIBALDI 41233, ,93 16,11 ASILO IL GIARDINO 32113, ,58 11,66 ELEMENTARE G.DEL CURTO 25442, ,25 48,14 ELEMENTARE IV NOVEMBRE ,44 22,56 IST COMPRENSIVO DON MILANI 27702, ,06 57,78 MEDIA DANTE ALIGHIERI , ,81-0,77 TOTALE ,28 7

8 VARIAZIONE DELLA SPESA PER CENTRI DI COSTO IMPIANTI SPORTIVI Variazione percentuale IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PER CABIATE 96806, ,34 9,42 IMPIANTO SPORTIVO CITTA' DI MARIANO 64780, ,38 43,44 PALAZZETTO DI PERTICATO 10922,36 100,00 TOTALE , ,08 29,82 8

9 SPESA PER CENTRI DI COSTO EDIFICI SCOLASTICI

10 SPESA PER CENTRI DI COSTO IMPIANTI SPORTIVI

11 VARIAZIONE DELLA SPESA PER CENTRI DI COSTO EDIFICI E PROPRIETA COMUNALI Variazione percentuale PALAZZO COMUNALE 84541, ,29 17,09 COMANDO POLIZIA LOCALE 18586, ,92-29,33 CASERMA CARABINIERI 7336, ,72 17,42 MAGAZZINO COMUNALE 13157, ,19-47,70 BIBLIOTECA 43089, ,39-7,54 PIAZZA MERCATO 7252, ,72 79,27 PIATTAFORMA ECOLOGICA 141, ,92 SPAZIO GIOVANI E LAVORO 8376, ,10 ARCHIVIO COMUNALE 2212, ,16-45,31 UFFICI PRAGMA 1671, ,00 SEDE UFFICIO ISTRUZIONE 10463, ,33-0,96 AUDITORIUM SALA BRENNA 4546, ,24-11,65 VILLA SORMANI 3752, ,37 135,24 SALA CIVICA E CENTRO ANZIANI VIA MANZONI PERTICATO 13094, ,22-7,14 APPARTAMENTI COMUNALI SPESE CONDOMINIALI 2810, ,86 191,10 SEDE PROTEZ CIVILE 1039, ,73 47,31 TOTALE , ,14 4,40 11

12 SPESA PER CENTRI DI COSTO ALTRI IMMOBILI COMUNALI PALAZZO COMUNALE CASERMA CARABINIERI COMANDO POLIZIA LOCALE MAGAZZINO COMUNALE BIBLIOTECA PIAZZA MERCATO PIATTAFORMA ECOLOGICA SPAZIO GIOVANI E LAVORO ARCHIVIO COMUNALE UFFICI PRAGMA SEDE UFFICIO ISTRUZIONE AUDITORIUM SALA BRENNA 12

13 VARIAZIONE PER TIPOLOGIA SPESE PRINCIPALI ORDINARIE Variazione percentuale RISCALDAMENTO VIGILANZA (compresi parco e cimiteri) 34007, ,1 PULIZIE(compresi parco e cimiteri) TOTALE ,4 13

14 RIPARTO PER TIPOLOGIA SPESA ORDINARIA PREVALENTE % 19% 76% RISCALDAMENTO VIGILANZA PULIZIE 14

15 SPESA IMMOBILI SCOLASTICI PER MQ. MANUTENZIONE 2009 MQ SPESA TOTALE 2009 SPESA PER MQ. ANNUA ASILO NIDO MAGNOLIA ,8 25,24061 ASILO PARINI VIA S.D'ACQUISTO ,6 25,5764 ASILO MONTESSORI ,97 24,52496 ASILO GARIBALDI ,93 24,74105 ASILO IL GIARDINO ,58 23,20879 ELEM.G.DEL CURTO ,25 25,72782 ELEM.IV NOVEMBRE ,44 23,30033 IST COMPRENSIVO DON MILANI ,06 13,08684 MEDIA DANTE ALIGHIERI ,81 31,

16 SPESA ALTRI IMMOBILI COMUNALI PER MQ. MANUTENZIONE 2009 MQ SPESA TOTALE 2009 SPESA ANNUA PER MQ. PALAZZO COMUNALE ,29 44,95472 COMANDO POLIZIA LOCALE ,92 50,32536 CASERMA CARABINIERI ,72 8, MAGAZZINO COMUNALE ,19 6, SPAZIO GIOVANI E LAVORO ,69369 ARCHIVIO COMUNALE ,16 3, SEDE UFF.ISTRUZ ,33 82,24071 AUDITORIUM SALA BRENNA ,24 4, VILLA SORMANI ,37 4, CENTRO ANZIANI VIA MANZONI ,22 33,

17 VARIAZIONE PER TIPOLOGIA SPESE PRINCIPALI ORDINARIE Variazione percentuale Manutenzione fioriere-aiuole giardini - parchi , ,3 34,5 Pulizia parchi 5602, ,96 89,7 Vigilanza Parchi 2482, ,16 21,4 Interventi Idraulici 650,67 607,52-6,63 Interventi diversi di manutenzione 2290, ,12-17,8 TOTALE , ,1 35,3 17

18 VARIAZIONE SPESE PER MANUTENZIONI STRADE Variazione percentuale Segnaletica 28903, ,26 139,02 Lavori di sist. strade buche e interventi parziali (non intera strada) , ,95-11,61 Semafori 4134, ,00 189,45 TOTALE , ,21 14,40 18

19 VARIAZIONE SPESE PER MANUTENZIONI RETE FOGNATURA Variazione percentuale Pulizia programmata pozzetti ,62 89,99 Manutenzione ordinaria pompe sollevamento 20021, ,56 29,35 TOTALE 38852, ,18 58,74 19

20 SPESA SERVIZIO IGIENE URBANA Smaltimenti con canone raccolta Derattizzazione e disinfestazioni e rimozione carcasse Secchi per raccolta differenziata 6049, Oneri fideiussione smaltimenti 1098,

21 OPERE AFFIDATE COME STAZIONE APPALTANTE 21

22 OPERE RETI E STRADE Estensione gas metano Via S. Agostino 20730,00 Lavori straordinarie strade generico , , ,76 Strada via PIO XI 52242,64 Strada via Matteotti 42653,45 Strada via XXVI APRILE 33167,21 Strade via Moro Via Como Strada Via Borroni 22556,67 Strada via Cadorna- Immacolata Stoppani- Donizetti 94272,08 Strada via XXIV Maggio 33061, ,73 Strada via Sant Alessandro 58104,36 Strada via Montebello 36578,35 Parcheggi sistemazione 6200 Strada Via ai Ferri 8412,9 Impianti semaforici 13219,3 22 TOTALE , , ,40

23 OPERE RETE FOGNATURA Via Sant Agostino Pulizie pozzetti non programmata Strada via La Valle TOTALE

24 OPERE - VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO 2009 Arredi e giochi parco Porta Spinola 10644,00 Arredi e giochi parco dei vivai 17537,50 Rotatorie e P.zza Roma 93177,74 TOTALE ,24 24

25 OPERE ILLUMINAZIONE PUBBLICA I PARTE Via Tre Venezie 3336,29 0 Via Sant Antonio Da Padova 19520,78 Via Mara Via Passalacqua Trotti 913,16 Via Monte Grappa 5043 Via Amendola 2885,85 Via Maddalena 1327,04 Via Morandi 4886,84 Via Immacolata 19308,24 Via Trotti 913,16 Via Como 1621,32 Via Dosso Faiti 2584,7 Via Sant Ambrogio 879,65 25

26 OPERE ILLUMINAZIONE PUBBLICA II PARTE Via Del Birrone 5612,91 Via Monte Grappa 5043,07 Via Kennedy 983,13 Via Dei Vivai Via Rovagnati 4866, ,37 Via Paolo IV 6991,88 Via Giovanni XXIII 6028,43 Viale Piave 4792,56 Via Ai Ferri 8412,9 Via DeL Vettero 1333,46 Strada Via PIO XI 2239, ,7 TOTALE COMPLESSIVO 3336, , ,30 26

27 LA STRUTTURA DI M.C.S. 27

28 C.D.A. DIRETTORE PERSONALE AMMINISTRATIVO E CONTABILE R.U.P. ECOLOGIA E AMIBENTE R.U.P. MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.U.P. STRADE CUSTODI IMPIANTI SPORTIVI PERSONALE OPERAIO 28

29 Personale dipendente per Categoria N. dipendenti al 1 luglio 2010 Di cui a tempo indeterminato Di cui a tempo determinato Funzionari tecnici 1 1 Istruttori tecnici Direttivi 2 2 Istruttori Amministrativi Istruttori tecnici Operai 2 2 Custodi 3 3 TOTALE

30 30

31 Segnalazioni ricevute per tipologia via internet sul sito da settembre Edifici pubblici Strade Servizi Cimiteriali Verde Pubblico Igiene urbana Impianti sportivi TOTALE

32 Tempi MEDI di risoluzione delle segnalazioni per tipologia in giorni naturali 2007 da settembre Edifici pubblici 8,27 6,67 5,27 Strade 5,31 7,23 5 Servizi Cimiteriali 5 4,33 4 Verde Pubblico 4,67 12,14 16 Igiene urbana 4,32 5,06 2,04 Impianti sportivi 13 3,

33 Interlocutori di M.C.S. in base alle RICHIESTE INTERVENTO ufficiali al protocollo M.C.S. per tipologia Cittadini Associazioni 1 2 Direzioni scolastiche Uffici Comunali- esclusa Polizia Locale Polizia Locale TOTALE

34 CONTATTI COMPLESSIVI CON I CITTADINI E TERZI FORM SITO INTERNET PROTOCOLLO UFFICIALE TELEFONICHE (STIMA) SPORTELLO (STIMA) POSTA ELETTRONICA (STIMA) TOTALE

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