Manuale. Interreg. Workflow. Manuale workflow 1/43

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1 Manuale Workflow Interreg Manuale workflow 1/43

2 Accedere al sito: Introduzione Scegliere il profilo STC (il beneficiario entrerà col proprio ID) Manuale workflow 2/43

3 Scegliere dal menu Gestione Bando E poi il progetto: - tramite la misura (colonna finanziati) - tramite il tasto ricerca Manuale workflow 3/43

4 Tasto ricerca: inserire uno dei campi di ricerca e premere ricerca. Manuale workflow 4/43

5 Scelto il progetto appare l icona del workflow progetto., nella colonna azioni, per poter accedere al workflow di Appare schermata del workflow Manuale workflow 5/43

6 L iter 2-Richiesta anticipo appare verde (indica che lo step è possibile). Cliccare sullo step verde: 2-Richiesta anticipo Appare la prima schermata: selezionare il tipo Quota di Anticipo e premere [continua] Appare la scheda B soggetti. In elenco i soggetti con importi e idstato: inizialmente in bozza Cliccare sul link denominazione soggetto per accedere e completare l azione del soggetto (al termine l idstato da in bozza diventerà Inviata ). Premere sul link del soggetto: appare la schermata del dettaglio dati per il soggetto con l obbligo di inserire: - Il contributo erogabile - L intestatario del conto - L iban E poi premere [continua] Manuale workflow 6/43

7 La schermata successiva vi permette di confermare i dati del soggetto o di lasciarli in bozza per una successiva modifica. Per confermarla selezionare la voce confermo e premere [continua] Se i dati sono corretti appare messaggio di conferma: Una volta avvenuto l invio la schermata della scheda B-soggetti apparirà in questo modo: - Nella colonna stato apparirà inviata - Nella colonna azioni apparirà un icona per riportare in bozza l azione (da inviata a bozza in modo da poter modificare i dati) Manuale workflow 7/43

8 Premere il tasto [continua] Si presenta la scheda C-tabella fidejussione. Per inserire i dati, se ci sono fidejussioni, clik sul link del soggetto contraente. Appare finestra dove inserire i dati della fidejussione. Una volta completati premere [continua] Si ritorna alla maschera qui sopra descritta: scheda C-tabella fidejussione. Manuale workflow 8/43

9 Premere [continua] per procedere alla scheda successiva D-documenti. Questa scheda permette il caricamento dei documenti. Procedere premendo sul link Carica documento Appare la finestra qui sotto: - Scegliere dalla lista il documento da caricare - Tramite il tasto sfoglia selezionare il file (nelle schermate successive un esempio) Procedere cliccando sul tasto [continua] per caricarlo: Una volta caricati i documenti la schermata apparirà come questa che segue di esempio: Manuale workflow 9/43

10 Premere il tasto [continua] per passare alla scheda successiva E-check list Rispondere alle domande selezionando la risposta e con possibilità di inserire delle note: Premere il tasto [continua] per passare alla schermata successiva: F-invio elettronico Appare scheda dove poter selezionare: - Se pagabile - Eventuali note - Se inviare elettronicamente o se lasciare l azione in bozza per successive modifiche. Procedere con il tasto [continua] Manuale workflow 10/43

11 Con l invio elettronico qui sopra descritto si conclude l iter 2-richiesta anticipo La schermata del workflow apparirà come da immagine qui sotto. I passi successivi sono a carico del soggetto beneficiario. Per vedere i dati di questo iter 2 cliccare sull icona : appaiono le schede in modalità lettura. Manuale workflow 11/43

12 L operatore accede al workflow: può - Concludere il progetto (step 9) - Richiedere il primo acconto (step 3) Nelle schermate successive vediamo la richiesta del primo acconto, e relativa richiesta del secondo acconto, per poi passare alla conclusione del progetto. Entrando nel workflow il beneficiario vedrà questo schema: Cliccare sullo step 3-richiesta di primo acconto Appare la seguente schermata, premere [continua] per procedere alle schede successive: Manuale workflow 12/43

13 Nella schermata qui sotto le schede da compilare: vediamo passo passo come compilarle: Nella scheda B-importo contributo richiesto appaiono i dati del contributo per ogni soggetto, con il calcolo dell erogazione ponderata e la percentuale della spesa validata. E un campo note per eventuali annotazioni. Premere il tasto [continua] per passare alla scheda C-tabella fidejussione Appare l elenco delle fidejussioni presentate dai beneficiari. Premere il tasto [continua] per passare alla scheda D-documenti allegati Appare la scheda dove poter inserire i documenti con il link Carica documento. Manuale workflow 13/43

14 Nella colonna azioni potete scaricare il documento oppure cancellarlo. Premere il tasto [continua] per passare alla scheda E-invio elettronico Avvenuto l invio elettronico della richiesta di primo acconto il beneficiario deve trasmettere la documentazione del primo acconto. Manuale workflow 14/43

15 La schermata apparirà cosi: Per procedere alla trasmissione della documentazione del primo acconto si preme sullo step 4. Appare una finestra dove poter scaricare il documento: premere sul link download in modo da poter salvare il documento e trasmetterlo cartaceo. Premere il tasto [continua]. Lo step è completato e la schermata apparirà come la seguente: (il beneficiario attende che la regione validi la pagabilità del primo acconto: fino a che non è validato lo step 5 apparirà rosso, mentre una volta validato il beneficiario vedrà lo step 6 verde per procedere alla richiesta del secondo acconto.) Il documento trasmesso rimane disponibile premendo l icona nell elenco degli step completati. Manuale workflow 15/43

16 La validazione è fatta dal gruppo STC, accede al workflow e preme sullo step 5 Validazione richiesta pagabilità I acconto Appare il modulo di validazione con le varie schede: scheda A dettaglio richiesta acconto con dati del progetto e gli importi erogati. Manuale workflow 16/43

17 Premere il tasto [continua] per passare alla scheda B-check list di controllo Appare la scheda dove poter inserire le risposte alle varie domande con possibilità di aggiunta di annotazioni per ogni risposta. Completata la check list premere il tasto [continua] Appare la scheda C-importo contributo pagabile Con l elenco dei dati del contributo pagabile per soggetto. Premere sull icona nella colonna azioni per inserire l importo pagabile. Appare finestra dove inserire l importo dell erogazione pagabile e premere [continua] Per confermare gli importi premere sul link conferma suddivisione acconto per partner. Manuale workflow 17/43

18 Premere il tasto [continua] per passare alla scheda successiva D-tabella fidejussione. Appare la scheda con l elenco delle fidejussioni con possibilità di accedere ai dati della fidejussione di ogni soggetto (clik sul nome del soggetto) Manuale workflow 18/43

19 Premere il tasto [continua] per passare alla scheda successiva E-documenti. Appare la scheda con l elenco dei documenti che il beneficiario ha inserito con possibilità di scaricarli cliccando sull apposita icona nella colonna azioni. Manuale workflow 19/43

20 Premere il tasto [continua] per passare alla scheda successiva F-invio elettronico. Appare la scheda per procedere all invio con possibilità di aggiungere delle note. L invio elettronico valida la richiesta di acconto. Il workflow appare come nell immagine seguente con possibilità di consultare in lettura gli step completati. Manuale workflow 20/43

21 Terminata lo step 5 Validazione richiesta pagabilità I acconto è possibile procedere con lo step 6 Richiesta di secondo acconto da parte del beneficiario. Entrando nel workflow il beneficiario vedrà questo schema: Cliccare sullo step 6-richiesta di secondo acconto. Appare la seguente schermata, con ID del progetto e la scelta del tipo di acconto (scegliere II acconto). premere [continua] per procedere alle schede successive: Manuale workflow 21/43

22 Dopo il continua è possibile visualizzare le schede. La prima scheda A-Dettaglio richiesta acconto: Premere il tasto [continua]. La successiva scheda che viene visualizzata è la scheda B- Importo contributo richiesto in cui appaiono i dati del contributo per ogni soggetto, con il calcolo dell erogazione ponderata e la percentuale della spesa validata e un campo note per eventuali annotazioni. Manuale workflow 22/43

23 Premere il tasto [continua] per passare alla scheda C- tabella fidejussione Appare l elenco delle fidejussioni presentate dai beneficiari. Premere il tasto [continua] per passare alla scheda D- documenti allegati Appare la scheda dove poter inserire i documenti con il link Carica documento. Premendo il tasto [continua] si passa alla scheda F-Invio elettronico: Avvenuto l invio elettronico della richiesta di secondo acconto il beneficiario deve trasmettere la documentazione del secondo acconto. Manuale workflow 23/43

24 La schermata apparirà cosi: Per procedere alla trasmissione della documentazione del primo acconto si preme sullo step 7. Appare una finestra dove poter scaricare il documento: premere sul link download in modo da poter salvare il documento e trasmetterlo cartaceo. Manuale workflow 24/43

25 Lo step è completato e la schermata apparirà come la seguente: (il beneficiario attende che la regione validi la pagabilità del secondo acconto: fino a che non è validato lo step 8 apparirà rosso, mentre una volta validato il beneficiario vedrà lo step 9 verde per procedere alla Conclusione del progetto.) Il documento trasmesso rimane disponibile premendo l icona nell elenco degli step completati. La validazione è fatta dal gruppo STC, accede al workflow e preme sullo step 8 Validazione richiesta pagabilità II acconto. Sulla prima schermata del modulo di validazione, dove appaiono i dati riepilogativi del progetto indicando la percentuale di spesa e il totale erogato, si clicca su [continua]: Manuale workflow 25/43

26 vengono quindi visualizzate le varie schede: scheda A Dettaglio richiesta acconto con dati del progetto e gli importi erogati. Premere il tasto [continua] per passare alla scheda B -Check list di controllo Appare la scheda dove poter inserire le risposte alle varie domande con possibilità di aggiunta di annotazioni per ogni risposta. Manuale workflow 26/43

27 Completata la check list premere il tasto [continua] Appare la scheda C-Importo contributo pagabile Con l elenco dei dati del contributo pagabile per soggetto. Premere sull icona nella colonna azioni per inserire l importo pagabile. Appare finestra dove inserire l importo dell erogazione pagabile e premere [continua] Per confermare gli importi premere sul link 'conferma suddivisione acconto per partner'. Premere il tasto [continua] per passare alla scheda successiva D-tabella fidejussione. Manuale workflow 27/43

28 Appare la scheda con l elenco delle fidejussioni con possibilità di accedere ai dati della fidejussione di ogni soggetto (clik sul nome del soggetto). Manuale workflow 28/43

29 Premendo il tasto [continua] appare la scheda E- Documenti in cui è possibile caricare i documenti Manuale workflow 29/43

30 Premendo il tasto [continua] appare l'ultima scheda F-Invio elettronico Selezionando Invio elettronicamente i dati e premendo su [continua] si invia elettronicamente la validazione del secondo acconto. Lo step successivo è il 9-Conclusione del progetto. Conclusione del progetto: la conclusione parte con lo step 9 da fare da parte del beneficiario: il workflow apparirà cosi: Cliccare sullo step 9 Manuale workflow 30/43

31 Appare la prima scheda del modulo di conclusione del progetto con alcuni dati riassuntivi: Premere sul tasto [continua], si accede alla scheda B-firmatario L operatore deve cliccare sull icona lente per scegliere la persona con potere di firma (cliccare sul codice fiscale dall elenco che appare in una apposita finestra) Nella scheda vengono compilati i Campi con i dati della persona. Manuale workflow 31/43

32 Premere sul tasto [continua], si accede alla scheda C-dati procedurali L operatore deve selezionare la data effettiva di fine progetto. Premere sul tasto [continua], si accede alla scheda D-indicatori fisici di realizzazione Appare una videata come questa che segue: per ogni indicatore l operatore deve cliccare sul nome dell indicatore per accedere alla finestra per l inserimento dei dati. Una volta inseriti appariranno compilati nella scheda medesima. Manuale workflow 32/43

33 Premere sul tasto [continua], si accede alla scheda E-documenti Appare una videata dove poter inserire i documenti con il link carica documento Esempio: Manuale workflow 33/43

34 Premere sul tasto [continua], si accede alla scheda F-invio elettronico Selezionare l invio e premere continua. Ad invio effettuato il workflow apparirà come nell immagine seguente dove il beneficiario procederà allo step successivo 10-trasmissione documento dichiarazione di conclusione lavori L operatore può consultare in lettura il modulo di conclusione dei lavori cliccando sull icona martelletto nell elenco degli step completati. Per procedere con lo step successivo il beneficiario deve fare clik sullo step 10- trasmissione documento dichiarazione di conclusione dei lavori (step 10 in verde nell immagine qui sopra). Manuale workflow 34/43

35 Appare videata dove poter fare il download del documento cliccando sul link download: Il documento ora si trova nell elenco degli step completati. Il beneficiario ora può procedere alla richiesta di erogazione del saldo step 11. Premere sullo step 11 (verde, come da immagine qui sopra) per richiedere il saldo. Manuale workflow 35/43

36 Appare schermata con ID progetto e la scelta del tipo che sarà saldo come da immagine qui sotto. Premere il tasto [continua] Appare il modulo di richiesta saldo con le relative schede. Alla scheda B-importo contributo richiesto Appaiono i dati (vari importi validati ed erogati) per ogni soggetto, con possibilità di inserire delle annotazioni ed eventuale visualizzazione o stampa del report Richiesta Saldo capofila/partner cliccando sull icona. Manuale workflow 36/43

37 Premere il tasto [continua] per procedere alla scheda successiva C-tabella fidejussione dove appaiono le fidejussioni inserite negli step precedenti: Premere il tasto [continua] per procedere alla scheda successiva D-documenti allegati, dove si possono allegare documenti cliccando sul link carica documento. La schermata apparirà simile all immagine che segue: Manuale workflow 37/43

38 Premere il tasto [continua] per procedere alla scheda successiva E-invio elettronico. Selezionare la voce invio e premere il tasto [continua] come da immagine qui sotto. Lo schema del workflow apparirà come da immagine qui sotto e l operatore procederà allo step successivo: 12- trasmissione documentazione richiesta di erogazione del saldo Premere sullo step 12 (verde) per procedere allo step come da immagine qui sopra. Manuale workflow 38/43

39 Appare la schermata per scaricare download il documento, clik sul link. Il workflow apparirà cosi: Lo step successivo 13 validazione richiesta pagabilità saldo appare rosso perché da fare da parte del funzionario regionale. Manuale workflow 39/43

40 Il funzionario deve cliccare sullo step 13 (che apparirà verde). Appare la schermata iniziale del modulo validazione con i dati riepilogativi: Premere il tasto [continua] per accedere alle schede successive Si passa alla scheda B-check list di controllo come da immagine qui sotto: (le domande con l asterisco rosso * sono con risposta obbligatoria) Manuale workflow 40/43

41 Premere il tasto [continua] per passare alla scheda successiva C-importo contributo pagabile Appaiono due sessioni, una con l elenco dei soggetti con gli importi della spesa validata, con possibilità di visualizzazione o stampa del Report Richiesta Saldo capofila/partner. l altra sessione presenta il riepilogo dei vari tipi di importi (erogato, ponderato, recupero etc ) nella colonna azioni presenta l icona per determinare l importo erogabile: (appare finestra come immagine qui sotto) Premere il tasto [continua] per passare alla scheda successiva D-tabella fidejussione Appare la scheda con elenco delle fidejussioni per soggetto. Manuale workflow 41/43

42 Premere il tasto [continua] per passare alla scheda successiva E-documenti Appare la scheda con elenco dei documenti inseriti dal beneficiario E con possibilità di inserire il documento di saldo BO Premere [continua] per accedere all ultima scheda F-invio elettronico. Manuale workflow 42/43

43 Procedere all invio selezionando la voce appropriata e premere il tasto [continua] Come da immagine qui sotto Lo schema del workflow apparirà come da immagine: Manuale workflow 43/43

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