Istituto Magistrale Statale "Don G. Fogazzaro" VICENZA Contrà Burci 21 - Telefono / Fax

Transcript

1 Istituto Magistrale Statale "Don G. Fogazzaro" VICENZA Contrà Burci 21 - Telefono / Fax OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell anno scolastico Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009); VISTE le sequenze contrattuali dell 8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 /2/ 11 e n. 7 del 5 /4/ 11 ; VISTA l ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all art. 8, comma 14, del Decreto Legge n 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 ; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 9/12/2015 relativa all adozione del POF ; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico; VISTA la comunicazione MIUR prot. n del 29/9/2017 a mezzo della quale è stato comunicato l ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica; VISTA la circolare MEF n 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 2/3/2017 concernente i criteri generali per l impiego delle risorse del fondo dell istituzione scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue MODULO I COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico : sono determinate come segue: scolastico 2016/2017 scolastico (lordo Stato) Fondo dell Istituzione Scolastica , ,65 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 5.716, ,17 Incarichi specifici al personale ATA 3.654, ,96 Ore di sostituzione docenti 4.935, ,76 Attività complementari di educazione fisica (da definire) Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari TOTALE , ,54

2 I Risorse Variabili Assegnazione legge 440/97 Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica art.7 e art. 9 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo dipendente) II DECURTAZIONI DEL FONDO Non sono previste decurtazioni scolastico LORDO DIPENDENTE F.I.S.. Funz. strumentali. Incarichi specifici. scolastico LORDO STATO F.I.S.. Funz. strumentali. Incarichi specifici. TOTALE. V SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLE RISORSE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO a. TOTALE RISORSE FISSE , ,75 b. TOTALE RISORSE VARIABILI TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE , ,75 SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO Non previste MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione scolastico (LORDO DIPENDENTE) scolastico (LORDO STATO) Compenso quota variabile dell indennità di direzione del DSGA e sostituto ( ) 5.978, ,81 Ore eccedenti 4.935, ,75 TOTALE , ,56 I DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: Personale docente: Descrizione scolastico 2015/16 scolastico 2015/16 (lordo stato) Particolare impegno professionale in aula connesso alle

3 innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Attività aggiuntive funzionali , ,64 Ore aggiuntive per l attuazione dei corsi di recupero ,00 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico ,00 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF - - Funzioni strumentali al POF 5.716, ,17 Compensi per attività ore eccedenti e complementari di ed. fisica (da definire) - - Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica - - Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari - - Personale ATA: Descrizione TOTALE COMPLESSIVO , ,81 scolastico scolastico (lordo stato) Prestazioni aggiuntive del personale ATA Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF , ,04 Incarichi specifici 3.654, ,96 Attività di recupero - - Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica - - Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari - - TOTALE COMPLESSIVO , ,00 II Destinazione ancora da regolare In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. V Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione Risorse a.s. Risorse a.s. Lordo dipendente Lordo stato POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE , ,87 POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA , ,00 DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (IND.DIREZIONE E ORE ECC.) , ,56 TOTALE , ,40

4 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo da non compilare SEZIONE VI Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in ,94 l.s. (al netto di 7.232,15 accantonati relativi all indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed 700,66 relativi all indennità di direzione parte variabile per sostituzione DSGA ed 6.549,76 relativi alle ore eccedenti), è stata prevista, un utilizzazione totale di risorse pari ad ,81 l.s. (in percentuale: 99,98%); personale docente ,81 ed ,00 personale ATA. La distribuzione in percentuale per la quota da contrattare relativa al FI è del 79,00% per il personale docente e del 21,00% per il personale ATA. Le unità di personale interessato sono 164 di cui 130 di personale docente e 34 di personale ATA compreso il DSGA. MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2015/16 ANNO SCOLASTICO Fondo certificato Fondo impegnato Fondo disponibile 1 l.d Fondo impegnato 2 l.d , , ,11 MODULO IV COMPATIBILITA ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. PROGRAMMA ANNUALE Partitari PARTITARI Importo max disponibile Importo max da impegnare Differenza P , ,24 CEDOLINO UNICO Piano gestionale Importo max disponibile Importo max da impegnare Differenza N 2149-PG5 FIS , ,95 N 2149-PG5 FS N 2149-PG5 IS N 2149-PG6 OE 5.716, , , , , , , ,82 1 Inserire il totale delle voci al modulo I 2 Inserire il totale delle voci al modulo II

5 I Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato Descrizione compenso Risorse disponibili anno Risorse spese Compenso quota variabile dell indennità di direzione DSGA Compenso collaboratori D.S. Ore eccedenti , ,17 Personale docente Risorse disponibili anno Risorse impegnatespese , ,65 Personale ATA Risorse disponibili anno Risorse impegnatespese , ,43 II Verifica delle disponibilità finanziarie dell Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo Verificata la disponibilità a cedolino unico al 31/12/2016 pari ad ,12 relativa all assegnazione per il periodo 9-12/ ,27; Vista la nota MIUR n14207 del 29/9/2017 che assegna i fondi per gli istituti contrattuali 2017 nella misura complessiva di ,54; Accertata la disponibilità in programma annuale 2017 delle somme variabili destinate alla copertura delle spese per recupero e progetti previsione iniziale e variazioni in approvazione, per complessivi ,39; Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono pari alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l anno scolastico, ATTESTA che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 2/3/2017. Vicenza, 7/3/2017. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi Eliana Prezzi