PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELL'AZIENDA USL 12 DI VIAREGGIO ANNI

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1 Introduzione PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DELL'AZIENDA USL 12 DI VIAREGGIO ANNI La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli andamenti gestionali e dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali (art 11 del D.Lgs. 33/ 13), con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (art 97 Costituzione). La trasparenza, secondo l'accezione fatta propria dal legislatore, assume quindi un ruolo di primo piano tra i principi cardine dell'ordinamento giuridico, cui le amministrazioni pubbliche devono ispirare il proprio operato, essendo qualificata livello essenziale delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ne consegue la tendenziale pubblicità di una serie di dati e notizie, volti a favorire la partecipazione del cittadino all'attività dell'azienda, con le seguenti precipue finalità: a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento; b) assicurare la conoscenza da parte dei cittadini dei servizi resi, con le loro caratteristiche qualiquantitative e le modalità di erogazione; c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità. Organizzazione dell Azienda Il D.lgs n. 33 del , ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo tra l'altro all'articolo 10, che ogni amministrazione adotti un Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità da aggiornare annualmente. Tale Programma definisce le misure, i modi e le iniziative volte ad assicurare un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità ed è predisposto tenendo conto dei provvedimenti dell'autorità nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche (ANAC già CIVIT) ed, in particolare, delle delibere n. 105/2010, 2/2012, 50/2013. Il presente documento costituisce il primo Programma triennale per la trasparenza e l integrità - anni dell Azienda USL 12 di Viareggio (di seguito Azienda) il cui assetto organizzativo è descritto negli organigrammi consultabili sul sito

2 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma Per il raggiungimento della propria missione di tutela della salute, obiettivo costante dell Azienda è l'attenzione sulle qualità dei servizi resi. A tal fine, sulla scorta di quanto previsto dalla normativa vigente (art. 10, D.Lgs. 33/13), l'azienda si dota del presente documento denominato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per gli anni , di seguito Programma, ove sono riportate le iniziative attuate e quelle previste per il triennio di riferimento, tra cui primario rilievo assumeranno gli obiettivi strategici che la Direzione Aziendale individuerà in materia di trasparenza negli atti di Programmazione e indirizzo per l anno 2014 e gli interventi di collegamento tra il Programma ed i Piani aziendali triennali della Performance e della Prevenzione della corruzione, attualmente parimenti in corso di adozione, come pure le modalità di coinvolgimento degli stakeholder. Tale Programma può contribuire, da un lato, a rafforzare la fiducia dei cittadini utenti nell'amministrazione, dall'altro, a coinvolgere e sensibilizzare il personale rispetto ai percorsi attivati. A tal proposito saranno previste iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma. Lo scopo dichiarato è quello di favorire forme diffuse di controllo anche attraverso la piena ed

3 efficace accessibilità, primariamente per via telematica, alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, del suo andamento gestionale e dell' utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. Il cittadino-utente, portatore di quell'interesse pubblico nel cui perseguimento e nella cui tutela va ricercata la stessa ragion d'essere della pubblica amministrazione, diventa pertanto diretto interlocutore della stessa, tenuta a renderlo partecipe delle proprie scelte organizzative e gestionali. Proprio grazie alla pubblicazione sul sito web aziendale si consente, a chiunque, un'effettiva conoscenza dell'azione dell'azienda e un effettivo coinvolgimento. Ulteriore strumento, in tal senso, è l'accesso Civico, introdotto dal D.Lgs. 33/13 all'articolo 5, e che consente a chiunque di richiedere alla P.A. la produzione dei dati nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione. Il nuovo concetto di trasparenza che emerge dai più recenti testi normativi è, inoltre, strettamente connesso al concetto di integrità, quale strumento finalizzato alla prevenzione della corruzione. A tal proposito, la legge n 190/2012, in materia di anticorruzione, costituisce un ulteriore tassello nel progetto di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni degli enti pubblici, introducendo aggiuntivi e rilevanti obblighi ed elevando i livelli di visibilità, nella convinzione che la trasparenza sia tra le principali armi con cui combattere il fenomeno della corruzione. L'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità coordinato e integrato con i piani aziendali della prevenzione della corruzione e della performance, costituisce, dunque, uno degli elementi fondamentali della rinnovata visione legislativa del ruolo delle pubbliche amministrazioni, le quali sono chiamate ad avviare un processo di informazione e di condivisione dell'attività posta in essere, al fine di alimentare un clima di fiducia verso l'operato delle stessa ed al fine di avviare un processo di confronto e crescita con la comunità locale. Processo di attuazione del Programma Soggetti competenti Il processo di formazione e di attuazione del Programma triennale si articola in una serie di fasi fra loro strettamente collegate (individuazione dei contenuti, redazione, adozione, attuazione e monitoraggio del Programma), in ognuna delle quali possono essere identificati i soggetti che vi partecipano, i loro ruoli e le loro attività. In generale, alla promozione e al coordinamento del processo di formazione e adozione del Programma concorrono: a) la Direzione aziendale, che avvia il processo e indirizza le attività volte all'elaborazione e all'aggiornamento del Programma;

4 b) il Responsabile della trasparenza,che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale, promuovendo e curando il coinvolgimento delle strutture interne dell'amministrazione, cui compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma. Il coordinatore si avvale anche di un gruppo di lavoro, formalmente costituito, che ha il compito di fornire l'apporto necessario per la predisposizione del Programma e coordinare le attività volte a assicurare il tempestivo, completo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare; c) l'organismo Indipendente di Valutazione (OIV), qualificato dal decreto come responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla ANAC, nonché come soggetto che promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità (art. 14, comma 4, lettera f) e g)), che esercita a tal fine un'attività di impulso, nei confronti della Direzione aziendale, nonché del responsabile per la trasparenza. Descrizione delle attività a) I contenuti e il procedimento di elaborazione e adozione del Programma il presente Programma è elaborato tenendo conto delle vigenti disposizioni normative in materia di trasparenza ed integrità, ed in particolare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 33/13 e delle delibere ANAC 105/10, 2/12 e 50/13, tenuto conto delle Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web emanate dal Garante della Privacy con delibera del 2 marzo 2011; Di seguito l elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti sulla base della struttura con delibera n. 50/ ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI - Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiorname nto competenza Disposizioni generali Programma per la Trasparenza e l'integrità Programma per la Trasparenza e l'integrità Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, D.Lgs. (art. 10, c. 1, d.lgs. n. Attestazioni OIV o struttura analoga Attestazioni OIV o struttura analoga Attestazione dell'oiv o di altra struttura analoga ell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e in relazione a delibere CiVIT

5 Organizzazione Atti generali Burocrazia zero Organi di indirizzo politicoamministrativo Riferimenti normativi su organizzazione e attività Atti amministrativi generali Codice disciplinare e codice di condotta Attività soggette a controllo Organi di indirizzo politicoamministrativo Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione) Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze Dipartimento di prevenzione Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) Articolazione degli uffici Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale

6 Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici Consulenti e collaboratori Telefono e posta elettronica Telefono e posta elettronica Consulenti e collaboratori Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo 2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

7 Personale Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) SSN - Bandi e avvisi SSN - Procedure selettive SSN- Incarichi amministrativi di vertice Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse Bandi e avvisi di selezione Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum vitae 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (art. 20, c. 1, 39/2013) Regione Toscana Regione Toscana

8 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20, c. 2, 39/2013) dirigenti generali Posti di funzione disponibili Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse) SSN - Dirigenti(da pubblicare in Bandi e avvisi di selezione Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa: 1) curriculum vitae 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto ESTAV Nord Ovest ESTAV Nord Ovest

9 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi Posizioni organizzative Posizioni organizzative Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo Dotazione organica Personale non a tempo indeterminato Conto annuale del personale Costo personale tempo indeterminato Personale non a tempo indeterminato Costo del personale non a tempo indeterminato Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (art. 16, c. 1, (art. 16, c. 2, (art. 17, c. 1, Trimestrale (art. 17, c. 2,

10 Tassi di assenza Tassi di assenza Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Trimestrale (art. 16, c. 3, Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico Contrattazione collettiva Contrattazione collettiva Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche Contrattazione integrativa OIV Contratti integrativi Costi contratti integrativi OIV Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica Nominativi Curricula Compensi (art. 55, c. 4, 150/2009)

11 Bandi di concorso Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione - ESTAV Nord ovest Bandi di concorso Elenco dei bandi espletati Dati relativi alle procedure selettive Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera Per ciascuno dei provvedimenti: 1) oggetto 2) eventuale spesa prevista 3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento D:Lgs. n. - ESTAV Nord ovest - ESTAV Nord ovest Performance Sistema di misurazione e valutazione della Performance Sistema di misurazione e valutazione della Performance Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) Ufficio controlli di gestione Piano della Performance Relazione sulla Performance Documento dell'oiv di validazione della Relazione sulla Performance Ammontare complessivo dei premi Dati relativi ai premi Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione Relazione sulla Performance Documento OIV di validazione della Relazione sulla Performance Ammontare complessivo dei premi Dati relativi ai premi Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Documento dell'oiv di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi effettivamente distribuiti Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale Ufficio controlli di gestione Ufficio controlli di gestione

12 enti controllati Benessere organizzativo Società partecipate Benessere organizzativo Società partecipate(da pubblicare in Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti Livelli di benessere organizzativo Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. Per ciascuna delle società: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (art. 22, c. 1, (art. 22, c. 1, D:Lgs. n. (art. 22, c. 1, D:Lgs. n. (art. 22, c. 1, (art. 22, c. 1, D:Lgs. n. (art. 22, c. 1, (art. 22, c. 1, (art. 22, c. 1, UOC Psicologia

13 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza (art. 22, c. 1, (art. 22, c. 1, Rappresentazione grafica Rappresentazione grafica Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati (art. 22, c. 1, Attività e Dati aggregati attività amministrativa Tipologie di procedimento Dati aggregati attività amministrativa Tipologie di procedimento Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria 3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai in corso che li riguardino 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto

14 7) per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento Per i ad istanza di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

15 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze Per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione: 1) contenuto Singoli di autorizzazione e concessione 2) oggetto 3) eventuale spesa prevista Monitoraggio tempi procedimentali Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Monitoraggio tempi procedimentali Recapiti dell'ufficio responsabile 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento con indicazione del responsabile del procedimento Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i amministrativi che lo riguardano Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto

16 Provvedimenti Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti dirigenti amministrativi Convenzioni - quadro Modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati Modalità per lo svolgimento dei controlli Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti dirigenti amministrativi Convenzioni - quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Per ciascuno dei provvedimenti: 1) contenuto 2) oggetto 3) eventuale spesa prevista 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Semestrale (art. 23, c. 1, Semestrale (art. 23, c. 1, Semestrale (art. 23, c. 1, Semestrale (art. 23, c. 1, Semestrale (art. 23, c. 1, Semestrale (art. 23, c. 1,

17 Controlli sulle imprese bandi di gara e contratti Tipologie di controllo Obblighi e adempimenti Avviso di preinformazione Delibera a contrarre Avvisi, bandi ed inviti Per ciascuno dei provvedimenti: 1) contenuto 2) oggetto 3) eventuale spesa prevista 4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative Avviso di preinformazione Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria Semestrale (art. 23, c. 1, Semestrale (art. 23, c. 1, Semestrale (art. 23, c. 1, Semestrale (art. 23, c. 1, Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal 163/2006 Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal 163/2006 Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal 163/2006 Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal 163/2006 Dipartimento di prevenzione Dipartimento di prevenzione ESTAV Nord ovest, UOC Nuove opere e manutenzione immobili

18 Avvisi sui risultati della procedura di affidamento Avvisi sistema di qualificazione Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali Avviso sui risultati della procedura di affidamento Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 Da pubblicare secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le Codice Identificativo Gara (CIG) "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente dell'avcp del 22 maggio 2013) Struttura proponente Oggetto del bando

19 Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Importo delle somme liquidate Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Criteri e modalità Criteri e modalità Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, c. 32, L. n. 190/2012) Ufficio Supporto tecnico, amministrativo e direzionale di Zona distretto, Ufficio affari generali e contratti

20 Atti di concessione Atti di concessione tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto 3) norma o titolo a base dell'attribuzione 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 6) link al progetto selezionato 7) link al curriculum del soggetto incaricato Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (art. 26, c. 3, (art. 26, c. 3, (art. 26, c. 3, (art. 26, c. 3, (art. 26, c. 3, (art. 26, c. 3, (art. 26, c. 3, (art. 26, c. 3, (art. 27, c. 2, Bilanci Bilancio preventivo e consuntivo Bilancio preventivo Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Ufficio bilancio e contabilità

21 Bilancio consuntivo Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Ufficio bilancio e contabilità Beni immobili e gestione patrimonio Controlli e rilievi sull'amministra zione Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto Carta dei servizi e standard di qualità Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto Rilievi organi di controllo e revisione Rilievi Corte dei conti Carta dei servizi e standard di qualità Informazioni identificative degli immobili posseduti Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici Ufficio bilancio e contabilità - Ufficio bilancio e contabilità Ogni struttura per quanto di competenza Ogni struttura per quanto di competenza UOS Relazioni pubbliche - Dipartimento di prevenzione Costi contabilizzati Costi contabilizzati Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo (art. 10, c. 5, Ufficio bilancio e contabilità Servizi erogati Tempi medi di erogazione dei servizi Tempi medi di erogazione dei servizi Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente (art. 10, c. 5, - ESTAV Nord ovest (sistema informativo) Liste di attesa Liste di attesa Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata - Ufficio Supporto tecnico, amministrativo e direzionale di Zona distretto Pagamenti dell'amministra zione Indicatore di tempestività dei pagamenti Indicatore di tempestività dei pagamenti Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei (art. 33, c. 1, D.lgs. n. Ufficio bilancio e contabilità

22 pagamenti) Opere pubbliche IBAN e pagamenti informatici IBAN e pagamenti informatici Documenti di Programmazione Linee guida per la valutazione Relazioni annuali Altri documenti Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999) Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento Documenti di Programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione Linee guida per la valutazione degli investimenti Relazioni annuali Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali) (art. 38, c. 1, (art. 38, c. 1, (art. 38, c. 1, (art. 38, c. 1, (art. 38, c. 1, Ufficio bilancio e contabilità UOC Nuove opere e manutenzione immobili Tempi e costi di realizzazione Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate (art. 38, c. 1,

23 Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate (art. 38, c. 1, Interventi straordinari e di emergenza Interventi straordinari e di emergenza 3) relativi allegati tecnici Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione Particolari forme di partecipazione degli interessati ai di adozione dei provvedimenti straordinari (art. 39, c. 1, Ogni struttura per quanto di competenza Piano triennale di prevenzione della corruzione Piano triennale di prevenzione della corruzione Ufficio legale Responsabile della prevenzione della corruzione Responsabile della prevenzione della corruzione Ufficio legale Altri contenuti - Corruzione Responsabile della trasparenza Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità Relazione del responsabile della corruzione Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT Atti di accertamento delle violazioni Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione) Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al 39/2013 (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) Ufficio legale Ufficio legale Ufficio legale Ufficio legale Ufficio legale

24 Altri contenuti - Accesso civico Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati Altri contenuti - Dati ulteriori Accesso civico Regolamenti Catalogo di dati, metadati e banche dati Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'agenzia per l'italia digitale n. 61/2013) Dati ulteriori(nb: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) ESTAV Nord Ovest (sistema informativo) Ogni struttura per quanto di competenza b) i dati oggetto di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza e le modalità della loro pubblicazione L ANAC con la delibera 50/ 13 allegato 2- ha fornito un documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con riferimento in particolare agli aspetti relativi alla completezza, aggiornamento e formato. Obiettivo dell Azienda nel triennio è quello di pubblicare dati che rispondano a tali indicazioni. In particolare, per quanto attiene alla completezza, i dati oggetto di pubblicazione dovranno essere esatti, accurati e riferiti a tutte le strutture. Per quanto concerne l aggiornamento, l Azienda si prefigge il rispetto delle frequenze di aggiornamento individuate dall ANAC come previste nella

25 sopraindicata tabella. Ulteriore obiettivo è quello di prevedere che per ogni pagina della sezione Amministrazione trasparente sia indicata la data di aggiornamento. Anche per quanto riguarda il formato, i dati dovranno essere resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari in modo tale da consentirne il riutilizzo. All interno della tabella inoltre, al fine di consentire una migliore ricerca ed individuazione dei dati stessi, sono previsti i link che spiegano maggiormente nel dettaglio i dati di interesse, rinviando ad ulteriore documentazione presente nella banca dati aziendale o di altri enti. L'Azienda garantisce, tramite le strutture competenti, l'aggiornamento periodico delle pubblicazioni effettuate. I dati pubblicati sono, inoltre, chiaramente contestualizzati mediante l'apposizione della data a cui gli stessi fanno riferimento sul titolo dei file inseriti. Attraverso l apporto del gruppo di lavoro appositamente costituito,. quindi, nel triennio saranno esaminate e valutate le modalità di acquisizione dei singoli gruppi di dati con l obiettivo, a regime, di automazione del processo con recupero del dato direttamente dalle procedure da cui lo stesso viene elaborato e ciò al fine di avere in pubblicazione costantemente un dato aggiornato, senza ulteriore aggravio per i singoli responsabili del trattamento dei dati. c) la posta elettronica certificata ed i progetti per l'informazione L'Azienda si prefigge, nel triennio di riferimento, non solo l'obiettivo di realizzare una sempre più ampia informatizzazione nella trasmissione dei documenti, ma anche quello di informatizzare i propri. In linea indicativa i passaggi operativi saranno i seguenti: coinvolgimento dei vari responsabili, al fine di organizzare la pubblicazione dei dati; monitoraggio costante della sezione" Amministrazione Trasparente" per adeguarla allo schema di massima sopra indicato, strutturato per garantirne la massima fruibilità, non solo da parte degli utenti, ma anche delle altre pubbliche amministrazioni e l'immediata individuazione e consultazione dei dati stessi; collegamento tramite link alle informazioni già presenti sul sito nelle opportune sottosezioni. In particolare si rende necessaria un'analisi dell'esistente, al fine di selezionare ed elaborare i dati da linkare anche in termini di chiarezza ed usabilità. Per l'usabilità dei dati i responsabili della produzione, aggiornamento e pubblicità dei dati devono curare, oltre che l aggiornamento,la qualità e il formato delle pubblicazioni, affinchè gli utenti possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto; completamento delle sottosezioni con i dati eventualmente mancanti, arricchendo così gradualmente la quantità di informazioni a disposizione del cittadino, al fine di assicurare una sempre maggiore conoscenza degli aspetti riguardanti l'attività dell'azienda; analisi del sistema di gestione delle relazioni con i cittadini e i portatori di interessi,

26 comprendente una mappatura degli stakeholder degli strumenti di consultazione e partecipazione della cittadinanza. Decisivo è il contributo dell'urp( ufficio relazioni con il pubblico) per la funzione di ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti, sia in chiave propositiva in merito agli ambiti nei quali attivare azioni di miglioramento della trasparenza; pubblicazione dei risultati delle indagini di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti in relazione all'accesso, alla chiarezza ed alla utilizzabilità dei dati pubblicati, da effettuare nel corso di vigenza del Programma. A tale scopo saranno predisposte delle schede di valutazione in termini di precisione, completezza, correttezza e tempestività dei dati pubblicati, al fine di assicurare un coinvolgimento continuo e costante della cittadinanza e aiutare l'amministrazione nel compito di garantire la qualità delle informazioni; analisi del sistema dei controlli interni ed organizzazione del sistema di monitoraggio sopra illustrato; incremento delle misure interne per promuovere la cultura della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa, avviando un percorso che miri al consolidamento di un atteggiamento orientato al pieno servizio del cittadino. A tal fine l' Azienda si farà carico di promuovere iniziative formative ritenute indispensabili per accompagnare, in questa prima fase, il personale nel prendere consapevolezza non solo della nuova normativa, ma anche del diverso approccio che occorre attuare nella pratica lavorativa. A tale proposito si può già prevedere: la diffusione, al personale di nuova assunzione, del Codice del Comportamento, allo scopo di evidenziare i valori ai quali si deve ispirare l'azione e la condotta dei pubblici impiegati; l'organizzazione di incontri con il personale per illustrare gli aspetti tecnico, pratici del processo amministrativo, alla luce delle novità introdotte dalla recente normativa; l'inserimento della trasparenza e dell'integrità dei comportamenti nella gestione amministrativa fra i parametri cui ancorare la valutazione della performance organizzativa dell'azienda e dei singoli Dirigenti responsabili dei servizi.