CD Sistema Professionista Versione 3/2007

Transcript

1 A cura dell Help Desk Software Fiscale IPSOA giovedì 5 aprile ore 11 oppure ore 15 CD Sistema Professionista Versione 3/2007

2 Benvenuti I relatori di oggi Elena Casati Referente Help Desk Dichiarazioni Fiscali (Help Desk Software Fiscale Ipsoa) Damiano Rossi Referente Help Desk Dichiarazioni Fiscali (Co-Moderatore) 1 di 51

3 I relatori di oggi Nicoletta Pepicelli Referente Help Desk Sistema Professionista (Help Desk Software Fiscale Ipsoa) Stefania Pierota Referente Help Desk Sistema Professionista (Co-Moderatore) Dott. Fabrizio Ranzini Consulente normativo Sistema Professionista (Co-Moderatore) 2 di 51

4 Come inviare le domande al Moderatore 3 di 51

5 Come interagire con il moderatore Tramite queste icone è possibile interagire in maniera rapida con il Moderatore, mediante una simbologia intuitiva. L icona che contraddistingue il partecipante assumerà la simbologia selezionata (es. Applaudire ) Per ritornate all icona standard del partecipante è sufficiente selezionare la voce, in fondo al menu, Finish expression (es. Finish Applaud) 4 di 51

6 Come ingrandire l area l del Web Seminar Consigliamo d impostare la modalità With Toolbar durante la condivisione dell applicativo IPSOA, in modo da visualizzare la procedura nella sua completezza. 5 di 51

7 Come regolare il volume dell audio 6 di 51

8 Agenda Web Seminar Live Dichiarazioni Fiscali IPSOA Centric (panoramica generale) Contenuti versione 3.0 (panoramica generale) Novità presenti nella versione 3.0 (approfondimento) Documenti presenti nelle FAQ 7 di 51

9 Agenda Web Seminar Live Contabilità, Cespiti e Ritenute Contenuti versione 8.4 (panoramica generale) Novità presenti nella versione 8.4 (approfondimento) Documenti presenti nelle FAQ Link alle slide e al questionario finale 8 di 51

10 IPSOA Centric è attivo! Dalla sezione MyIPSOA della Suite Sistema Professionista IPSOA, è ora possibile accedere a IPSOA Centric, grazie al quale, per la prima volta, tutte le informazioni e gli strumenti indispensabili all attività professionale arrivano direttamente sul suo computer, e con un solo clic potrà accedervi da un unico punto, il cruscotto IPSOA Centric! L accesso a IPSOA Centric richiede l autenticazione all interno della Suite. 9 di 51

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15 Contenuti della versione 3.0 Società di Capitali / Società di Persone Caricamento dati/conversione (escluso quadro parametri/studi di settore) Stampa di controllo Genera da contabilità (solo Modello 760) Importazione da intermedio 730 Stampe Ufficiali 14 di 51

16 Contenuti della versione 3.0 Comunicazione Trasparenza / Consolidato Caricamento dati Stampa Ufficiale Archiviazione dati telematico Istanza Rimborso IVA auto Quadri ministeriali AD / AR Stampa Ufficiale Archiviazione dati telematico Importazione da annualità pregresse IVA Art 74.Bis Archiviazione dati telematico 15 di 51

17 Contenuti della versione 3.0 Gestione Immobili Unico/730 Tabella ICI utente (acconto 2007) Quadro versamenti ICI Stampa di controllo Calcolo ICI IVA Modello TR Archiviazione dati telematico Stampa Ufficiale nuova modulistica 16 di 51

18 Novità presenti nella versione 3.0 Istanza Rimborso IVA auto Riporto dati da quadro Gestione Parco Automezzi a quadro AD. Importazione da annualità pregresse Archiviazione dati telematico Unico Società di Persone / Unico Società di Capitali Nuova Gestione dichiarazione integrativa a favore di.. Sezione Verifica dell operatività 730 Dati Generali Contribuente Nuova opzione Barrare la casella se il DICHIARANTE risulta essere esonerato dal presentare la dichiarazione e non ha un interesse a presentarla. 17 di 51

19 Supporto On Line - FAQ Come accedere alle FAQ: Accedere al sito Indicare Username e Password Accedere alla sezione Domande frequenti (FAQ) Parametri di ricerca ai fini della consultazione delle FAQ inerenti le segnalazioni risolte con la versione di 51

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21 Supporto On Line - FAQ Come accedere alle FAQ: Accedere al sito Indicare Username e Password Accedere alla sezione Domande frequenti (FAQ) Parametri di ricerca ai fini della consultazione delle FAQ inerenti le principali novità Funzionali Dichiarazioni Fiscali ver di 51

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23 Supporto On Line - FAQ Come accedere alle FAQ: Accedere al sito Indicare Username e Password Accedere alla sezione Domande frequenti (FAQ) Parametri di ricerca ai fini della consultazione delle FAQ inerenti le principali segnalazioni risolte con la versione ver / di 51

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25 Supporto On Line - FAQ Come accedere alle FAQ: Accedere al sito Indicare Username e Password Accedere alla sezione Domande frequenti (FAQ) Parametri di ricerca ai fini della consultazione delle FAQ inerenti le principali novità funzionali 730/2007 ver di 51

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27 Contenuti della versione 8.4 Elaborazione Modello 760 Genera Dichiarazioni da Sistema Professionisti Stampa Classificazione Fiscale Allineamento Piano dei Conti 26 di 51

28 Contenuti della versione 8.4 Elaborazione Quadro EC Genera Dichiarazioni da Sistema Professionisti Stampa Brogliaccio Quadro EC 27 di 51

29 Novità presenti nella versione 8.4 Cespiti Gestione modifica Percentuale di indeducibilità e Limiti di deducibilità Gestione Scorporo valore del Terreno dal Fabbricato 28 di 51

30 Novità presenti nella versione 8.4 Causale Contabile Reverse Charge Stampa Certificazioni da ricevere Stampa Certificazione dei compensi 29 di 51

31 Contenuti della versione 8.4 Tempificazione per una corretta gestione della Generazione dell Unico Società di Capitali Verifica ed eventuale allineamento delle voci del Piano dei conti: Stampa di Tabelle Classi Fiscali Tools: Collegamenti Fiscali e Classi Fiscali Allineamento Piano dei Conti e relativa stampa Stampa Classificazione Fiscale Genera Dichiarazioni da Sistema Professionisti 30 di 51

32 Contenuti della versione 8.4 Elaborazione 760 Quadro EC I valori riportati nel quadro EC vengono prelevati dalla tabella azienda Valori Consolidati scheda Quadro EC e raggruppati in funzione del Tipo Categoria (Beni Materiali, Impianti e Macchinari, Fabbricati Strumentali) presente nella tabella sistema Categoria Cespiti. Per i cespiti associati a categorie che non hanno valorizzato il campo Tipo Categoria non viene riporto alcun dato nel Quadro EC. 31 di 51

33 Contenuti della versione 8.4 Elaborazione 760 Quadro EC Vengono esportati tutti i valori riferiti a Valori Consolidati aventi come periodo di consolidamento il periodo impostato nella funzione di generazione delle dichiarazioni, considerando solo i riferimenti per i quali lo Stato del Cespite è Consolidato. Per verificare preventivamente il risultato dell elaborazione del Quadro EC nel software Dichiarazioni Fiscali, è stata predisposta la stampa di controllo Brogliaccio quadro EC, nella quale sono indicati i dati che verranno riportati nel Quadro EC Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi. 32 di 51

34 Genera Dichiarazioni da Sistema Professionisti Spazio alle domande 33 di 51

35 Novità presenti nella versione 8.2 RIMBORSO IVA AUTO D.L. 258/2006 Stampa personalizzata Movimenti Automezzi : Supporto informativo per l identificazione dei relativi documenti: Movimenti contabili con data compresa fra il 1 /1/2003 e il 13/09/2006; Voci del piano dei conti relativi alle autovetture; Personalizzazioni campi: voci contabili codici IVA. 34 di 51

36 Novità presenti nella versione 8.4 CESPITI Gestione mutamento per adeguamento normativo (DL 233/2006) Percentuale di indeducibilità (es.: auto) Limite di deducibilità (es.: fabbricati) 35 di 51

37 Percentuale deducibilità Auto strumentali: 100% Auto non strumentali: 0% Auto professionisti: 25% Auto agenti/rappresentanti: 80% 36 di 51

38 Limite deducibilità Scorporo valore area: Acquisto autonomo; Esposizione separata; Aliquote forfetarie: 20% - 30% 37 di 51

39 Scorporo area Foglio di calcolo - Tools : 1. Indicazione di un limite massimo di deducibilità 2. Contabilizzazione di un decremento 38 di 51

40 Novità versione Cespiti Spazio alle domande 39 di 51

41 Novità presenti nella versione 8.4 Reverse charge Nei gruppi DEMO è stata inserita una nuova causale, A50 Autofatture e Reverse Charge, da utilizzare in tutte le casistiche di registrazioni di tipo IVA con il metodo del Reverse Charge. Es: acquisti di oro, subappalti, acquisti da San Marino La scrittura contabile generata con tale causale movimenterà contemporaneamente il conto dell IVA a credito e quello dell IVA a debito rendendo l operazione neutra ai fini dell IVA. 40 di 51

42 Novità presenti nella versione 8.4 Stampe Certificazione da Ricevere Stampa solo documenti con ritenuta Certificazione dei Compensi Stampa Nominativi in ordine alfabetico 41 di 51

43 Novità Versione 8.4 Spazio alle domande 42 di 51

44 Supporto On Line - FAQ Come accedere alle FAQ: Accedere al sito Indicare Username e Password Accedere alla sezione Domande frequenti (FAQ) Parametri di ricerca ai fini della consultazione delle FAQ relative alle segnalazioni e implementazioni effettuate con la versione di 51

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46 Supporto On Line - FAQ Come accedere alle FAQ: Accedere al sito Indicare Username e Password Accedere alla sezione Domande frequenti (FAQ) Parametri di ricerca ai fini della consultazione delle FAQ relative alla generazione dell Unico Società di Capitali 45 di 51

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48 Supporto On Line - FAQ Come accedere alle FAQ: Accedere al sito Indicare Username e Password Accedere alla sezione Domande frequenti (FAQ) Parametri di ricerca ai fini della consultazione delle FAQ relative alla Generazione del Quadro EC 47 di 51

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50 Supporto On Line - FAQ Come accedere alle FAQ: Accedere al sito Indicare Username e Password Accedere alla sezione Domande frequenti (FAQ) Parametri di ricerca ai fini della consultazione delle FAQ relative alla gestione dello Scorporo del valore del Terreno dai Fabbricati 49 di 51

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52 Prossimo appuntamento Nel prossimo Web Seminar Live previsto per l uscita del CD 4/2007 (data indicativa 27 aprile/4 maggio) verranno trattati i seguenti argomenti: Unico Persone Fisiche Principali novità Calcolo ICI Genera delega F24 ICI

53 Per scaricare il materiale dell evento appena terminato accedere al seguente indirizzo Vi preghiamo di compilare il questionario che ora vi proporremo, per fornirci indicazioni utili sul servizio ricevuto Grazie della partecipazione